EMPENHO: 17110003 - DATA: 17/11/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17110003

Data: 17/11/2022

Valor: R$ 25.555,00

Fornecedor: FORTAL COMERCIO EIRELI EPP

CNPJ do fornecedor: 09.242.923/0001-24

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.021 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB, CONFORME CONTRATO Nº 2022.11.17/001.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/12/2022	5998	2022	25.555,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 25.555,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/12/2022 - NOTA FISCAL: 5998

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202211014	ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS	5	1.272,00	6.360,00
202211014	ESTANTE DESMONTAVEL DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO	5	460,00	2.300,00
202211014	GUILHOTINA	3	310,00	930,00
202211014	MESA OPERACIONAL 1,20 X 0,60	35	349,00	12.215,00
202211014	MESA REUNIÃO REDONDA	5	750,00	3.750,00

Quantidade 5 - Valor total: 25.555,00

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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