EMPENHO: 23110002 - DATA: 23/11/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23110002

Data: 23/11/2022

Valor: R$ 2.280,00

Fornecedor: CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE

CNPJ do fornecedor: 35.216.399/0001-27

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Proj. atividade: 2.114 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (PLACAS POV -9295) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ? MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME O CONTRATO N° 2022.05.23/006S.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
23/11/2022	3054	2022	2.280,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.280,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/11/2022 - NOTA FISCAL: 3054

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20229993	PNEU 175/70 R14 MARCA NACIONAL	4	570,00	2.280,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.280,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/12/2022	07120018	2022	2.280,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.280,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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