| 25/04/2024 | 24040001 | GUSTTAVO LYNCOLN DOMINGUES DE SOUZA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | INCENTIVO FINANCEIRO, DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE ACARAÚ DE FUTSAL ADULTO , TENDO COMO REPRESENTANTE DOS ATLETAS GUSTTAVO LYNCOLN DOMINGUES DE SOUZA , REFERENTE PELA 1º PARTIDA DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE SELEÇÕES MUNICIPAIS QUE ACONTECERÁ NO DIA 28 DE ABRIL EM ACARAÚ-CE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01030086 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, REFERENTE AO PROCESSO LICITÓRIO TOMADA DE PREÇOS N° 2504.01/2022-TP. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 | 3.497,90 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 | 24.791,15 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010012 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS AS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE E ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE.. | 319,71 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010113 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 366,46 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010113 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 581,55 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010013 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIA E HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 1.031,40 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 07020007 | AURELIO CONTABILIDADE LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE, GERENCIAMENTO DE AVENÇAS E EXECUÇÃO, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N° 2024.02.07/001. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010115 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAÚ/CE. | 1.820,53 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010146 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. | 819,40 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010145 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 13.890,17 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010145 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 14.947,29 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 12.175,99 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 2.238,98 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 7.139,74 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 1.594,24 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 2.413,59 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 24040001 | GUSTTAVO LYNCOLN DOMINGUES DE SOUZA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | INCENTIVO FINANCEIRO, DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE ACARAÚ DE FUTSAL ADULTO , TENDO COMO REPRESENTANTE DOS ATLETAS GUSTTAVO LYNCOLN DOMINGUES DE SOUZA , REFERENTE PELA 1º PARTIDA DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE SELEÇÕES MUNICIPAIS QUE ACONTECERÁ NO DIA 28 DE ABRIL EM ACARAÚ-CE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040002 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/086 | 6.800,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 12040008 | VALDEMBERG VASCONCELOS OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ÁRBITRO E ÁRBITRO ASSISTENTE NO CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTEBOL SÉRIE A , REALIZADO PELO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NOS DIAS 14,16,21 E 23 DE ABRIL DE 2024. | 520,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 04030020 | NATHALIA ARAUJO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 04030043 | CARLOS ALVES DE SOUSA FILHO | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELA SR CARLOS ALVES DE SOUSA FILHO, COMO TREINADOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REALIZANDO OS TREINAMENTOS NO ESTÁDIO MAJOR BIÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 12040009 | LUIZ CARLOS RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ÁRBITRO E ÁRBITRO ASSISTENTE NO CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTEBOL SÉRIE A , REALIZADO PELO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NOS DIAS 14,16,21 E 23 DE ABRIL DE 2024. | 520,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 14,40 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 01030385 | F. A FERNANDES LIMA-ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02010016 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS AO BLOCO DE PROTEÇAO BASICA - CRAS/PAIF/SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ/CE. | 44,22 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 15040005 | MARIA CLAUDIANE FIRMINO - ME 01511055375 | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS VOUCHERS DO PROGRAMA VALE GÁS SOCIAL, DESTINADO ÀS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 08010020 | MS ASSESSORIA E TREINAMENTOS DESENVOLVIMENTO URBAN | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES (SCFV) E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) TENDO O FOCO NA ORIENTAÇÃO DA OFERTA DE DIVERSAS OFICINAS E ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTOS DOS DIVERSOS GRUPOS DE SCFV E PAIF, OBJETIVANDO ATENDER METAS PACTUADAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE, CONFORME CONTRATO N° 2021.05.14/003 | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 08010019 | MS ASSESSORIA E TREINAMENTOS DESENVOLVIMENTO URBAN | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM PROFISSIONAIS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO DO CNAS N° 17/2011, OBJETIVANDO MELHORAR O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD/BF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE, CONFORME CONTRATO N° 2021.05.14/003. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 08010021 | MS ASSESSORIA E TREINAMENTOS DESENVOLVIMENTO URBAN | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, COM INTUITO DE FORTALECER AS AÇÕES DE BUSCA ATIVA E ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DO PROGRAMA, OBJETIVANDO ATENDER AS METAS PACTUADAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE, CONFORME CONTRATO N° 2021.05.14/003 | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02040009 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/121 | 3.000,97 | PAGO |
| 24/04/2024 | 08030011 | CARLOS EDUARDO MARTINS DA SILVA - ME - CAIS FESTAS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N, 2024.01.02/165 - MATERIAL DESTINADO AS ESCOLINHAS DAS LOCALIDADES DE JURITIANHA, CURRAL VELHO, ESPRAIADO, LAGOA DO CARNEIRO, PAULO SEXTO, MONGUBAS E ARANAU | 26.743,96 | PAGO |
| 24/04/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 14,40 | PAGO |
| 24/04/2024 | 15040008 | COMERCIO DE MATERIAL DE PESCA LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE 01 BALANÇA 2099 - 300KG REMOTA -T1200, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ABRIL/2024. | 2.780,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 19020007 | BAUMER S A | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL ESPECIALIZADO DE ACARAÚ, EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO ? MAAP Nº 4886 DO CONVÊNIO Nº 043/2022 - SESA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 18.685,68 | PAGO |
| 24/04/2024 | 03040003 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/119. | 12.259,65 | PAGO |
| 24/04/2024 | 06030011 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - ORDEM DE SERVIÇO PARA PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA NO DIA 06 DE MARÇO 2024 - CONTRATO N. 2024.03.06/007 | 8.975,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 08030010 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - ABERTURA DO CAMPEONATO ACARAUENSE DIA 09/03/2024 - CONTRATO N. 2024.03.06/007 | 8.000,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 15030009 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - EVENTOS ORDEM DE SERVIÇO PARA PAVIMENTAÇAO ASFALTICA REFORMA DA PRAÇA E AMPLIAÇAO E MODERNIZAÇAO DO SISTEMA DE AGUA NA COMUNIDADE DE VOLTA DO RIO - CONTRATO N. 2024.03.06/007 | 5.950,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 21030004 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - EVENTOS ORDEM DE SERVIÇO PARA PAVIMENTAÇAO ASFALTICA DO TRECHO QUE LIGA JURITIANHA A AROEIRA - CONTRATO N. 2024.03.06/007 | 7.025,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01040001 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - INAUGURAÇAO DA REFORMA DA ESCOLA JOAO JAIME NA LOCALIDADE DE CURRAL VELHO DIA 04/042024 | 5.100,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 23040001 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - EVENTO DE INAUGURAÇAO DO PONTO DE APOIO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE OSTRA DIA 27/04/2024 | 3.700,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040002 | ANA CAMILA COSTA SECUNDO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS DURANTE PEQUENAS CIRURGIAS QUE SERÁ REALIZADA NA POLICLINICA DE ACARAÚ NA DATA DE 27 DE ABRIL 2024, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SAÚDE DE ACARAÚ-CE. | 675,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040003 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/019. | 37.937,65 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 27,84 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,90 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 15040008 | COMERCIO DE MATERIAL DE PESCA LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE 01 BALANÇA 2099 - 300KG REMOTA -T1200, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ABRIL/2024. | 2.780,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010115 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAÚ/CE. | 3.097,99 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030167 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW GOL POB-2016, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 573,75 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030189 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW SAVEIRO SBH-3D07, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 3.107,43 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030184 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW GOL POJ-4247, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ? PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 2.134,35 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030200 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW SAVEIRO PNU-2535, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 14.430,96 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030183 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW GOL POJ-4247, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ? PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 330,48 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030180 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW GOL PNV-2599, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ? PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 2.400,57 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030204 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW SAVEIRO SAU-6A77, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 279,99 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030211 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR CHEVROLET MONTANA 1.4 PMT-5860, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 780,30 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030192 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW SAVEIRO SBH-3D07, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 275,40 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030206 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW SAVEIRO SAU-6A77, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 706,86 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030186 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR FORD FIESTA ORR-2205, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 4.048,38 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030157 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO PEUGEOT PARTNER RII-8F66, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 2.376,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030164 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO PEUGEOT PARTNER PNI-5752, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 396,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030190 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO VW SAVEIRO SBH-3D07, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 594,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030176 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO VW GOL PNV-2599, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 198,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030212 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO CHEVROLET MONTANA 1.4 PMT-5860, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 198,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030185 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO FORD FIESTA ORR-2205, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 1.188,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030187 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO VW GOL PNV-2599, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 198,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030201 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO VW SAVEIRO PNU-2535, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 198,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030163 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR PEUGEOT PARTNER PNI - 5752, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 1.698,30 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030144 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR PEUGEOT PARTNER RII-8F66, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 1.546,83 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030149 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR CHEVROLET JFQ-9775, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 413,55 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030290 | LUCAS DE ANDRADE MOURA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE JARDINAGEM EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS EXTERNAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE SAGUIM, JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2024. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040106 | INGRID SILVEIRA FARIAS MUNIZ | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040105 | TICIANA GUIMARÃES DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040104 | THULIO GALILEU BASILIO CAVALCANTE CRUZ | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040103 | RUVILEYNIS FAY KINDELAN | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040102 | RONALDO GOIS SILVA JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040092 | DIONE CARDOSO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040093 | GEMERSON ALVES TAVARES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040094 | JULIANA MARIA VIANA NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040090 | ANTONIO CARLOS ALVES MOREIRA FILHO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040091 | DEUSDETE LOPES DA SILVA JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040087 | ANA JOSEFA QUEIPO CABALLERO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040088 | ANA CECÍLIA LEITE BARROSO ALENCAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040101 | ROBERTO MOURA DE MORAES VERAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040100 | RAYSSA AMORIM LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040099 | PRESLEY XAVIER DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040098 | PEDRO HECTOR AYALA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040097 | NAYANNA JARDIM DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040096 | MATHEUS DE LIRA GREGORIO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040095 | LUANA SILVA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 12040007 | ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA N° 020/24. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO CONSEMS-CE, NO COMPLEXO BEACH PARK, AQUIRAZ/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010215 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ALUGADOS E PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 297,15 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 15040006 | FRANCISCO MARIO GUIMARAES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 700 CADEIRAS DE PLÁSTICO E 02 CONSERVADORAS PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS VOUCHERS DO PROGRAMA VALE GÁS SOCIAL, DESTINADO ÀS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ. | 1.520,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 15040004 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE BACKDROP (6X3), 2 VENTILADORES PORTÁTEIS E 2 TENDAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ORGANIZADO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VOLTADO ÀS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, NA ENTREGA DOS VOUCHERS DO PROGRAMA VALE GÁS SOCIAL, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ-CE. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010034 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, DO BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA - CRAS/PAIF/SCFV, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL DE ACARAÚ/CE. | 224,42 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010034 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, DO BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA - CRAS/PAIF/SCFV, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL DE ACARAÚ/CE. | 223,39 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010035 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIAS SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 234,65 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 27,84 | PAGO |
| 23/04/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,90 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01030386 | P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ACARAÚ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARÇO/2024. | 184.755,98 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01030362 | MARCOS VENICIOS DA COSTA FRUTUOSO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM CARÁTER EVENTUAL, DE CAPATAZIA NA REALIZAÇÃO DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO IN LOCO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. MARÇO/2024. | 1.940,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040086 | LUCAS WASHINGTON GOMES | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM CARÁTER EVENTUAL, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO GERAL DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. MARÇO/2024. | 1.629,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01030359 | JOSÉ NILTON FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM CARÁTER EVENTUAL, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO GERAL DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. MARÇO/2024. | 1.629,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01030358 | FRANCISCO MACIELE DE SOUZA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM CARÁTER EVENTUAL, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO GERAL DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. MARÇO/2024. | 1.629,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01030356 | TARCISIO CARLOS DO CARMO SILVA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM CARÁTER EVENTUAL, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO GERAL DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. MARÇO/2024. | 1.629,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01030355 | CRISTIAN RHENAN SECUNDO DA COSTA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM CARÁTER EVENTUAL, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO GERAL DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. MARÇO/2024. | 1.629,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01030361 | JOSE NELSON DOS SANTOS FILHOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM CARÁTER EVENTUAL, DE CAPATAZIA NA REALIZAÇÃO DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO IN LOCO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. MARÇO/2024. | 1.940,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 22040001 | GRUPO DE ESCOTEIROS DO AR BRIGADEIRO EDUARDO GOMES | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | INSCRIÇÃO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NA JORNADA CEARENSE DE FOGUETES (JCF) , ETAPA PRESENCIAL A SE REALIZAR NA BASE AÉREA DE FORTALEZA-CE . | 600,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040002 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ALIMENTARES (DIETAS ENTERAIS, FÓRMULAS INFANTIS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES) DESTINADOS A PACIENTES COM NECESSIDADES NUTRICIONAIS E PATOLOGIAS ASSOCIADAS, ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA - EMAD, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 14.098,95 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040003 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/019. | 52.548,10 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040004 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/019. | 16.861,20 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040005 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/019. | 85.081,95 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040006 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONT. LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/021. | 37.737,10 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040007 | PROMIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/020. | 35.161,50 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040008 | STAFF SOLUCOES EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - ENTREGA DE CARTOES MAIS INFANCIA CEARA | 4.221,60 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040009 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/019. | 11.455,28 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040010 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL , VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/124. | 1.861,96 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040011 | WANDERLEY LIMA DE AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL , VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/061. | 195,84 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040012 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL , VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/113. | 1.024,90 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040013 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/135. | 475,40 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040014 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/052. | 1.392,96 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040015 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/063. | 9.266,12 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040016 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL , VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/048. | 272,90 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 33,64 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 45,50 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01030355 | CRISTIAN RHENAN SECUNDO DA COSTA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM CARÁTER EVENTUAL, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO GERAL DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. MARÇO/2024. | 1.629,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01030356 | TARCISIO CARLOS DO CARMO SILVA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM CARÁTER EVENTUAL, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO GERAL DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. MARÇO/2024. | 1.629,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01030358 | FRANCISCO MACIELE DE SOUZA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM CARÁTER EVENTUAL, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO GERAL DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. MARÇO/2024. | 1.629,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01030359 | JOSÉ NILTON FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM CARÁTER EVENTUAL, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO GERAL DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. MARÇO/2024. | 1.629,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01030361 | JOSE NELSON DOS SANTOS FILHOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM CARÁTER EVENTUAL, DE CAPATAZIA NA REALIZAÇÃO DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO IN LOCO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. MARÇO/2024. | 1.940,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01040086 | LUCAS WASHINGTON GOMES | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM CARÁTER EVENTUAL, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO GERAL DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. MARÇO/2024. | 1.629,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01030362 | MARCOS VENICIOS DA COSTA FRUTUOSO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM CARÁTER EVENTUAL, DE CAPATAZIA NA REALIZAÇÃO DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO IN LOCO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. MARÇO/2024. | 1.940,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040001 | GRUPO DE ESCOTEIROS DO AR BRIGADEIRO EDUARDO GOMES | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | INSCRIÇÃO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NA JORNADA CEARENSE DE FOGUETES (JCF) , ETAPA PRESENCIAL A SE REALIZAR NA BASE AÉREA DE FORTALEZA-CE . | 600,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01040089 | ANNYA COUTO RODRIGUESCASTELO BRANCO SAMPAIO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01040023 | LUICY FARDAMENTOS LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, ENXOVAL E ROUPARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME O CONTRATO 2024.01.02/164. | 1.694,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010115 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAÚ/CE. | 1.966,49 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010013 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIA E HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 2.044,80 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01040045 | DAVID ELIAS DO NASCMETO E SA CALVACANTE EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT ARGO (PLACA SAX 8H99) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL MANTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ-CE. CONFORME CONTRATO N. 2024.01.30/013. | 2.155,20 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 18040001 | DIMAVEL DIST. DE MAT. AGRICOLAS E VETERINARIOS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÃO DE 600 DOSES DE VACINA, A FIM DE AUXILIAR OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS A PARTICIPAR DA ULTIMA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA A OCORRER ENTRE OS DIAS 15 À 30 DE ABRIL . | 1.410,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 05030008 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE BACKDROP (6X3) E 2 VENTILADORES PORTÁTEIS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, VOLTADO ÀS USUÁRIAS DO CADASTRO ÚNICO, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024,, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 33,64 | PAGO |
| 22/04/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 45,50 | PAGO |
| 22/04/2024 | 22040001 | GRUPO DE ESCOTEIROS DO AR BRIGADEIRO EDUARDO GOMES | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | INSCRIÇÃO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NA JORNADA CEARENSE DE FOGUETES (JCF) , ETAPA PRESENCIAL A SE REALIZAR NA BASE AÉREA DE FORTALEZA-CE . | 600,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 18040001 | DIMAVEL DIST. DE MAT. AGRICOLAS E VETERINARIOS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÃO DE 600 DOSES DE VACINA, A FIM DE AUXILIAR OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS A PARTICIPAR DA ULTIMA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA A OCORRER ENTRE OS DIAS 15 À 30 DE ABRIL . | 1.410,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 19040001 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/078 | 5.100,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040002 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/019. | 45.439,95 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040003 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/019. | 52.858,10 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040004 | FARMAVIP DISTRIBUIDORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ALIMENTARES (DIETAS ENTERAIS, FÓRMULAS INFANTIS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES) DESTINADOS A PACIENTES COM NECESSIDADES NUTRICIONAIS E PATOLOGIAS ASSOCIADAS, ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA - EMAD, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 47.273,15 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040005 | FARMAVIP DISTRIBUIDORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/022. | 12.488,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040006 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA , ORDEM DE SERVIÇO DA ARENINHA DE OSTRA. | 1.680,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 04040009 | FRANCISCO NIVANDO DE ALMEIDA FILHO | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VALOR PARA ATENDER COM INCENTIVO FINANCEIRO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMNETO DO ATLETA FRANCISCO NIVANDO DE ALMEIDA FILHO, QUE PARTICIPARÁ DO CIRCUITO PODIUM DE BEACH TENIS, 2ª ETAPA QUE SE REALIZARA NOS DIAS 18 A 21 DE ABRIL NA PRAIA DO PREÁ. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014 | 1.558,28 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 204,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 159,08 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 25,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01040080 | FRANCISCO RODRIGUES TORRES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/037. | 1.060,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01040084 | JOSE LINHARES DE FIGUEREDO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO, SOLDAS, VISANDO O APROVEITAMENTO DE PEÇAS DE MOBILIARIO EM DESUSO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ACARAU-CE. | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02010032 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. | 663,31 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02010032 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. | 2.676,33 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 0,61 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 5.994,05 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 10040001 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.30/008. ONIBUS DE PLACAS POX 9798 | 2.298,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01040079 | FRANCISCO RODRIGUES TORRES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/045. | 1.969,51 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 11040003 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEICULO (PLACA PMG 7619) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL MANTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ-CE. CONFORME CONTRATO N. 2024.01.30/0011. | 718,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02010078 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ/CE. | 59,24 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 12040005 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.0130/007- VEICULO KWID DE PLACAS SBM 0G31 | 758,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02010129 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013 - PERIODO DE 22/03/2024 A 31/03/2024 | 24.028,77 | PAGO |
| 19/04/2024 | 20030027 | YASNAYA MARIA RIBEIRO MEDEIROS | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL, À AGENTE DE DESENVOLVIMENTO YASNAYA MARIA RIBEIRO MEDEIROS, ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA 005/2024 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM À CIDADE DE CAUCAIA, NO DIAS 21 DE MARÇO DE 2024 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ROTA COSTA DOS VENTOS. | 150,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 13030004 | YASNAYA MARIA RIBEIRO MEDEIROS | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIS, À AGENTE DE DESENVOLVIMENTO YASNAYA MARIA RIBEIRO MEDEIROS, ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA 004/2024 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM À CIDADE DE PARAIPABA, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2024 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE 5º ENCONTRO LIDER REGIONAL OESTE. | 300,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 04030034 | JEOVA MELO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA XX REGATA DE BARRINHA DE BAIXO COM A APRESENTAÇÃO DA DUPLA JEOVÁ E JEOVANE, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024. | 900,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02040017 | MARCOS ESEQUIEL FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE A´RBITRO E ÁRBITRO ASSISTENTE NO CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTEBOL SÉRIE A, REALIZADO PELO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NOS DIAS 02,07 E 09 DE ABRIL DE 2024. | 450,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 16040004 | DARLAN MONTEIRO MARQUES | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS , REFERENTE AOS ATENDIMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS REALIZADOS COM OS ATLETAS DA SELEÇÃO MASCULINA DE FUTSAL ADULTO E SUB-20. MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02040015 | MARCIO ALBERTO DA COSTA MENEZES | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ÁRBITRO E ÁRBITRO ASSISTENTE NO CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTEBOL SÉRIE A , REALIZADO PELO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NOS DIAS 02,07 E 09 DE ABRIL DE 2024. | 450,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 04040003 | JOSE ANDRE ALVES DIAS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA O ATLETA JOSÉ ANDRÉ ALVES DIAS , PARA DESLOCAMENTO E INSCRIÇÃO NO CIRCUITO KARKARA BJJ DE JIU-JITSU QUE ACONTECERÁ NO DIA 06 DE ABRIL DE 2024 EM FORTALEZA. | 400,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 03040002 | LEVY BARBOSA FILHO | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRAVES EM FERRO PARA A LOCALIDADE DE MACAJUBA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 1.300,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02040016 | MARCIO LUZARDO ALVES | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ÁRBITRO E ÁRBITRO ASSISTENTE NO CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTEBOL SÉRIE A , REALIZADO PELO DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE AMADOR NOS DIAS 02,07 E 09 DE ABRIL DE 2024. | 450,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 16040003 | MATHEUS ANDERSON DE LIMA NEGREIROS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS , REFERENTE AOS ATENDIMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS REALIZADOS COM OS ATLETAS DA SELEÇÃO MASCULINA DE VÔLEI E A SELEÇÃO DE TÊNIS DE MESA , MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01040026 | M E DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS VEICULOS COM LAVAGEM COMPLETA NAS VIATURAS DE PLACAS SBU9H56, OIM 1058 LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 310,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 204,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 159,08 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01040084 | JOSE LINHARES DE FIGUEREDO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO, SOLDAS, VISANDO O APROVEITAMENTO DE PEÇAS DE MOBILIARIO EM DESUSO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ACARAU-CE. | 4.400,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 25,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01040006 | M D F DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REFERENTE À HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO AADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO OBJETO, NÃO HAVERÁ ADMISSÃO DE CONTRATO FORMAL, PERFAZENDO ANOTA DE EMPENHO COMO INSTRUMENTO E A ORDEM DE SERVIÇO INSTRUMENTO PARA CONTRATAÇÃO, E O COMPROVANTE DE RESERVA PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DESTE EDITAL HÁBIL AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO.CHAMADA PÚBLICA N° 1807.02/2023-CHP. REFERENTE A 4 DIÁRIAS EM APARTAMENTOS INDIVIDUAIS. | 466,68 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01030121 | M D F DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REFERENTE À HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO OBJETO, NÃO HAVERÁ ADMISSÃO DE CONTRATO FORMAL, PERFAZENDO ANOTA DE EMPENHO COMO INSTRUMENTO E A ORDEM DE SERVIÇO INSTRUMENTO PARA CONTRATAÇÃO, E O COMPROVANTE DE RESERVA PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DESTE EDITAL HÁBIL AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO. CHAMADA PÚBLICA N° 1807.02/2023-CHP. DO DIA 19 À 20/02/2024. REFERENTE A 2 DIÁRIAS EM APARTAMENTOS INDIVIDUAIS. | 233,34 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01030125 | M D F DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REFERENTE À HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO OBJETO, NÃO HAVERÁ ADMISSÃO DE CONTRATO FORMAL, PERFAZENDO ANOTA DE EMPENHO COMO INSTRUMENTO E A ORDEM DE SERVIÇO INSTRUMENTO PARA CONTRATAÇÃO, E O COMPROVANTE DE RESERVA PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DESTE EDITAL HÁBIL AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO.CHAMADA PÚBLICA N° 1807.02/2023-CHP. NO PERÍODO 26/02 À 01/03/2024. REFERENTE A 4 DIÁRIAS EM APARTAMENTOS DUPLOS. | 806,68 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01030127 | M D F DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REFERENTE À HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO OBJETO, NÃO HAVERÁ ADMISSÃO DE CONTRATO FORMAL, PERFAZENDO ANOTA DE EMPENHO COMO INSTRUMENTO E A ORDEM DE SERVIÇO INSTRUMENTO PARA CONTRATAÇÃO, E O COMPROVANTE DE RESERVA PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DESTE EDITAL HÁBIL AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO.CHAMADA PÚBLICA N° 1807.02/2023-CHP. REFERENTE A 4 DIÁRIAS EM APARTAMENTOS DUPLOS. | 686,68 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01040008 | M D F DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REFERENTE À HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO OBJETO, NÃO HAVERÁ ADMISSÃO DE CONTRATO FORMAL, PERFAZENDO ANOTA DE EMPENHO COMO INSTRUMENTO E A ORDEM DE SERVIÇO INSTRUMENTO PARA CONTRATAÇÃO, E O COMPROVANTE DE RESERVA PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DESTE EDITAL HÁBIL AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO.CHAMADA PÚBLICA N° 1807.02/2023-CHP.NOS DIAS 21/02/2024 29/02/2024 07/03/2024 14/03/2024/ 21/03/2024. REFERENTE A 5 DIÁRIAS EM APARTAMENTOS INDIVIDUAIS. | 583,35 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 0,61 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 5.994,05 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010132 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 2024.01.02/010. CONSUMO REFERENTE A 01 A 15 DE ABRIL-2024. | 25.265,65 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010. CONSUMO REFERENTE A AS DATAS DE 12 A 18 DE ABRIL-2024. | 2.351,58 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 12 A 18 DE ABRIL-2024. | 21.021,86 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01040085 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 6º (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS , COMPREENDENDO , MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JAIME FERREIRA GOMES FILHO NA LOCALIDADE DE CURRAL VELHO, NO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 48.229,50 | PAGO |
| 19/04/2024 | 08040001 | ACARAU CARTORIO SEGUNDO OFICIO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS CARTORÁRIOS REFERENTES A RECONHECIMENTO DE FIRMA, SINAL OU CHANCELA AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA REPROGRÁFICA CERTIDÃO RESUMIDA CÓPIA EM PAPEL FOTOGRAMA MICROFILMADO PRENOTAÇÃO ABERTURA DE FIRMA OU SINAL SERVIÇO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS, PARA REGULARIZAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA JOÃO JAIME FERREIRA GOMES FILHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ABRIL/2024. | 280,38 | PAGO |
| 19/04/2024 | 27030016 | ACARAU CARTORIO SEGUNDO OFICIO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS CARTORÁRIOS REFERENTES A RECONHECIMENTO DE FIRMA, SINAL OU CHANCELA PRENOTAÇÃO CERTIDÃO RESUMIDA CÓPIA EM PAPEL FOTOGRAMA MICROFILMADO E SERVIÇO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS, PARA REGULARIZAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR A EEIEF JOAQUIM TIAGO DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 261,86 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010145 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 12 A 18 DE ABRIL-2024. | 4.493,63 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010146 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 12 A 18 DE ABRIL-2024. | 613,04 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 12 A 18 DE ABRIL-2024. | 3.547,40 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 12 A 18 DE ABRIL-2024. | 22.367,29 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 01 A 15 DE ABRIL-2024. | 1.097,41 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 01 A 15 DE ABRIL-2024. | 7.102,88 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010145 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. | 21.966,53 | PAGO |
| 19/04/2024 | 15020034 | CNT - CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI - EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLATAÇÃO DO SISTEMA DE GASES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 141.993,43 | PAGO |
| 19/04/2024 | 07020007 | AURELIO CONTABILIDADE LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONTATOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE, GERENCIAMENTO DE AVENÇAS E EXECUÇÃO, DE INRESSE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N° 2024.02.07/001.REFERENTE A MARÇO DE 2024 | 7.000,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01040046 | MARCOS PAULO CAPISTRANO FREITAS - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE JANELAS DE VIDRO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DE ACARAÚ-CE. | 1.490,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01030112 | NICOLLE ARAUJO SIQUEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO NO SUPORTE NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO NO PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES, NA ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA OPERADOS PELA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.456,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01030111 | FRANCISCA LUANA RIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO NO SUPORTE NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO NO PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES, NA ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA OPERADOS PELA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.456,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01030110 | ILO SOUSA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA DAS UNIDADES BÁSICAS DE VILA PROGRESSO E ESPRAIADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01030106 | LUCAS FONTENELES PASSOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO COM LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS FIAT ARGO SBH9A89, FIAT ARGO SBU5H49, FIAT ARGO SBV9J69, FIAT ARGO SBL6C59, FIAT ARGO SBO1J39, FIAT ARGO SBNOI39, FIAT ARGO SBI1G49, FIAT ARGO SBO2G19, FIAT ARGO SBJ6B19, FIAT ARGO SBJ3J19, FIAT ARGO SBU2F68, FIAT ARGO SBC9G09, FIAT ARGOSBX8H99, FIAT ARGO SBHOI39, FIAT ARGO SBI6H49, FIAT ARGO SBHOD39, FIAT ARGO SBJ4E19, FIAT ARGO SBI8A19, FIAT ARGO SBO0C19, PERTENCENTES A FROTA MANTIDA PELA ATENÇÃO BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2024. | 1.700,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 20030024 | DENNIS MOREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 018/2024. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CURSO BÁSICO DE AVALIAÇÃO DE RESIDENTES EM AMBIENTE DE PRÁTICA NO CONTEXTO COMUNITÁRIO - PROJETO VELAS, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, NA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 150,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 20030025 | RAISSIANA ANDRADE VIDAL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 019/2024. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CURSO BÁSICO DE AVALIAÇÃO DE RESIDENTES EM AMBIENTE DE PRÁTICA NO CONTEXTO COMUNITÁRIO - PROJETO VELAS, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, NA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 150,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 20030026 | GERALDA MENEZES MAGALHAES DE FARIAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 017/2024. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CURSO BÁSICO DE AVALIAÇÃO DE RESIDENTES EM AMBIENTE DE PRÁTICA NO CONTEXTO COMUNITÁRIO - PROJETO VELAS, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, NA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 150,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01030109 | BENEDITO EMANOEL LOPES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE LIMPEZA DA PISCINA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DE HIDROGINÁSTICA COM OS PACIENTES DO REFERIDO ÓRGÃO. MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2024. | 1.050,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01040040 | LUCAS FONTELLES FONTINELES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE DE CAMINHÃO TRUCK REFRIGERADO DE PLACA OIG1960, PARA TRANSPORTE DOS MEDICAMENTOS DA PPI DE FORTALEZA PARA ACARAÚ, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024. | 2.627,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01030113 | MARIA GLAUCINETE ALVES RIBEIRO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO NA UNIDADE DE TELE-MEDICINA AVANÇADA (UTA) DE BARRINHA DE BAIXO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. PROJETO DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A STARTUP SOCIAL - ASA E A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA ÁREA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.780,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010134 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL - CONTRATO 2024.01.02/008. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 01 A 15 DE ABRIL-2024. | 5.715,26 | PAGO |
| 19/04/2024 | 10040005 | DIMAVEL DIST. DE MAT. AGRICOLAS E VETERINARIOS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÃO DE 600 DOSES DE VACINA, A FIM DE AUXILIAR OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS A PARTICIPAR DA ULTIMA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA A OCORRER ENTRE OS DIAS 15 À 30 DE ABRIL . | 600,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010153 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE/CRAS/PAIF/SCFV - CONTRATO 2024.01.02/009. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 01 A 15 DE ABRIL-2024. | 1.296,24 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 01 A 15 DE ABRIL-2024. | 534,92 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01040024 | M E DE VASCONCELOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS VEICULOS COM LAVAGEM COMPLETA NAS VIATURAS DE PLACAS SBB4H60, SBG0C47, SBM0G31, PMA 5153, PMB 6460, LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 490,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 16040005 | FORTALEZA ATLANTICO HOTEIS LTDA. | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES GUSTAVO MORAIS FREITAS, MARIA MAYARA TEODÓSIO SILVEIRA, ANA RAFAELA DE SOUZA SILVA, HERAILA RODRIGUES RIBEIRO E MANOEL TIAGO COSTA VASCONCELOS QUE PARTICIPARÃO DA CAPACITAÇÃO SOBRE OS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO/ ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 1.628,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01040083 | RAIMUNDO AVELAR CARNEIRO FILHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA QUE ATENDE USUÁRIOS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ | 1.650,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01030315 | ANTONIA FERREIRA DE MATOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 300 LEMBRANCINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DO PAIF, NO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ. | 1.440,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01030068 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DO ABRIGO MUNICIPAL , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ACARAU- CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0404.01/2022-CP , CONTRATO Nº 2023.05.04/003. | 38.248,97 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01040025 | M E DE VASCONCELOS | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS VEICULOS COM LAVAGEM COMPLETA NAS VIATURAS DE PLACAS PQS 4622, POB 2195 E MOTOS DE PLACAS SBN9D25, SBR3C05, SBN9F05, SBR3A95, LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 535,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010135 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS - CONTRATO 2024.01.02/007. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 01 A 15 DE ABRIL-2024. | 2.919,93 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010135 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS - CONTRATO 2024.01.02/007. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 01 A 15 DE ABRIL-2024. | 2.853,59 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01030338 | FRANCISCO JONAS DA SILVA 00563682329 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE EM CARRO DE SOM NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ NO MÊS DE MARÇO DE 2024, COM INTUITO DE DIVULGAR AS AÇÕES E REALIZAÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL. | 860,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 18040001 | DIMAVEL DIST. DE MAT. AGRICOLAS E VETERINARIOS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÃO DE 600 DOSES DE VACINA, A FIM DE AUXILIAR OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS A PARTICIPAR DA ULTIMA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA A OCORRER ENTRE OS DIAS 15 À 30 DE ABRIL . | 1.410,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 26030007 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/139. | 1.311,84 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 26030008 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/128 | 2.693,05 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 15040003 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM PORTÕES E PLACAS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 268,10 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02040004 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/143 | 554,41 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02040005 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/132 | 1.488,73 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 01030296 | S W DE LIMA CARDOSO - ME | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/017 | 810,20 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 04040010 | JOSE ROBERLANDIO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | INCENTIVO FINANCEIRO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMNETO DO ATLETA JOSÉ ROBERLÂNDIO DOS SANTOS, QUE PARTICIPARÁ DA TRILHA DO SIRI, QUE SE REALIZARA NO DIA 21 DE ABRIL NA PRAIA DOS MONTEIROS. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 01030294 | S W DE LIMA CARDOSO - ME | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/020 | 334,80 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 104,48 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 01030297 | S W DE LIMA CARDOSO - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/012 | 353,60 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 46,30 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010032 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. | 676,30 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010032 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. | 2.916,81 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 15040007 | ACARAU CARTORIO SEGUNDO OFICIO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS CARTORÁRIOS REFERENTES A RECONHECIMENTO DE FIRMA, SINAL OU CHANCELA SERVIÇO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS CERTIDÃO RESUMIDA PRENOTAÇÃO CÓPIA EM PAPEL FOTOGRAMA MICROFILMADO, PARA A REGULARIZAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA EEIEF ANSELMO JOSÉ DA SILVEIRA. ABRIL/2024. | 261,86 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 | 2.351,58 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 | 21.021,86 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 12040006 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL E DE ANALISES CLÍNICAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO LABORATÓRIO, VINCULADO A GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 9.972,22 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 3.547,40 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010146 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. | 613,04 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010145 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 4.493,63 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010145 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 21.966,53 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 22.367,29 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 10040005 | DIMAVEL DIST. DE MAT. AGRICOLAS E VETERINARIOS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÃO DE 600 DOSES DE VACINA, A FIM DE AUXILIAR OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS A PARTICIPAR DA ULTIMA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA A OCORRER ENTRE OS DIAS 15 À 30 DE ABRIL . | 600,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 01030293 | S W DE LIMA CARDOSO - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/014 | 529,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 16040005 | FORTALEZA ATLANTICO HOTEIS LTDA. | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TAXAS DE HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES GUSTAVO MORAIS FREITAS, MARIA MAYARA TEODÓSIO SILVEIRA, ANA RAFAELA DE SOUZA SILVA, HERAILA RODRIGUES RIBEIRO E MANOEL TIAGO COSTA VASCONCELOS QUE PARTICIPARÃO DA CAPACITAÇÃO SOBRE OS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO/ ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 1.628,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 01040083 | RAIMUNDO AVELAR CARNEIRO FILHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA QUE ATENDE USUÁRIOS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 01030315 | ANTONIA FERREIRA DE MATOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE 300 LEMBRANCINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DO PAIF, NO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 01030298 | S W DE LIMA CARDOSO - ME | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/022 | 388,40 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 01030295 | S W DE LIMA CARDOSO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/018 | 529,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 01030338 | FRANCISCO JONAS DA SILVA 00563682329 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE EM CARRO DE SOM NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ NO MÊS DE MARÇO DE 2024, COM INTUITO DE DIVULGAR AS AÇÕES E REALIZAÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL. | 860,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 15040003 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM PORTÕES E PLACAS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 268,10 | PAGO |
| 18/04/2024 | 05040006 | J. MARIA DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS, ESPAÇOS PÚBLICOS E NOS DIVERSOS PONTOS LOCADOS A ADMINISTRADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, NAS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 43.193,72 | PAGO |
| 18/04/2024 | 27020005 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/073 | 3.557,32 | PAGO |
| 18/04/2024 | 05020031 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.2.02/2024 | 4.841,85 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01030312 | MARCOS DANIEL DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 2.880,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 15040002 | LARISSA EMMILY SANTOS CAVALCANTE 52654554000106 | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 4.201,15 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02020006 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 2.644,34 | PAGO |
| 18/04/2024 | 06020007 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 1.944,19 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01020209 | RRS SERVIÇOS | 03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE SEPARAÇÃO , FOTOCOPIAS DE DOCUMENTAÇÃO GERAL DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO, PROCESSOS DE DESPESAS ANUAL DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS , DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A CONSELHOS, E ORGÃOS COMPETENTES , COM VISTAS A ATUALIZAÇÃO DA ADIMPLENCIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , JUNTO A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 5.500,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 104,48 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01020208 | FRANCISCO DIONES FARIAS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IN LOCO NA REALIZAÇÃO DE SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE MOBILIARIOS EM DESUSO ENCONTRADOS EM DIVERSOS SETORES E UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM VISTAS A AVALIAÇÃO DE APROVEITAMENTO E DESCARTE POR PARTE DO GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU-CE. | 4.800,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01030080 | JOSE LINHARES DE FIGUEREDO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO, SOLDAS, EM PEÇAS DO MOBILIARIO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ACARAU-CE. | 3.600,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01030278 | MARCOS DANIEL DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. | 1.840,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 46,30 | PAGO |
| 18/04/2024 | 15020034 | CNT - CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI - EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLATAÇÃO DO SISTEMA DE GASES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 100.000,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 22030010 | VALQUIRIA MARIA SILVA DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHES E COFFE BREAK PARA O ENCONTRO SOBRE A CONCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO QUE IRÁ SER NOS DIAS 08 E 15/04/2024 NA SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ. | 2.781,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01040048 | MARIA CLAUDIANE FIRMINO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO SOBRE A CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO NO DIA 15/04/2024 | 2.800,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01030280 | MARIA IARLA DE PAULO ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BISCUIT ARTESANAL E PERSONALIZAÇÃO EM FELTRO A SEREM ENTREGUES NOS EVENTOS SOBRE A CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO QUE SERÁ REALIZADO NA DATA DE 08 DE ABRIL 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ-CE. | 2.320,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01030289 | MARCOS DANIEL DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE BAILARINA. | 480,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01030285 | MARCOS DANIEL DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE MOSENHOR SABINO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ | 3.840,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01030291 | MARCOS DANIEL DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE CARRAPATEIRAS. | 1.090,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01030292 | MARCOS DANIEL DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE ARANAÚ.CONFORME O CONTRATO N° 2024.03.01/010 | 610,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01030287 | MARCOS DANIEL DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIADADE BASICA DE SAÚDE DE CARRAPATEIRAS. | 980,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01030286 | MARCOS DANIEL DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE CORREGO DAS VARAS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 4.400,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01030284 | MARCOS DANIEL DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DE CURRAL VELHO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ | 2.550,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 12040004 | MARCOS DANIEL DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE CELSOLANDIA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 180,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 20020001 | PROMIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/020. | 33.744,90 | PAGO |
| 18/04/2024 | 20030002 | PROMIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/020. | 44.245,40 | PAGO |
| 18/04/2024 | 20030004 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONT. LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/021. | 66.516,10 | PAGO |
| 18/04/2024 | 20020002 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONT. LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/021. | 72.886,70 | PAGO |
| 18/04/2024 | 22020015 | PROMIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11278.643000/1230-09 DA PORTARIA Nº 994/2023 ? MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 16.000,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 06020008 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRONEGOCIO PESCA E IRRIGAÇAO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 2.242,56 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01040011 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ E EQUIPAMENTOS VINCULADOS, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/063. | 12.345,39 | PAGO |
| 18/04/2024 | 08030008 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - EVENTOS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO - CONTRATO N. 2024.03.06/007 | 5.425,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 08030007 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - EVENTOS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO - CONTRATO N. 2024.03.06/007 | 8.575,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 14030006 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - PAVIMENTÇAO ASFALTICA E REFORMA DA PRAÇA DA VOLTA DO RIO - CONTRATO N. 2024.03.06/007 | 7.225,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01030279 | MARCOS DANIEL DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. | 1.160,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 17040001 | A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - EVENTO CULTURA DO POVOADO TREMEMBE DE QUEIMADAS DIA 17 A 19/04/2024 | 3.449,98 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 05040006 | J. MARIA DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS, ESPAÇOS PÚBLICOS E NOS DIVERSOS PONTOS LOCADOS A ADMINISTRADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, NAS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 43.193,72 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02040009 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/121 | 3.000,97 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02040010 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/114 | 2.001,13 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 50,68 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02040007 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/111 | 4.504,16 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 43,50 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01040022 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS ALIMENTARES (DIETAS ENTERAIS, FÓRMULAS INFANTIS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES) DESTINADOS A PACIENTES COM NECESSIDADES NUTRICIONAIS E PATOLOGIAS ASSOCIADAS, ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA - EMAD, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 24.983,42 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 22030010 | VALQUIRIA MARIA SILVA DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHES E COFFE BREAK PARA O ENCONTRO SOBRE A CONCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO QUE IRÁ SER NOS DIAS 08 E 15/04/2024 NA SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ. | 2.781,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02040008 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRONEGOCIO PESCA E IRRIGAÇAO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/112 | 2.600,17 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02040011 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/116 | 1.140,14 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01030311 | MARIA VILANI DO NASCIMENTO SOUSA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇO DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO NAS PRAÇAS MONGUBAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A MARÇO/2024. | 1.341,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 50,68 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 43,50 | PAGO |
| 17/04/2024 | 20030003 | FARMAVIP DISTRIBUIDORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ALIMENTARES (DIETAS ENTERAIS, FÓRMULAS INFANTIS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES) DESTINADOS A PACIENTES COM NECESSIDADES NUTRICIONAIS E PATOLOGIAS ASSOCIADAS, ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA - EMAD, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 54.110,69 | PAGO |
| 17/04/2024 | 20030005 | FARMAVIP DISTRIBUIDORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/022. | 25.275,40 | PAGO |
| 17/04/2024 | 04030021 | PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/097 | 22.253,89 | PAGO |
| 17/04/2024 | 23010005 | PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 14.448,52 | PAGO |
| 17/04/2024 | 15030004 | J L DA ROCHA ASSESSORIA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 4.816,40 | PAGO |
| 16/04/2024 | 16040001 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - EVENTOS - INAUGURAÇAO DE ARENINHA DE CAUASSU DIA 27/04/2024 - CONTRATO N. 2024.03.06/007 | 4.665,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040002 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - EVENTOS - INAUGURAÇAO DE ARENINHA DE MACAJUBA DIA 18/04/2024 - CONTRATO N. 2024.03.06/007 | 6.150,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040003 | MATHEUS ANDERSON DE LIMA NEGREIROS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS , REFERENTE AOS ATENDIMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS , REALIZADOS COM OS ATLETAS DA SELEÇÃO MASCULINA DE VÔLEI E A SELEÇÃO DE TÊNIS DE MESA , MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040004 | DARLAN MONTEIRO MARQUES | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS , REFERENTE AOS ATENDIMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS , REALIZADOS COM OS ATLETAS DA SELEÇÃO MASCULINA DE FUTSAL ADULTO E SUB-20 . MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040005 | FORTALEZA ATLANTICO HOTEIS LTDA. | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TAXAS DE HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES GUSTAVO MORAIS FREITAS, MARIA MAYARA TEODÓSIO SILVEIRA, ANA RAFAELA DE SOUZA SILVA, HERAILA RODRIGUES RIBEIRO E MANOEL TIAGO COSTA VASCONCELOS QUE PARTICIPARÃO DA CAPACITAÇÃO SOBRE OS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO/ ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 1.628,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040006 | SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ-CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DESPESAS COM CESSÃO DE SERVIDORES CONFORME TERMO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ACARAÚ E O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 60.921,97 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040007 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELECTRÓNICO N° 1104.01/2024-PE ( AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO), PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). | 1.203,90 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 02040012 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.2.02/2024 | 5.603,47 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01040033 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/073 | 4.203,52 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010129 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013 | 16.695,93 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010129 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013 | 23.503,36 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010129 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013 | 3.795,73 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010127 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - CONTRATO 2024.01.02/017 | 1.778,11 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 15040002 | LARISSA EMMILY SANTOS CAVALCANTE 52654554000106 | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 4.201,15 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 16040003 | MATHEUS ANDERSON DE LIMA NEGREIROS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS , REFERENTE AOS ATENDIMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS , REALIZADOS COM OS ATLETAS DA SELEÇÃO MASCULINA DE VÔLEI E A SELEÇÃO DE TÊNIS DE MESA , MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 16040004 | DARLAN MONTEIRO MARQUES | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS , REFERENTE AOS ATENDIMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS , REALIZADOS COM OS ATLETAS DA SELEÇÃO MASCULINA DE FUTSAL ADULTO E SUB-20 . MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02040017 | MARCOS ESEQUIEL FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ÁRBITRO E ÁRBITRO ASSISTENTE NO CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTEBOL SÉRIE A , REALIZADO PELO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NOS DIAS 02,07 E 09 DE ABRIL DE 2024. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02040015 | MARCIO ALBERTO DA COSTA MENEZES | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ÁRBITRO E ÁRBITRO ASSISTENTE NO CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTEBOL SÉRIE A , REALIZADO PELO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NOS DIAS 02,07 E 09 DE ABRIL DE 2024. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02040016 | MARCIO LUZARDO ALVES | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ÁRBITRO E ÁRBITRO ASSISTENTE NO CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTEBOL SÉRIE A , REALIZADO PELO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NOS DIAS 02,07 E 09 DE ABRIL DE 2024. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010136 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - CONTRATO 2024.01.02/011 | 1.822,37 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02040013 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/118 | 714,05 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01040035 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/074 | 1.204,84 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014 | 1.155,83 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 24,36 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01040029 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE CONTRATO N. 2024.01.02/067 | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 7,10 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010131 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATO 2024.01.02/012 | 5.899,83 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 08040001 | ACARAU CARTORIO SEGUNDO OFICIO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS CARTORÁRIOS REFERENTES A RECONHECIMENTO DE FIRMA, SINAL OU CHANCELA AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA REPROGRÁFICA CERTIDÃO RESUMIDA CÓPIA EM PAPEL FOTOGRAMA MICROFILMADO PRENOTAÇÃO ABERTURA DE FIRMA OU SINAL SERVIÇO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS, PARA REGULARIZAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA JOÃO JAIME FERREIRA GOMES FILHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ABRIL/2024. | 280,38 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010132 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 2024.01.02/010 | 25.265,65 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010132 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 2024.01.02/010 | 22.887,85 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010331 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 45,50 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030285 | MARCOS DANIEL DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE MOSENHOR SABINO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ | 3.840,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030292 | MARCOS DANIEL DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE ARANAÚ.CONFORME O CONTRATO N° 2024.03.01/010. | 610,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030287 | MARCOS DANIEL DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIADADE BASICA DE SAÚDE DE CARRAPATEIRAS. | 980,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030291 | MARCOS DANIEL DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE CARRAPATEIRAS. | 1.090,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 12040004 | MARCOS DANIEL DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE CELSOLANDIA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ | 180,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030286 | MARCOS DANIEL DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE CORREGO DAS VARAS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030284 | MARCOS DANIEL DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DE CURRAL VELHO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ | 2.550,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030289 | MARCOS DANIEL DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE BAILARINA. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 20.266,99 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 11.880,56 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 1.097,41 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 7.102,88 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010215 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ALUGADOS E PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 616,21 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01040030 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/068 | 1.700,03 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010134 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL - CONTRATO 2024.01.02/008. | 5.715,26 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010134 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL - CONTRATO 2024.01.02/008. | 1.172,88 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 25030001 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTA, VESTIMENTA E FLORAMENTO PARA CONCESSÃO À FAMÍLIA DE EDMUNDO LAURENTINO DE PAULO ? D.O 34529913-2 , COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL POR ESTAREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.23/005. | 1.825,70 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 12030017 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTA, VESTIMENTA E FLORAMENTO PARA CONCESSÃO À FAMÍLIA DE FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS ? D.O 36860308-3 , COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL POR ESTAREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.23/005. | 1.825,70 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 12030016 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PEDESTAIS E LIMPEZA DO CORPO DE FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS ? D.O 36860308-3 COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL À FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.23/005. | 1.048,14 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 25030005 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PEDESTAIS E LIMPEZA DO CORPO DE EDMUNDO LAURENTINO DE PAULO ? D.O 34529913-2 COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL À FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.23/005. | 1.048,14 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 22030009 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PEDESTAIS E LIMPEZA DO CORPO DE RICARDO HEBSON ARAUJO ? D.O 34485610-0 COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL À FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.23/005 | 1.048,14 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 22030007 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTA, VESTIMENTA E FLORAMENTO PARA CONCESSÃO À FAMÍLIA DE RICARDO HEBSON ARAUJO ? D.O 34485610-0 , COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL POR ESTAREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.23/005 | 1.825,70 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 26030012 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTA, VESTIMENTA E FLORAMENTO PARA CONCESSÃO À FAMÍLIA DE MAYKY DA SILVA SOUSA ? D.O 36860376-8 , COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL POR ESTAREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.23/005 | 1.825,70 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 26030013 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PEDESTAIS E LIMPEZA DO CORPO DE MAYKY DA SILVA SOUSA ? D.O 36860376-8 COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL À FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.23/005 | 1.048,14 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 21030012 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTA, VESTIMENTA E FLORAMENTO PARA CONCESSÃO À FAMÍLIA DE JOSÉ NUNES OLIVEIRA ? D.O 34529860-8 , COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL POR ESTAREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.23/005 | 1.825,70 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 21030008 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PEDESTAIS E LIMPEZA DO CORPO DE JOSÉ NUNES OLIVEIRA ? D.O 34529860-8 COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL À FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.23/005 | 1.048,14 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 21030010 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PEDESTAIS E LIMPEZA DO CORPO DE OLISIO GONÇALVES DE SOUSA ? D.O 34529911-6 COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL À FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.23/005 | 1.048,14 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 15030025 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTA, VESTIMENTA E FLORAMENTO PARA CONCESSÃO À FAMÍLIA DE JOSÉ MISSIVANDO SOUSA ? D.O 34485589-9 , COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL POR ESTAREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.23/005 | 1.825,70 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 21030009 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTA, VESTIMENTA E FLORAMENTO PARA CONCESSÃO À FAMÍLIA DE OLISIO GONÇALVES DE SOUSA ? D.O 34529911-6 , COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL POR ESTAREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.23/005 | 1.825,70 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 26030014 | JOSE DION FREITAS ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DE MAYKY DA SILVA SOUSA ? D.O 36860376-8, COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL À FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.03.20/001. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 15030024 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PEDESTAIS E LIMPEZA DO CORPO DE JOSÉ MISSIVANDO SOUSA ? D.O 34485589-9 COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL À FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.23/005 | 1.048,14 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009 | 534,92 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010153 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE/CRAS/PAIF/SCFV - CONTRATO 2024.01.02/009 | 1.296,24 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009 | 1.840,65 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009 | 12.701,24 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01040036 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/076 | 1.000,32 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02040014 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/120 | 1.680,69 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010130 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - CONTRATO 2024.01.02/016 | 2.800,71 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010130 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - CONTRATO 2024.01.02/016 | 2.190,78 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01040032 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/072 | 1.301,34 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 16040006 | SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ-CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DESPESAS COM CESSÃO DE SERVIDORES CONFORME TERMO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ACARAÚ E O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 60.921,97 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010135 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS - CONTRATO 2024.01.02/007. | 2.853,59 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010135 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS - CONTRATO 2024.01.02/007. | 2.919,93 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01040078 | SHEKINAH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 39ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA,COLETA,DESTINAÇÃO DO LIXO DOMÉSTICO E VARRIÇÃO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 325.919,58 | PAGO |
| 16/04/2024 | 04030038 | CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA , DE FORMA CONTÍNUA REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTA ( CLT ) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 10.990,92 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 24,36 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01030173 | CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE FORMA CONTINUA, REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. | 13.738,65 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 7,10 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 19020002 | CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL ESPECIALIZADO DE ACARAÚ, EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO ? MAAP Nº 4886 DO CONVÊNIO Nº 043/2022 - SESA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 38.598,34 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01030108 | LUIZ MATHEUS CAMPOS DOS SANTO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE PORTADORES DE DOENÇAS CRONICAS E AGUDAS PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS DE REFERENCIA EM FORTALEZA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 2.100,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010215 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ALUGADOS E PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 616,21 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01030230 | CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 - CONTRATO N. 20190293 | 10.990,92 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01030172 | CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE FORMA CONTINUA, REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE ACARAU/CE. REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 104.413,74 | PAGO |
| 16/04/2024 | 16040006 | SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ-CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DESPESAS COM CESSÃO DE SERVIDORES CONFORME TERMO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ACARAÚ E O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 60.921,97 | PAGO |
| 15/04/2024 | 15040008 | COMERCIO DE MATERIAL DE PESCA LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE 01 BALANÇA 2099 - 300KG REMOTA -T1200, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ABRIL/2024. | 2.780,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040001 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL ESPECIALIZADO DE ACARAÚ, EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO ? MAAP Nº 4886 DO CONVÊNIO Nº 043/2022 - SESA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 220.997,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040002 | LARISSA EMMILY SANTOS CAVALCANTE 52654554000106 | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 4.201,15 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040003 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM PORTÕES E PLACAS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 268,10 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040004 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE BACKDROP (6X3), 2 VENTILADORES PORTÁTEIS E 2 TENDAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ORGANIZADO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VOLTADO ÀS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, NA ENTREGA DOS VOUCHERS DO PROGRAMA VALE GÁS SOCIAL, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ-CE. | 2.300,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040005 | MARIA CLAUDIANE FIRMINO - ME 01511055375 | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS VOUCHERS DO PROGRAMA VALE GÁS SOCIAL, DESTINADO ÀS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040006 | FRANCISCO MARIO GUIMARAES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 700 CADEIRAS DE PLÁSTICO E 02 CONSERVADORAS PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS VOUCHERS DO PROGRAMA VALE GÁS SOCIAL, DESTINADO ÀS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ. | 1.520,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040007 | ACARAU CARTORIO SEGUNDO OFICIO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS CARTORÁRIOS REFERENTES A RECONHECIMENTO DE FIRMA, SINAL OU CHANCELA SERVIÇO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS CERTIDÃO RESUMIDA PRENOTAÇÃO CÓPIA EM PAPEL FOTOGRAMA MICROFILMADO, PARA A REGULARIZAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA EEIEF ANSELMO JOSÉ DA SILVEIRA. ABRIL/2024. | 261,86 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040009 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA , CORRIDA ESPORTIVA DA SECRETARIA DE ESPORTES DE ACARAU, REALIZADA DIA 21 DE ABRIL DE 2024 | 1.925,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040010 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA , EVENTO CULTURAL DO POVOADO TREMEMBE DE QUEIMADAS DIA 17/04 A 19/04/2024 | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040011 | DANIELE MARIA RODRIGUES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 012/2024-SMAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE ITAPIPOCA-CE NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, TENDO O O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A CRIANÇA H.L.S.X À SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA. | 50,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040012 | FRANCISCO VALDIONOR DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE DIVEROS PEÇAS MOBILIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 2.750,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040013 | MARCO VEL - MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DE 10.000 KM( VEICULOS EM GARANTIA) DO VEICULO DE PLACA: SAW9D41 QUE ATENDEM A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 2.498,93 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 01030311 | MARIA VILANI DO NASCIMENTO SOUSA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇO DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO NAS PRAÇAS MONGUBAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A MARÇO/2024. | 1.341,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 05040005 | J. MARIA DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS, ESPAÇOS PÚBLICOS E NOS DIVERSOS PONTOS LOCADOS A ADMINISTRADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, NAS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.23/001 | 36.832,11 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01040078 | SHEKINAH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 39ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA,COLETA,DESTINAÇÃO DO LIXO DOMÉSTICO E VARRIÇÃO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 325.919,58 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01040037 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/077 | 5.501,78 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01040031 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/070 | 1.700,11 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 71,20 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 46,50 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010303 | ASSOCIACÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ACARAU | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL QUE TEM SUPEDÂNEO LEGAL NA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 08/02/2024 QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ACARAU NO EXERCICIO DE 2023. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01040085 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 6º (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS , COMPREENDENDO , MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JAIME FERREIRA GOMES FILHO NA LOCALIDADE DE CURRAL VELHO, NO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 48.229,50 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 21030018 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELECTRÓNICO N° 2012.02/2023-SRP ( AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E), PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). | 1.957,71 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 03040003 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/119. | 12.259,65 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01040048 | MARIA CLAUDIANE FIRMINO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AO EVENTO SOBRE A CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO A SER REALIZADO NA DATA DE 15 DE ABRIL DE 2024, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARA[U-CE. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01040047 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/075 | 13.197,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 12040001 | MARIA JARDENIA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 71,20 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030269 | ALESSANDRA SILVEIRA LIMA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PREVENTIVA E CORRETIVAS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM REPAROS DE HARDWARE E SOFTWARE JUNTA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ REFERENTE A FEVEREIRO | 3.100,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010303 | ASSOCIACÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ACARAU | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL QUE TEM SUPEDÂNEO LEGAL NA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 08/02/2024 QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ACARAU NO EXERCICIO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010303 | ASSOCIACÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ACARAU | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL QUE TEM SUPEDÂNEO LEGAL NA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 08/02/2024 QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ACARAU NO EXERCICIO DE 2023. | 600,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 46,50 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030274 | ANTONIO FERREIRA DAMASCENO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLOCAÇAO DE FUMÊ DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ. | 2.500,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01040038 | ANTONIO FERREIRA DAMASCENO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLOCAÇAO DE FUMÊ NOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ | 2.600,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010186 | DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE ACARAÚ | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM JOSÉ, S/N, ARANAU, ACARAÚ/CE, UBS DE ARANAÚ . REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 12040001 | MARIA JARDENIA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE . | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040002 | LEANDRO SILVEIRA ALBUQUERQUE | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA GERAL DE MANUTENÇÃO NO CAMPO MUNICIPAL DO DISTRITO DE JURITIANHA ,JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040003 | JOSE NEUTON GREGORIO | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA GERAL DE MANUTENÇÃO NO CAMPO MUNICIPAL DO DISTRITO DE JURITIANHA ,JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040004 | MARCOS DANIEL DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE CELSOLANDIA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ | 180,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040005 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.0130/007- VEICULO KWID DE PLACAS SBM 0G31 | 758,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040006 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL E DE ANALISES CLÍNICAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO LABORATÓRIO, VINCULADO A GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 9.972,22 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040007 | ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA N° 020/24. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO CONSEMS-CE, NO COMPLEXO BEACH PARK, AQUIRAZ/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 800,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040008 | VALDEMBERG VASCONCELOS OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ÁRBITRO E ÁRBITRO ASSISTENTE NO CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTEBOL SÉRIE A , REALIZADO PELO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NOS DIAS 14,16,21 E 23 DE ABRIL DE 2024. | 520,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040009 | LUIZ CARLOS RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ÁRBITRO E ÁRBITRO ASSISTENTE NO CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTEBOL SÉRIE A , REALIZADO PELO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NOS DIAS 14,16,21 E 23 DE ABRIL DE 2024. | 520,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040010 | MARCIO LUZARDO ALVES | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ÁRBITRO E ÁRBITRO ASSISTENTE NO CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTEBOL SÉRIE A , REALIZADO PELO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NOS DIAS 14,16,21 E 23 DE ABRIL DE 2024. | 520,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 01040039 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/084 | 3.060,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01030312 | MARCOS DANIEL DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 2.880,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 27030009 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.30/003 - RETROESCAVADEIRA | 10.480,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 27030008 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.30/003 - PA CARREGADEIRA | 12.085,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 27030006 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇAO DE PEÇAS DE MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/148 - MAQUINA MOTONIVELADORA | 3.293,60 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 27030004 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇAO DE PEÇAS DE E MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/148 - MAQUINA PATROL 0002, JUNTO AO SETOR RODOVIARIO | 5.433,57 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 27030003 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/148 - MAQUINA PATROL 0002, JUNTO AO SETOR RODOVIARIO | 5.187,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 27030005 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇAO DE PEÇAS DE MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/148 - CAMINHAO PIPA DE PLACAS ORT 4287 | 3.997,65 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 27030007 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.30/003 - CAMINHAO PIPA DE PLACAS ORT 4287 | 3.950,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 12040003 | JOSE NEUTON GREGORIO | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA GERAL DE MANUTENÇÃO NO CAMPO MUNICIPAL DO DISTRITO DE JURITIANHA ,JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 12040002 | LEANDRO SILVEIRA ALBUQUERQUE | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA GERAL DE MANUTENÇÃO NO CAMPO MUNICIPAL DO DISTRITO DE JURITIANHA ,JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 12040001 | MARIA JARDENIA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE . | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 11040008 | CARLOS MIGUEL DA SILVA CASTRO | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA O ATLETA CARLOS MIGUEL DA SILVA CASTRO , PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NO RANKIG MEIAGUARDA DE JIU-JITSU CEARÁ BELT, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024 EM FORTALEZA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 10040004 | JOSE HENRIQUE DA PAZ | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | INCENTIVO FINANCEIRO , DESTINADO A ORGANIZAÇÃO E LOGÍSTICA PARA O REPRESENTANTE DO 1º CAMPEONATO SOCIETY MASTER DE FUTEBOL , SR JOSÉ HENRIQUE PAZ , QUE ACONTECERÁ A FINAL DA COMPETIÇÃO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024 NA ARENA BRANDÃO EM ACARAÚ-CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 59,60 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01040043 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/078 | 8.664,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 140,50 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01030278 | MARCOS DANIEL DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO - CONTRATO N. 2024.03.01/002 | 1.840,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 27030012 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.30/003 - VEICULO DE PLACAS PNV 3454 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 27030011 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.30/003 - VEICULO DE PLACAS POB 2195 | 3.692,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010068 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 41,42 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010040 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 142,05 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010040 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 184,29 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01030280 | MARIA IARLA DE PAULO ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BISCUIT ARTESANAL E PERSONALIZAÇÃO EM FELTRO A SEREM ENTREGUES NOS EVENTOS SOBRE A CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO QUE SERÁ REALIZADO NA DATA DE 08 DE ABRIL 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ-CE. | 2.320,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 27030013 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - (MAC) DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.30/003 - VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS PNR 3545 | 3.592,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 27030014 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - (MAC) DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.30/003 - VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS SAU 6A77 | 3.592,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 27030001 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - VEICULO GOL DE PLACAS GOL POB 2016 - CONTRATO N. 2024.01.02/150 | 4.801,14 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010036 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ/CE. | 1.754,26 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 27030010 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.30/003 - VEICULO DE PLACAS NQS 4622 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01030279 | MARCOS DANIEL DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO CONTRATO N. 2024.03.01/007 | 1.160,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01030283 | JONAS DEISON SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE COBERTURA , GRAVACAO, EDICAO, DO EVENTO XX REGATA DE BARRINHA DE BAIXO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU | 1.035,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010137 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº0712.02/2023-SRP (EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2024.01.18/001-SRP). PUBLICAÇÃO NO 1º. CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO(O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO(D.O.E). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO(D.O.U). | 4.015,84 | PAGO |
| 12/04/2024 | 11040002 | FRANSCISCO ROBERIO DE VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇO REFERENTE A DIÁRIAS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ATMOADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÜ-CE. | 2.100,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010129 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013 - PERIODO DE 22/03/2024 A 31/03/2024 | 2.859,09 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010139 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº0712.02/2023-SRP (EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2024.01.18/001-SRP). PUBLICAÇÃO NO 1º. CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO(O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO(D.O.E). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO(D.O.U). | 2.449,28 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020045 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0507.01/2023-CP (PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 2024.02.02/001). PUBLICAÇÃO NO 1.º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO), PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO(D.O.E). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). | 1.878,18 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020044 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0507.01/2023-CP (PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 2024.02.02/001). PUBLICAÇÃO NO 1.º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO), PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO(D.O.E). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). | 1.666,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020043 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0507.01-2023-CP (PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1º. CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). | 1.538,62 | PAGO |
| 12/04/2024 | 26020010 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº1512.01/2023-CP (ATA DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1.º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO(D.O.E). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO(D.O.U). | 6.123,48 | PAGO |
| 12/04/2024 | 11040007 | JOÃO PAULO CORDEIRO ROCHA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSERTOS NA MANUTENÇÃO DE CERCAS INSTALADAS EM TERRENOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 11040004 | ROBERTA KESIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA GERAL DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO MUNICIPAL DE JURITIANHA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ | 1.400,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 11040006 | JOSE MACIEL RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL DE MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE JURITIANHA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 11040005 | JOSE SILMARIO AUGUSTO SILVEIRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA NA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS DO CEMITERIO DO DISTRITO DE JURITIANHA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010127 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - CONTRATO 2024.01.02/017 - PERIODO DE 22/03/2024 A 31/03/2024 | 777,47 | PAGO |
| 12/04/2024 | 10040004 | JOSE HENRIQUE DA PAZ | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | INCENTIVO FINANCEIRO , DESTINADO A ORGANIZAÇÃO E LOGÍSTICA PARA O REPRESENTANTE DO 1º CAMPEONATO SOCIETY MASTER DE FUTEBOL , SR JOSÉ HENRIQUE PAZ , QUE ACONTECERÁ A FINAL DA COMPETIÇÃO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024 NA ARENA BRANDÃO EM ACARAÚ-CE. | 350,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 11040008 | CARLOS MIGUEL DA SILVA CASTRO | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA O ATLETA CARLOS MIGUEL DA SILVA CASTRO , PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NO RANKIG MEIAGUARDA DE JIU-JITSU CEARÁ BELT, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024 EM FORTALEZA. | 300,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 12040003 | JOSE NEUTON GREGORIO | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA GERAL DE MANUTENÇÃO NO CAMPO DO DISTRITO DE JURITIANHA , JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE | 1.400,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 12040002 | LEANDRO SILVEIRA ALBUQUERQUE | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SSERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA GERAL DE MANUTENÇÃO NO CAMPO MUNICIPAL DO DISTRITO DE JURITIANHA , JUNTO A SECRETARIA DE DESORTO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014- PERIODODE 22/03/2024 A 31/03/2024 | 684,45 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 15 A 21 DE MARÇO-2024. | 461,69 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 300,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 59,60 | PAGO |
| 12/04/2024 | 29030001 | ALESSANDRA SILVEIRA LIMA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PREVENTIVA E CORRETIVAS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM REPAROS DE HARDWARE E SOFTWARE JUNTA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ REFERENTE A MARÇO | 3.100,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01040021 | ALESSANDRA SILVEIRA LIMA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PREVENTIVA E CORRETIVAS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM REPAROS DE HARDWARE E SOFTWARE JUNTA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ REFERENTE A ABRIL | 3.100,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010141 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 2411.01/2023-TP( ATA DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO). | 2.341,26 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010324 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N° 2411.01/2023-TP(ATA DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS). | 2.893,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010131 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATO 2024.01.02/012 - PERIODO 15/03/2024 A 21/03/2024 | 3.191,49 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010322 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO PRESTADO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 2612.02/2023 (AVISO DE LICITAÇÃO). | 1.826,04 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010323 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 2411.01/2023-TP(AVISO DE PROSSEGUIMENTO). | 1.435,44 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 140,50 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 22,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010132 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 2024.01.02/010 | 29.065,43 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010132 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 2024.01.02/010 -PERIODO DE 15/03/2024 A21/03/2024 | 27.008,56 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 - PERIODO 05/04/2024 A 11/04/2024 | 21.084,86 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 - PERIODO 05/04/2024 A 11/04/2024 | 2.039,39 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01040027 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO DE ACARÍ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 12.076,09 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01040020 | LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDO B ALVES - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE 15 MASTER PARA DUPLICADOR RICOH DX 2330 ORIGINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/030. | 2.400,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020189 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES OFICIAIS, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1112.01/2023-CP (ATA DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS). FEVEREIRO/2024. | 2.698,53 | PAGO |
| 12/04/2024 | 08010015 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES OFICIAIS, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS DA CHAMADA PÚBLICA Nº1812.01/2023-CHP(RESULTADO PROJETO VENDAS. JANEIRO/2024. | 2.218,72 | PAGO |
| 12/04/2024 | 22010002 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES OFICIAIS, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS, DA TOMADA DE PREÇOS Nº 1412.01/2023-TP(AVISO DE PROSSEGUIMENTO). JANEIRO/2024. | 1.203,90 | PAGO |
| 12/04/2024 | 08010016 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES OFICIAIS, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS, DA TOMADA DE PREÇOS Nº 1412.01/2023-TP(ATA DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO). JANEIRO/2024. | 1.987,18 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020038 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES OFICIAIS, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS, DA TOMADA DE PREÇOS Nº 1412.01/2023/TP (ATA DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS). FEVEREIRO/2024. | 2.341,26 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010146 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 - PERIODO 05/04/2024 A 11/04/2024 | 737,07 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010145 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 - PERIODO 05/04/2024 A 11/04/2024 | 22.919,55 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 - PERIODO 05/04/2024 A 11/04/2024 | 4.060,27 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 - PERIODO 05/04/2024 A 11/04/2024 | 22.034,99 | PAGO |
| 12/04/2024 | 09010002 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELECTRÓNICO N° 2012.02/2023-SRP (AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) . PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). | 1.666,98 | PAGO |
| 12/04/2024 | 09010001 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELECTRÓNICO N° 2009.01/2023-SRP (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2024.01.11/001-SPR). PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) . PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). | 3.438,92 | PAGO |
| 12/04/2024 | 30010006 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELECTRÓNICO N° 2012.02/2023-SRP (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2024.0131/001-SRP). PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) . PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). | 2.316,08 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01040042 | FRANCISCO DIONES FARIAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS, CONSERTOS GERAIS DE MOBILIARIO PERTECENTES A DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 2.900,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030171 | GLEICIENE KELLE VIANA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LEBRANCINHAS EM FELTRO PARA TRABALHAR COM A MOBILIZAÇAO NA LUTA CONTRA O CÂNCER DO COLO DO ÚTERO. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 1.545,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01040041 | MARIA LUZIA FARIAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS ARTESANAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE PROMOVIDAS JUNTO A POPULAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 2.900,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030083 | ARLEI DE ABREU BENTO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA- ESGOTAMENTOS E REMOÇÃO DOS DETRITOS DE FOSSAS SÉPTICAS DA UNIDADE DE SAÚDE DE JURITHIANIA | 4.200,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01040044 | MARIA CLEANE SILVA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATIVIDADE LÚDICA, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM ALUSÃO AO DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, JUNTO A ATENÇÃO GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DE ACARAÚ-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030105 | TICIANA GUIMARÃES DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030102 | RONALDO GOIS SILVA JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030091 | DEUSDETE LOPES DA SILVA JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030090 | ANTONIO CARLOS ALVES MOREIRA FILHO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030096 | MATHEUS DE LIRA GREGORIO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030092 | DIONE CARDOSO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030093 | GEMERSON ALVES TAVARES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030087 | ANA CECÍLIA LEITE BARROSO ALENCAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030107 | INGRID SILVEIRA FARIAS MUNIZ | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030104 | THULIO GALILEU BASILIO CAVALCANTE CRUZ | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030098 | PEDRO HECTOR AYALA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030099 | PRESLEY XAVIER DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030100 | RAYSSA AMORIM LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030101 | ROBERTO MOURA DE MORAES VERAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030103 | RUVILEYNIS FAY KINDELAN | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030089 | ANNYA COUTO RODRIGUESCASTELO BRANCO SAMPAIO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030095 | LUANA SILVA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030088 | ANA JOSEFA QUEIPO CABALLERO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030094 | JULIANA MARIA VIANA NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030097 | NAYANNA JARDIM DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010134 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL - CONTRATO 2024.01.02/008. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 15 A 21 DE MARÇO-2024. | 629,67 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030232 | FRANCISCO GEUDES DE MELO FILHO - ME | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PARA APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO 2023.12.26/006. SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010134 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL - CONTRATO 2024.01.02/008 - PERIODO DE 22/03/2024 A 31/03/2024 | 517,21 | PAGO |
| 12/04/2024 | 22010003 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO A SEREM PRESTADOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 2612.01/2023- SRP (EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2024.01.19/001-SRP), PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE CIRCULAÇÃO (O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U). | 2.655,64 | PAGO |
| 12/04/2024 | 07030006 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 2612.01/2023- SRP (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE CIRCULAÇÃO (O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U). | 2.029,09 | PAGO |
| 12/04/2024 | 04040004 | D. D. CORDEIRO JUNIOR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ONLINE PARA EMISSÃO DE CIA (CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTISTA), CONTENDO VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO ATRAVÉS DE QRCODE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ACARAÚ. | 3.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009 | 400,95 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CONTRATO 2024.01.02/009 - PERIODO DE 22/03/2024 A 31/03/2024 | 686,85 | PAGO |
| 12/04/2024 | 21030011 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/065. | 345,57 | PAGO |
| 12/04/2024 | 08030012 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/065. | 1.163,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 11030005 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/063. | 9.873,01 | PAGO |
| 12/04/2024 | 11030005 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/063. | 115,50 | PAGO |
| 12/04/2024 | 11030006 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/113. | 3.500,91 | PAGO |
| 12/04/2024 | 08030006 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENT´ÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/048. | 2.478,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010130 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - CONTRATO 2024.01.02/016 - PERIODODE 22/03/2024 A 31/03/2024 | 1.493,95 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010135 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS - CONTRATO 2024.01.02/007. | 911,55 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010135 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS - CONTRATO 2024.01.02/007- PERIODODE 22/03/2024 A 31/03/2024 | 1.458,73 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030283 | JONAS DEISON SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE COBERTURA , GRAVACAO, EDICAO, DO EVENTO XX REGATA DE BARRINHA DE BAIXO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU | 1.035,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 11040001 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TAXA DE LICENCIAMEENTO E EXPEDIÇÃO DE CRVICRLV DO VEICULO OFICIAL DE PLACA : SBU9H56 , PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ACARAU-CE. | 201,24 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040002 | FRANSCISCO ROBERIO DE VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DIÁRIAS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO DE ACARAÚ-CE. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040003 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEICULO (PLACA PMG 7619) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL MANTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ-CE. CONFORME CONTRATO N. 2024.01.30/0011. | 718,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040004 | ROBERTA KESIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA GERAL DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO MUNICIPAL DE JURITIANHA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040005 | JOSE SILMARIO AUGUSTO SILVEIRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA NA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS DO CEMITERIO DO DISTRITO DE JURITIANHA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040006 | JOSE MACIEL RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL DE MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE JURITIANHA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040007 | JOÃO PAULO CORDEIRO ROCHA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSERTOS NA MANUTENÇÃO DE CERCAS INSTALADAS EM TERRENOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040008 | CARLOS MIGUEL DA SILVA CASTRO | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA O ATLETA CARLOS MIGUEL DA SILVA CASTRO , PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NO RANKIG MEIAGUARDA DE JIU-JITSU CEARÁ BELT, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024 EM FORTALEZA. | 300,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040009 | HERAILA RODRIGUES RIBEIRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONSESSÃO DE 01 DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 009/2024-SMAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 11 DE ABRIL, TENDO O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS ENTREGAS DOS VOUCHERS DO PROGRAMA VALE GÁS SOCIAL, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL- SPS. | 75,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040010 | MARCIA RAFAELA DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONSESSÃO DE 01 DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 008/2024-SMAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 11 DE ABRIL, TENDO O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS ENTREGAS DOS VOUCHERS DO PROGRAMA VALE GÁS SOCIAL, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL- SPS. | 100,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040011 | JANAINA DO NASCIMENTO SOUZA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONSESSÃO DE 01 DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 010/2024-SMAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 11 DE ABRIL, TENDO O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS ENTREGAS DOS VOUCHERS DO PROGRAMA VALE GÁS SOCIAL, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL- SPS. | 75,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040012 | RAQUEL IVANDA RIBEIRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 011/2024-SMAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, TENDO O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A CRIANÇA J.P.S.S PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-IJF. | 40,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 01040077 | COPA ENGENHARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NOS DISTRITOS DE VOLTA DO RIO, ALMÉCEGAS , IMBÉ, CURRAL VELHO, MACAJUBA E SANTA FÉ, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONVÊNIO 934945/2022 , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACARAU-CE. | 990.240,08 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 11040007 | JOÃO PAULO CORDEIRO ROCHA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSERTOS NA MANUTENÇÃO DE CERCAS INSTALADAS EM TERRENOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 11040005 | JOSE SILMARIO AUGUSTO SILVEIRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA NA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS DO CEMITERIO DO DISTRITO DE JURITIANHA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 11040004 | ROBERTA KESIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA GERAL DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO MUNICIPAL DE JURITIANHA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 11040006 | JOSE MACIEL RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL DE MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE JURITIANHA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 11040002 | FRANSCISCO ROBERIO DE VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DIÁRIAS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO DE ACARAÚ-CE. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 12030018 | JOSE EUDES ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS IN LOCO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO DA XX REGATA DA PRAIA DE BARRINHA DE BAIXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DE ACARAÚ-CE. | 1.360,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 20030027 | YASNAYA MARIA RIBEIRO MEDEIROS | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL, À AGENTE DE DESENVOLVIMENTO YASNAYA MARIA RIBEIRO MEDEIROS, ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA 005/2024 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM À CIDADE DE CAUCAIA, NO DIAS 21 DE MARÇO DE 2024 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ROTA COSTA DOS VENTOS. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 13030004 | YASNAYA MARIA RIBEIRO MEDEIROS | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIS, À AGENTE DE DESENVOLVIMENTO YASNAYA MARIA RIBEIRO MEDEIROS, ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA 004/2024 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM À CIDADE DE PARAIPABA, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2024 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE 5º ENCONTRO LIDER REGIONAL OESTE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 10040002 | JOSÉ ITAMAR FERREIRA GOMES | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA N 002/2024 - SEMMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE ITAPIPOCA- CE, TENDO O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO LITORAL, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 10040003 | JOSÉ ITAMAR FERREIRA GOMES | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA N 001/2024 - SEMMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA- CE, TENDO O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE COMEMORATIVA A FESTA ANUAL DAS ÁRVORES, A SER REALIZADA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 11040001 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TAXA DE LICENCIAMEENTO E EXPEDIÇÃO DE CRVICRLV DO VEICULO OFICIAL DE PLACA : SBU9H56 , PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ACARAU-CE. | 201,24 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 106,76 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 64,12 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01040027 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO DE ACARAÚ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 12.076,09 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 04030042 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO / FUNDEB DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/146 - ONIBUS DE PLACAS POX 9798 | 1.378,50 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 04030006 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO / FUNDEB DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/146 - ONIBUS DE PLACAS SBP 0E47 | 546,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 | 21.084,86 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 | 2.039,39 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01040081 | MONTE CASTELO SERVICOS DE RADIOLOGIA S/S | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | EXAMES DE IMAGEM COMPLEMENTARES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/163. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DOS PACIENTES ANA JOSEFA QUEIPO CABALLERO, FRANCISCO ELEILTON DO NASCIMENTO GONÇALVES, LINDALVO GOMES NEVES, REGINALDO SOUSA NASCIMENTO, FABIO TINTE DA SILVA, MARYELLEN DOS SANTOS SILVA, IARA SILVEIRA DE OLIVEIRA SILVA, ESMERALDINA BARROS DA SILVA, RITA RIBEIRO RUFINO, MARIA REJANE DE SOUSA, MARIA NEIDE DA ROCHA, MARIA ANACLECIA DOS SANTOS, E FRANCISCA IRANILDA DA COSTA PACIENTES AGURDAM NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTES APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL. | 7.624,16 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01030308 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A,B E E) DA UNIDADE DE SAÚDE CAPS DA REDE MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-2024. | 261,96 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01030305 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES ( GRUPOS A, B E E) NAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE, REALIZADA SEGUINDO TODOS OS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA. CONFORME O CONTRATO N° 2021.09.14/005. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-2024. | 9.174,68 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01030307 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A,B E E) DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE UPA-24 DA REDE MUNICIPAL DE CARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2021.09.14/005. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-2024. | 5.667,71 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01030302 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A,B E E) DA REDE MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO | 311,08 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01030116 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADO PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES EM AMOSTRAS HUMANAS D UNIDADE DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-2024. | 35.729,13 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01040044 | MARIA CLEANE SILVA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATIVIDADE LÚDICA, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM ALUSÃO AO DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, JUNTO A ATENÇÃO GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DE ACARAÚ-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01040040 | LUCAS FONTELLES FONTINELES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE DE CAMINHÃO TRUCK REFRIGERADO DE PLACA OIG1960, PARA TRANSPORTE DOS MEDICAMENTOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA (PPI), TRANSLADO ENTRE AS CIDADES DE FORTALEZA E ACARAÚ, NA DATA DE 11 DE ABRIL DE 2024. | 2.627,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01030274 | ANTONIO FERREIRA DAMASCENO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELICUILAS EM FUMÊ ME VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MANTIDA PELA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01040038 | ANTONIO FERREIRA DAMASCENO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELICUILAS EM FUMÊ ME VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MANTIDA PELA GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01030083 | ARLEI DE ABREU BENTO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA- ESGOTAMENTOS E REMOÇÃO DOS DETRITOS DE FOSSAS SÉPTICAS DA UNIDADE DE SAÚDE DE JURITHIANIA, JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DE ACARAÚ-CE. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 20030025 | RAISSIANA ANDRADE VIDAL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 019/2024. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CURSO BÁSICO DE AVALIAÇÃO DE RESIDENTES EM AMBIENTE DE PRÁTICA NO CONTEXTO COMUNITÁRIO - PROJETO VELAS, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, NA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 20030026 | GERALDA MENEZES MAGALHAES DE FARIAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 017/2024. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CURSO BÁSICO DE AVALIAÇÃO DE RESIDENTES EM AMBIENTE DE PRÁTICA NO CONTEXTO COMUNITÁRIO - PROJETO VELAS, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, NA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 20030024 | DENNIS MOREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 018/2024. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CURSO BÁSICO DE AVALIAÇÃO DE RESIDENTES EM AMBIENTE DE PRÁTICA NO CONTEXTO COMUNITÁRIO - PROJETO VELAS, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, NA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01040041 | MARIA LUZIA FARIAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS ARTESANAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE PROMOVIDAS JUNTO A POPULAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01040042 | FRANCISCO DIONES FARIAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS, CONSERTOS GERAIS DE MOBILIARIO PERTECENTES A DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010145 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 22.919,55 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010146 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. | 737,07 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 22.034,99 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 4.060,27 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 11040010 | MARCIA RAFAELA DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONSESSÃO DE 01 DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 008/2024-SMAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 11 DE ABRIL, TENDO O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS ENTREGAS DOS VOUCHERS DO PROGRAMA VALE GÁS SOCIAL, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL- SPS. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 11040011 | JANAINA DO NASCIMENTO SOUZA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONSESSÃO DE 01 DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 010/2024-SMAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 11 DE ABRIL, TENDO O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS ENTREGAS DOS VOUCHERS DO PROGRAMA VALE GÁS SOCIAL, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL- SPS. | 75,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 11040009 | HERAILA RODRIGUES RIBEIRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONSESSÃO DE 01 DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 009/2024-SMAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 11 DE ABRIL, TENDO O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS ENTREGAS DOS VOUCHERS DO PROGRAMA VALE GÁS SOCIAL, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL- SPS. | 75,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 04040004 | D. D. CORDEIRO JUNIOR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ONLINE PARA EMISSÃO DE CIA (CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTISTA), CONTENDO VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO ATRAVÉS DE QRCODE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ACARAÚ. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01030277 | JOÃO BATISTA DA SILVA COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO AUXÍLIO NA OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE SOM, MÍDIAS, UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, INAUGURAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇO, PROMOVIDAS PELA PREFEITURA DE ACARAÚ. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01030275 | BRUNO DE SOUSA SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PREPARAÇÃO DE SERVIÇO DE ANIMAÇÃO MUSICAL LOCAL NA REALIZAÇÃO DO EVENTO XX TRADICIONAL REGATA DA VOLTA DO RIO PROMOVIDA PELO GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAÚ! | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010070 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS, PUBLICOS E PRAÇAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACARAÚ/CE - COMPETENCIA MARÇO 2024 | 12.242,75 | PAGO |
| 11/04/2024 | 05040004 | LUCIANO GLAY CIALDINE MENDES DA SILVEIRA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS A COMBUSTÃO, FS 220 ROCADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS AÇÕES DE LIMPEZAS E PODA EM PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 7.120,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010223 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONSUMO REFERENTE AO AGRUPAMENTO N° 88881543007, CONSUMO REFERENTE A FEVEREIRO-2024. | 47.680,57 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010223 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONSUMO REFERENTE A FEVEREIRO-2024. | 4.691,08 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010223 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONSUMO REFERENTE A FEVEREIRO-2024. | 269,16 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010223 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONSUMO REFERENTE A JANEIRO-2024. | 115,38 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010223 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONSUMO REFERENTE A JANEIRO-2024. | 803,99 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010223 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONSUMO REFERENTE A FEVEREIRO-2024. | 606,11 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010223 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONSUMO REFERNTE A JANEIRO-2024. | 318,05 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010083 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DE ACARAÚ/CE - COMPETENCIA MARÇO 2024 | 721,38 | PAGO |
| 11/04/2024 | 12030018 | JOSE EUDES ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS IN LOCO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO DA XX REGATA DA PRAIA DE BARRINHA DE BAIXO. | 1.360,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 12030015 | FRANCISCO GILDO LINHARES DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS IN LOCO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO DA XIII REGATA DE VOLTA DO RIO. | 1.230,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 09040004 | MAGNO HAVILA ALVES BELEM | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA O ATLETA MAGNO HÁVILA ALVES BELEM , PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NO RANKING MEIA GUARDA DE JIU-JITSUCEARÁ BELT , QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024 EM FORTALEZA. | 375,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 09040002 | ALEXANDRE FREITAS BATALHA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA O ATLETA ALEXANDRE FREITAS BATALHA , PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NO RANKING MEIA GUARDA DE JIU-JITSU CEARÁ BELT , QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024 EM FORTALEZA. | 375,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 09040001 | JORGE PAULO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | INCENTIVO FINANCEIRO , DESTINADO A ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DA SELEÇÃO MASCULINA DE FUTSAL SUB-20 , TENDO COMO REPRESENTANTE DOS ATLETAS JORGE PAULO DE OLIVEIRA , REFERENTE AO JOGO DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA CEARÁ QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024 EM FORTALEZA-CE. | 350,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 09040003 | ELVIS NASCIMENTO BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | INCENTIVO FINANCEIRO , DESTINADO A ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DA SELEÇÃO MASCULINA DE FUTSAL SUB- 20 , TENDO COMO REPRESENTANTE DOS ATLETAS ELVIS NASCIMENTO BARBOSA , REFERENTE AO JOGO DO CAMPEONATOESTADUAL LIGA CEARÁ QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024 EM FORTALEZA-CE. | 350,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 10040002 | JOSÉ ITAMAR FERREIRA GOMES | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA N 002/2024 - SEMMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE ITAPIPOCA- CE, TENDO O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO LITORAL, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024. | 200,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 10040003 | JOSÉ ITAMAR FERREIRA GOMES | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA N 001/2024 - SEMMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTAELZA- CE, TENDO O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE COMEMORATIVA A FESTA ANUAL DAS ÁRVORES, A SER REALIZADA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024. | 200,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 11040001 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TAXA DE LICENCIAMEENTO E EXPEDIÇÃO DE CRVICRLV DO VEICULO OFICIAL DE PLACA : SBU9H56 , PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ACARAU-CE. | 201,24 | PAGO |
| 11/04/2024 | 03010017 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 366,80 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 60,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 106,76 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010073 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS, PUBLICOS E PRAÇAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE - COMPETENCIA MARÇO 2024 | 730,02 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010073 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS, PUBLICOS E PRAÇAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. CONSUMO REFERENTE A ABRIL-2024. | 276,23 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010073 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS, PUBLICOS E PRAÇAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONSUMO REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 269,94 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010032 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. | 16.646,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010032 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. CONSUMO REFERENTE AO AGRUPAMENTO N° 088881543002. | 25.303,78 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010032 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A FEVEREIRO-2024. | 1.718,90 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010032 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. CONSUMO REFERENTE A JANEIRO-2024. | 1.377,59 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010032 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. CONSUMO REFERENTE A FEVEREIRO-2024. | 119,87 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010032 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE - ALMOXARIFADO CENTRAL COMP MARÇO 2024 | 497,44 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010032 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE SEC. DE ADMINISTRAÇAO COMP MARÇO 2024 | 780,75 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010032 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE - SEC. DE ADMINISTRAÇAO COMP MARÇO 2024 | 3.618,11 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010032 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE - ALMOXARIFADO CENTRAL COMP MARÇO 2024 | 2.802,40 | PAGO |
| 11/04/2024 | 20020013 | CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 9ª ( NONA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE ETAPA II JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 209.651,05 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 64,12 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010069 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE - COMPETENCIA MARÇO 2024 | 710,13 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010040 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. CONSUMO REFERENTE AO AGRUPAMENTO N° 088881543024. | 134,49 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010331 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. ESCOLA JOSE AUGUSTO VASCONCELOS, REFERENTE AOS MESES DE JENEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 97,10 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010068 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE - COMPETENCIA MARÇO 2024 | 11.084,65 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010068 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. ANEXO DA ESCOLA ROSA FERREIRA DIAS, REFERENTE A MARÇO-2024. | 41,24 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010037 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A REDE DE ENSINO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. CONSUMO REFERETE A FEVEREIRO-2024. | 429,10 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010037 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A REDE DE ENSINO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO AGRUPAMENTO N° 88881543004, CONSUMO REFERENTE A FEVEREIRO-2024. | 37.462,01 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010040 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. ESCOLA PROF. MARIA LEONETE BRANDÃO, CONSUMO REFERENTE A MARÇO-2024. | 138,45 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010040 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MARÇO-2024. | 3.043,41 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010214 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA EXPANSAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. POSTO DE SAÚDE DE ARANAÚ, REFERENTE A JANEIRO E ABRIL DE 2024. | 80,01 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010071 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE - COMPETENCIA MARÇO 2024 | 4.875,03 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010214 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA EXPANSAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE.POSTO DE SAÚDE DE JURITIANHA, REFERENTE A FEVEREIRO-2024. | 46,64 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010214 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA EXPANSAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. POSTO DE SAÚDE DE ILHA DOS COQUEIROS, CONSUMO REFERENTE A FEVEREIRO-2024. | 33,15 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010214 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA EXPANSAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. POSTO DE SAÚDE DE ARANAÚ, CONSUMO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 E MARÇO DE 2024. | 51,60 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010031 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 269,94 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010031 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE - CAF - COMPETENCIA MARÇO 2024 | 337,96 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010031 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), CONSUMO REFERENTE A MARÇO-2024 | 269,94 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010215 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ALUGADOS E PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE - COMPETENCIA MARÇO 2024 | 823,42 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010113 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PSF DE BARRINHA DE CIMA , REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E JANEIRO DE 2024 E OUTUBRO-2023 | 1.028,72 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010115 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAÚ/CE.CONSUMO REFERENTE AO AGRUPAMENTO N°88881543005. | 16.522,89 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010113 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. POSTO DE SAÚDE DE ILHA DOS COQUEIROS, REFERENTE A NARÇO-2024. | 59,58 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010113 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. POSTO DE SAÚDE DE JURITIANHA, REFERENTE A MARÇO-2024. | 359,22 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010113 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PSF DA LOCALIDADE DE BARRINHA DE CIMA, REFERENTE A 275,84 | 275,84 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010113 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. POSTO DE SAÚDE DE ILHA DOS COQUEIROS, REFERENTE A FEVEREIRO-2024. | 169,53 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010113 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 363,10 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010012 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS AS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE E ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 307,53 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010113 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. POSTO DE SAÚDE DE ARANAÚ, CONSUMO REFERENTE A FEVEREIRO-2024. | 565,48 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010013 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIA E HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A FEVEREIRO-2024. | 7.539,92 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010013 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIA E HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 2.163,49 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010115 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAÚ/CE. POSTO DE SAÚDE DE ARANAÚ, REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 555,81 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01020199 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2024. | 8.460,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030273 | MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D ? SUPORTE AVANÇADO A VIDA TIPO FURGÃO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01/001. | 399.500,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030231 | INSTITUTO 1ª DE MAIO DE INTER.E AGENC.DE SERV. | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVO, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA ATENÇÃO DE SAÚDE, OBJETO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, PARA A GESTÃO OPERALIZAÇÃO E EXECUCAÇÃO DOS SERVIÇOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REPASSE PARA A CONTRATADA INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, SAÚDE E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E TECNOLÓGICO, REFERENTE A TÍTULO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PREVISTA NO ARTIGO 198, INCISOS 14 E 15 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM VISTAS AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434/2023, PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1995/2023, DE ACORDO COM O SEGUNDO ADITIVO DE VALORES DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 2022.055.10/002. MÊS DE REFERENCIA: MARÇO DE 2024. | 50.591,23 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030124 | A & G SERVICOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | ONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIA) PARA ATENDIEMENTO AS DEMANDAS DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE MÊS DE MARÇO-2024. | 39.420,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010038 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A MARÇO-2024. | 445,57 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010039 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL DE ACARAÚ/CE.SEDE DA SECRETARIA, REFERENTE A MARÇO-2024. | 101,34 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010039 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL DE ACARAÚ/CE. | 274,08 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010039 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL DE ACARAÚ/CE. | 400,26 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010016 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS AO BLOCO DE PROTEÇAO BASICA - CRAS/PAIF/SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ/CE. CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE LAGOA DO CARNEIRO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 20,47 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010016 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS AO BLOCO DE PROTEÇAO BASICA - CRAS/PAIF/SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ/CE. CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE JURITIANHA-2024. | 47,87 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010035 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIAS SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO BAIRRO DE PAULO VI, CONSUMO REFERENTE A MARÇO-2024. | 58,50 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010078 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ/CE COMPETENCIA MARÇO 2024 | 368,26 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010035 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIAS SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE - COMPETENCIA MARÇO 2024 | 2.506,81 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010074 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ/CE - COMPETENCIA MARÇO 2024 | 240,46 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010016 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS AO BLOCO DE PROTEÇAO BASICA - CRAS/PAIF/SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ/CE. CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE LAGOA DO CARNEIRO, CONSUMO REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 21,13 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010036 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A AO AGRUPAMENTO N° 88881543006, CONSUMO REFERENTE A FEVEREIRO-2024. | 4.453,92 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010034 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, DO BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA - CRAS/PAIF/SCFV, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL DE ACARAÚ/CE. CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CAUASSÚ, REFERENTE A MARÇO-2024. | 224,42 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010036 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ/CE. | 1.692,61 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010034 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, DO BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA - CRAS/PAIF/SCFV, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL DE ACARAÚ/CE. CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO BAIRRO SITIO BURITI, REFERENTE A JENEIRO-2024. | 75,54 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010034 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, DO BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA - CRAS/PAIF/SCFV, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL DE ACARAÚ/CE. CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE LAGOA DO CARNEIRO, CONSUMO REFERENTE A MARÇO-2024. | 93,92 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010034 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, DO BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA - CRAS/PAIF/SCFV, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL DE ACARAÚ/CE. CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO DE JURITIANHA, REFERENTE A MARÇO-2024. | 125,38 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010034 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, DO BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA - CRAS/PAIF/SCFV, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL DE ACARAÚ/CE. CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO DE JURITIANHA, REFERENTE A JANEIRO-2024 | 116,59 | PAGO |
| 11/04/2024 | 21030006 | MARIA CLAUDIANE FIRMINO - ME 01511055375 | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, DESTINADO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024. | 250,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010081 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO TIRO DE GUERRA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO DE ACARAÚ/CE - COMPETENCIA MARÇO 2024 | 279,51 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010066 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE ACARAÚ/CE. CONSUMO REFERENTE AO AGRUPAMENTO N° 088881543020. | 7.380,61 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030275 | BRUNO DE SOUSA SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PREPARAÇÃO DE SERVIÇO DE ANIMAÇÃO MUSICAL LOCAL NA REALIZAÇÃO DO EVENTO XX TRADICIONAL REGATA DA VOLTA DO RIO PROMOVIDA PELO GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAÚ! | 1.050,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030277 | JOÃO BATISTA DA SILVA COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO AUXÍLIO NA OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE SOM, MÍDIAS, UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, INAUGURAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇO, PROMOVIDIDAS PELA PREFEITURA DE ACARAÚ. | 1.400,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 10040001 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.30/008. ONIBUS DE PLACAS POX 9798 | 2.298,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040002 | JOSÉ ITAMAR FERREIRA GOMES | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA N 002/2024 - SEMMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE ITAPIPOCA- CE, TENDO O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO LITORAL, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024. | 200,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040003 | JOSÉ ITAMAR FERREIRA GOMES | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA N 001/2024 - SEMMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA- CE, TENDO O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE COMEMORATIVA A FESTA ANUAL DAS ÁRVORES, A SER REALIZADA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024. | 200,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040004 | JOSE HENRIQUE DA PAZ | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | INCENTIVO FINANCEIRO , DESTINADO A ORGANIZAÇÃO E LOGÍSTICA PARA O REPRESENTANTE DO 1º CAMPEONATO SOCIETY MASTER DE FUTEBOL , SR JOSÉ HENRIQUE PAZ , QUE ACONTECERÁ A FINAL DA COMPETIÇÃO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024 NA ARENA BRANDÃO EM ACARAÚ-CE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040005 | DIMAVEL DIST. DE MAT. AGRICOLAS E VETERINARIOS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÃO DE 600 DOSES DE VACINA, A FIM DE AUXILIAR OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS A PARTICIPAR DA ULTIMA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA A OCORRER ENTRE OS DIAS 15 À 30 DE ABRIL . | 600,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040006 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, POR MEIO DO PAIF E VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/069. | 4.611,04 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 01040049 | PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 5ª ( QUINTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DO ENTORNO DA IGREJA MATRIZ, NAS LOCALIDADES DE BARRINHA DE CIMA, ALPARGATAS, CORREGO DOS AUGUSTINHOS, JURITIANHA, MEDEIROS E TUCUNZEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 625.653,50 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01040028 | JOSE ALVES RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO MERCADO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ. | 301,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 05040003 | JOSE WELMO SANTOS DE MELO | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESTOCAMENTO DE RAÍZES EM ESTRADAS DE ACESSO A LOCALIDADES DO MUNICIPIO PARA A MELHORIA DO TRAFÉGO DA POPULAÇÃO NESSAS VIAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 2.070,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 15030016 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/008 | 603,50 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 15030020 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/004 | 697,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 15030018 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/006 | 637,50 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 09040003 | ELVIS NASCIMENTO BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | INCENTIVO FINANCEIRO , DESTINADO A ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DA SELEÇÃO MASCULINA DE FUTSAL SUB-20 , TENDO COMO REPRESENTANTE DOS ATLETAS ELVIS NASCIMENTO BARBOSA , REFERENTE AO JOGO DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CEARÁ QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024 EM FORTALEZA-CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 09040004 | MAGNO HAVILA ALVES BELEM | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA O ATLETA MAGNO HÁVILA ALVES BELEM , PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO NA PARTICIPÇÃO NO RANKIG MEIAGUARDA DE JIU-JITSU CEARÁ BELT, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024 EM FORTALEZA. | 375,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 09040001 | JORGE PAULO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | INCENTIVO FINANCEIRO , DESTINADO A ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DA SELEÇÃO MASCULINA DE FUTSAL SUB-20 , TENDO COMO REPRESENTANTE DOS ATLETAS JORGE PAULO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO JOGO DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CEARÁ QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024 EM FORTALEZA-CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 09040002 | ALEXANDRE FREITAS BATALHA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA O ATLETA ALEXANDRE FREITAS BATALHA , PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NO RANKIG MEIAGUARDA DE JIU-JITSU CEARÁ BELT, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024 EM FORTALEZA. | 375,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 15030015 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/009 | 518,50 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01040026 | M E DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS VEICULOS COM LAVAGEM COMPLETA NAS VIATURAS DE PLACAS SBU9H56, OIM 1058 LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 310,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 924,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 215,96 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 46,60 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 15030023 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/001 | 824,50 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 1,21 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 153,29 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 24.713,60 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01040020 | LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDO B ALVES - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE 15 MASTER PARA DUPLICADOR RICOH DX 2330 ORIGINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/030. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 15030019 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/005 | 603,50 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 04040006 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/049. | 3.680,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 04040005 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE ACRAAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/075. | 9.785,12 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01040061 | CHROMOS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM CAMOCIM LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE EXAMES DE IMAGEM COMPLEMENTARES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/162. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DOS PACIENTES KELVEN EDRICK ARAUJO DE SOUZA, MARIA VITORIA BARBOSA, GERALDO GABRIEL LIMA DO NASCIMENTO, MARIA VANUSIA DA COSTA PINHEIRO . PACIENTE AGURDAM NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL. | 2.519,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 20030002 | PROMIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/020. | 44.245,40 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 15030014 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/010 | 2.873,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01030273 | MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE AMBULÂNCIAS TIPO D ? SUPORTE AVANÇADO A VIDA TIPO FURGÃO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01/001. | 399.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 15030022 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO, DES. ECONOMICO E RURAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/002 | 484,50 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 08030012 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/065. | 1.163,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01040011 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ E EQUIPAMENTOS VINCULADOS, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/063 | 12.345,39 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 21030011 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/065. | 345,57 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 15030021 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/003 | 1.113,50 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01040024 | M E DE VASCONCELOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS VEICULOS COM LAVAGEM COMPLETA NAS VIATURAS DE PLACAS SBB4H60, SBG0C47, SBM0G31, PMA 5153, PMB 6460, LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 490,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 15030013 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/011 | 663,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01040025 | M E DE VASCONCELOS | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS VEICULOS COM LAVAGEM COMPLETA NAS VIATURAS DE PLACAS PQS 4622, POB 2195 E MOTOS DE PLACAS SBN9D25, SBR3C05, SBN9F05, SBR3A95, LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 535,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01030265 | ASSOCIACAO DOS MUN DO ESTADO DO CEARA - APRECE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇAO MENSAL DESTINADO A ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE | 4.140,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01030266 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO PARA GERIR INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS E USO DE FERRAMENTAS PARA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ALÉM DE CONTRIBUIR PARA A MANUTENÇÃO DA ENTIDADE, POSSIBILITANDO MAIORES AVANÇOS E NOVAS CONQUISTAS PARA O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.184,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 15030017 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/007 | 493,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 06030011 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - ORDEM DE SERVIÇO PARA PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA NO DIA 06 DE MARÇO 2024 - CONTRATO N. 2024.03.06/007 | 8.975,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 08030010 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - ABERTURA DO CAMPEONATO ACARAUENSE DIA 09/03/2024 - CONTRATO N. 2024.03.06/007 | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 15030009 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - EVENTOS ORDEM DE SERVIÇO PARA PAVIMENTAÇAO ASFALTICA REFORMA DA PRAÇA E AMPLIAÇAO E MODERNIZAÇAO DO SISTEMA DE AGUA NA COMUNIDADE DE VOLTA DO RIO - CONTRATO N. 2024.03.06/007 | 5.950,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01040001 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - INAUGURAÇAO DA REFORMA DA ESCOLA JOAO JAIME NA LOCALIDADE DE CURRAL VELHO DIA 04/042024 | 5.100,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 21030004 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - EVENTOS ORDEM DE SERVIÇO PARA PAVIMENTAÇAO ASFALTICA DO TRECHO QUE LIGA JURITIANHA A AROEIRA - CONTRATO N. 2024.03.06/007 | 7.025,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 15030011 | SHEKINAH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 39ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA,COLETA,DESTINAÇÃO DO LIXO DOMÉSTICO E VARRIÇÃO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 155.919,58 | PAGO |
| 10/04/2024 | 10010024 | RENATO ALVES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE CAUASSU, S/N, DISTRITO DE JURITIANHA, ACARAÚ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/012..REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010178 | J&S ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS E PARTICIPAÇÕE | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, 1548, CENTRO-ACARAÚ, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A MARÇO-2024. | 2.425,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010105 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A MARÇO/2024. | 366,80 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030147 | ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DA ESFERA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A MARÇO/2024. | 3.575,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030174 | DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 20º ( VIGÉSIMA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS POÇOS PROFUNDOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 19.778,44 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010142 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | DIGITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS(GED) DOS PROCESSOS COMPROBATÓRIOS DA DESPESA E LICITATÓRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE, REFERENTE A MARÇO/2024. | 1.750,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030222 | ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024. | 6.208,88 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030148 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA ATENDIMENTO Á SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A MARÇO/2024 | 3.200,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030225 | PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ARQUITETONICOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TAIS COMO LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETROS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E URBANISMOS, ESTUDOS PRELIMINARES, ELABORAÇÃO DE MAQUETES ELETRONICAS, ELABORAÇÃO DE MEMORIAIS DE CALCULOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, REALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº2023.07.12/001. REFERENTE A MARÇO/2024. | 27.719,36 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030161 | VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AMPLIAÇÃO REFORMA MODERNIZAÇÃO EFICIENCIA ENERGETICA INCLUINDO GESTÃO DE SOFWARE CALL CENTER GEORREFERENCIAMENTO E EMPLAQUETAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 65.555,99 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01020145 | SETE COPA ENGENHARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 42.550,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030138 | SETE COPA ENGENHARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 4.500,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030137 | SETE COPA ENGENHARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 42.550,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 05040003 | JOSE WELMO SANTOS DE MELO | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESTOCAMENTO DE RAÍZES EM ESTRADAS DE ACESSO A LOCALIDADES DO MUNICIPIO PARA A MELHORIA DO TRAFÉGO DA POPULAÇÃO NESSAS VIAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 2.070,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01040028 | JOSE ALVES RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO MERCADO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ. | 301,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01020108 | CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS E VIAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0404.01/2022-CP , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 6.402,66 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030288 | FOPAG - BANDA DE MUSICA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS COM BOLSA AUXILIO, PARA MEMBROS QUE COMPÕEM A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MESTRE MILTON GOMES, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 21.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 04030032 | JUVENAL LINHARES MUNIZ | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR RAIMUNDO ROCHA, 72 CENTRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECREATARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.898,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 04030033 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 917,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030135 | SETE COPA ENGENHARIA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 3.400,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 26020008 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/077 | 4.986,20 | PAGO |
| 10/04/2024 | 04030036 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 MB DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DE ACARAÚ , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 366,80 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030133 | SETE COPA ENGENHARIA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 3.400,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 10010020 | ANTONIA ANA DA COSTA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, 346, CENTRO, ACARAÚ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/010. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.700,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01020066 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 823,64 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010014 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE AOS GENTES PUBLICOS, QUANTO A CONTROLE INTERNO, INERENTE AOS ALMOXAROFADOS, PATRIMONIO, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E DOACOES, IMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS NORMATIVO. MARÇO2024 | 16.500,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010033 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE A MARÇO-2024. | 366,80 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 924,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 215,96 | PAGO |
| 10/04/2024 | 08020002 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ARANAU | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL QUE TEM SUPEDÂNEO LEGAL NA LEI MUNICIPAL N° 2.026 DE 08/02/2024 QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA À ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARANAÚ, NO EXERCÍCIO DE 2023. | 1.500,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010125 | JOSE VILMAR CRUZ | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PENSÃO MENSAL IDENIZATÓRIA EM FAVOR DE JOSÉ VILMAR CRUZ, REFERENTE A CUMPRIMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL. PROCESSO N°1997.032.00842-9. | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 08010005 | PURCINA GLORIA FARIAS MELO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO MARIA JOSÉ RAMOS DO COLEGIO EEIEF RUFINA MAGALHÃES DE FARIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. MARÇO/2024. | 1.125,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010149 | DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE ACARAÚ | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR COELHO, S/N, CENTRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (PAÇO), DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A MARÇO 2024 | 6.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 10010023 | GENILSON ALVES DE MELO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INACIO PINTO, S/N, PAULO VI, ACARAÚ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTP DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/006.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 750,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 10010022 | HENOQUE SILVEIRA ALBUQUERQUE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DUMONT, S/N, JURITIANHA, ACARAÚ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/008. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010150 | PEDRO JOSÉ DE MEDEIROS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO RODRIGUES, S/N, LAGOA DO CARNEIRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CORRERIOS DO DISTRITO DE LAGOA DO CARNEIRO, DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010147 | FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO RODRIGUES, S/N, LAGOA DO CARNEIRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CORRERIOS DO DISTRITO DE LAGOA DO CARNEIRO, DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A MARÇO DE 2024 | 800,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010148 | FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A MARÇO 2024. | 12.443,25 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030270 | BR PROJETOS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SISTEMA EM TECNOLOGIA WEB PARA NOTA FISCAL ELETRÔNICA E CONTROLE DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, INTEGRADO COM SISTEMA PIX DE PAGAMENTO BANCÁRIO. RELATIVO A LICITAÇÃO N° 04.002./2021-PP E AO CONTRATO N° 2021.04.26/002- REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 10.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 08020004 | VITOR MANOEL DA SILVA COSTA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO QUE TEM SUPEDÂNEO LEGAL NA LEI MUNICIPAL N° 2.024, DE 08/02/2023 QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA O TIRO DE GUERRA- TG/10/018-10ª REGIÃO, NO EXERCÍCIO DE 2024, NOS TERMOS DO PACTO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO COM O EXÉRCITO BRASILEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010020 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REFERENTE A JANEIRO DE 2024.REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 1.650,60 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010002 | ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNIC | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DA ESFERA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 3.625,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010004 | A AMARO F DA SILVA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO PESTADO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, SUPORTE E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A LEI 12.527/2021, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO - LAI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N° 3103.01/2023-PE. REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 5.327,41 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030086 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, REFERENTE AO PROCESSO LICITÓRIO TOMADA DE PREÇOS N° 2504.01/2022-TP. REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010140 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | DIGITALIZAÇAO E IMPLANTAÇÃO DO GERENCIMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS(GED) DOS PROCESSOS COMPROBATÓRIOS DA DESPESA E LICITATÓRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ.REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 3.850,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030223 | ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 20.059,47 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01020092 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO AO SETORDE LICITAÇÃO, PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.REFERENTE A MARÇO DE 2024 | 4.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030120 | SAMANTHA SUELLEN CARVALHO MARIANO MARANHAO 0448705 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASE MONOCROMÁTICA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. | 984,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02040002 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA VISANDO: I LEVANTAMENTO E CONSTITUIÇÃO DE RECEITAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DIVERSAS, DE INTERESSE DA UNIDADE GESTORA CONTRATANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ - CE II EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS SOBRE GRANDEZAS ELÉTRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (QIP) VISANDO A REPETIÇÃO DE INDÉBITOS DECORRENTES DE COBRANÇAS INDEVIDAS (A MAIOR) NAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO. ANULAÇÃO E/OU REDUÇÃO DE VALORES REFERENTES A COBRANÇAS REALIZADOS POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNGIA E INSPEÇÃO (TOI) | 6.010,29 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01020158 | LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS-CEF PREVIDENCIA SOCIAL-GFIP ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DEBITO E CREDITO TRIBUTARIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA) E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATTIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL-PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A MARÇO | 10.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030085 | SANTOS PEREGO & NUNES DA CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DA ADVOCACIA EM ATIVIDADES DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE ACARAÍ, PERANTE O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, NO SENTIDO DE POSTULAR A AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DOS SEGUINTES CONVENIOS FEDERAIS, DE ACORDO COM A PROPOSTA APRESENTADA - HONORARIOS ADVOCATICIOS 3ª PARCELA CONVENIO FEDRAL N. 9390777/2022 | 38.200,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030136 | SETE COPA ENGENHARIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 13.600,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27020004 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/067 | 9.210,58 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 46,60 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 1,21 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 153,29 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 24.713,60 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030215 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ. MARÇO/2024. | 12.838,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 08010008 | JOSÉ ALFRANIO DA SILVEIRA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADA NO POLVOADO DE ALPARGATAS, S/N, ACARAÚ/CE PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA E.E.I.E.F. SOFIA NUNES DE FREITAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. MARÇO/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 10010021 | JOAO PEDRO DA SILVEIRA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAZUZA, S/N, LAGOA DO CARNEIRO, ACARAÚ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/005. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 700,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 10010019 | ROSA HELENA DE OLIVEIRA BARROS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROF. TEREZA SLVA, 235, BURITI, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2023.01.10/003..REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.278,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 08010006 | ASSOC. APOIO AO TRABALHO PASTORAL PROMOCIONAL DE A | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADA A RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, S/N, ARANAÚ, ACARAÚ/CE PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE LUIZA CRUZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. MARÇO/2024. | 3.666,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 08010009 | ELIZABETE KAREN SOUSA PESSOA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADA NO PV. BARRINHA DE CIMA, S/N, ACARAÚ/CE PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA JOQUIM JOSÉ RODRIGUES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. MARÇO/2024 | 500,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 08010012 | EDILSON PEREIRA LIMA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADA A RUA EDGAR SALES MOURA, Nº 478, BURITI, ACARAÚ/CE PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MARIA LEONETE BRANDÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. MARÇO/2024. | 1.100,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 08010011 | VANDEMBERG ARAUJO ALVES | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADA NO PV. DE MIRINDIBA, ACARAÚ/CE PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO FLORIANO DE OLIVERA DA ESCOLA MANOEL DANIEL DA SILVEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. MARÇO/2024 | 1.212,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 08010010 | JOSE VANDI ALVES | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADA A PV SANTA FÉ, Nº 03, DISTRITO DE SANTA FÉ, ACARAÚ/CE PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA ANTÔNIO FERREIRA SALES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. MARÇO/2024. | 3.500,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 08010004 | FRANCISCO RIOS ROCHA FILHO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ROSA FERREIRA DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. MARÇO/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 08010003 | JOSE TEOTONIO DE MENEZES FILHO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GENERAL HUMBERTO MOURA, 555, CENTRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. MARÇO/2024 | 5.272,50 | PAGO |
| 10/04/2024 | 08010013 | GILBERTO CESAR DUTRA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ GIFFONE DA SILVERA, 1823, RODAGEM, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. MARÇO/2024. | 5.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030263 | P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), A FIM DE ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARÇO/2024. | 404.720,83 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030130 | F. A FERNANDES LIMA-ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 13.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030140 | SETE COPA ENGENHARIA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DAA GESTÃO ADMINISTRITIVA DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 49.850,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01020144 | SETE COPA ENGENHARIA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DAA GESTÃO ADMINISTRITIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 69.950,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030139 | SETE COPA ENGENHARIA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRITIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 69.950,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01040015 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE: EMEF MANOEL DANIEL DA SILVEIRA ( ANEXO- EEIEF ARISTIDES FORIANO DE OLIVEIRA), EEIEF EMILIANO DA FROTA CAPISTRANO ( ANEXO- EEIEF JOELINA RIBEIRO RAMOS) E EEIEF DONA EULINA MAGALHÃES , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAU-CE. | 119.152,99 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030260 | FRANCISCO SAMUEL MOURA RIBEIRO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE GERENCIAL COM CONFERÊNCIA E EMISSÃO DE PESQUISA FISCAL COM RELATÓRIO TRIBUTÁRIO E EMISSÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ. MARÇO/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010005 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÃO PUBLICAS, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. MARÇO/2024 | 3.850,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030219 | PONTES ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PARA GESTORES E EDUCADORES VISANDO O MELHORAMENTO DA APRENDIZAGEM DE ALUNOS, ALÉM DE SUPORTE À GESTÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. MARÇO/2024. | 21.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030218 | PONTES ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REALIZAÇÃO DE OFICINAS DIRECIONADAS AOS GESTORES ABORDANDO OS SEGUINTES TEMAS: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS GESTÃO ESCOLAR GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARÇO/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030216 | PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ARQUITETÔNICOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TAIS COMO LEVANTAMENTOS PLANIALTIMÉTRICOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E URBANISMO, ESTUDOS PRELIMINARES, ELABORAÇÃO DE MAQUETES ELETRÔNICAS, ELABORAÇÃO DE MEMORAIS DE CÁLCULOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, REALIZAÇÃO MEDIÇÕES ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ. MARÇO/2024. | 13.732,07 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030220 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DEDIGITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO (GED) DOS PROCESSOS COMPROBATORIOS DE DESPESAS E LICITATORIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. MARÇO/2024 | 3.900,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030228 | ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 13.372,98 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030217 | FRANCISCO VITOR MIRANDA DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ALUGUEL DE CÂMARA FRIGORÍFICA, LOCALIZADA NO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA JOSÉ JULIO LOUZADA, 42, PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ. MARÇO/2024 | 3.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030394 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA SECRETARIA DE SAUDE- EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A MARÇO/2024. | 747,09 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030398 | FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A MARÇO/2024. | 19.204,54 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030397 | FOPAG - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TEMPORAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- TEMPORARIOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A MARÇO/2024. | 8.068,55 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030396 | FOPAG - CAPS - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA CAPS- EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A MARÇO/2024. | 747,09 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030395 | FOPAG - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- TEMPORÁRIOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A MARÇO/2024. | 95.204,42 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030393 | FOPAG - UNIDADES DE SAUDE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA UNIDADES DE SAUDE- EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A MARÇO/2024. | 38.346,50 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030392 | FOPAG - SEC. DE SAÚDE - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA SECRETARIA DE SAUDE- TEMPORARIOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A MARÇO/2024. | 3.660,73 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030391 | FOPAG - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A MARÇO/2024. | 747,09 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030390 | FOLHA - SAUDE CAPS - TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA SAUDE- CAPS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A MARÇO/2024. | 6.889,64 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030389 | FOPAG - FARMACIA BASICA - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA FARMACIA BÁSICA - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A MARÇO/2024. | 747,09 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030388 | FOLHA - COMBATE A DENGUE - EFETIVO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA COMBATE A DENGUE - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A MARÇO/2024. | 1.618,18 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015 - PERIODO DE 22/03/2024 A 31/03/2024 | 11.909,18 | PAGO |
| 10/04/2024 | 25030004 | RVP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | 6ª ( SEXTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NA LOCALIDADE DE CASTELHANO, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 168.597,82 | PAGO |
| 10/04/2024 | 10010018 | RAIMUNDO JOSE FONTENELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE PV CURRAL VELHO, S/N, , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/004..REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 1.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010224 | LUIZ DOMINGUES RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CORREGO DE ANA VERÍSSIMO, DISTRITO DE JURITIANHA-ACARAÚ-CEARÁ, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CORREGO DE ANA VERÍSSIMO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010171 | FRANCISCA RAMOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MIRINDIBA, S/N, DISTRITO DE LAGOA DO CARNEIRO-ACARAÚ-CEARÁ, APOIO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MIRINDIBA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01020197 | JOSE AUGUSTO COSTA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CORREGO DAS VARAS, BR 403, KM 8, ZONA RURAL-ACARAÚ-CEARÁ, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CORREGO DAS VARAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2024. | 1.716,83 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010162 | INACIO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE CASTELHANO, S/N, DISTRITO DE ARANAÚ, ACARAÚ/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DE CASTELHANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-2024 | 800,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010163 | PAULO MAURICIO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE ILHA DOS COQUEIROS , ILHA DOS COQUEIROS, S/N, ZONA RURAL-ACARAÚ-CEARÁ, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ILHA DOS COQUEIROS.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010169 | JAQUELINE CRISTINA RODRIGUES SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO ANTONIO RAIMUNDO, 691, OUTRA BANDA-ACARAÚ-CEARÁ, ENDEMIAS.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010168 | MARIA AUSILENE MARQUES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE ILHA DOS COQUEIROS , ILHA DOS COQUEIROS, S/N, ZONA RURAL-ACARAÚ-CEARÁ, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ILHA DOS COQUEIROS.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010232 | FRANCISCO JOSE DE MENEZES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. DUCA DA SILVEIRA, 55, CENTRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FAMACÊUTICO - CAF, DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-2024. | 9.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010226 | MANOEL EDGAR DA SILVEIRA NETO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE JURITIANHA, RUA RAIMUNDO LUIS DA SILVEIRA, S/N, JURITINHA, ACARAÚ/CE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JURITIANHA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO . REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-2024. | 1.440,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010225 | JUCIELE DA SILVA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NO BAIRRO DE ILHA DO RATO, COMUNIDADE DE ILHA DO RATO , S/N, JURITIANHA, ACARAÚ / CE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ILKHA DO RATO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-2024. | 1.650,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010173 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CORREGO DE ANA VERÍSSIMO, DISTRITO DE JURITIANHA-ACARAÚ-CEARÁ, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CORREGO DE ANA VERÍSSIMO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010182 | RAIMUNDO IVAN ROCHA GIFFONI FILHO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PE. ANTÔNIO TOMAZ, Nº 50, CENTRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-2024. | 2.794,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010234 | DIOCESE DE ITAPIPOCA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA APOIO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JURITIANHA, RUA GUARANY, S/N, JURITIANHA ACARAÚ/CE, UNIDADE DE SAÚDE DE JURITIANHA . REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-2024. | 1.950,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010181 | FERNANDO CESAR DE VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JÚLIO LOUZADA, 949, CENTRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA FISIOTERAPIA, DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-2024. | 2.636,25 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010172 | RUBENS RIOS SALES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DESEMBARGADOR ARMANDO DE SOUZA LOUZADA, 500, CENTRO-ACARAÚ-CEARÁ, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-2024. | 8.436,10 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010180 | JUVENAL LINHARES MUNIZ | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DESEMBARGADOR ARMANDO SALES NOGUEIRA, 280, CENTRO-ACARAÚ-CEARÁ, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-2024. | 3.690,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030123 | PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ARQUITETÔNICOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TAIS COMO LEVANTAMENTOS PLANIALTIMÉTRICOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E URBANISMO, ESTUDOS PRELIMINARES, ELABORAÇÃO DE MAQUETES ELETRÔNICAS, ELABORAÇÃO DE MEMORAIS DE CÁLCULOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, REALIZAÇÃO MEDIÇÕES ENTRE OUTROS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO. REFERENTE MÊS DE MARÇO-2024. | 18.237,40 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010177 | FRANCISCO LUCAS BEZERRA DIOGENES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASA DE APOIO NA CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUAIOS DO SUS DE ACARAÚ, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-2024. | 9.660,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030227 | ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 10.507,34 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010112 | ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNIC | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DA ESFERA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE.. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO | 3.600,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010087 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-2024. | 4.951,80 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010176 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO (GED) DOS PROCESSOS COMPROBATORIOS DE DESPESAS E LICITATORIOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE MÊS DE MARÇO-2024. | 4.400,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030117 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-2024. | 3.850,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030122 | JOSÉ WAUTER SOUSA AGUIAR 06313412346 | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PROFISSIONAIS DE LAVAGEM COMPLETA,DESINFECÇÃO E ASSEPSIA DE EQUIPAMENTOS NOS VEÍCULOS DA REDE DE ATENDIMENTO SAMU,DO UNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.REFERENTE MÊS DE MARÇO-2024. | 6.125,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 08010001 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA DIGITALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS (GED) DOS PROCESSOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESA E LICITATÓRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE, CONFORME CONTRATO N° 2021.07.01/002. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 3.900,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030128 | F. A FERNANDES LIMA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 26.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030143 | SETE COPA ENGENHARIA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 20.340,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030142 | SETE COPA ENGENHARIA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 4.500,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030267 | GLOBAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | 4ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLATAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACRAÚ/CE. | 68.491,71 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030141 | SETE COPA ENGENHARIA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 74.800,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01020223 | CLARA RENATA PAULA PESSOA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030229 | SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INF | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE PARA A CONVENIADA SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA - HOSPITAL E MATERNIDADE DR. MOURA FERREIRA, REFERENTE A TÍTULO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PREVISTA NO ARTIGO 198, INCISOS 14 E 15 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM VISTAS AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº14.434/2023, PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1995/2023, DE ACORDO O TERCEIRO TERMO ADITIVO DE VALORES DO CONVÊNIO Nº 001/2023 - SAPAMI. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 108.688,44 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01020224 | ANTONIA MARIA TAIS VIEIRA MATIAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 2.209,26 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010025 | JOSE HERNEVAL DOS SANTOS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADOA À RUA MANOEL DUCA DA SILVEIRA Nº 20, CENTRO - ACARAÚ - CE, A FIM DE SEDIAR UMA UNIDADE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARÁ - IDACE, NO MUNICIPÍO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/014. MARÇO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010024 | MARIA CAMILA ALVES RODRIGUES | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA CORONEL DUCA DA SILVEIRA Nº470, CENTRO - ACARAÚ - CE, A FIM DE SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRONEGÓCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/013. REFERENTE A MARÇO DE 2024 | 2.500,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030233 | FRANCISCO GEUDES DE MELO FILHO - ME | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA PARA AGRICULTORES E PEQUENOS PRODUTORES, CAPTAÇÃO DE NOVOS PRODUTORES E DE PROJETOS VIA EDITAL PARA EMPREENDEDORES RURAIS E ARTESÃOS, CAPACITAÇÕES PARA AGRICULTORES, ARTESÃOS E EMPREENDEDORES RURAIS, CADASTRO DE FORNECEDORES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPRAS GOVERNAMENTAIS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAU, CONFORME CONTRATO 2023.12.26/005. SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.100,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010021 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇAO, PESCA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE, CONFORME CONTRATO 2021.05.03/004 COM VALIDADE ATE 17/08/2024. REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 366,80 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01020149 | SETE COPA ENGENHARIA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA , IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RURAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 4.700,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030134 | SETE COPA ENGENHARIA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA , IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RURAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 4.700,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 10010025 | FRANCISCO MEDEIROS DE MELO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO MEIO, S/N, ILHA DOS COQUEIROS, ACARAÚ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/045. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 10010017 | ANTONIO GERALDI DA SILVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL SALES, N 566, CENTRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO E DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2023.01.10/009. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 6.327,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 10010016 | DIOCESE DE SOBRAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM JOSÉ, S/N, ARANAÚ, ACARAÚ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.06.30/001.. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010008 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2021.05.03/008. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 4.108,16 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010007 | ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNIC | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DA ESFERA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚCE, CONFORME CONTRATO N° 2021.09.14/001. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 3.525,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030224 | ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024. | 8.358,11 | PAGO |
| 10/04/2024 | 04030035 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÃO PUBLICAS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAL DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.10/001. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.550,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030132 | SETE COPA ENGENHARIA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 4.500,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010175 | JOSE VALDERI ROCHA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO APOIO A GUARDA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. MARÇO 2024. | 1.375,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010020 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DE ACARAÚ-CE, REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 550,20 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030115 | HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO, CONTROLE E RASTRO DE EQUIPE DE CAMPO PARA A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DA SESTRAN JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ- CE. MARÇO 2024. | 1.458,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030387 | FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - CEDIDOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA GABINETE DA PREFEITA- CEDIDOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A MARÇO /2024. | 1.618,18 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030265 | ASSOCIACAO DOS MUN DO ESTADO DO CEARA - APRECE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇAO MENSAL DESTINADO A ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE | 4.140,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030266 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO PARA GERIR INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS E USO DE FERRAMENTAS PARA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ALÉM DE CONTRIBUIR PARA A MANUTENÇÃO DA ENTIDADE, POSSIBILITANDO MAIORES AVANÇOS E NOVAS CONQUISTAS PARA O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.184,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 08030008 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - EVENTOS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO - CONTRATO N. 2024.03.06/007 | 1.800,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010018 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE ACARAÚ.REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 183,40 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010019 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ. REFERENTE A MARÇO DE 2024 | 917,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030129 | F. A FERNANDES LIMA-ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 12.150,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01020151 | SETE COPA ENGENHARIA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 3.400,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030131 | SETE COPA ENGENHARIA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 3.400,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 07030009 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - CONTRATO N. 2024.03.06/007 | 6.375,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 08030009 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - INAUGURAÇAO DA PAVIMENTAÇAO ASFALTICA DA JURITIANHA ILHA DOS COQUEIROS - CONTRATO N. 2024.03.06/007 | 7.225,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 19030002 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - FESTIVIDADES PRAIA MUSICA BOA CEARENSE NA LOCALIDADE DE BARRINHA DE BAIXO - CONTRATO N. 2024.03.06/007 | 10.066,96 | PAGO |
| 10/04/2024 | 06030010 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - EVENTOS FEIRA DO AGRICULTOR - CONTRATO N. 2024.03.06/007 | 11.318,30 | PAGO |
| 09/04/2024 | 09040001 | JORGE PAULO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | INCENTIVO FINANCEIRO , DESTINADO A ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DA SELEÇÃO MASCULINA DE FUTSAL SUB-20 , TENDO COMO REPRESENTANTE DOS ATLETAS JORGE PAULO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO JOGO DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CEARÁ QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024 EM FORTALEZA-CE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040002 | ALEXANDRE FREITAS BATALHA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA O ATLETA ALEXANDRE FREITAS BATALHA , PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NO RANKIG MEIAGUARDA DE JIU-JITSU CEARÁ BELT, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024 EM FORTALEZA. | 375,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040003 | ELVIS NASCIMENTO BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | INCENTIVO FINANCEIRO , DESTINADO A ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DA SELEÇÃO MASCULINA DE FUTSAL SUB-20 , TENDO COMO REPRESENTANTE DOS ATLETAS ELVIS NASCIMENTO BARBOSA , REFERENTE AO JOGO DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CEARÁ QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024 EM FORTALEZA-CE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040004 | MAGNO HAVILA ALVES BELEM | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA O ATLETA MAGNO HÁVILA ALVES BELEM , PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO NA PARTICIPÇÃO NO RANKIG MEIAGUARDA DE JIU-JITSU CEARÁ BELT, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024 EM FORTALEZA. | 375,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040005 | STAFF SOLUCOES EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - ENTREGA DE VALES GAS SOCIAL | 3.166,20 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 01040082 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 8ª DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE JURITIANHA AO CAUASSU NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 145.039,38 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 05040004 | LUCIANO GLAY CIALDINE MENDES DA SILVEIRA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS A COMBUSTÃO, FS 220 ROCADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS AÇÕES DE LIMPEZAS E PODA EM PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 7.120,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 12030015 | FRANCISCO GILDO LINHARES DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS IN LOCO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO DA XIII REGATA DE VOLTA DO RIO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE ACARAÚ-CE. | 1.230,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 108,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 45,24 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 50,60 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030269 | ALESSANDRA SILVEIRA LIMA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PREVENTIVA E CORRETIVAS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM REPAROS DE HARDWARE E SOFTWARE JUNTA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ REFERENTE A FEVEREIRO | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 29030001 | ALESSANDRA SILVEIRA LIMA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PREVENTIVA E CORRETIVAS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM REPAROS DE HARDWARE E SOFTWARE JUNTA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ REFERENTE A MARÇO | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01040021 | ALESSANDRA SILVEIRA LIMA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PREVENTIVA E CORRETIVAS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM REPAROS DE HARDWARE E SOFTWARE JUNTA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ REFERENTE A ABRIL | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030386 | P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ACARAÚ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARÇO/2024. | 184.755,98 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030262 | P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO SUPERIOR) A FIM DE ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARÇO/2024. | 40.204,89 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030263 | P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), A FIM DE ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARÇO/2024. | 404.720,83 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01040046 | MARCOS PAULO CAPISTRANO FREITAS - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE JANELAS DE VIDRO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DE ACARAÚ-CE. | 1.490,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 26030006 | A B PACHECO ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E EXAMES LABORATORIAIS NA COLETA, ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DAS AMOSTRAS DE MATERIAIS COLETADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.REFERENTE AO CONTRATO N° 2024.01.02/025 | 35.041,50 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 27030024 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , COMPETENCIA MARÇO/2024. | 1.652,04 | PAGO |
| 09/04/2024 | 27030026 | FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - TEMPORARIOS | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE , COMPETENCIA MARÇO/2024. | 4.094,80 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 108,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 45,24 | PAGO |
| 09/04/2024 | 27030019 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS , COMPETENCIA MARÇO/2024. | 440,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 27030020 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - TEMPORARIOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS , COMPETENCIA MARÇO/2024. | 13.779,02 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 50,60 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01030264 | FRANCISCO FONTENELE FILHO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS(02) DIARIAS, CONFORME PORTARIA N. 006/2024 PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAJEM PARA FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO CURSO/TREINAMENTO COM O TEMA: "INSTRUÇÕES E PRÁTICAS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, QUE OCORRERA NO PERÍODO DE 21 E 22 DE MARÇO DE 2024, NO AUDITÓRIO DO EDIFÍCIO OFFICE MOMENTUM OFFICE, FORTALEZA/CE. | 400,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 27030027 | FOPAG - CULTURA E TURISMO - SECRETARIO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO , COMPETENCIA MARÇO/2024. | 1.317,86 | PAGO |
| 09/04/2024 | 27030028 | FOLHA - SAUDE CAPS - TEMPORARIO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - CAPS ,COMPETENCIA MARÇO/2024. | 520,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 27030025 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS - TEMPORARIOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS. COMPETENCIA MARÇO/2024. | 4.626,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 27030021 | FOPAG - PROCURADORIA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 500,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 27030031 | FOPAG - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TEMPORAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - GESTÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC MARÇO/2024. | 10.462,59 | PAGO |
| 09/04/2024 | 27030032 | FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA MARÇO/2024. | 1.390,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 27030030 | FOPAG - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA , COMPETENCIA MARÇO/2024. | 8.068,64 | PAGO |
| 09/04/2024 | 27030029 | FOPAG - SEC. DE SAÚDE - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE SAUDE . COMPETENCIA MARÇO/2024. | 700,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 27030023 | FOLHA - GABINETE DA PREFEITA - TEMPORARIO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - GABINETE DA PREFEITA , COMPETENCIA MARÇO/2024. | 8.118,80 | PAGO |
| 09/04/2024 | 27030022 | FOPAG - PROCURADORIA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - PROCURADORIA MUNICIPAL. COMPETENCIA MARÇO/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 08040001 | ACARAU CARTORIO SEGUNDO OFICIO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS CARTORÁRIOS REFERENTES A RECONHECIMENTO DE FIRMA, SINAL OU CHANCELA AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA REPROGRÁFICA CERTIDÃO RESUMIDA CÓPIA EM PAPEL FOTOGRAMA MICROFILMADO PRENOTAÇÃO ABERTURA DE FIRMA OU SINAL SERVIÇO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS, PARA REGULARIZAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA JOÃO JAIME FERREIRA GOMES FILHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ABRIL/2024. | 280,38 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040002 | LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDO B ALVES - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUIISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO , VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/028. | 1.624,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040003 | PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/097 | 18.011,37 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040004 | PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/097 | 6.732,50 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040005 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, POR MEIO DO PAIF E VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/113. | 4.111,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 25010014 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/056 | 404,10 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030249 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1112.01/2023-CP (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1.º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). | 1.788,42 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010223 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 4.691,08 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010223 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 269,16 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010223 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 115,38 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010223 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 803,99 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010223 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 606,11 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010223 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 318,05 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 25010012 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/060 | 433,25 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 25010011 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/053 | 449,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 03010017 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 366,80 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04030014 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/149 - VEICULO DE PLACAS POK 2028 | 657,09 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030214 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO (RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE SANTA FÉ, MACAJUBA, CELSOLANDIA E VILA PROGRESSO NO MUNICIPIO DE ACARAÚ). | 164,56 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010014 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE AOS GENTES PUBLICOS, QUANTO A CONTROLE INTERNO,INERENTE AOS ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E DOACOES, IMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS NORMATIVO. JANEIRO 2024. | 16.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 289,53 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 20,88 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 25010009 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/050 | 623,90 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 45,20 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01020034 | RAFAEL PONTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA CONFORME CONTRATO N° 2021-07.30.01-ADM. | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01020158 | LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS-CEF PREVIDENCIA SOCIAL-GFIP ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DEBITO E CREDITO TRIBUTARIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA) E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATTIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL-PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010032 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. | 1.718,90 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010032 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. | 119,87 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010032 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. | 1.377,59 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030020 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO EJA. MARÇO/2024. | 60,24 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030021 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO AEE. MARÇO/2024. | 331,32 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030022 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAEF). MARÇO/2024. | 13.252,80 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030023 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA (PNAP). MARÇO /2024. | 3.012,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030024 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA CRECHE (PNAC). MARÇO/2024. | 1.114,44 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030034 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAEF)-INTEGRAL. MARÇO /2024. | 402,16 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030219 | PONTES ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PARA GESTORES E EDUCADORES VISANDO O MELHORAMENTO DA APRENDIZAGEM DE ALUNOS, ALÉM DE SUPORTE À GESTÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. MARÇO/2024. | 21.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030218 | PONTES ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REALIZAÇÃO DE OFICINAS DIRECIONADAS AOS GESTORES ABORDANDO OS SEGUINTES TEMAS: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS GESTÃO ESCOLAR GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARÇO/2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04030002 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO / FUNDEB DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/146 - VEICULO DE PLACAS PMV 6062 | 624,92 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04030004 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO / FUNDEB DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/146 - ONIBUS DE PLACAS POX 7898 | 3.549,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 05030002 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO / FUNDEB DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/146 - ONIBUS DE PLACAS PMV 6062 | 819,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04030008 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO / FUNDEB DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/146 - ONIBUS DE PLACAS SBO 6G27 | 546,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04030007 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO / FUNDEB DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/146 - ONIBUS DE PLACAS SBO 3G67 | 546,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 05030001 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO / FUNDEB DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/146 - VEICULO DE PLACAS POX 7898 | 5.789,70 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04030003 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO / FUNDEB DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/146 - VEICULO DE PLACAS NUV 9579 | 643,30 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04030005 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO / FUNDEB DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/146 - ONIBUS DE PLACAS NUV 9579 | 819,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010037 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A REDE DE ENSINO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 429,10 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 21030014 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELECTRÓNICO N° 1212.01/2023-PE ( EXTRATO DE CONTRATO N° 2024.02.09/002). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). | 880,11 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 21030015 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELECTRÓNICO N° 1212.01/2023-PE ( EXTRATO DE CONTRATO N° 2024.02.09/003). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). | 880,11 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 21030017 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELECTRÓNICO N° 0412.01/2023-PE ( EXTRATO DE CONTRATO N° 2024.02.09/001). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). | 880,11 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 21030016 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELECTRÓNICO N° 1212.01/2023-PE ( EXTRATO DE CONTRATO N° 2024.02.09/004). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). | 880,11 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 22020018 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11278.643000/1230-08 DA PORTARIA Nº 672/2023 ? MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 1.166,48 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 13030003 | VRM MPORT LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO 2024.03.13/003. | 4.578,22 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 22020018 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11278.643000/1230-08 DA PORTARIA Nº 672/2023 ? MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 1.399,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010115 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAÚ/CE. | 555,81 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010214 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA EXPANSAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 80,01 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030171 | GLEICIENE KELLE VIANA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LEBRANCINHAS EM FELTRO PARA TRABALHAR COM A MOBILIZAÇAO NA LUTA CONTRA O CÂNCER DO COLO DO ÚTERO. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 1.545,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010113 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 59,58 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010113 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 169,53 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010113 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 275,84 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010113 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 363,10 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010113 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 359,22 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01040016 | INSTITUTO 1ª DE MAIO DE INTER.E AGENC.DE SERV. | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONVOCAÇÃO PÚBLICA PARA OS INTERESSADOS QUE QUEIRAM OBTER A QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA AREA DA SAUDE NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE CONFORME O PRESENTE EDITAL E POSTERIOR SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA AREA DA ATENÇÃO EM SAUDE OBJETO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE PARA A GESTÃO OPERACIONALIZAÇÃO ADEQUAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24H NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 670.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030124 | A & G SERVICOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | ONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIA) PARA ATENDIEMENTO AS DEMANDAS DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE MÊS DE MARÇO-2024. | 39.420,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010013 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIA E HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 7.539,92 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 25010013 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO, E DES, ECONOMICO E RURAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/051 | 314,30 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04030012 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DES.ECONOMICO E RURAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/145 - VEICULO DE PLACAS PMK 9166 | 6.031,26 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04030013 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DES.ECONOMICO E RURAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/145 - VEICULO DE PLACAS PMK 9166 | 2.772,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030134 | SETE COPA ENGENHARIA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA , IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RURAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 4.700,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 27020012 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOSIÇÃO DOS KITS BEBÊ PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS JUNTO ÀS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/167. | 32.878,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 11030005 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/063. | 9.873,01 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 11030005 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/063. | 115,50 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 11030006 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/113. | 3.500,91 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 08030006 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/048. | 2.478,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010034 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, DO BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA - CRAS/PAIF/SCFV, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL DE ACARAÚ/CE. | 125,38 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010034 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, DO BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA - CRAS/PAIF/SCFV, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL DE ACARAÚ/CE. | 116,59 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04040001 | FORTALEZA ATLANTICO HOTEIS LTDA. | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE HOSPEDAGEM DOS CONSELHEIROS TUTELARES MANOEL RODRIGO SILVA ROCHA, KEMUEL PASSOS NASCIMENTO E LEANDRO ARAÚJO DO NASCIMENTO QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO CAPACITA BRASIL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 10,11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE | 1.276,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 25010010 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/059 | 404,10 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04030011 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/151 - VEICULO DE PLACAS POB 2195 | 789,48 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04030024 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/151 - VEICULO DE PLACAS POB 2195 | 6.664,68 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 25010015 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/055 | 374,95 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01040018 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO SOM PARA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA JOÃO JAIME -CURRAL VELHO-04-04-2024. | 1.795,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030242 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO SOM PARA ENTREGA CARTÃO MAIS INFANCIA CEARÁ-27-03-2024. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030243 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO SOM PARA FESTIVIDADES DO BAIRRO DE BAILARINA-30-03-2024. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030234 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO SOM PARA FESTEJOS SÃO JOSE VOLTA DO RIO -19-03-2024 (PA GRANDE). | 1.795,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030241 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO SOM PARA EVENTO BENEFICIENTE -(GINASIO POLIESPORTIVO)23-03-2024 . | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030239 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO SOM PARA ORDEM DE SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO ALFATICA DO TRECHO QUE LICA JURITIANHA A AROEIRA E REFORMA DO CEI MANOEL DANIEL DA SILVEIRA-22-03-2024 | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030238 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO SOM PARA FESTEJOS EM BARRINHA DE BAIXO-14 A 19 DE MARÇO-(06 DIARIAS). | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030237 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ,REFORMA DA PRAÇA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE AGUA DA VOLTA DO RIO-16-03-2024 | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030236 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM MEDEIROS-15-03-2024 | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030235 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA REFORMA DO POSTO MOSENHOR SABINO-14-03-2024 | 1.795,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 05010020 | FRANCISCO RODRIGUES TORRES | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/043 | 1.599,01 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030226 | J. MARIA DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS E ESPAÇOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ACARAÚ,CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 | 33.397,46 | PAGO |
| 08/04/2024 | 15020028 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/008 | 586,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 12030007 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E FORROS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: ORT 4287, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 438,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 06030002 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E FORROS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: ORT 4287, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 1.314,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 12030013 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.30/009- VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS ORT 4287 | 155,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 04030040 | RICARDO MARTINS DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXÍLIO GERAL NA ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 1.500,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 04030039 | ALESSANDRA HELEN DA COSTA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO NA ORGANIZAÇÃO E LOGÍSTICAS DOS EVENTOS NA XX REGATA DE BARRINHA DE BAIXO, NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE ACARAÚ-CE | 1.900,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 15020006 | S W DE LIMA CARDOSO - ME | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 776,80 | PAGO |
| 08/04/2024 | 15020025 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/004 | 722,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 15020024 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/006 | 603,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 20020025 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/027. | 164,78 | PAGO |
| 08/04/2024 | 15020020 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/009 | 527,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 20020028 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/030. | 164,78 | PAGO |
| 08/04/2024 | 12030014 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.30/010 - VEICULO TORO POK 2028 | 2.298,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 289,53 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030196 | COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO | 11.011,34 | PAGO |
| 08/04/2024 | 15020026 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/001 | 807,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 20020020 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/023. | 247,17 | PAGO |
| 08/04/2024 | 20020023 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/029. | 247,17 | PAGO |
| 08/04/2024 | 05010022 | FRANCISCO RODRIGUES TORRES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/037 | 2.728,52 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 45,20 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 20,88 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020169 | P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ACARAÚ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FEVEREIRO/2024. | 255.446,31 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01040019 | J. MARIA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS DE MANUTENÇÃO EM ESTRUTURAS FÍSICAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE SETORES, UNIDADES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ-CE. ABRIL/2024. | 6.119,93 | PAGO |
| 08/04/2024 | 15020022 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/005 | 569,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 04030028 | MARIA DE FATIMA FREITAS SILVEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE OUTRA BANDA E PEDRINHAS PARA CAMPANHA DE MOBILIZAÇÃO CONTRA O CÂNCER DE COLO DE ÚTERO E MAMA NA DATA DE SETE DE MARÇO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 1.030,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 26030011 | J. MARIA DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.23/004. | 7.520,48 | PAGO |
| 08/04/2024 | 30010005 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. VEÍCULO DE PLACA PNV2599. | 1.516,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 30010005 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.VEÍCULO DE PLACA POB 2019 | 1.516,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 30010005 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. VEICULO DE PLACA PMT-5860. | 1.516,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 30010005 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. VEÍCULO DE PLACA POJ 4247 | 1.516,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 12030012 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.30/011 - VEICULO MOTO DE PLACA HYS 7265 | 40,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 23020002 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEICULO (PLACA POV-9295) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL MANTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ-CE. CONFORME CONTRATO N°2024.01.30/0011. | 866,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 20020031 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - (ADM) DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/031. | 247,17 | PAGO |
| 08/04/2024 | 20020030 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/031. | 247,17 | PAGO |
| 08/04/2024 | 30010005 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. VEÍCULO DE PLACA POG3456. | 1.516,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 15020030 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/010 | 2.805,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 15020004 | S W DE LIMA CARDOSO - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 810,20 | PAGO |
| 08/04/2024 | 22030006 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/019. | 76.212,45 | PAGO |
| 08/04/2024 | 22030005 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/019. | 87.988,55 | PAGO |
| 08/04/2024 | 20020008 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/019. | 80.943,05 | PAGO |
| 08/04/2024 | 22030008 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/019. | 59.260,22 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030213 | JOSE VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS( REBOQUE) NO TRAJETO DE FORTALEZA/ACARAÚ PARA O VEÍCULO DE PLACA SBU2F69. | 4.215,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030067 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | 1ª ( PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE NOS BAIRROS E DISTRITOS DE AROEIRA, CELSOLÂNDIA, LAGOA DO CARNEIRO, BURITI, VOLTA DO RIO E BAILARINA NO MUNICIPIO DE ACARAU-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICITATORIO Nº 0404.01/2022-CP. | 86.555,94 | PAGO |
| 08/04/2024 | 20020029 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/031. | 1.828,24 | PAGO |
| 08/04/2024 | 07030004 | FRANCISCO RODRIGUES TORRES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/045 | 5.120,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030006 | FRANCISCO RODRIGUES TORRES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/045. | 4.077,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 05010023 | FRANCISCO RODRIGUES TORRES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/047 | 340,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01040017 | J. MARIA DE FREITAS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CORREÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMETO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAU. | 6.624,43 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020156 | S W DE LIMA CARDOSO - ME | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA AGRONEGOCIO PESCA IRRIGAÇAO E DES. ECONOMICO E RURAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/015 | 562,40 | PAGO |
| 08/04/2024 | 20020019 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DES. ECONOMICO E RURAL DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/024. | 247,17 | PAGO |
| 08/04/2024 | 15020027 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO, DES. ECONOMICO E RURAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/002 | 476,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 11030001 | MARCIA MARIA CARNEIRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA. MARCIA MARIA CARNEIRO, FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N° 1933, DE 28 DE ABRIL DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 250,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 11030002 | FABIANA BARBOSA DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA. FABIANA BARBOSA DE SOUSA , FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N° 1933, DE 28 DE ABRIL DE 2022.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 250,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 04040002 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE INSCRIÇÕES DOS CONSELHEIROS TUTELARES MANOEL RODRIGO SILVA ROCHA, KEMUEL PASSOS NASCIMENTO E LEANDRO ARAÚJO DO NASCIMENTO QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO CAPACITA BRASIL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 10,11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE | 1.890,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 04040001 | FORTALEZA ATLANTICO HOTEIS LTDA. | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE HOSPEDAGEM DOS CONSELHEIROS TUTELARES MANOEL RODRIGO SILVA ROCHA, KEMUEL PASSOS NASCIMENTO E LEANDRO ARAÚJO DO NASCIMENTO QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO CAPACITA BRASIL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 10,11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE | 1.276,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 15020005 | S W DE LIMA CARDOSO - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 863,80 | PAGO |
| 08/04/2024 | 20020021 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/025. | 247,17 | PAGO |
| 08/04/2024 | 20020022 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCAI SOCIAL - (ABRIGO) DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/025. | 411,95 | PAGO |
| 08/04/2024 | 05010021 | FRANCISCO RODRIGUES TORRES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/039 | 2.847,03 | PAGO |
| 08/04/2024 | 15020029 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/003 | 1.088,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 20020026 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/032. | 247,17 | PAGO |
| 08/04/2024 | 15020023 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/011 | 612,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01040018 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO SOM PARA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA JOÃO JAIME -CURRAL VELHO-04-04-2024. | 1.795,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030197 | COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - REFERENTE A MARÇO DE 204. | 2.072,70 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030199 | COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - REFERENTE A MARÇO DE 204. | 3.059,70 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030203 | COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - REFERENTE: ? FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COORDENADORES-DIA 11/03/24- MANHÃ- 09H- LOCAL CVT ? SALA 4- 39 PESSOAS ? CICLO DE ALFABETIZAÇÃO E 3º ANO LÍNGUA PORTUGUESA- DIA 12/03/24- MANHÃ- 09H-AUDITÓRIO DA ESCOLA TERESA DE JESUS- 113 PESSOAS ? FORMAÇÃO CRECHE ? REGENTE 1 (REGIÕES: ARANAÚ, JURITIANHA, PRAIAS, LAGOA DE CARNEIRO E VILA PROGRESSO)- 12/03/24- MANHÃ- 09H- CVT ? SALA 4- 54 PESSOAS ? FORMAÇÃO ANOS INICIAIS ? 4º E 5º ANO (LÍNGUA PORTUGUESA)- 12/03/24-MANHÃ- 09H- CVT ? 38 PESSOAS ? FORMAÇÃO PRÉ-ESCOLA ? REGENTE 1 (REGIÕES: ARANAÚ, JURITIANHA, PRAIAS, LAGOA DE CARNEIRO E VILA PROGRESSO)- 13/03/24- MANHÃ- 09H- CVT ? SALA 4- 54 PESSOAS ? FORMAÇÃO ANOS FINAIS ? 6º AO 9º ANO (MATEMÁTICA)- 13/03/24- MANHÃ- 09H- AUDITÓRIO DO CVT- 65 PESSOAS ? FORMAÇÃO CRECHE ? REGENTE 2- 14/03/24- MANHÃ- 09H- CVT ? SALA 4- 56 PESSOAS ? FORMAÇÃO ANOS INICIAIS ? 4º E 5º ANO (MATEMÁTICA)- 14/03/24- MANHÃ- 09H-CVT ? 43 PESSOAS ? FORMAÇÃO CRECHE E PRÉ-ESCOLA ? REGENTE 1- (REGIÃO: SEDE)- 14/03/24- TARDE- 15H- CVT ? SALA 4- 53 PESSOAS ? FORMAÇÃO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO ? 1º E 2º ANO (MATEMÁTICA) E ANOS INICIAIS ? 3º ANO (MATEMÁTICA)- 15/03/24- MANHÃ- 09H- AUDITÓRIO DA ESCOLA TERESA DE JESUS- 76 PESSOAS ? FORMAÇÃO PRÉ-ESCOLA ? REGENTE 2- 15/03/24- MANHÃ- 09H- CVT ? SALA 4- 62 PESSOAS ? FORMAÇÃO ANOS FINAIS ? 6º AO 9º ANO (LÍNGUA PORTUGUESA)- 26/03/24- MANHÃ- 09H-- AUDITÓRIO DO CVT- 70 PESSOAS ? FORMAÇÃO GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- 27/03/24- MANHÃ- 09H-AUDITÓRIO DO CVT- 70 PESSOAS ? ENCONTRO MENSAL COM GESTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS- 02/04/24- MANHÃ- 09H- AUDITÓRIO DO CVT- 130 PESSOAS ? FORMAÇÃO ANOS FINAIS ? 6º AO 9º ANO(CIÊNCIAS NA NATUREZA) - 03/04/24-MANHÃ- 09H- CVT ? 40 PESSOAS | 10.487,07 | PAGO |
| 08/04/2024 | 15020003 | S W DE LIMA CARDOSO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 689,80 | PAGO |
| 08/04/2024 | 15020021 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/007 | 586,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 20020027 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/028. | 164,78 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030242 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO SOM PARA ENTREGA CARTÃO MAIS INFANCIA CEARÁ-27-03-2024. | 1.250,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030235 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA REFORMA DO POSTO MOSENHOR SABINO-14-03-2024 | 1.795,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030236 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM MEDEIROS-15-03-2024 | 1.250,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030237 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ,REFORMA DA PRAÇA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE AGUA DA VOLTA DO RIO-16-03-2024 | 1.250,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030238 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO SOM PARA FESTEJOS EM BARRINHA DE BAIXO-14 A 19 DE MARÇO-(06 DIARIAS). | 4.800,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030239 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO SOM PARA ORDEM DE SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO ALFATICA DO TRECHO QUE LICA JURITIANHA A AROEIRA E REFORMA DO CEI MANOEL DANIEL DA SILVEIRA-22-03-2024 | 1.250,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030241 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO SOM PARA EVENTO BENEFICIENTE -(GINASIO POLIESPORTIVO)23-03-2024 . | 1.250,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030234 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO SOM PARA FESTEJOS SÃO JOSE VOLTA DO RIO -19-03-2024 (PA GRANDE). | 1.795,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030243 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO SOM PARA FESTIVIDADES DO BAIRRO DE BAILARINA-30-03-2024. | 1.250,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 05040001 | A3 TURISMO LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPESAS COM PASSAGENS AREAS DA PREFEITA COM DESTINO A BRASILIA- DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 5.925,59 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040002 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - EVENTO ORDEM DE SERVIÇO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA COMUNIDADE DE CACHORRO SECO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040003 | JOSE WELMO SANTOS DE MELO | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESTOCAMENTO DE RAÍZES EM ESTRADAS DE ACESSO A LOCALIDADES DO MUNICIPIO PARA A MELHORIA DO TRAFÉGO DA POPULAÇÃO NESSAS VIAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 2.070,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040004 | LUCIANO GLAY CIALDINE MENDES DA SILVEIRA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS A COMBUSTÃO, FS 220 ROCADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS AÇÕES DE LIMPEZAS E PODA EM PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 7.120,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040005 | J. MARIA DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS, ESPAÇOS PÚBLICOS E NOS DIVERSOS PONTOS LOCADOS A ADMINISTRADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, NAS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.23/001 | 36.832,11 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040006 | J. MARIA DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS, ESPAÇOS PÚBLICOS E NOS DIVERSOS PONTOS LOCADOS A ADMINISTRADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, NAS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 43.193,72 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 02010223 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 47.680,57 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01040013 | JOSE SAMUEL LIMA PINHEIRO | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DO MERCADO DO PEIXE E HORTIFRUTTI JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 1.547,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 04030040 | RICARDO MARTINS DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO GERAL NA ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 04030039 | ALESSANDRA HELEN DA COSTA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO NA ORGANIZAÇÃO E LOGÍSTICAS DOS EVENTOS NA XX REGATA DE BARRINHA DE BAIXO, NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE ACARAÚ. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 04040003 | JOSE ANDRE ALVES DIAS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA O ATLETA JOSÉ ANDRÉ ALVES DIAS , PARA DESLOCAMENTO E INSCRIÇÃO NO CIRCUITO KARKARA BJJ DE JIU-JITSU QUE ACONTECERÁ NO DIA 06 DE ABRIL DE 2024 EM FORTALEZA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 03040002 | LEVY BARBOSA FILHO | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRAVES EM FERRO PARA A LOCALIDADE DE MACAJUBA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 217,12 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 52,60 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010125 | JOSE VILMAR CRUZ | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PENSÃO MENSAL IDENIZATÓRIA EM FAVOR DE JOSÉ VILMAR CRUZ, REFERENTE A CUMPRIMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL. PROCESSO N°1997.032.00842-9. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 08020004 | VITOR MANOEL DA SILVA COSTA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO QUE TEM SUPEDÂNEO LEGAL NA LEI MUNICIPAL N° 2.024, DE 08/02/2023 QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA O TIRO DE GUERRA- TG/10/018-10ª REGIÃO, NO EXERCÍCIO DE 2024, NOS TERMOS DO PACTO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO COM O EXÉRCITO BRASILEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010303 | ASSOCIACÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ACARAU | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL QUE TEM SUPEDÂNEO LEGAL NA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 08/02/2024 QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ACARAU NO EXERCICIO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 08020002 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ARANAU | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL QUE TEM SUPEDÂNEO LEGAL NA LEI MUNICIPAL N° 2.026 DE 08/02/2024 QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA À ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARANAÚ, NO EXERCÍCIO DE 2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010140 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | DIGITALIZAÇAO E IMPLANTAÇÃO DO GERENCIMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS(GED) DOS PROCESSOS COMPROBATÓRIOS DA DESPESA E LICITATÓRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ. | 3.850,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01030039 | ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAEF). MARÇO/2024. | 7.792,40 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01030040 | ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO AEE. MARÇO/2024. | 194,57 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01030041 | ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO EJA. MARÇO/2024. | 29,04 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01030038 | ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA (PNAP). MARÇO /2024. | 1.760,79 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01030255 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES OFICIAIS, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS, DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2111.01/2023-TP(AVISO DE LICITAÇÃO) | 1.826,04 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01030257 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES OFICIAIS, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS, DA TOMADA DE PREÇOS Nº 1412.01/2023-TP (AVISO DE LICITAÇÃO) | 1.533,78 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01030259 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES OFICIAIS, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS, DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1812.012023-CHP (AVISO DE CHAMADA PÚBLICA). | 1.807,23 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01030258 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES OFICIAIS, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1912.01/2023-SRP(AVISO DE LICITAÇÃO). | 1.807,23 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01040019 | J. MARIA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS DE MANUTENÇÃO EM ESTRUTURAS FÍSICAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE SETORES, UNIDADES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ-CE. ABRIL/2024. | 6.119,93 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01030256 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES OFICIAIS, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1512.02/2023-PE (AVISO DE LICITAÇÃO). | 1.788,42 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 27030016 | ACARAU CARTORIO SEGUNDO OFICIO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS CARTORÁRIOS REFERENTES A RECONHECIMENTO DE FIRMA, SINAL OU CHANCELA PRENOTAÇÃO CERTIDÃO RESUMIDA CÓPIA EM PAPEL FOTOGRAMA MICROFILMADO E SERVIÇO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS, PARA REGULARIZAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR A EEIEF JOAQUIM TIAGO DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 261,86 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01030220 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DEDIGITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO (GED) DOS PROCESSOS COMPROBATORIOS DE DESPESAS E LICITATORIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. MARÇO/2024 | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01030216 | PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ARQUITETÔNICOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TAIS COMO LEVANTAMENTOS PLANIALTIMÉTRICOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E URBANISMO, ESTUDOS PRELIMINARES, ELABORAÇÃO DE MAQUETES ELETRÔNICAS, ELABORAÇÃO DE MEMORAIS DE CÁLCULOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, REALIZAÇÃO MEDIÇÕES ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ. MARÇO/2024. | 13.732,07 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 04030025 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL E DE ANALISES CLÍNICAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO LABORATÓRIO DE MUNICÍPIO, VINCULADO A ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE ACARAÚ/CE. | 1.743,71 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 11030004 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL E DE ANALISES CLÍNICAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO LABORATÓRIO DE MUNICÍPIO, VINCULADO A ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE ACARAÚ/CE. | 19.293,67 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 08010001 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA DIGITALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS (GED) DOS PROCESSOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESA E LICITATÓRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE, CONFORME CONTRATO N° 2021.07.01/002. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010036 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ/CE. | 4.453,92 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010016 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS AO BLOCO DE PROTEÇAO BASICA - CRAS/PAIF/SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ/CE. | 21,13 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010034 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, DO BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA - CRAS/PAIF/SCFV, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL DE ACARAÚ/CE. | 93,92 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 04040002 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE INSCRIÇÕES DOS CONSELHEIROS TUTELARES MANOEL RODRIGO SILVA ROCHA, KEMUEL PASSOS NASCIMENTO E LEANDRO ARAÚJO DO NASCIMENTO QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO CAPACITA BRASIL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 10,11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 05040001 | A3 TURISMO LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPESAS COM PASSAGENS AREAS DA PREFEITA COM DESTINO A BRASILIA- DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 5.925,59 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 27030015 | FRANCISCO ELISEU FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POLDA EM ÁRVORES DO POSTO DE SAÚDE DE ARANAÚ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/2024. | 619,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01040013 | JOSE SAMUEL LIMA PINHEIRO | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DO MERCADO DO PEIXE E HORTIFRUTTI JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 1.547,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 25030003 | RAIMUNDO FLAVIO DOUDA ARAÚJO | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NA FACHADA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/2024. | 516,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010127 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - CONTRATO 2024.01.02/017. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 15 A 21 DE MARÇO-2024. | 825,67 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010136 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - CONTRATO 2024.01.02/011. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 15 A 21 DE MARÇO-2024. | 627,97 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010136 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - CONTRATO 2024.01.02/011- PERIODODE 22/03/2024 A 31/03/2024 | 827,32 | PAGO |
| 05/04/2024 | 04030037 | ANA CLARA FERREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELA SRA. ANA CLARA FERREIRA DOS SANTOS , COMO TREINADORA DA SELEÇÃO DE VÔLEI DE AREIA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ , REALIZANDO OS TREINAMENTOS NO ESTÁDIO MAJOR BIÃO , REFERNTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 700,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 18030005 | VAGNER ARAUJO DE COUTO | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ÁRBITRO E ÁRBITRO ASSISTENTE NO CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTEBOL SÉRIE A , REALIZADO PELO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NOS DIAS 19,24 E 26 DE MARÇO DE 2024. | 450,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 18030004 | LUIZ CARLOS RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ÁRBITRO E ÁRBITRO ASSISTENTE NO CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTEBOL SÉRIE A , REALIZADO PELO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NOS DIAS 19,25 E 26 DE MARÇO DE 2024. | 450,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 04030031 | NATHALIA ARAUJO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTINAOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 900,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 18030006 | VALDEMBERG VASCONCELOS OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ÁRBITRO E ÁRBITRO ASSISTENTE NO CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTEBOL SÉRIE A , REALIZADO PELO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NOS DIAS 19,24 E 26 DE MARÇO DE 2024. | 450,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 18030003 | MARCIO ALBERTO DA COSTA MENEZES | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ÁRBITRO E ÁRBITRO ASSISTENTE NO CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTEBOL SÉRIE A , REALIZADO PELO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NOS DIAS 19,24 E 26 DE MARÇO DE 2024. | 450,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 15 A 21 DE MARÇO-2024. | 697,73 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014 - PERIODO DE 22/03/2024 A 31/03/2024 | 661,25 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 52,60 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01040007 | M D F DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REFERENTE À HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO OBJETO, NÃO HAVERÁ ADMISSÃO DE CONTRATO FORMAL, PERFAZENDO ANOTA DE EMPENHO COMO INSTRUMENTO E A ORDEM DE SERVIÇO INSTRUMENTO PARA CONTRATAÇÃO, E O COMPROVANTE DE RESERVA PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DESTE EDITAL HÁBIL AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO.CHAMADA PÚBLICA N° 1807.02/2023-CHP. NO PERÍODO DO DIA 27/03/2024 À 01/04/2024. REFERENTE A 5 DIÁRIAS EM APARTAMENTOS TRIPLOS PARA 3 PESSOAS. 05 DIÁRIAS EM APARTAMENTOS INDIVIDUAIS PARA 3 PESSOAS | 4.775,10 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010131 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATO 2024.01.02/012 - PERIODO DE 22/03/2024 A 31/03/2024 | 3.536,82 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 217,12 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010132 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 2024.01.02/010. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 08 A 14 DE MARÇO-2024. | 27.061,60 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 01 A 04 DE ABRIL-2024. | 1.808,18 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 01 A 04 DE ABRIL-2024. | 16.251,65 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 28 A 31 DE MARÇO-2024. | 2.588,56 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 | 1.228,36 | PAGO |
| 05/04/2024 | 20030013 | ERLANDIA DE OLIVEIRA MARQUES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 015/24. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA COM O TEMA INSTRUÇÕES E PRÁTICA NA NOVA LEI LICITAÇÕES PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, NO DIA 21 E 22 DE MARÇO DE 2024, NO AUDITÓRIO DO EDIFÍCIO MOMENTUM OFFICE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01040004 | SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INF | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA-HOSPITAL MATERNIDADE DR. MOURA FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N° 001/2022-SAPAMI. | 380.230,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015 - PERIODODE 22/03/2024 A 31/03/2024 | 12.968,20 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 15 A 21 DE MARÇO-2024. | 10.036,55 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015 - PERIODO DE 22/03/2024 A 31/03/2024 | 1.112,43 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. CONSUMO REFERENTE A 01 A 04 DE ABRIL-2024. | 15.073,91 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 28 A 31 DE MARÇO-2024. | 5.105,87 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 28 A 31 DE MARÇO-2024. | 2.850,18 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010146 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. CONSUMO REFERENTER AS DATAS DE 01 A 04 DE ABRIL-2024. | 2.971,29 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010146 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 01 A 04 DE ABRIL-2024. | 698,58 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010145 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. | 10.240,88 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010145 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. CONSUMO REFERENTE A 01 A 04 DE ABRIL-2024. | 9.162,53 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010146 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 28 A 31 DE MARÇO-2024. | 558,49 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010145 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 28 A 31 DE MARÇO DE 2024. | 3.088,72 | PAGO |
| 05/04/2024 | 13030001 | ANA CAMILA COSTA SECUNDO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS DURANTE PEQUENAS CIRURGIAS QUE SERÁ REALIZADA NA POLICLINICA DE ACARAÚ NO DIA 16/03/2024 | 560,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 15030005 | FRANCISCA RAFAELE RIBEIRO MENDES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CONFECÇÃO DE BISCUIT ARTESANAL A SEREM ENTREGUES NA CULMINÂNCIA DE ATENDIMENTO QUALIFICADO JUNTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARAÚ/CE. | 1.600,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 20030012 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 016/24. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA COM O TEMA INSTRUÇÕES E PRÁTICA NA NOVA LEI LICITAÇÕES PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, NO DIA 21 E 22 DE MARÇO DE 2024, NO AUDITÓRIO DO EDIFÍCIO MOMENTUM OFFICE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 200,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01020207 | GERALDA MENEZES MAGALHAES DE FARIAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 009/2024. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CURSO BÁSICO DE AVALIAÇÃO DE RESIDENTES EM AMBIENTE DE PRÁTICA NO CONTESTO COMUNITÁRIO - PROJETO VELAS, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 150,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 26020013 | MAIRA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIÁRIAS ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 014/2024. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA 5° MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS BEM SUCEDIDAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO CEARÁ E 7° SEMINÁRIO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 450,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01020205 | DENNIS MOREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 011/2024. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CURSO BÁSICO DE AVALIAÇÃO DE RESIDENTES EM AMBIENTE DE PRÁTICA NO CONTEXTO COMUNITÁRIO - PROJETO VELAS, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 150,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 22020027 | DENNIS MOREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 011/2024. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CURSO BÁSICO DE AVALIAÇÃO DE RESIDENTES EM AMBIENTE DE PRÁTICA NO CONTEXTO COMUNITÁRIO - PROJETO VELAS, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 150,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 22020028 | RAISSIANA ANDRADE VIDAL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 013/2024. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CURSO BÁSICO DE AVALIAÇÃO DE RESIDENTES EM AMBIENTE DE PRÁTICA NO CONTESTO COMUNITÁRIO - PROJETO VELAS, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 150,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 15030010 | MAIARA CINTIA DOS SANTOS DAS NEVES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFE BREACK PARA A CAPACITAÇÃO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ NOS DIAS 18 A 22/03/2024 | 4.120,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 20030006 | FRANCISCO CLEICIANO PACHECO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE MACAS E ESTOFADOS DE CADEIRAS DA UNIDADE DE SAÚDE DE JURITHIANIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ. | 2.000,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 19020021 | MONTE CASTELO SERVICOS DE RADIOLOGIA S/S | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE IMAGEM COMPLEMENTARES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/163. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DOS PACIENTES RITA DE CASSIA FIRMINO , ROSIANE DE SOUSA SANTOS RIBEIRO, MARIA AUREA MARQUES MOTA E JOAO ANTONIO MARQUES. PACIENTES AGURDAM NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTES APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL. | 4.288,59 | PAGO |
| 05/04/2024 | 05030007 | CHROMOS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM CAMOCIM LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE IMAGEM COMPLEMENTARES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/162. OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DOS PACIENTES PAULO SÉRGIO MARTINS DA SILVA, MARIA GERICIANE NASCIMENTO SOUSA E LUIZ CONRADO ROCHA DA COSTA . PACIENTE AGURDAM NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL. | 725,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 11030007 | MONTE CASTELO SERVICOS DE RADIOLOGIA S/S | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE IMAGEM COMPLEMENTARES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/163. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DOS PACIENTES CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA, JOSE DIEGO DE LIMA MARTINS, TELMA FERNANDES DE CASTRO, JOÃO BOSCO DE AGUIAR, FRANCISCO FERNANDE DO NASCIMENTO, MARIA EMANUELLE RIBEIRO MENDES, MIGUEL JOÃO DE FREITAS, MARIA HELENA RODIGUES DE OLIVEIRA E RAIMUNDO JOSE DA SILVA. PACIENTES AGURDAM NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTES APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL. | 6.194,63 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01040005 | SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INF | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE A INFANCIA - HOSPITAL MATERNIDADE DR. MOURA FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO, CONFORME CONVENIO N° 001/2023-SAPAM. | 346.193,86 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010134 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL - CONTRATO 2024.01.02/008 - PERIODO DE 22/03/2024 A 31/03/2024 | 3.041,93 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030043 | M E DE VASCONCELOS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS VEICULOS COM LAVAGEM COMPLETA NA VIATURA DE PLACAS PMK 9166, LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 210,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 05020042 | TULIO ÉSIO FERREIRA DO NASCIMENTO | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | DIARIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 66º REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE DE BACIAS HIDROGRAFICAS DO LITORAL - CBH-LITORAL, A SER REALIZADA NO MUNICIPIO DE ITAPIPOCA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024. | 120,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 05020012 | JOSE EDVANDRO VASCONCELOS NASCIMENTO | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | DIARIA REFERENTE A IDA A FORTALEZA NO DIA 07 DE FEVEREIRO COM O OBJETIVO DE RETIRAR ALIMENTOS JUNTO AO INSTITUTO CAJU BRASIL PARA SEREM DISTRIBUIDOS E UTILIZADOS NOS PROJETOS DE COZINHAS SOLIDÁRIAS. | 100,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 21030007 | FRANCISCO MARIO GUIMARAES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 250 CADEIRAS DE PLÁSTICO E 01 CONSERVADORA PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, DESTINADO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009 | 5.589,14 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009 - PERIODO DE 22/03/2024 A 31/03/2024 | 6.025,78 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010130 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - CONTRATO 2024.01.02/016 - PERIODO DE 22/03/2024 A 31/03/2024 | 1.152,11 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030044 | M E DE VASCONCELOS | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS VEICULOS COM LAVAGEM COMPLETA NAS VIATURAS DE PLACAS PQS 4622, POB 2195 E MOTOS DE PLACAS SBN9D25, SBR3C05, SBN9F05, SBR3A95, LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 380,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030175 | CAIO VICTOR DOS SANTOS ANDRADE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DO EVENTO REALIZADO NA VOLTA DO RIO REFERENTE A FESTA DE SÃO JOSÉ DIA 19 DE MARÇO DE 2024. | 520,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010135 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS - CONTRATO 2024.01.02/007. - PERIODO DE 22/03/2024 A 31/03/2024 | 1.209,57 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010135 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS - CONTRATO 2024.01.02/007. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 15 A 21 DE MARÇO-2024. | 1.717,07 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04040001 | FORTALEZA ATLANTICO HOTEIS LTDA. | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE HOSPEDAGEM DOS CONSELHEIROS TUTELARES MANOEL RODRIGO SILVA ROCHA, KEMUEL PASSOS NASCIMENTO E LEANDRO ARAÚJO DO NASCIMENTO QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO CAPACITA BRASIL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 10,11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE | 1.276,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040002 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE INSCRIÇÕES DOS CONSELHEIROS TUTELARES MANOEL RODRIGO SILVA ROCHA, KEMUEL PASSOS NASCIMENTO E LEANDRO ARAÚJO DO NASCIMENTO QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO CAPACITA BRASIL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 10,11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 1.890,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040003 | JOSE ANDRE ALVES DIAS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA O ATLETA JOSÉ ANDRÉ ALVES DIAS , PARA DESLOCAMENTO E INSCRIÇÃO NO CIRCUITO KARKARA BJJ DE JIU-JITSU QUE ACONTECERÁ NO DIA 06 DE ABRIL DE 2024 EM FORTALEZA. | 400,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040004 | D. D. CORDEIRO JUNIOR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ONLINE PARA EMISSÃO DE CIA (CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTISTA), CONTENDO VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO ATRAVÉS DE QRCODE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ACARAÚ. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040005 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE ACRAAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/075. | 9.785,12 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040006 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/049. | 3.680,30 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040007 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/130 | 7.995,61 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040008 | RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DO TRABALHO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, TENDO O OBJETIVO DE SUBSIDIAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA FORMULAÇÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E PROGRAMAS QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA E QUALIDADE DO ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040009 | FRANCISCO NIVANDO DE ALMEIDA FILHO | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VALOR PARA ATENDER COM INCENTIVO FINANCEIRO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMNETO DO ATLETA FRANCISCO NIVANDO DE ALMEIDA FILHO, QUE PARTICIPARÁ DO CIRCUITO PODIUM DE BEACH TENIS, 2ª ETAPA QUE SE REALIZARA NOS DIAS 18 A 21 DE ABRIL NA PRAIA DO PREÁ. | 400,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040010 | JOSE ROBERLANDIO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | INCENTIVO FINANCEIRO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMNETO DO ATLETA JOSÉ ROBERLÂNDIO DOS SANTOS, QUE PARTICIPARÁ DA TRILHA DO SIRI, QUE SE REALIZARA NO DIA 21 DE ABRIL NA PRAIA DOS MONTEIROS. | 650,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 01040014 | RVP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 2ª ( SEGUNDA ) MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO CONJUNTO RONALDO EGÍDIO RIBEIRO, REFERENTE AO CONVÊNIO 915983/2021, PT Nº 1077572-09, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 283.660,76 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010142 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | DIGITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS(GED) DOS PROCESSOS COM PROBATÓRIOS DA DESPESA E LICITATÓRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE, | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030222 | ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024. | 6.208,88 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 04030034 | JEOVA MELO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA XX REGATA DE BARRINHA DE BAIXO COM A APRESENTAÇÃO DA DUPLA JEOJÁ E JEOVANE, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 54,92 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 59,70 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010150 | PEDRO JOSÉ DE MEDEIROS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO RODRIGUES, S/N, LAGOA DO CARNEIRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIOS DO DISTRITO DE LAGOA DO CARNEIRO, DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 800,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010149 | DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE ACARAÚ | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR COELHO, S/N, CENTRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (PAÇO), DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010148 | FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 12.443,25 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010147 | FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE JURITIANHA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030223 | ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 20.059,47 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030196 | COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO | 11.011,34 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030020 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO EJA. MARÇO/2024. | 53,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030021 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO AEE. MARÇO/2024. | 397,50 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030022 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAEF). MARÇO/2024. | 16.403,50 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030022 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAEF). MARÇO/2024. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030024 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA CRECHE (PNAC). MARÇO/2024. | 2.862,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030023 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA (PNAP). MARÇO /2024. | 3.577,50 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010037 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A REDE DE ENSINO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 37.462,01 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030228 | ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 13.372,98 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 | 1.808,18 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 | 16.251,65 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 19020001 | LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDO B ALVES - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL ESPECIALIZADO DE ACARAÚ, EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO ? MAAP Nº 4886 DO CONVÊNIO Nº 043/2022 - SESA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 42.090,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030122 | JOSÉ WAUTER SOUSA AGUIAR 06313412346 | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PROFISSIONAIS DE LAVAGEM COMPLETA,DESINFECÇÃO E ASSEPSIA DE EQUIPAMENTOS NOS VEÍCULOS DA REDE DE ATENDIMENTO SAMU,DO UNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.REFERENTE MÊS DE MARÇO-2024. | 6.125,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030123 | PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ARQUITETÔNICOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TAIS COMO LEVANTAMENTOS PLANIALTIMÉTRICOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E URBANISMO, ESTUDOS PRELIMINARES, ELABORAÇÃO DE MAQUETES ELETRÔNICAS, ELABORAÇÃO DE MEMORAIS DE CÁLCULOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, REALIZAÇÃO MEDIÇÕES ENTRE OUTROS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO. REFERENTE MÊS DE MARÇO | 18.237,40 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010176 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO (GED) DOS PROCESSOS COMPROBATORIOS DE DESPESAS E LICITATORIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030213 | JOSE VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS( REBOQUE) NO TRAJETO DE FORTALEZA/ACARAÚ PARA O VEÍCULO DE PLACA SBU2F69. | 4.215,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030227 | ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 10.507,34 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 07020007 | AURELIO CONTABILIDADE LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE, GERENCIAMENTO DE AVENÇAS E EXECUÇÃO, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N° 2024.02.07/001. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010145 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 10.240,88 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010145 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 9.162,53 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 15.073,91 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010146 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. | 698,58 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010146 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. | 2.971,29 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030232 | FRANCISCO GEUDES DE MELO FILHO - ME | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PARA APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO 2023.12.26/006. SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01040017 | J. MARIA DE FREITAS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CORREÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMETO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAU | 6.624,43 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030233 | FRANCISCO GEUDES DE MELO FILHO - ME | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA PARA AGRICULTORES E PEQUENOS PRODUTORES, CAPTAÇÃO DE NOVOS PRODUTORES E DE PROJETOS VIA EDITAL PARA EMPREENDEDORES RURAIS E ARTESÃOS, CAPACITAÇÕES PARA AGRICULTORES, ARTESÃOS E EMPREENDEDORES RURAIS, CADASTRO DE FORNECEDORES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPRAS GOVERNAMENTAIS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAU, CONFORME CONTRATO 2023.12.26/005. SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030230 | CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 - CONTRATO N. 20190293 | 10.990,92 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 03010025 | JOSE HERNEVAL DOS SANTOS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADOA À RUA MANOEL DUCA DA SILVEIRA Nº 20, CENTRO - ACARAÚ - CE, A FIM DE SEDIAR UMA UNIDADE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARÁ - IDACE, NO MUNICIPÍO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/014. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 03010024 | MARIA CAMILA ALVES RODRIGUES | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA CORONEL DUCA DA SILVEIRA Nº470, CENTRO - ACARAÚ - CE, A FIM DE SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRONEGÓCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/013. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030224 | ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024. | 8.358,11 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030197 | COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - REFERENTE A MARÇO DE 204. | 2.072,70 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030203 | COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - REFERENTE: ? FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COORDENADORES-DIA 11/03/24- MANHÃ- 09H- LOCAL CVT ? SALA 4- 39 PESSOAS ? CICLO DE ALFABETIZAÇÃO E 3º ANO LÍNGUA PORTUGUESA- DIA 12/03/24- MANHÃ- 09H-AUDITÓRIO DA ESCOLA TERESA DE JESUS- 113 PESSOAS ? FORMAÇÃO CRECHE ? REGENTE 1 (REGIÕES: ARANAÚ, JURITIANHA, PRAIAS, LAGOA DE CARNEIRO E VILA PROGRESSO)- 12/03/24- MANHÃ- 09H- CVT ? SALA 4- 54 PESSOAS ? FORMAÇÃO ANOS INICIAIS ? 4º E 5º ANO (LÍNGUA PORTUGUESA)- 12/03/24-MANHÃ- 09H- CVT ? 38 PESSOAS ? FORMAÇÃO PRÉ-ESCOLA ? REGENTE 1 (REGIÕES: ARANAÚ, JURITIANHA, PRAIAS, LAGOA DE CARNEIRO E VILA PROGRESSO)- 13/03/24- MANHÃ- 09H- CVT ? SALA 4- 54 PESSOAS ? FORMAÇÃO ANOS FINAIS ? 6º AO 9º ANO (MATEMÁTICA)- 13/03/24- MANHÃ- 09H- AUDITÓRIO DO CVT- 65 PESSOAS ? FORMAÇÃO CRECHE ? REGENTE 2- 14/03/24- MANHÃ- 09H- CVT ? SALA 4- 56 PESSOAS ? FORMAÇÃO ANOS INICIAIS ? 4º E 5º ANO (MATEMÁTICA)- 14/03/24- MANHÃ- 09H-CVT ? 43 PESSOAS ? FORMAÇÃO CRECHE E PRÉ-ESCOLA ? REGENTE 1- (REGIÃO: SEDE)- 14/03/24- TARDE- 15H- CVT ? SALA 4- 53 PESSOAS ? FORMAÇÃO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO ? 1º E 2º ANO (MATEMÁTICA) E ANOS INICIAIS ? 3º ANO (MATEMÁTICA)- 15/03/24- MANHÃ- 09H- AUDITÓRIO DA ESCOLA TERESA DE JESUS- 76 PESSOAS ? FORMAÇÃO PRÉ-ESCOLA ? REGENTE 2- 15/03/24- MANHÃ- 09H- CVT ? SALA 4- 62 PESSOAS ? FORMAÇÃO ANOS FINAIS ? 6º AO 9º ANO (LÍNGUA PORTUGUESA)- 26/03/24- MANHÃ- 09H-- AUDITÓRIO DO CVT- 70 PESSOAS ? FORMAÇÃO GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- 27/03/24- MANHÃ- 09H-AUDITÓRIO DO CVT- 70 PESSOAS ? ENCONTRO MENSAL COM GESTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS- 02/04/24- MANHÃ- 09H- AUDITÓRIO DO CVT- 130 PESSOAS ? FORMAÇÃO ANOS FINAIS ? 6º AO 9º ANO(CIÊNCIAS NA NATUREZA) - 03/04/24-MANHÃ- 09H- CVT ? 40 PESSOAS | 10.487,07 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030199 | COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - REFERENTE A MARÇO DE 204. | 3.059,70 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030175 | CAIO VICTOR DOS SANTOS ANDRADE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DO EVENTO REALIZADO NA VOLTA DO RIO REFERENTE A FESTA DE SÃO JOSÉ DIA 19 DE MARÇO DE 2024. | 520,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030170 | CONSTRUTORA SMART EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA E MAQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - COMPETENCIA MARÇO 2024 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICITATORIO Nº 2212.01/2022SRP, CONTRATO N. 2023.03.01/002 | 220.050,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 59,70 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 54,92 | PAGO |
| 04/04/2024 | 01040010 | R C P SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX , PERSONALIZADA, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, ALUSIVA A INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA JOÃO JAIME FERREIRA GOMES FILHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ABRIL/2024. | 1.600,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 03040001 | MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS ? EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 4º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE ALPARGATAS, AROEIRA E NO DISTRITO LAGOA DO CARNEIRO, REFERENTE AO CONVÊNIO 911526/2021, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 303.132,36 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040002 | LEVY BARBOSA FILHO | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRAVES EM FERRO PARA A LOCALIDADE DE MACAJUBA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040003 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/119. | 12.259,65 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 01030281 | CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE FORMA CONTINUA, REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE. REFERENTE A MARÇO/2024. | 189.593,37 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030248 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2012.03/2023-CP (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1.º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). | 1.788,42 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030254 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1512.01/2023-CP (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1.º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). | 1.788,42 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030250 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2212.01/2023-CP (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). | 1.788,42 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030246 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº2212.02/2023-CP (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1.º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO(O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). | 1.788,42 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030247 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1912.02/2023-CP (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1.º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). | 1.788,42 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030245 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº0612.01/2023-SRP (EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2024.01.25/001-SRP). PUBLICAÇÃO NO 1.º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO(O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO(D.O.U). | 3.335,74 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030251 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2609.01/2023-CP (AVISO DE PROSSEGUIMENTO). PUBLICAÇÃO NO 1.º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). | 1.223,26 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030252 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1812.02/2023-CP (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1.º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). | 1.788,42 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030253 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2112.01/2023-CP (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1.º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). | 1.713,18 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030244 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0507.01/2023-CP (AVISO DE CONVOCAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1.º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). | 1.332,26 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030138 | SETE COPA ENGENHARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030137 | SETE COPA ENGENHARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 42.550,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030226 | J. MARIA DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS E ESPAÇOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ACARAÚ,CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 | 33.397,46 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030225 | PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ARQUITETONICOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TAIS COMO LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETROS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E URBANISMOS, ESTUDOS PRELIMINARES, ELABORAÇÃO DE MAQUETES ELETRONICAS, ELABORAÇÃO DE MEMORIAIS DE CALCULOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, REALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº2023.07.12/001. REFERENTE A MARÇO/2024. | 27.719,36 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030147 | ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DA ESFERA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A MARÇO/2024. | 3.575,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 03040001 | MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS ? EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 4º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE ALPARGATAS, AROEIRA E NO DISTRITO LAGOA DO CARNEIRO, REFERENTE AO CONVÊNIO 911526/2021, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 303.132,36 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 04030041 | CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE FORMA CONTÍNUA, REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE, DURANTE O MÊS MARÇO/2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 20190296. | 52.206,87 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030135 | SETE COPA ENGENHARIA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030133 | SETE COPA ENGENHARIA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 04030038 | CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA , DE FORMA CONTÍNUA REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTA ( CLT ) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 10.990,92 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 18030006 | VALDEMBERG VASCONCELOS OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ÁRBITRO E ÁRBITRO ASSISTENTE NO CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTEBOL SÉRIE A , REALIZADO PELO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NOS DIAS 19,24 E 26 DE MARÇO DE 2024. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 18030003 | MARCIO ALBERTO DA COSTA MENEZES | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ÁRBITRO E ÁRBITRO ASSISTENTE NO CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTEBOL SÉRIE A REALIZADO PELO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NOS DIAS 19, 24 E 26 DE MARÇO DE 2024. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 18030005 | VAGNER ARAUJO DE COUTO | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ÁRBITRO E ÁRBITRO ASSISTENTE NO CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTEBOL SÉRIE A , REALIZADO PELO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NOS DIAS 19,24 E 26 DE MARÇO DE 2024. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 18030004 | LUIZ CARLOS RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ÁRBITRO E ÁRBITRO ASSISTENTE NO CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTEBOL SÉRIE A , REALIZADO PELO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NOS DIAS 19,24,E 26 DE MARÇO DE 2024. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 04030037 | ANA CLARA FERREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELA SRA. ANA CLARA FERREIRA DOS SANTOS , COMO TREINADORA DA SELEÇÃO DE VÔLEI DE AREIA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ , REALIZANDO OS TREINAMENTOS NO ESTÁDIO MAJOR BIÃO , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 04030036 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 MB DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DE ACARAÚ, REFERNTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 366,80 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 10,47 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 44,52 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030270 | BR PROJETOS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SISTEMA EM TECNOLOGIA WEB PARA NOTA FISCAL ELETRÔNICA E CONTROLE DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, INTEGRADO COM SISTEMA PIX DE PAGAMENTO BANCÁRIO. RELATIVO A LICITAÇÃO N° 04.002./2021-PP E AO CONTRATO N° 2021.04.26/002- REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030136 | SETE COPA ENGENHARIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 13.600,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01040008 | M D F DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REFERENTE À HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO OBJETO, NÃO HAVERÁ ADMISSÃO DE CONTRATO FORMAL, PERFAZENDO ANOTA DE EMPENHO COMO INSTRUMENTO E A ORDEM DE SERVIÇO INSTRUMENTO PARA CONTRATAÇÃO, E O COMPROVANTE DE RESERVA PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DESTE EDITAL HÁBIL AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO.CHAMADA PÚBLICA N° 1807.02/2023-CHP.NOS DIAS 21/02/2024 29/02/2024 07/03/2024 14/03/2024/ 21/03/2024. REFERENTE A 5 DIÁRIAS EM APARTAMENTOS INDIVIDUAIS. | 583,35 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030127 | M D F DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REFERENTE À HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO OBJETO, NÃO HAVERÁ ADMISSÃO DE CONTRATO FORMAL, PERFAZENDO ANOTA DE EMPENHO COMO INSTRUMENTO E A ORDEM DE SERVIÇO INSTRUMENTO PARA CONTRATAÇÃO, E O COMPROVANTE DE RESERVA PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DESTE EDITAL HÁBIL AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO.CHAMADA PÚBLICA N° 1807.02/2023-CHP. REFERENTE A 4 DIÁRIAS EM APARTAMENTOS DUPLOS. | 686,68 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01040007 | M D F DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REFERENTE À HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO OBJETO, NÃO HAVERÁ ADMISSÃO DE CONTRATO FORMAL, PERFAZENDO ANOTA DE EMPENHO COMO INSTRUMENTO E A ORDEM DE SERVIÇO INSTRUMENTO PARA CONTRATAÇÃO, E O COMPROVANTE DE RESERVA PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DESTE EDITAL HÁBIL AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO.CHAMADA PÚBLICA N° 1807.02/2023-CHP. NO PERÍODO DO DIA 27/03/2024 À 01/04/2024. REFERENTE A 5 DIÁRIAS EM APARTAMENTOS TRIPLOS PARA 3 PESSOAS. 05 DIÁRIAS EM APARTAMENTOS INDIVIDUAIS PARA 3 PESSOAS, | 4.775,10 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030125 | M D F DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REFERENTE À HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO OBJETO, NÃO HAVERÁ ADMISSÃO DE CONTRATO FORMAL, PERFAZENDO ANOTA DE EMPENHO COMO INSTRUMENTO E A ORDEM DE SERVIÇO INSTRUMENTO PARA CONTRATAÇÃO, E O COMPROVANTE DE RESERVA PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DESTE EDITAL HÁBIL AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO.CHAMADA PÚBLICA N° 1807.02/2023-CHP. NO PERÍODO 26/02 À 01/03/2024. REFERENTE A 4 DIÁRIAS EM APARTAMENTOS DUPLOS. | 806,68 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030121 | M D F DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REFERENTE À HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO OBJETO, NÃO HAVERÁ ADMISSÃO DE CONTRATO FORMAL, PERFAZENDO ANOTA DE EMPENHO COMO INSTRUMENTO E A ORDEM DE SERVIÇO INSTRUMENTO PARA CONTRATAÇÃO, E O COMPROVANTE DE RESERVA PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DESTE EDITAL HÁBIL AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO. CHAMADA PÚBLICA N° 1807.02/2023-CHP. DO DIA 19 À 20/02/2024. REFERENTE A 2 DIÁRIAS EM APARTAMENTOS INDIVIDUAIS. | 233,34 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01040006 | M D F DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REFERENTE À HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO AADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO OBJETO, NÃO HAVERÁ ADMISSÃO DE CONTRATO FORMAL, PERFAZENDO ANOTA DE EMPENHO COMO INSTRUMENTO E A ORDEM DE SERVIÇO INSTRUMENTO PARA CONTRATAÇÃO, E O COMPROVANTE DE RESERVA PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DESTE EDITAL HÁBIL AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO.CHAMADA PÚBLICA N° 1807.02/2023-CHP. REFERENTE A 4 DIÁRIAS EM APARTAMENTOS INDIVIDUAIS. | 466,68 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 24,50 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010073 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS, PUBLICOS E PRAÇAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. | 276,23 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030173 | CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE FORMA CONTINUA, REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. | 13.738,65 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030140 | SETE COPA ENGENHARIA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DAA GESTÃO ADMINISTRITIVA DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 49.850,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030139 | SETE COPA ENGENHARIA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRITIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 69.950,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010068 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 41,24 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01040010 | R C P SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX , PERSONALIZADA, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, ALUSIVA A INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA JOÃO JAIME FERREIRA GOMES FILHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ABRIL/2024. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030130 | F. A FERNANDES LIMA-ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 26030011 | J. MARIA DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.23/004. | 7.520,48 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030143 | SETE COPA ENGENHARIA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 20.340,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030142 | SETE COPA ENGENHARIA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030141 | SETE COPA ENGENHARIA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 74.800,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010031 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 269,94 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030128 | F. A FERNANDES LIMA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 26.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 21030006 | MARIA CLAUDIANE FIRMINO - ME 01511055375 | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, DESTINADO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030132 | SETE COPA ENGENHARIA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 11030001 | MARCIA MARIA CARNEIRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA. MARCIA MARIA CARNEIRO, FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N° 1933, DE 28 DE ABRIL DE 2022. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 11030002 | FABIANA BARBOSA DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA. FABIANA BARBOSA DE SOUSA , FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N° 1933, DE 28 DE ABRIL DE 2022. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010175 | JOSE VALDERI ROCHA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO APOIO A GUARDA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE, | 1.375,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030131 | SETE COPA ENGENHARIA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030172 | CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE FORMA CONTINUA, REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE ACARAU/CE. REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 104.413,74 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030129 | F. A FERNANDES LIMA-ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 12.150,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 15030011 | SHEKINAH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 39ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA,COLETA,DESTINAÇÃO DO LIXO DOMÉSTICO E VARRIÇÃO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 170.000,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01030281 | CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE FORMA CONTINUA, REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE. REFERENTE A MARÇO/2024. | 189.593,37 | PAGO |
| 03/04/2024 | 26030009 | LARISSA EMMILY SANTOS CAVALCANTE 52654554000106 | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇAO DE IMPRESSORA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE | 1.392,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 04030041 | CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE FORMA CONTÍNUA, REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE, DURANTE O MÊS MARÇO/2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 20190296. | 52.206,87 | PAGO |
| 03/04/2024 | 15020016 | CARLOS EDUARDO MARTINS DA SILVA - ME - CAIS FESTAS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N, 2024.01.02/165 | 14.407,25 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01030119 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 4.537,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 25030002 | LARISSA EMMILY SANTOS CAVALCANTE 52654554000106 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA DE ACARAU/CE | 3.539,50 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 24,50 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 10,47 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 44,52 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01020307 | FOPAG- RESCISÃO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL- 70% , SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 5.888,60 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01020306 | FOPAG- RESCISÃO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL- CRECHES - 70% , SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 1.721,46 | PAGO |
| 03/04/2024 | 05020009 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA CRECHE (PNAC). FEVEREIRO/2024. | 315,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 05020041 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO EJA. FEVEREIRO/2024. | 11,70 | PAGO |
| 03/04/2024 | 05020008 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA (PNAP). FEVEREIRO/2024. | 2.059,89 | PAGO |
| 03/04/2024 | 05020008 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA (PNAP). FEVEREIRO/2024. | 594,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 05020009 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA CRECHE (PNAC). FEVEREIRO/2024. | 1.139,74 | PAGO |
| 03/04/2024 | 05020010 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAF). FEVEREIRO/2024. | 3.216,30 | PAGO |
| 03/04/2024 | 05020011 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO AEE. FEVEREIRO/2024. | 63,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 05020010 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAF). FEVEREIRO/2024. | 8.411,36 | PAGO |
| 03/04/2024 | 05020008 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA (PNAP). FEVEREIRO/2024. | 7.284,71 | PAGO |
| 03/04/2024 | 05020011 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO AEE. FEVEREIRO/2024. | 806,74 | PAGO |
| 03/04/2024 | 18030001 | EVANDRO SOARES MONTEIRO 00471881384 | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLNATIO DE 66 METROS DE GRAMA NA UBS DE JURITIANHA. | 1.519,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 18030002 | CRISTINEUDA LINA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA UBS DE JURITIANHA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 1.135,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01030145 | ADEMIR MONTANHA DA ROCHA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTACAO DE SERVICO EM CARATER EVENTUAL NA REALIZACAO DE FRETE DO VEICULO MICROONIBUS( PLACA POZ8F03) PARA REALIZAR TRANSPORTE DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU EM TRAJETO INTERMUNICIPAL, SOB A REPSONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DE ACARAU-CE. | 1.060,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01030146 | LEONARDO SALVINO FARIAS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DO EVENTO REALIZADO NA BARRINHA DE BAIXO REFERENTE A TRADICIONAL REGATA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024. | 620,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040001 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - INAUGURAÇAO DO POSTO DE SAUDE DE JURITIANHA DIA 05/04/2024 - CONTRATO N. 2024.03.06/007 | 6.575,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040002 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA VISANDO: I LEVANTAMENTO E CONSTITUIÇÃO DE RECEITAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DIVERSAS, DE INTERESSE DA UNIDADE GESTORA CONTRATANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ - CE II EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS SOBRE GRANDEZAS ELÉTRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (QIP) VISANDO A REPETIÇÃO DE INDÉBITOS DECORRENTES DE COBRANÇAS INDEVIDAS (A MAIOR) NAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO. ANULAÇÃO E/OU REDUÇÃO DE VALORES REFERENTES A COBRANÇAS REALIZADOS POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNGIA E INSPEÇÃO (TOI) | 6.010,29 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040003 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - ATIVIDADES ALUSIVAS EM COMEMORAÇAO ANUAL DAS ARVORES QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 02 E 04/04/2024 | 2.030,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040004 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/143 | 554,41 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040005 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/132 | 1.488,73 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040006 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DO ATRAVÉS DO SERVIÕ DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/052. | 2.218,50 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040007 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/111 | 4.504,16 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040008 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRONEGOCIO PESCA E IRRIGAÇAO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/112 | 2.600,17 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040009 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/121 | 3.000,97 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040010 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/114 | 2.001,13 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040011 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/116 | 1.140,14 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040012 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.2.02/2024 | 5.603,47 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040013 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/118 | 714,05 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040014 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/120 | 1.680,69 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040015 | MARCIO ALBERTO DA COSTA MENEZES | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ÁRBITRO E ÁRBITRO ASSISTENTE NO CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTEBOL SÉRIE A , REALIZADO PELO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NOS DIAS 02,07 E 09 DE ABRIL DE 2024. | 450,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040016 | MARCIO LUZARDO ALVES | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ÁRBITRO E ÁRBITRO ASSISTENTE NO CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTEBOL SÉRIE A , REALIZADO PELO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NOS DIAS 02,07 E 09 DE ABRIL DE 2024. | 450,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040017 | MARCOS ESEQUIEL FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ÁRBITRO E ÁRBITRO ASSISTENTE NO CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTEBOL SÉRIE A , REALIZADO PELO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NOS DIAS 02,07 E 09 DE ABRIL DE 2024. | 450,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040018 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/069. | 7.883,51 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040019 | GUSTAVO BRENDO OLIVEIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO COM BALÕES NO EVENTO SOBRE A CONCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO NA DATA DE 20 DE ABRIL DE 2024, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DP MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 662,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 01040034 | VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AMPLIAÇÃO REFORMA MODERNIZAÇÃO EFICIENCIA ENERGETICA INCLUINDO GESTÃO DE SOFWARE CALL CENTER GEORREFERENCIAMENTO E EMPLAQUETAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 102.129,15 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030170 | CONSTRUTORA SMART EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA E MAQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - COMPETENCIA MARÇO 2024 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICITATORIO Nº 2212.01/2022SRP, CONTRATO N. 2023.03.01/002 | 220.050,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030003 | RAIMUNDO FLAVIO DOUDA ARAÚJO | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NA FACHADA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/2024. | 516,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010070 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS, PUBLICOS E PRAÇAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACARAÚ/CE. | 12.242,75 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 04030032 | JUVENAL LINHARES MUNIZ | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR RAIMUNDO ROCHA, 72 CENTRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECREATARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.898,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 20030008 | JOSE DEUCIMAR DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DA CATEGORIA GRANDE DA 13ª REGATA DA PRAIA DE VOLTA DO RIO, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024, NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 15030002 | GUIATELLI PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI-ME | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTO ALUSIVO AOS FESTEJOS DE SÃO JOSE NA LOCALIDADE DE BARRINHA DE BAIXO, NA DATA DE 19 DE MARÇO DE 2024, DAS 9:00 AS 22:00 H ,JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 5.700,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010083 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DE ACARAÚ/CE. | 721,38 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 15030012 | HB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | 7ª ( SETIMA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO COBERTO COM VESTIÁRIOS NO DISTRITO DE ARANAÚ, NO MUNÍCIPIO DE ACARAÚ/CE, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 869581, PT: 10557211-12, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE ACARAU-CE. | 125.350,91 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 04030031 | NATHALIA ARAUJO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 08030011 | CARLOS EDUARDO MARTINS DA SILVA - ME - CAIS FESTAS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N, 2024.01.02/165 - MATERIAL DESTINADO AS ESCOLINHAS DAS LOCALIDADES DE JURITIANHA, CURRAL VELHO, ESPRAIADO, LAGOA DO CARNEIRO, PAULO SEXTO, MONGUBAS E ARANAU | 26.743,96 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 168,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 48,72 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 38,70 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040002 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA VISANDO: I LEVANTAMENTO E CONSTITUIÇÃO DE RECEITAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DIVERSAS, DE INTERESSE DA UNIDADE GESTORA CONTRATANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ - CE II EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS SOBRE GRANDEZAS ELÉTRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (QIP) VISANDO A REPETIÇÃO DE INDÉBITOS DECORRENTES DE COBRANÇAS INDEVIDAS (A MAIOR) NAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO. ANULAÇÃO E/OU REDUÇÃO DE VALORES REFERENTES A COBRANÇAS REALIZADOS POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNGIA E INSPEÇÃO (TOI) | 6.010,29 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010073 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS, PUBLICOS E PRAÇAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. | 730,02 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030120 | SAMANTHA SUELLEN CARVALHO MARIANO MARANHAO 0448705 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASE MONOCROMÁTICA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. | 984,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030119 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 4.537,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030032 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA (PNAP). MARÇO/2024. | 6.802,20 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030025 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA EJA. MARÇO/2024. | 117,08 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030028 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAEF). MARÇO/2024. | 29.787,45 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030026 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO AEE. MARÇO/2024. | 727,63 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030013 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA CRECHE (PNAC). MARÇO/2024. | 1.424,64 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030260 | FRANCISCO SAMUEL MOURA RIBEIRO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE GERENCIAL COM CONFERÊNCIA E EMISSÃO DE PESQUISA FISCAL COM RELATÓRIO TRIBUTÁRIO E EMISSÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ. MARÇO/2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010068 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 11.084,65 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010069 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 710,13 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 26030003 | J L DA ROCHA ASSESSORIA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ. CONORME O CONTRATO N° 2024.01.02/154 | 6.121,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 15030004 | J L DA ROCHA ASSESSORIA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 4.816,40 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030229 | SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INF | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE PARA A CONVENIADA SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA - HOSPITAL E MATERNIDADE DR. MOURA FERREIRA, REFERENTE A TÍTULO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PREVISTA NO ARTIGO 198, INCISOS 14 E 15 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM VISTAS AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº14.434/2023, PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1995/2023, DE ACORDO O TERCEIRO TERMO ADITIVO DE VALORES DO CONVÊNIO Nº 001/2023 - SAPAMI. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 108.688,44 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030231 | INSTITUTO 1ª DE MAIO DE INTER.E AGENC.DE SERV. | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVO, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA ATENÇÃO DE SAÚDE, OBJETO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, PARA A GESTÃO OPERALIZAÇÃO E EXECUCAÇÃO DOS SERVIÇOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REPASSE PARA A CONTRATADA INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, SAÚDE E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E TECNOLÓGICO, REFERENTE A TÍTULO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PREVISTA NO ARTIGO 198, INCISOS 14 E 15 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM VISTAS AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434/2023, PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1995/2023, DE ACORDO COM O SEGUNDO ADITIVO DE VALORES DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 2022.055.10/002. MÊS DE REFERENCIA: MARÇO DE 2024. | 50.591,23 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010102 | DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010101 | DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01040005 | SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INF | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE A INFANCIA - HOSPITAL MATERNIDADE DR. MOURA FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO, CONFORME CONVENIO N° 001/2023-SAPAM | 346.193,86 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01040004 | SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INF | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA-HOSPITAL MATERNIDADE DR. MOURA FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N° 001/2022-SAPAMI. | 380.230,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010031 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 337,96 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010215 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ALUGADOS E PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 823,42 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010071 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 4.875,03 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010021 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇAO, PESCA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE, CONFORME CONTRATO 2021.05.03/004 COM VALIDADE ATE 17/08/2024. | 366,80 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 21030007 | FRANCISCO MARIO GUIMARAES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 250 CADEIRAS DE PLÁSTICO E 01 CONSERVADORA PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, DESTINADO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010035 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIAS SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 2.506,81 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010078 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ/CE. | 368,26 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010074 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ/CE. | 240,46 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030115 | HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO, CONTROLE E RASTRO DE EQUIPE DE CAMPO PARA A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DA SESTRAN JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ- CE. MARÇO 2024. | 1.458,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010081 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO TIRO DE GUERRA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO DE ACARAÚ/CE. | 279,51 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030146 | LEONARDO SALVINO FARIAS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DO EVENTO NA BARRINHA DE BAIXO REFERENTE A TRADICIONAL REGATA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024. | 620,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030145 | ADEMIR MONTANHA DA ROCHA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTACAO DE SERVICO EM CARATER EVENTUAL NA REALIZACAO DE FRETE DO VEICULO MICROONIBUS( PLACA POZ8F03) PARA REALIZAR TRANSPORTE DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU EM TRAJETO INTERMUNICIPAL, SOB A REPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DE ACARAU-CE. | 1.060,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 20030008 | JOSE DEUCIMAR DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DA CATEGORIA GRANDE DA 13ª REGATA DA PRAIA DE VOLTA DO RIO, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024, NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ. | 4.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 04030030 | JOSE ADELINO GOMES | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE BALIZA, ESTACIONAMENTO ÀS MARGENS DA PRAIA, NA 13ª REGATA DA PRAIA DE VOLTA DO RIO, NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ. | 3.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 20030015 | VICENTE NETO FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR DA CATEGORIA PEQUENA DA XX REGATA DA PRAIA DE BARRINHA DE BAIXO, NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, EM 19 DE MARÇO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 20030020 | ISMARQUE ALVES RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DA CATEGORIA MÉDIA DA XX REGATA DA PRAIA DE BARRINHA DE BAIXO, NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, EM 19 DE MARÇO DE 2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 20030022 | ISMARQUE ALVES RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR DA CATEGORIA GRANDE DA XX REGATA DA PRAIA DE BARRINHA DE BAIXO, NAS TADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, EM 19 DE MARÇO DE 2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 20030019 | GEOVA RODRIGUES DE MELO | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR DA CATEGORIA MÉDIA DA XX REGATA DE BARRINHA DE BAIXO, NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, EM 19 DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 20030018 | SEBASTIÃO GILVAN DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR DA CATEGORIA MÉDIA DA XX REGATA DA PRAIA DE BARRINHA DE BAIXO, NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 20030017 | NATANAEL OLIVEIRA ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DA CATEGORIA PEQUENA DA XX REGATA DA PRAIA DE BARRINHA DE BAIXO, NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, EM 19 DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 20030016 | EDVANDA MARIA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR DA CATEGORIA PEQUENA DA XX REGATA DA PRAIA DE BARRINHA DE BAIXO, NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, EM 19 DE MARÇO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 20030023 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR DA CATEGORIA GRANDE DA XX REGATA DA PRAIA DE BARRINHA DE BAIXO, NAS TADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, EM 19 DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 20030009 | JOAO BATISTA PASSOS NETO | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR DA CATEGORIA GRANDE DA XIII REGATA DA PRAIA DE VOLTA DO RIO, NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, EM 19 DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 20030010 | JOSE DEUSIMAR DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DA CATEGORIA GRANDE DA XIII REGATA DA PRAIA DE VOLTA DO RIO, NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, EM 19 DE MARÇO DE 2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 168,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 48,72 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 38,70 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01040108 | M D F DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REFERENTE À HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO OBJETO, NÃO HAVERÁ A EMISSÃO DE CONTRATO FORMAL, PERFAZENDO ANOTA DE EMPENHO COMO INSTRUMENTO E A ORDEM DE SERVIÇO INSTRUMENTO PARA CONTRATAÇÃO, E O COMPROVANTE DE RESERVA PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DESTE EDITAL HÁBIL AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO.CHAMADA PÚBLICA N° 1807.02/2023-CHP. DOS DIAS 22 À 26 DE ABRIL DE 2024. REFERENTE A 04 DIÁRIAS EM APARTAMENTOS DUPLOS. | 686,68 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040001 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - INAUGURAÇAO DA REFORMA DA ESCOLA JOAO JAIME NA LOCALIDADE DE CURRAL VELHO DIA 04/042024 | 5.100,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040002 | GUIATELLI PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI-ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DA ÀRVORE A SER REALIZADO NA RODOVIARIA MUNICIPAL AS 08:00 HORAS DA MANHÃ DO DIA 05 DE ABRIL DE 2024 JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 185,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040003 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - INAUGURAÇAO ASFALTICA NO CENTRO DE CURRAL VELHO DE DENTRO - CONTRATO N. 2024.03.06/007 | 5.100,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040020 | LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDO B ALVES - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE 15 MASTER PARA DUPLICADOR RICOH DX 2330 ORIGINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/030. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040004 | SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INF | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA-HOSPITAL MATERNIDADE DR. MOURA FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N° 001/2022-SAPAMI. | 380.230,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040005 | SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INF | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE A INFANCIA - HOSPITAL MATERNIDADE DR. MOURA FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO, CONFORME CONVENIO N° 001/2023-SAPAM | 346.193,86 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040006 | M D F DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REFERENTE À HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO AADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO OBJETO, NÃO HAVERÁ ADMISSÃO DE CONTRATO FORMAL, PERFAZENDO ANOTA DE EMPENHO COMO INSTRUMENTO E A ORDEM DE SERVIÇO INSTRUMENTO PARA CONTRATAÇÃO, E O COMPROVANTE DE RESERVA PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DESTE EDITAL HÁBIL AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO.CHAMADA PÚBLICA N° 1807.02/2023-CHP. REFERENTE A 4 DIÁRIAS EM APARTAMENTOS INDIVIDUAIS. | 466,68 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040007 | M D F DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REFERENTE À HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO OBJETO, NÃO HAVERÁ ADMISSÃO DE CONTRATO FORMAL, PERFAZENDO ANOTA DE EMPENHO COMO INSTRUMENTO E A ORDEM DE SERVIÇO INSTRUMENTO PARA CONTRATAÇÃO, E O COMPROVANTE DE RESERVA PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DESTE EDITAL HÁBIL AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO.CHAMADA PÚBLICA N° 1807.02/2023-CHP. NO PERÍODO DO DIA 27/03/2024 À 01/04/2024. REFERENTE A 5 DIÁRIAS EM APARTAMENTOS TRIPLOS PARA 3 PESSOAS. 05 DIÁRIAS EM APARTAMENTOS INDIVIDUAIS PARA 3 PESSOAS, | 4.775,10 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040008 | M D F DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REFERENTE À HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO OBJETO, NÃO HAVERÁ ADMISSÃO DE CONTRATO FORMAL, PERFAZENDO ANOTA DE EMPENHO COMO INSTRUMENTO E A ORDEM DE SERVIÇO INSTRUMENTO PARA CONTRATAÇÃO, E O COMPROVANTE DE RESERVA PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DESTE EDITAL HÁBIL AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO.CHAMADA PÚBLICA N° 1807.02/2023-CHP.NOS DIAS 21/02/2024 29/02/2024 07/03/2024 14/03/2024/ 21/03/2024. REFERENTE A 5 DIÁRIAS EM APARTAMENTOS INDIVIDUAIS. | 583,35 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040009 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000 KM( VEICULOS EM GARANTIA) DOS VEICULO DE PLACA: SBJ3J19 QUE ATENDEM A NECESSIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAÚ/CE. | 306,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040019 | J. MARIA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS DE MANUTENÇÃO EM ESTRUTURAS FÍSICAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE SETORES, UNIDADES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ-CE. ABRIL/2024. | 6.119,93 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040010 | R C P SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX , PERSONALIZADA, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, ALUSIVA A INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA JOÃO JAIME FERREIRA GOMES FILHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ABRIL/2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040011 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ E EQUIPAMENTOS VINCULADOS, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/063 | 12.345,69 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040012 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DE 10.000 KM( VEICULOS EM GARANTIA) DOS VEICULO DE PLACA: SBJ3J19 QUE ATENDEM A NECESSIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAÚ/CE. | 308,56 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040013 | JOSE SAMUEL LIMA PINHEIRO | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DO MERCADO DO PEIXE E HORTIFRUTTI JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 1.547,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040014 | RVP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 2ª ( SEGUNDA ) MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO CONJUNTO RONALDO EGÍDIO RIBEIRO, REFERENTE AO CONVÊNIO 915983/2021, PT Nº 1077572-09, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 283.660,76 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040015 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE: EMEF MANOEL DANIEL DA SILVEIRA ( ANEXO- EEIEF ARISTIDES FORIANO DE OLIVEIRA), EEIEF EMILIANO DA FROTA CAPISTRANO ( ANEXO- EEIEF JOELINA RIBEIRO RAMOS) E EEIEF DONA EULINA MAGALHÃES , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAU-CE. | 119.152,99 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040016 | INSTITUTO 1ª DE MAIO DE INTER.E AGENC.DE SERV. | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONVOCAÇÃO PÚBLICA PARA OS INTERESSADOS QUE QUEIRAM OBTER A QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA AREA DA SAUDE NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE CONFORME O PRESENTE EDITAL E POSTERIOR SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA AREA DA ATENÇÃO EM SAUDE OBJETO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE PARA A GESTÃO OPERACIONALIZAÇÃO ADEQUAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24H NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 670.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040017 | J. MARIA DE FREITAS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CORREÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMETO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAU | 6.624,43 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040018 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO SOM PARA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA JOÃO JAIME -CURRAL VELHO-04-04-2024. | 1.795,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040107 | FRANCISCA RAFAELE RIBEIRO MENDES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE LEMBRANCINHAS PARA O DIA DE CONCIENTIZAÇÃO SOBRE AUTISMO NA DATA DE 20 DE ABRIL DE 2024, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 3.465,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040021 | ALESSANDRA SILVEIRA LIMA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PREVENTIVA E CORRETIVAS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM REPAROS DE HARDWARE E SOFTWARE JUNTA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ REFERENTE A ABRIL | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040022 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS ALIMENTARES (DIETAS ENTERAIS, FÓRMULAS INFANTIS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES) DESTINADOS A PACIENTES COM NECESSIDADES NUTRICIONAIS E PATOLOGIAS ASSOCIADAS, ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA - EMAD, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 24.983,42 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040023 | LUICY FARDAMENTOS LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, ENXOVAL E ROUPARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME O CONTRATO 2024.01.02/164. | 1.694,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040024 | M E DE VASCONCELOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS VEICULOS COM LAVAGEM COMPLETA NAS VIATURAS DE PLACAS SBB4H60, SBG0C47, SBM0G31, PMA 5153, PMB 6460, LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 490,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040025 | M E DE VASCONCELOS | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS VEICULOS COM LAVAGEM COMPLETA NAS VIATURAS DE PLACAS PQS 4622, POB 2195 E MOTOS DE PLACAS SBN9D25, SBR3C05, SBN9F05, SBR3A95, LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 535,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040026 | M E DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS VEICULOS COM LAVAGEM COMPLETA NAS VIATURAS DE PLACAS SBU9H56, OIM 1058 LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 310,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040027 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO DE ACARAÚ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 12.076,09 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040028 | JOSE ALVES RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO MERCADO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ. | 301,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040029 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE CONTRATO N. 2024.01.02/067 | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040030 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/068 | 1.700,03 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040031 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/070 | 1.700,11 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040032 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/072 | 1.301,34 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040033 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/073 | 4.203,52 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040034 | VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AMPLIAÇÃO REFORMA MODERNIZAÇÃO EFICIENCIA ENERGETICA INCLUINDO GESTÃO DE SOFWARE CALL CENTER GEORREFERENCIAMENTO E EMPLAQUETAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 102.129,15 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040035 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/074 | 1.204,84 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040036 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/076 | 1.000,32 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040037 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/077 | 5.501,78 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040038 | ANTONIO FERREIRA DAMASCENO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELICUILAS EM FUMÊ ME VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MANTIDA PELA GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040039 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/084 | 3.060,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040040 | LUCAS FONTELLES FONTINELES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE DE CAMINHÃO TRUCK REFRIGERADO DE PLACA OIG1960, PARA TRANSPORTE DOS MEDICAMENTOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA (PPI), TRANSLADO ENTRE AS CIDADES DE FORTALEZA E ACARAÚ, NA DATA DE 11 DE ABRIL DE 2024. | 2.627,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040041 | MARIA LUZIA FARIAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS ARTESANAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE PROMOVIDAS JUNTO A POPULAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 2.900,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040042 | FRANCISCO DIONES FARIAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS, CONSERTOS GERAIS DE MOBILIARIO PERTECENTES A DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 2.900,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040043 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/078 | 8.664,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040044 | MARIA CLEANE SILVA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATIVIDADE LÚDICA, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM ALUSÃO AO DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, JUNTO A ATENÇÃO GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DE ACARAÚ-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040045 | DAVID ELIAS DO NASCMETO E SA CALVACANTE EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT ARGO (PLACA SAX 8H99) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL MANTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ-CE. CONFORME CONTRATO N. 2024.01.30/013. | 2.155,20 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040046 | MARCOS PAULO CAPISTRANO FREITAS - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE JANELAS DE VIDRO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DE ACARAÚ-CE. | 1.490,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040047 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/075 | 13.197,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040048 | MARIA CLAUDIANE FIRMINO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AO EVENTO SOBRE A CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO A SER REALIZADO NA DATA DE 15 DE ABRIL DE 2024, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARA[U-CE. | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040060 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO EJA. ABRIL/2024 | 1.799,61 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040076 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA CRECHE. ABRIL/2024. | 11.628,28 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040049 | PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 5ª ( QUINTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DO ENTORNO DA IGREJA MATRIZ, NAS LOCALIDADES DE BARRINHA DE CIMA, ALPARGATAS, CORREGO DOS AUGUSTINHOS, JURITIANHA, MEDEIROS E TUCUNZEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 625.653,50 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040050 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO AEE. ABRIL/2024. | 507,43 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040051 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(PNAEF). ABRIL/2024. | 55.687,29 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040052 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA (PNAP). ABRIL/2024. | 10.709,70 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040053 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA CRECHE (PNAC). ABRIL/2024. | 3.072,72 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040054 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO EJA. ABRIL/2024. | 3.360,52 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040055 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/064. | 7.190,85 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040056 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA CRECHE (PNAC). ABRIL/2024. | 5.691,16 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040058 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA DO AEE. ABRIL/2024 | 835,20 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040059 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA DO ENSINO FUNDAMENTAL. ABRIL/2024 | 46.395,01 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040061 | CHROMOS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM CAMOCIM LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE EXAMES DE IMAGEM COMPLEMENTARES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/162. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DOS PACIENTES KELVEN EDRICK ARAUJO DE SOUZA, MARIA VITORIA BARBOSA, GERALDO GABRIEL LIMA DO NASCIMENTO, MARIA VANUSIA DA COSTA PINHEIRO . PACIENTE AGURDAM NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL. | 2.519,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040062 | ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO AEE. ABRIL/2024 | 1.894,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040063 | ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA DA CRECHE. ABRIL/2024 | 7.390,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040064 | ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA DA PRÉ ESCOLA. ABRIL/2024 | 11.369,64 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040065 | ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. ABRIL/2024 | 50.971,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040066 | ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO EJA. ABRIL/2024. | 283,76 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040067 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO EJA. ABRIL/2024. | 101,64 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040068 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO AEE. ABRIL/2024. | 598,76 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040069 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. ABRIL/2024. | 17.726,40 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040070 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA CRECHE (PNAC). ABRIL/2024. | 3.089,20 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040071 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA (PNAP). ABRIL/2024. | 3.528,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040072 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA. ABRIL/2024. | 17.427,84 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040073 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. ABRIL/2024. | 80.283,08 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040074 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO AEE. ABRIL/2024. | 2.453,62 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040075 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO EJA. ABRIL/2024. | 423,98 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040077 | COPA ENGENHARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NOS DISTRITOS DE VOLTA DO RIO, ALMÉCEGAS , IMBÉ, CURRAL VELHO, MACAJUBA E SANTA FÉ, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONVÊNIO 934945/2022 , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACARAU-CE. | 990.240,08 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040078 | SHEKINAH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 39ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA,COLETA,DESTINAÇÃO DO LIXO DOMÉSTICO E VARRIÇÃO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 325.919,58 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040079 | FRANCISCO RODRIGUES TORRES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/045. | 1.969,51 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040080 | FRANCISCO RODRIGUES TORRES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/037. | 1.060,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040081 | MONTE CASTELO SERVICOS DE RADIOLOGIA S/S | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | EXAMES DE IMAGEM COMPLEMENTARES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/163. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DOS PACIENTES ANA JOSEFA QUEIPO CABALLERO, FRANCISCO ELEILTON DO NASCIMENTO GONÇALVES, LINDALVO GOMES NEVES, REGINALDO SOUSA NASCIMENTO, FABIO TINTE DA SILVA, MARYELLEN DOS SANTOS SILVA, IARA SILVEIRA DE OLIVEIRA SILVA, ESMERALDINA BARROS DA SILVA, RITA RIBEIRO RUFINO, MARIA REJANE DE SOUSA, MARIA NEIDE DA ROCHA, MARIA ANACLECIA DOS SANTOS, E FRANCISCA IRANILDA DA COSTA PACIENTES AGURDAM NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTES APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL. | 7.624,16 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040082 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 8ª DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE JURITIANHA AO CAUASSU NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 145.039,38 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040083 | RAIMUNDO AVELAR CARNEIRO FILHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA QUE ATENDE USUÁRIOS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ. | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040084 | JOSE LINHARES DE FIGUEREDO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO, SOLDAS, VISANDO O APROVEITAMENTO DE PEÇAS DE MOBILIARIO EM DESUSO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ACARAU-CE. | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040085 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 6º (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS , COMPREENDENDO , MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JAIME FERREIRA GOMES FILHO NA LOCALIDADE DE CURRAL VELHO, NO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 48.229,50 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040086 | LUCAS WASHINGTON GOMES | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM CARÁTER EVENTUAL, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO GERAL DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. MARÇO/2024. | 1.629,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040087 | ANA JOSEFA QUEIPO CABALLERO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040088 | ANA CECÍLIA LEITE BARROSO ALENCAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040089 | ANNYA COUTO RODRIGUESCASTELO BRANCO SAMPAIO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040090 | ANTONIO CARLOS ALVES MOREIRA FILHO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040091 | DEUSDETE LOPES DA SILVA JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040092 | DIONE CARDOSO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040093 | GEMERSON ALVES TAVARES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040094 | JULIANA MARIA VIANA NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040095 | LUANA SILVA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040096 | MATHEUS DE LIRA GREGORIO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040097 | NAYANNA JARDIM DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040098 | PEDRO HECTOR AYALA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040099 | PRESLEY XAVIER DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040100 | RAYSSA AMORIM LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040101 | ROBERTO MOURA DE MORAES VERAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040102 | RONALDO GOIS SILVA JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040103 | RUVILEYNIS FAY KINDELAN | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040104 | THULIO GALILEU BASILIO CAVALCANTE CRUZ | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040105 | TICIANA GUIMARÃES DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040106 | INGRID SILVEIRA FARIAS MUNIZ | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040057 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA (PNAP). ABRIL/2024 | 8.301,89 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040109 | M D F DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REFERENTE À HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO OBJETO, NÃO HAVERÁ A EMISSÃO DE CONTRATO FORMAL, PERFAZENDO ANOTA DE EMPENHO COMO INSTRUMENTO E A ORDEM DE SERVIÇO INSTRUMENTO PARA CONTRATAÇÃO, E O COMPROVANTE DE RESERVA PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DESTE EDITAL HÁBIL AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO.CHAMADA PÚBLICA N° 1807.02/2023-CHP. DOS DIAS 24 À 26 DE ABRIL DE 2024. REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM APARTAMENTOS INDIVIDUAIS. | 233,34 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040110 | M D F DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REFERENTE À HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO OBJETO, NÃO HAVERÁ A EMISSÃO DE CONTRATO FORMAL, PERFAZENDO ANOTA DE EMPENHO COMO INSTRUMENTO E A ORDEM DE SERVIÇO INSTRUMENTO PARA CONTRATAÇÃO, E O COMPROVANTE DE RESERVA PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DESTE EDITAL HÁBIL AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO.CHAMADA PÚBLICA N° 1807.02/2023-CHP. DOS DIAS 02, 09, 16 E 25 DE ABRIL DE 2024. REFERENTE A 04 DIÁRIAS EM APARTAMENTOS INDIVIDUAIS. | 466,68 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040111 | M D F DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REFERENTE À HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO OBJETO, NÃO HAVERÁ A EMISSÃO DE CONTRATO FORMAL, PERFAZENDO ANOTA DE EMPENHO COMO INSTRUMENTO E A ORDEM DE SERVIÇO INSTRUMENTO PARA CONTRATAÇÃO, E O COMPROVANTE DE RESERVA PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DESTE EDITAL HÁBIL AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO.CHAMADA PÚBLICA N° 1807.02/2023-CHP. DOS DIAS 15 À 18 DE ABRIL DE 2024. REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM APARTAMENTOS INDIVIDUAIS | 350,01 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01030148 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA ATENDIMENTO Á SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE A MARÇO-2024. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 27030015 | FRANCISCO ELISEU FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POLDA EM ÁRVORES DO POSTO DE SAÚDE DE ARANAÚ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/2024. | 619,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030174 | DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 20º ( VIGÉSIMA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS POÇOS PROFUNDOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 19.778,44 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030161 | VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AMPLIAÇÃO REFORMA MODERNIZAÇÃO EFICIENCIA ENERGETICA INCLUINDO GESTÃO DE SOFWARE CALL CENTER GEORREFERENCIAMENTO E EMPLAQUETAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 155.430,99 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 15030011 | SHEKINAH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 39ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA,COLETA,DESTINAÇÃO DO LIXO DOMÉSTICO E VARRIÇÃO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 325.919,58 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010105 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 366,80 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010129 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013 | 2.859,09 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010129 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013 | 24.028,77 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 04030030 | JOSE ADELINO GOMES | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE BALIZA, ESTACIONAMENTO ÀS MARGENS DA PRAIA NA 13ª REGATA DA PRAIA DE VOLTA DO RIO DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE ACARAÚ-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010127 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - CONTRATO 2024.01.02/017 | 777,47 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 20020024 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/033. | 247,17 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010136 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - CONTRATO 2024.01.02/011 | 827,32 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 20020025 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/027. | 164,78 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014 | 684,45 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014 | 661,25 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 20020028 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/030. | 164,78 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010033 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ JANEIRO 2024. | 366,80 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 17,40 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 08010005 | PURCINA GLORIA FARIAS MELO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO MARIA JOSÉ RAMOS DO COLEGIO EEIEF RUFINA MAGALHÃES DE FARIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 1.125,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010032 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. | 25.303,78 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010032 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. | 16.646,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 19,80 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010131 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATO 2024.01.02/012 | 3.536,82 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 20020020 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/023. | 247,17 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020092 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO AO SETORDE LICITAÇÃO, PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010020 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.650,60 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010004 | A AMARO F DA SILVA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, SUPORTE E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A LEI 12.527/2021, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO - LAI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N° 3103.01/2023-PE | 5.327,41 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 20020023 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/029. | 247,17 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030034 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAEF)-INTEGRAL. MARÇO /2024. | 307,24 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030001 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAEF). MARÇO/2024. | 8.401,76 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030002 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA CRECHE (PNAC). MARÇO/2024. | 924,76 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030003 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA(PNAP). MARÇO/2024. | 1.923,25 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030004 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO EJA. MARÇO/2024. | 32,59 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030005 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO AEE. MARÇO/2024. | 210,66 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030215 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ. MARÇO/2024 | 12.838,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030217 | FRANCISCO VITOR MIRANDA DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ALUGUEL DE CÂMARA FRIGORÍFICA, LOCALIZADA NO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA JOSÉ JULIO LOUZADA, 42, PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ. MARÇO/2024 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 08010008 | JOSÉ ALFRANIO DA SILVEIRA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADA NO POLVOADO DE ALPARGATAS, S/N, ACARAÚ/CE PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA E.E.I.E.F. SOFIA NUNES DE FREITAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 08010006 | ASSOC. APOIO AO TRABALHO PASTORAL PROMOCIONAL DE A | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADA A RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, S/N, ARANAÚ, ACARAÚ/CE PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE LUIZA CRUZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 3.666,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 08010010 | JOSE VANDI ALVES | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADA A PV SANTA FÉ, Nº 03, DISTRITO DE SANTA FÉ, ACARAÚ/CE PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA ANTÔNIO FERREIRA SALES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 08010012 | EDILSON PEREIRA LIMA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADA A RUA EDGAR SALES MOURA, Nº 478, BURITI, ACARAÚ/CE PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MARIA LEONETE BRANDÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 08010013 | GILBERTO CESAR DUTRA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ GIFFONE DA SILVERA, 1823, RODAGEM, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 08010009 | ELIZABETE KAREN SOUSA PESSOA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADA NO PV. BARRINHA DE CIMA, S/N, ACARAÚ/CE PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA JOQUIM JOSÉ RODRIGUES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 08010003 | JOSE TEOTONIO DE MENEZES FILHO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GENERAL HUMBERTO MOURA, 555, CENTRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 5.272,50 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 08010004 | FRANCISCO RIOS ROCHA FILHO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ROSA FERREIRA DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 08010011 | VANDEMBERG ARAUJO ALVES | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADA NO PV. DE MIRINDIBA, ACARAÚ/CE PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO FLORIANO DE OLIVERA DA ESCOLA MANOEL DANIEL DA SILVEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010040 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 134,49 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010040 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 3.043,41 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 03010005 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÃO PUBLICAS, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 3.850,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040015 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE: EMEF MANOEL DANIEL DA SILVEIRA ( ANEXO- EEIEF ARISTIDES FORIANO DE OLIVEIRA), EEIEF EMILIANO DA FROTA CAPISTRANO ( ANEXO- EEIEF JOELINA RIBEIRO RAMOS) E EEIEF DONA EULINA MAGALHÃES , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAU-CE. | 119.152,99 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 | 2.588,56 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010132 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 2024.01.02/010 | 29.065,43 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 | 1.228,36 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 20030011 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - (FME) DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/026. | 247,17 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 20020032 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ESCOLAS DE ENSINO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/026. | 10.545,92 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010186 | DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE ACARAÚ | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA APOIO A UNIDADE BÁSICA DE ARANAÚ, JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 26030004 | SUBLIME IMPRESSÕES E CONFECÇÕES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/153 | 8.343,50 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 26030005 | SUBLIME IMPRESSÕES E CONFECÇÕES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/153 | 7.321,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 12030010 | SUBLIME IMPRESSÕES E CONFECÇÕES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/153 | 5.520,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040012 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DE 10.000 KM( VEICULOS EM GARANTIA) DOS VEICULO DE PLACA: SBJ3J19 QUE ATENDEM A NECESSIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAÚ/CE. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040009 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000 KM( VEICULOS EM GARANTIA) DOS VEICULO DE PLACA: SBJ3J19 QUE ATENDEM A NECESSIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAÚ/CE. | 306,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 22030005 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/019. | 87.988,55 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 22030004 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/019. | 70.846,80 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 22030003 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/019. | 11.222,79 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 22030008 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/019. | 59.260,22 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 26030002 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ALIMENTARES (DIETAS ENTERAIS, FÓRMULAS INFANTIS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES) DESTINADOS A PACIENTES COM NECESSIDADES NUTRICIONAIS E PATOLOGIAS ASSOCIADAS, ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA - EMAD, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 16.719,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 21030005 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/019. | 45.215,65 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030126 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA 180 KVA TRIFÁSICO PARA ATENDER AS NECESSIADADES DA UPA-24H. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-2024. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 20030004 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONT. LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/021. | 66.516,10 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010177 | FRANCISCO LUCAS BEZERRA DIOGENES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASA DE APOIO NA CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS DE ACARAÚ, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE | 9.660,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010087 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 4.951,80 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010115 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAÚ/CE. | 16.522,89 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030107 | INGRID SILVEIRA FARIAS MUNIZ | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010234 | DIOCESE DE ITAPIPOCA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA APOIO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JURITINHA, DO MUNICIPIO DE ACARAÍ/CE. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010226 | MANOEL EDGAR DA SILVEIRA NETO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO A UNIDADE BÁSICA DE JURITIANHA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, JUNTO A SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010225 | JUCIELE DA SILVA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO APOIO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ILHA DO RATO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010173 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CORREGO DE ANA VERÍSSIMO, DISTRITO DE JURITIANHA-ACARAÚ-CEARÁ, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CORREGO DE ANA VERÍSSIMO. JUNTO A ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010172 | RUBENS RIOS SALES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DESEMBARGADOR ARMANDO DE SOUZA LOUZADA, 500, CENTRO-ACARAÚ-CEARÁ, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A GESTÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE-CE. | 8.436,10 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010180 | JUVENAL LINHARES MUNIZ | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DESEMBARGADOR ARMANDO SALES NOGUEIRA, 280, CENTRO-ACARAÚ-CEARÁ, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192). | 3.690,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010224 | LUIZ DOMINGUES RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CORREGO DE ANA VERÍSSIMO, DISTRITO DE JURITIANHA-ACARAÚ-CEARÁ, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CORREGO DE ANA VERÍSSIMO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010181 | FERNANDO CESAR DE VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JÚLIO LOUZADA, 949, CENTRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA FISIOTERAPIA, DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 2.636,25 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010171 | FRANCISCA RAMOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MIRINDIBA, S/N, DISTRITO DE LAGOA DO CARNEIRO-ACARAÚ-CEARÁ, APOIO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MIRINDIBA, JUNTO A ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010232 | FRANCISCO JOSE DE MENEZES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. DUCA DA SILVEIRA, 55, CENTRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FAMACÊUTICO - CAF, DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010169 | JAQUELINE CRISTINA RODRIGUES SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO ANTONIO RAIMUNDO, 691, OUTRA BANDA-ACARAÚ-CEARÁ, PARA FUNCIONAMENTO DA AÇÃO DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 22030006 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/019. | 76.212,45 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 12.968,20 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010163 | PAULO MAURICIO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE ILHA DOS COQUEIROS, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ILHA DOS COQUEIROS, JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010162 | INACIO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE CASTELHANO, S/N, DISTRITO DE ARANAÚ, ACARAÚ/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DE CASTELHANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ-CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010182 | RAIMUNDO IVAN ROCHA GIFFONI FILHO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PE. ANTÔNIO TOMAZ, Nº 50, CENTRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 2.794,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010168 | MARIA AUSILENE MARQUES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE BOM JESUS, S/N, ZONA RURAL-ACARAÚ-CEARÁ, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE BOM JESUS, JUNTO A ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010146 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. | 558,49 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 5.105,87 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 2.850,18 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 11.909,18 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 1.112,43 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010145 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 3.088,72 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 20020031 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - (ADM) DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/031. | 247,17 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 20020030 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/031. | 247,17 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 20020029 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/031. | 1.828,24 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010134 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL - CONTRATO 2024.01.02/008. | 517,21 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010134 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL - CONTRATO 2024.01.02/008. | 3.041,93 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 20020019 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DES. ECONOMICO E RURAL DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/024. | 247,17 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 03010008 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2021.05.03/008. | 4.108,16 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009 | 6.025,78 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009 | 686,85 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009 | 400,95 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 20020021 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/025. | 247,17 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 20020022 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCAI SOCIAL - (ABRIGO) DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/025. | 411,95 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 03010020 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO MES DE JANEIRO 2024. | 550,20 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010130 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - CONTRATO 2024.01.02/016 | 1.493,95 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010130 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - CONTRATO 2024.01.02/016 | 1.152,11 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 20020026 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/032. | 247,17 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010066 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE ACARAÚ/CE. | 7.380,61 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010135 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS - CONTRATO 2024.01.02/007. | 1.458,73 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030114 | JOAO MARQUES DO NASCIMENTO NETO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM UTILIZADOS EM EVENTOS COMEMORATIVOS E INSTITUCIONAIS DIVERSOS, PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE. | 2.070,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010135 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS - CONTRATO 2024.01.02/007. | 1.209,57 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010018 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE ACARAÚ. | 183,40 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010019 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ. | 917,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 20020027 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/028. | 164,78 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 14030005 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - FESTIVIDADES NA LOCALIDADE DE VOLTA DO RIO | 19.040,22 | PAGO |
| 01/04/2024 | 15030006 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - FESTIVIDADES NA LOCALIDADE DE BARRINHA DE BAIXO | 36.503,64 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 17,40 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 19,80 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01040009 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000 KM( VEICULOS EM GARANTIA) DOS VEICULO DE PLACA: SBJ3J19 QUE ATENDEM A NECESSIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAÚ/CE. | 306,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010030 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ALUGADOS E PÚBLICOS, VINCULADOS A AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A FEVEREIRO-2024. | 48,90 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010030 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ALUGADOS E PÚBLICOS, VINCULADOS A AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A FEVEREIRO-2024. | 48,90 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01040012 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DE 10.000 KM( VEICULOS EM GARANTIA) DOS VEICULO DE PLACA: SBJ3J19 QUE ATENDEM A NECESSIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAÚ/CE. | 270,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020177 | PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ARQUITETÔNICOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TAIS COMO LEVANTAMENTOS PLANIALTIMÉTRICOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E URBANISMO, ESTUDOS PRELIMINARES, ELABORAÇÃO DE MAQUETES ELETRÔNICAS, ELABORAÇÃO DE MEMORAIS DE CÁLCULOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, REALIZAÇÃO MEDIÇÕES ENTRE OUTROS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO | 18.237,40 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020030 | DAVID ELIAS DO NASCMETO E SA CALVACANTE EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS MANTIDAS PELA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. VEÍCULOS DE PLACAS SBH3D07, SAU6A77, PNU2535, PNR-3545. | 8.620,80 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010134 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL - CONTRATO 2024.01.02/008. | 3.243,78 | PAGO |
| 01/04/2024 | 08010021 | MS ASSESSORIA E TREINAMENTOS DESENVOLVIMENTO URBAN | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, COM INTUITO DE FORTALECER AS AÇÕES DE BUSCA ATIVA E ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DO PROGRAMA, OBJETIVANDO ATENDER AS METAS PACTUADAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE, CONFORME CONTRATO N° 2021.05.14/003. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 6.000,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 08010020 | MS ASSESSORIA E TREINAMENTOS DESENVOLVIMENTO URBAN | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES (SCFV) E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) TENDO O FOCO NA ORIENTAÇÃO DA OFERTA DE DIVERSAS OFICINAS E ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTOS DOS DIVERSOS GRUPOS DE SCFV E PAIF, OBJETIVANDO ATENDER METAS PACTUADAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE, CONFORME CONTRATO N° 2021.05.14/003. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 6.000,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 08010019 | MS ASSESSORIA E TREINAMENTOS DESENVOLVIMENTO URBAN | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM PROFISSIONAIS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO DO CNAS N° 17/2011, OBJETIVANDO MELHORAR O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD/BF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE, CONFORME CONTRATO N° 2021.05.14/003. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 6.000,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030114 | JOAO MARQUES DO NASCIMENTO NETO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM UTILIZADOS EM EVENTOS COMEMORATIVOS E INSTITUCIONAIS DIVERSOS, PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE. | 2.070,00 | PAGO |
| 29/03/2024 | 29030001 | ALESSANDRA SILVEIRA LIMA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PREVENTIVA E CORRETIVAS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM REPAROS DE HARDWARE E SOFTWARE JUNTA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ REFERENTE A MARÇO | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO | 598.784,67 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 04030033 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 917,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 24,36 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 192,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 39,60 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 35,88 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 411,60 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 21.399,93 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO | 598.784,67 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030267 | GLOBAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | 4ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLATAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACRAÚ/CE. | 68.491,71 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010129 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013- PERIODO DE 22/03/2024 A 27/03/2024 | 22.271,75 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010129 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 08 A 14 DE MARÇO-2024. | 18.119,47 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010129 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 08 A 14 DE MARÇO DE 2024. | 1.653,37 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010129 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 15 A 21 DE MARÇO-2024. | 2.170,71 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010127 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - CONTRATO 2024.01.02/017. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 08 A 14 DE MARÇO DE 2024. | 847,47 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010127 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - CONTRATO 2024.01.02/017. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 15 A 21 DE MARÇO-2024. | 809,36 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010136 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - CONTRATO 2024.01.02/011. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 08 A 14 DE MARÇO-2024. | 769,25 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 08 A 14 DE MARÇO-2024. | 682,69 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 24,36 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 192,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 39,60 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 35,88 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 411,60 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 21.399,93 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010- PERIODO DE 22/03/2024 A 27/03/2024 | 17.144,30 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010- PERIODO DE 22/03/2024 A 27/03/2024 | 3.689,61 | PAGO |
| 28/03/2024 | 28030001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO | 598.784,67 | PAGO |
| 28/03/2024 | 05010010 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL.COMPETENCIA MARÇO/2024. | 3.083.228,93 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015- PERIODO DE 22/03/2024 A 27/03/2024 | 12.177,56 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015- PERIODO DE 22/03/2024 A 27/03/2024 | 3.603,59 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010145 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 - PERIODO DE 22/03/2024 A 27/03/2024 | 17.687,50 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015- PERIODO DE 22/03/2024 A 27/03/2024 | 20.341,01 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010145 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 - PERIODO DE 22/03/2024 A 27/03/2024 | 1.439,69 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010146 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015- PERIODO DE 22/03/2024 A 27/03/2024 | 587,52 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010134 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL - CONTRATO 2024.01.02/008. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 08 A 14 DE MARÇO-2024. | 2.560,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010134 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL - CONTRATO 2024.01.02/008. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 08 A 14 DE MARÇO-2024. | 789,49 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010153 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE/CRAS/PAIF/SCFV - CONTRATO 2024.01.02/009. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 08 A 14 DE MARÇO-2024. | 674,12 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010153 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE/CRAS/PAIF/SCFV - CONTRATO 2024.01.02/009. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 15 A 21 DE MARÇO-2024. | 670,44 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 15 A 21 DE MARÇO-2024. | 734,04 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010130 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - CONTRATO 2024.01.02/016. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 08 A 14 DE MARÇO DE 2024. | 724,80 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010130 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - CONTRATO 2024.01.02/016. CONSUMO REFERENTE AS ADATA DE 15 A 21 DE MARÇO-2024. | 1.555,26 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010135 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS - CONTRATO 2024.01.02/007. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 08 A 14 DE MARÇO-2024. | 1.596,92 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010135 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS - CONTRATO 2024.01.02/007. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 08 A 14 DE MARÇO-2024. | 795,69 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27030001 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - VEICULO GOL DE PLACAS GOL POB 2016 - CONTRATO N. 2024.01.02/150 | 4.801,14 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030002 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/066. | 3.588,05 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030003 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/148 - MAQUINA PATROL 0002, JUNTO AO SETOR RODOVIARIO | 5.187,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030004 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇAO DE PEÇAS DE E MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/148 - MAQUINA PATROL 0002, JUNTO AO SETOR RODOVIARIO | 5.433,57 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030005 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇAO DE PEÇAS DE MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/148 - CAMINHAO PIPA DE PLACAS ORT 4287 | 3.997,65 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030006 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇAO DE PEÇAS DE MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/148 - MAQUINA MOTONIVELADORA | 3.293,60 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030007 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.30/003 - CAMINHAO PIPA DE PLACAS ORT 4287 | 3.950,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030008 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.30/003 - PA CARREGADEIRA | 12.085,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030009 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.30/003 - RETROESCAVADEIRA | 10.480,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030010 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.30/003 - VEICULO DE PLACAS NQS 4622 | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030011 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.30/003 - VEICULO DE PLACAS POB 2195 | 3.692,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030012 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.30/003 - VEICULO DE PLACAS PNV 3454 | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030013 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - (MAC) DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.30/003 - VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS PNR 3545 | 3.592,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030014 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - (MAC) DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.30/003 - VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS SAU 6A77 | 3.592,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030015 | FRANCISCO ELISEU FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POLDA EM ÁRVORES DO POSTO DE SAÚDE DE ARANAÚ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/2024. | 619,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030016 | ACARAU CARTORIO SEGUNDO OFICIO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS CARTORÁRIOS REFERENTES A RECONHECIMENTO DE FIRMA, SINAL OU CHANCELA PRENOTAÇÃO CERTIDÃO RESUMIDA CÓPIA EM PAPEL FOTOGRAMA MICROFILMADO E SERVIÇO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS, PARA REGULARIZAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR A EEIEF JOAQUIM TIAGO DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 261,86 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030017 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO Nº 011/SOP/2021, FIRMADO ENTRE PMC/SOP, DESTINADO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE JURITIANHA A CAUASSU NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 123.494,25 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030019 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS , COMPETENCIA MARÇO/2024. | 440,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030020 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - TEMPORARIOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS , COMPETENCIA MARÇO/2024. | 13.779,02 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030021 | FOPAG - PROCURADORIA - EFETIVOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 500,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030022 | FOPAG - PROCURADORIA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - PROCURADORIA MUNICIPAL. COMPETENCIA MARÇO/2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030023 | FOLHA - GABINETE DA PREFEITA - TEMPORARIO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - GABINETE DA PREFEITA , COMPETENCIA MARÇO/2024. | 8.118,80 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030024 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , COMPETENCIA MARÇO/2024. | 1.652,04 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030025 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS - TEMPORARIOS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS. COMPETENCIA MARÇO/2024. | 4.626,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030026 | FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - TEMPORARIOS | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE , COMPETENCIA MARÇO/2024. | 4.094,80 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030027 | FOPAG - CULTURA E TURISMO - SECRETARIO | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO , COMPETENCIA MARÇO/2024. | 1.317,86 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030028 | FOLHA - SAUDE CAPS - TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - CAPS ,COMPETENCIA MARÇO/2024. | 520,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030029 | FOPAG - SEC. DE SAÚDE - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE SAUDE . COMPETENCIA MARÇO/2024. | 700,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030030 | FOPAG - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA , COMPETENCIA MARÇO/2024. | 8.068,64 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030031 | FOPAG - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TEMPORAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - GESTÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC MARÇO/2024. | 10.462,59 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030032 | FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA MARÇO/2024. | 1.390,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030033 | FOPAG- RESCISÃO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL- 70% , SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 18.041,32 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030034 | FOPAG- RESCISÃO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG- UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - EFETIVOS, MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 2.644,53 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030024 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , COMPETENCIA MARÇO/2024. | 1.652,04 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030380 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 64.896,92 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030379 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 93.526,83 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030354 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 62.407,86 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 34,04 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 26030009 | LARISSA EMMILY SANTOS CAVALCANTE 52654554000106 | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇAO DE IMPRESSORA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE | 1.392,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020222 | CONSTRUTORA SMART EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA E MAQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - CONTRATO N. 2023.03.01/002 | 104.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 12030008 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: ORT 4287, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 3.950,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010129 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013 | 22.271,75 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030288 | FOPAG - BANDA DE MUSICA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS COM BOLSA AUXILIO, PARA MEMBROS QUE COMPÕEM A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MESTRE MILTON GOMES, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 21.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030369 | FOPAG - CULTURA E TURISMO - SECRETARIO | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 12.311,53 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030368 | FOPAG - CULTURA E TURISMO - CONCURSADOS | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 9.218,12 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030367 | FOPAG - CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 6.150,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030366 | FOPAG - CULTURA E TURISMO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 51.908,33 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 20030020 | ISMARQUE ALVES RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DA CATEGORIA MÉDIA DA XX REGATA DA PRAIA DE BARRINHA DE BAIXO, NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, EM 19 DE MARÇO DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 20030021 | GIZELI MARIA NASCIMENTO SILVA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DA CATEGORIA GRANDE DA XX REGATA DA PRAIA DE BARRINHA DE BAIXO, NAS TADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, EM 19 DE MARÇO DE 2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 20030022 | ISMARQUE ALVES RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR DA CATEGORIA GRANDE DA XX REGATA DA PRAIA DE BARRINHA DE BAIXO, NAS TADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, EM 19 DE MARÇO DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 20030019 | GEOVA RODRIGUES DE MELO | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR DA CATEGORIA MÉDIA DA XX REGATA DE BARRINHA DE BAIXO, NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, EM 19 DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 20030018 | SEBASTIÃO GILVAN DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR DA CATEGORIA MÉDIA DA XX REGATA DA PRAIA DE BARRINHA DE BAIXO, NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 20030017 | NATANAEL OLIVEIRA ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DA CATEGORIA PEQUENA DA XX REGATA DA PRAIA DE BARRINHA DE BAIXO, NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, EM 19 DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 20030016 | EDVANDA MARIA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR DA CATEGORIA PEQUENA DA XX REGATA DA PRAIA DE BARRINHA DE BAIXO, NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, EM 19 DE MARÇO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 20030023 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR DA CATEGORIA GRANDE DA XX REGATA DA PRAIA DE BARRINHA DE BAIXO, NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, EM 19 DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 20030015 | VICENTE NETO FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR DA CATEGORIA PEQUENA DA XX REGATA DA PRAIA DE BARRINHA DE BAIXO, NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, EM 19 DE MARÇO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 20030009 | JOAO BATISTA PASSOS NETO | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR DA CATEGORIA GRANDE DA 13ª REGATA DA PRAIA DE VOLTA DO RIO, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024, NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 20030010 | JOSE DEUSIMAR DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DA CATEGORIA GRANDE DA 13ª REGATA DA PRAIA DE VOLTA DO RIO, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024, NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030372 | FOPAG - DESPORTO E JUVENTUDE - TEMPORARIO | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 11.042,12 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030371 | FOPAG - DESPORTO E JUVENTUDE - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 10.083,46 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030370 | FOPAG - DESPORTO E JUVENTUDE - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 19.039,64 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030026 | FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - TEMPORARIOS | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE , COMPETENCIA MARÇO/2024. | 4.094,80 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030365 | FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - TEMPORARIOS | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 1.814,42 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030364 | FOPAG - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 18.796,70 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030360 | FOPAG - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 14.810,95 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030374 | FOPAG-CONTROLADORIA E OUVIDORIA - COMISSIONADOS | 03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 14.490,87 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030373 | FOPAG - CONTROLADORIA E OUVIDORIA - EFETIVOS | 03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 9.773,89 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010219 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - PARCELAMENTO | 9.104,17 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010220 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO | 4.082,35 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010220 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO | 127.209,93 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030020 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - TEMPORARIOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS , COMPETENCIA MARÇO/2024. | 13.779,02 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030019 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS , COMPETENCIA MARÇO/2024. | 440,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030346 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - TEMPORARIOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 7.497,70 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030345 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 99.219,71 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030344 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 53.503,17 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 683,79 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 55,72 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 384,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,20 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010002 | ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNIC | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DA ESFERA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE. | 3.625,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 25030002 | LARISSA EMMILY SANTOS CAVALCANTE 52654554000106 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA DE ACARAU/CE | 3.539,50 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010131 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATO 2024.01.02/012 | 3.191,49 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030033 | FOPAG- RESCISÃO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL- 70% , SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 18.041,32 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030028 | FOLHA - SAUDE CAPS - TEMPORARIO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - CAPS ,COMPETENCIA MARÇO/2024. | 520,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030027 | FOPAG - CULTURA E TURISMO - SECRETARIO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO , COMPETENCIA MARÇO/2024. | 1.317,86 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030025 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS - TEMPORARIOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS. COMPETENCIA MARÇO/2024. | 4.626,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030021 | FOPAG - PROCURADORIA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030017 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO Nº 011/SOP/2021, FIRMADO ENTRE PMC/SOP, DESTINADO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE JURITIANHA A CAUASSU NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 123.494,25 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030342 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - EDUCAÇÃO 10%- EFETIVOS, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 120.426,59 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030303 | FOLHA- BOLSAS DE MONITORIA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A BOLSAS DE MONITORIA , JUNTO A UNIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARACAU/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 231.300,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030301 | FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 30%. COMPETENCIA MARÇO/2024. | 3.564,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 05010005 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 202.920,58 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030300 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - TEMPORARIOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , COMPETENCIA MARÇO/2024. | 8.148,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030299 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10% . COMPETENCIA MARÇO/2024. | 39.866,19 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 05010007 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 741.300,15 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 05010005 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 89.026,20 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 05010005 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 448.868,49 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 05010009 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 716.026,49 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030008 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 722.047,52 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030271 | ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNIC | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PRESTAÇÃO DE CONTAS E INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DA ESFERA FEDERAL ESTADUAL E MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. MARÇO/2024. | 3.550,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030076 | PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ-CE. MARÇO/2024. | 12.030,65 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 | 3.689,61 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 | 17.144,30 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030034 | FOPAG- RESCISÃO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG- UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - EFETIVOS, MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 2.644,53 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030394 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA SECRETARIA DE SAUDE- EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A MARÇO/2024. | 747,09 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030398 | FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A MARÇO/2024. | 19.204,54 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030397 | FOPAG - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TEMPORAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- TEMPORARIOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A MARÇO/2024. | 8.068,55 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030396 | FOPAG - CAPS - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA CAPS- EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A MARÇO/2024. | 747,09 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030395 | FOPAG - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- TEMPORÁRIOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A MARÇO/2024. | 95.204,42 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030393 | FOPAG - UNIDADES DE SAUDE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA UNIDADES DE SAUDE- EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A MARÇO/2024. | 38.346,50 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030392 | FOPAG - SEC. DE SAÚDE - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA SECRETARIA DE SAUDE- TEMPORARIOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A MARÇO/2024. | 3.660,73 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030391 | FOPAG - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A MARÇO/2024. | 747,09 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030390 | FOLHA - SAUDE CAPS - TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA SAUDE- CAPS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A MARÇO/2024. | 6.889,64 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030389 | FOPAG - FARMACIA BASICA - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA FARMACIA BÁSICA - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A MARÇO/2024. | 747,09 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 25030006 | ORTOBRAL ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LT | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE APARELHO DE ÓRTESE P/ CORREÇÃO DE GENO VALGO BILATERAL DO PASCIENTE NICHOLAS DA SILVA MAGELA. PASCIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONOFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. ESTE APROCEDIMENTO NÃO É OFERTADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS, EM TEMPO OPORTUNO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030388 | FOLHA - COMBATE A DENGUE - EFETIVO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA COMBATE A DENGUE - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A MARÇO/2024. | 1.618,18 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030032 | FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA MARÇO/2024. | 1.390,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030031 | FOPAG - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TEMPORAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - GESTÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC MARÇO/2024. | 10.462,59 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030030 | FOPAG - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA , COMPETENCIA MARÇO/2024. | 8.068,64 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030029 | FOPAG - SEC. DE SAÚDE - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE SAUDE . COMPETENCIA MARÇO/2024. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 05010010 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 3.083.228,93 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 05010010 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 28.325,81 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030328 | FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA E ENDEMIAS - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - VIGILANCIA SANITARIA E ENDEMIAS. COMPETENCIA MARÇO/2024. | 20.909,20 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030327 | FOLHA - AGENTES COMU DE ENDEMIAS - TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS . COMPETENCIA MARÇO/2024. | 69.440,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030326 | FOLHA - COMBATE A DENGUE - EFETIVO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - AGENTES DE COMBATE A DENGUE . COMPETENCIA MARÇO/2024. | 60.886,69 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030325 | FOLHA - COMBATE A DENGUE - EFETIVO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - AGENTES DE COMBATE A DENGUE . COMPETENCIA MARÇO/2024. | 77.239,09 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030324 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO POR DESENVOLVIMENTO DOS INDICADORES DE SAÚDE, AOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CEDIDOS, ATUANTES NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 56.114,56 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030322 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE . COMPETENCIA MARÇO/2024. | 80.105,63 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030323 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE . COMPETENCIA MARÇO/2024. | 227.687,08 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030321 | FOPAG-AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-SELECIONADOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - SELECIONADOS , COMPETENCIA MARÇO/2024. | 201.560,92 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030320 | FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA MARÇO/2024. | 81.497,09 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030319 | FOPAG - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA , COMPETENCIA MARÇO/2024. | 608.776,30 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030318 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA MARÇO/2024. | 38.913,58 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030317 | FOPAG - UNIDADES DE SAUDE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - UNIDADES DE SAUDE - EFETIVOS . COMPETENCIA MARÇO/2024. | 355.143,29 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030316 | FOPAG - SEC. DE SAÚDE - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE SAUDE . COMPETENCIA MARÇO/2024. | 68.143,23 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030314 | FOPAG - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TEMPORAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - GESTÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC . MARÇO/2024. | 112.737,11 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030313 | FOPAG - CAPS - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - CAPS, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 13.037,40 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030310 | FOPAG - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE- MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE . COMPETENCIA MARÇO/2024. | 34.882,08 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030309 | FOPAG - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE- MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE . COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 24.416,26 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030306 | FOLHA - SAUDE CAPS - TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - CAPS ,COMPETENCIA MARÇO/2024. | 43.914,33 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030304 | FOPAG - FARMACIA BASICA - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FARMACIA BÁSICA , COMPETENCIA MARÇO/2024. | 15.249,86 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030282 | JEANE S BATALHA DO N FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/169. | 20.427,80 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010112 | ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNIC | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DA ESFERA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030113 | MARIA GLAUCINETE ALVES RIBEIRO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO NA UNIDADE DE TELE-MEDICINA AVANÇADA (UTA) DE BARRINHA DE BAIXO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. PROJETO DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A STARTUP SOCIAL - ASA E A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA ÁREA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.780,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030110 | ILO SOUSA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA DAS UNIDADES BÁSICAS DE VILA PROGRESSO E ESPRAIADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030109 | BENEDITO EMANOEL LOPES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE LIMPEZA DA PISCINA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DE HIDROGINÁSTICA COM OS PACIENTES DO REFERIDO ÓRGÃO. MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2024. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020224 | ANTONIA MARIA TAIS VIEIRA MATIAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 2.209,26 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030112 | NICOLLE ARAUJO SIQUEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO NO SUPORTE NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO NO PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES, NA ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA OPERADOS PELA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.456,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030111 | FRANCISCA LUANA RIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO NO SUPORTE NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO NO PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES, NA ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA OPERADOS PELA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.456,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030106 | LUCAS FONTENELES PASSOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO COM LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS FIAT ARGO SBH9A89, FIAT ARGO SBU5H49, FIAT ARGO SBV9J69, FIAT ARGO SBL6C59, FIAT ARGO SBO1J39, FIAT ARGO SBNOI39, FIAT ARGO SBI1G49, FIAT ARGO SBO2G19, FIAT ARGO SBJ6B19, FIAT ARGO SBJ3J19, FIAT ARGO SBU2F68, FIAT ARGO SBC9G09, FIAT ARGOSBX8H99, FIAT ARGO SBHOI39, FIAT ARGO SBI6H49, FIAT ARGO SBHOD39, FIAT ARGO SBJ4E19, FIAT ARGO SBI8A19, FIAT ARGO SBO0C19, PERTENCENTES A FROTA MANTIDA PELA ATENÇÃO BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2024. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020223 | CLARA RENATA PAULA PESSOA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030108 | LUIZ MATHEUS CAMPOS DOS SANTO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE PORTADORES DE DOENÇAS CRONICAS E AGUDAS PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS DE REFERENCIA EM FORTALEZA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 15030010 | MAIARA CINTIA DOS SANTOS DAS NEVES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFE BREACK PARA A CAPACITAÇÃO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ NOS DIAS 18 A 22/03/2024 | 4.120,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010030 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ALUGADOS E PÚBLICOS, VINCULADOS A AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 48,90 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010030 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ALUGADOS E PÚBLICOS, VINCULADOS A AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 48,90 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010013 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIA E HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 2.163,49 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010012 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS AS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE E ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE.. | 307,53 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 12.177,56 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 3.603,59 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 20.341,01 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010146 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. | 587,52 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010145 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 1.439,69 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010145 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 17.687,50 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030363 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS - COMISSIONADOS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 34.494,59 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030357 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS - TEMPORARIOS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030081 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS - EFETIVOS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 17.716,46 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010039 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL DE ACARAÚ/CE. | 400,26 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010039 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL DE ACARAÚ/CE. | 274,08 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010039 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL DE ACARAÚ/CE. | 101,34 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010038 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL DE ACARAÚ/CE. | 445,57 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030381 | FOLHA - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL . COMPETENCIA MARÇO/2024. | 400,68 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030336 | FOLHA - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL . COMPETENCIA MARÇO/2024. | 11.993,19 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030341 | FOPAG - PCF - VISITADOR SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- VISITADOR SOCIAL ORIENTADORES SOCIAIS. COMPETENCIA MARÇO/2024. | 10.542,84 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030340 | FOPAG - PSB - ORIENTADOR SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- ORIENTADORES SOCIAIS. COMPETENCIA MARÇO/2024. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030339 | FOPAG - FMAS - BLOCO CADASTRO UNICO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - BLOCO DO PROGRAMA CADASTRO UNICO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 4.807,20 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030337 | FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃ SOCIAL BASICA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. COMPETENCIA MARÇO/2024. | 7.109,60 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030335 | FOPAG-SERV. ACOLHIMENTO INST. - TEMPORARIOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. COMPETENCIA MARÇO/2024. | 28.855,32 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030333 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACESSUAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - PROGRAMA ACESSUAS- COMPETENCIA MARÇO/2024. | 3.256,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030332 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORARIOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . COMPETENCIA MARÇO/2024. | 5.501,40 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030331 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA MARÇO/2024. | 55.625,30 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030330 | FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MARÇO/2024. | 68.685,86 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030329 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS. COMPETENCIA MARÇO/2024. | 15.153,95 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010118 | BANCO DO BRASIL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 26020009 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS ÀS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/166. | 37.122,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04030035 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÃO PUBLICAS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAL DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.10/001. | 2.550,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010007 | ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNIC | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DA ESFERA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚCE, CONFORME CONTRATO N° 2021.09.14/001. | 3.525,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010035 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIAS SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 58,50 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010016 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS AO BLOCO DE PROTEÇAO BASICA - CRAS/PAIF/SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ/CE. | 47,87 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04030022 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROTEÇAO BASICA) - DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/147 - VEICULO DE PLACAS SBB 4H60 | 396,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04030019 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/147 - VEICULO DE PLACAS PBN 1082 | 1.092,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04030015 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/147 - VEICULO FIAT MOBI ARGO DE PLACAS SBQ 1D98 | 278,68 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04030023 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS 2) - DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/147 - VEICULO DE PLACAS SBV 8A21 | 191,80 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04030018 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/147 - VEICULO DE PLACAS PBN 1082 | 2.113,70 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04030016 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/147 - VEICULO DE PLACAS PMA 5153 | 177,70 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04030017 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/147 - VEICULO FIAT MOBI ARGO DE PLACAS SBQ 1A48 | 338,35 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010034 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, DO BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA - CRAS/PAIF/SCFV, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL DE ACARAÚ/CE. | 75,54 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010034 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, DO BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA - CRAS/PAIF/SCFV, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL DE ACARAÚ/CE. | 224,42 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030377 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SEGURANCA E TRANSITO | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 2.047,40 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030376 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SEGURANCA E TRANSITO | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 10.834,16 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030375 | FOPAG - GUARDA MUNICIPAL - EFETIVOS | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 208.974,49 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04030010 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/151 - VEICULO DE PLACAS NYQ 7687 | 1.386,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04030009 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/151 - VEICULO DE PLACAS NYQ 7687 | 1.718,53 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030387 | FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - CEDIDOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA GABINETE DA PREFEITA- CEDIDOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A MARÇO /2024. | 1.618,18 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030023 | FOLHA - GABINETE DA PREFEITA - TEMPORARIO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - GABINETE DA PREFEITA , COMPETENCIA MARÇO/2024. | 8.118,80 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030022 | FOPAG - PROCURADORIA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - PROCURADORIA MUNICIPAL. COMPETENCIA MARÇO/2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030378 | FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - CEDIDOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 81.384,75 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030353 | FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - CHEFIA DE GABINETE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 15.868,50 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030352 | FOLHA - GABINETE DA PREFEITA - TEMPORARIO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 1.632,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030351 | FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 73.258,07 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030350 | FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - SUBSIDIO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 14.502,75 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030349 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 3.743,80 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030348 | FOPAG - PROCURADORIA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 30.787,33 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030347 | FOPAG - PROCURADORIA - EFETIVOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030380 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 64.896,92 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030379 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 93.526,83 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030354 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 62.407,86 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 34,04 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01020222 | CONSTRUTORA SMART EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA E MAQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - CONTRATO N. 2023.03.01/002 | 104.400,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030369 | FOPAG - CULTURA E TURISMO - SECRETARIO | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 12.311,53 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030368 | FOPAG - CULTURA E TURISMO - CONCURSADOS | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 9.218,12 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030367 | FOPAG - CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 6.150,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030366 | FOPAG - CULTURA E TURISMO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 51.908,33 | PAGO |
| 27/03/2024 | 04030026 | Y. V. SOUSA BRASIL DE MATOS | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM LEIS FEDERAIS DE INCENTIVO À CULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE ACARAÚ. | 6.500,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030372 | FOPAG - DESPORTO E JUVENTUDE - TEMPORARIO | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 11.042,12 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030371 | FOPAG - DESPORTO E JUVENTUDE - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 10.083,46 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030370 | FOPAG - DESPORTO E JUVENTUDE - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 19.039,64 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030365 | FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - TEMPORARIOS | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 1.814,42 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030364 | FOPAG - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 18.796,70 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030360 | FOPAG - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 14.810,95 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020008 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/074 | 1.103,96 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030374 | FOPAG-CONTROLADORIA E OUVIDORIA - COMISSIONADOS | 03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 14.490,87 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030373 | FOPAG - CONTROLADORIA E OUVIDORIA - EFETIVOS | 03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 9.773,89 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010219 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - PARCELAMENTO | 9.104,17 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010220 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO | 4.082,35 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010220 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO | 127.209,93 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030346 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - TEMPORARIOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 7.497,70 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030345 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 99.219,71 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030344 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 53.503,17 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 683,79 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 24,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 55,72 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 384,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,20 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27030017 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO Nº 011/SOP/2021, FIRMADO ENTRE PMC/SOP, DESTINADO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE JURITIANHA A CAUASSU NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 123.494,25 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030342 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - EDUCAÇÃO 10%- EFETIVOS, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 120.426,59 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27030018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010108 | BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 36,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030303 | FOLHA- BOLSAS DE MONITORIA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A BOLSAS DE MONITORIA , JUNTO A UNIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARACAU/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 231.300,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030301 | FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 30%. COMPETENCIA MARÇO/2024. | 3.564,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 05010005 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL. COMPETENCIA MARÇO/2024. | 202.920,58 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030300 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - TEMPORARIOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , COMPETENCIA MARÇO/2024. | 8.148,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030299 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10% . COMPETENCIA MARÇO/2024. | 39.866,19 | PAGO |
| 27/03/2024 | 05010007 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETENCIA MARÇO/2024. | 741.300,15 | PAGO |
| 27/03/2024 | 05010005 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL.COMPETENCIA MARÇO/2024. | 89.026,20 | PAGO |
| 27/03/2024 | 05010005 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL.COMPETENCIA MARÇO/2024. | 448.868,49 | PAGO |
| 27/03/2024 | 05010009 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETENCIA MARÇO/2024. | 716.026,49 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030008 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETENCIA MARÇO/2024. | 722.047,52 | PAGO |
| 27/03/2024 | 05010010 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETENCIA MARÇO/2024. | 28.325,81 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030328 | FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA E ENDEMIAS - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - VIGILANCIA SANITARIA E ENDEMIAS. COMPETENCIA MARÇO/2024. | 20.909,20 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030327 | FOLHA - AGENTES COMU DE ENDEMIAS - TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS . COMPETENCIA MARÇO/2024. | 69.440,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030326 | FOLHA - COMBATE A DENGUE - EFETIVO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - AGENTES DE COMBATE A DENGUE . COMPETENCIA MARÇO/2024. | 60.886,69 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030325 | FOLHA - COMBATE A DENGUE - EFETIVO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - AGENTES DE COMBATE A DENGUE . COMPETENCIA MARÇO/2024. | 77.239,09 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030324 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO POR DESENVOLVIMENTO DOS INDICADORES DE SAÚDE, AOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CEDIDOS, ATUANTES NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 56.114,56 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030322 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE . COMPETENCIA MARÇO/2024. | 80.105,63 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030323 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE . COMPETENCIA MARÇO/2024. | 227.687,08 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030321 | FOPAG-AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-SELECIONADOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - SELECIONADOS , COMPETENCIA MARÇO/2024. | 201.560,92 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030320 | FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA MARÇO/2024. | 81.497,09 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030319 | FOPAG - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA , COMPETENCIA MARÇO/2024. | 608.776,30 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030318 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA MARÇO/2024. | 38.913,58 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030317 | FOPAG - UNIDADES DE SAUDE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - UNIDADES DE SAUDE - EFETIVOS . COMPETENCIA MARÇO/2024. | 355.143,29 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030316 | FOPAG - SEC. DE SAÚDE - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE SAUDE . COMPETENCIA MARÇO/2024. | 68.143,23 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030314 | FOPAG - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TEMPORAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - GESTÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC . MARÇO/2024. | 112.737,11 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030313 | FOPAG - CAPS - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - CAPS, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 13.037,40 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030310 | FOPAG - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE- MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE . COMPETENCIA MARÇO/2024. | 34.882,08 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030309 | FOPAG - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE- MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE . COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 24.416,26 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030306 | FOLHA - SAUDE CAPS - TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - CAPS ,COMPETENCIA MARÇO/2024. | 43.914,33 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030304 | FOPAG - FARMACIA BASICA - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FARMACIA BÁSICA , COMPETENCIA MARÇO/2024. | 15.249,86 | PAGO |
| 27/03/2024 | 06030003 | FRANCISCO CLEICIANO PACHECO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE ESTOFAMENTOS DE 02 (DUAS) CADEIRAS ODONTOLOGICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MOSENHOR SABINO E CASTELHANO VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ. | 567,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 36,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 07030003 | SUBLIME IMPRESSÕES E CONFECÇÕES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLUSAS E BONÉS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 12.240,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 19020023 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/119 | 14.319,40 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030363 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS - COMISSIONADOS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 34.494,59 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030357 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS - TEMPORARIOS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 6.800,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030081 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS - EFETIVOS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 17.716,46 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030381 | FOLHA - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL . COMPETENCIA MARÇO/2024. | 400,68 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030336 | FOLHA - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL . COMPETENCIA MARÇO/2024. | 11.993,19 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030341 | FOPAG - PCF - VISITADOR SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- VISITADOR SOCIAL ORIENTADORES SOCIAIS. COMPETENCIA MARÇO/2024. | 10.542,84 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030340 | FOPAG - PSB - ORIENTADOR SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- ORIENTADORES SOCIAIS. COMPETENCIA MARÇO/2024. | 4.236,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030339 | FOPAG - FMAS - BLOCO CADASTRO UNICO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - BLOCO DO PROGRAMA CADASTRO UNICO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 4.807,20 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030337 | FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃ SOCIAL BASICA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. COMPETENCIA MARÇO/2024. | 7.109,60 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030335 | FOPAG-SERV. ACOLHIMENTO INST. - TEMPORARIOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. COMPETENCIA MARÇO/2024. | 28.855,32 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030333 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACESSUAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - PROGRAMA ACESSUAS- COMPETENCIA MARÇO/2024. | 3.256,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030332 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORARIOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . COMPETENCIA MARÇO/2024. | 5.501,40 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030331 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA MARÇO/2024. | 55.625,30 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030330 | FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MARÇO/2024. | 68.685,86 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030329 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS. COMPETENCIA MARÇO/2024. | 15.153,95 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010118 | BANCO DO BRASIL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 60,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030377 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SEGURANCA E TRANSITO | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 2.047,40 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030376 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SEGURANCA E TRANSITO | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 10.834,16 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030375 | FOPAG - GUARDA MUNICIPAL - EFETIVOS | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 208.974,49 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030378 | FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - CEDIDOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 81.384,75 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030353 | FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - CHEFIA DE GABINETE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 15.868,50 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030352 | FOLHA - GABINETE DA PREFEITA - TEMPORARIO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 1.632,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030351 | FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 73.258,07 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030350 | FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - SUBSIDIO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 14.502,75 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030349 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 3.743,80 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030348 | FOPAG - PROCURADORIA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 30.787,33 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030347 | FOPAG - PROCURADORIA - EFETIVOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 3.300,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 06030008 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - EVENTOS NA LOCALIDADE DE CORREGO DAS VARAS - CONTRATO N. 2024.03.06/007 | 6.375,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 07030007 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - FESTIVIDADES DE INAUGURAÇAO DO POSTO DE SAUDE MONSENHOR SABINO - CONTRATO N. 2024.03.06/007. | 8.375,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 07030008 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - FESTIVIDADES DE INAUGURAÇAO DA REFORMA DA ESCOLA TERESA DE JESUS SILVA DIA 08 DE MARÇO 2024 - CONTRATO N. 2024.03.06/007 | 7.225,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 26030001 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE- CONTRATO N. 2024.01.02/078 | 5.855,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030002 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ALIMENTARES (DIETAS ENTERAIS, FÓRMULAS INFANTIS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES) DESTINADOS A PACIENTES COM NECESSIDADES NUTRICIONAIS E PATOLOGIAS ASSOCIADAS, ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA - EMAD, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 16.719,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030003 | J L DA ROCHA ASSESSORIA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ. CONORME O CONTRATO N° 2024.01.02/154 | 6.121,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030004 | SUBLIME IMPRESSÕES E CONFECÇÕES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/153 | 8.343,50 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030005 | SUBLIME IMPRESSÕES E CONFECÇÕES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/153 | 7.321,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030006 | A B PACHECO ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E EXAMES LABORATORIAIS NA COLETA, ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DAS AMOSTRAS DE MATERIAIS COLETADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.REFERENTE AO CONTRATO N° 2024.01.02/025 | 35.041,50 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030007 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/139. | 1.311,84 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030008 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/128 | 2.693,05 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030009 | LARISSA EMMILY SANTOS CAVALCANTE 52654554000106 | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇAO DE IMPRESSORA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE | 1.392,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030010 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - EVENTOS DE ENTREGA DOS BENEFICIARIOS DO CARTAO MAIS INFANCIA CEARA REALIZADO NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024 - CONTRATO N. 2024.03.06/007 | 3.575,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030011 | J. MARIA DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.23/004. | 7.520,48 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030012 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTA, VESTIMENTA E FLORAMENTO PARA CONCESSÃO À FAMÍLIA DE MAYKY DA SILVA SOUSA ? D.O 36860376-8 , COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL POR ESTAREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.23/005 | 1.825,70 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030013 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PEDESTAIS E LIMPEZA DO CORPO DE MAYKY DA SILVA SOUSA ? D.O 36860376-8 COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL À FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.23/005 | 1.048,14 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030014 | JOSE DION FREITAS ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DE MAYKY DA SILVA SOUSA ? D.O 36860376-8, COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL À FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.03.20/001. | 600,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 20030014 | FORTAL COMERCIO LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE CADEIRA DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE ACARAU/CE. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020116 | CONSORCIO PUB.MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO LI | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO ACARAÚ. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030343 | DIEGO TORQUATO ALMEIDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SUBLOCAÇÃO DE SOFTWARE E PROCESSAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES DA METODOLOGIA E MEMORIA DE CALCULO DAS METAS ANUAIS E ANEXOS DE METAS E RISCOS FISCAIS DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS- LDO 2025 DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030334 | S & S INFORMATICA ASSES. CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS SOBRE A ÁREA DE CONTABILIDADEM, RECURSOS HUMANOS, CONTROLE INTERNO E GESTÃO ADMINISTRATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DO ACARAÚ. SISTEMAS: CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEÍCULOS, SOCIAL(DOAÇÕES), MERENDA ESCOLAR, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, CONTRATO Nº 2021.04.26/001. PREGÃO PRESENCIAL N° 04.001/2021-PP - MARÇO 2024. | 3.170,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010001 | S & S INFORMATICA ASSES. CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS SOBRE A ÁREA DE CONTABILIDADEM, RECURSOS HUMANOS, CONTROLE INTERNO E GESTÃO ADMINISTRATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DO ACARAÚ. SISTEMAS: CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEÍCULOS, SOCIAL(DOAÇÕES), MERENDA ESCOLAR, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, CONTRATO Nº 2021.04.26/001. PREGÃO PRESENCIAL N° 04.001/2021-PP. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 6,96 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030086 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, REFERENTE AO PROCESSO LICITÓRIO TOMADA DE PREÇOS N° 2504.01/2022-TP. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 48,30 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030001 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE- CONTRATO N. 2024.01.02/078 | 5.855,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010108 | BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010108 | BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020206 | RAISSIANA ANDRADE VIDAL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 010/2024. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CURSO BÁSICO DE AVALIAÇÃO DE RESIDENTES EM AMBIENTE DE PRÁTICA NO CONTESTO COMUNITÁRIO - PROJETO VELAS, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 25030004 | RVP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | 6ª ( SEXTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NA LOCALIDADE DE CASTELHANO, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 168.597,82 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 20030006 | FRANCISCO CLEICIANO PACHECO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE MACAS E ESTOFADOS DE CADEIRAS DA UNIDADE DE SAÚDE DE JURITHIANIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030117 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO | 3.850,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030118 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-2024. | 8.460,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 18030001 | EVANDRO SOARES MONTEIRO 00471881384 | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLNATIO DE 66 METROS DE GRAMA NA UBS DE JURITIANHA. | 1.519,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 18030002 | CRISTINEUDA LINA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA UBS DE JURITIANHA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 1.135,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 04030029 | LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDO B ALVES - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/034 | 13.520,75 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030103 | RUVILEYNIS FAY KINDELAN | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030102 | RONALDO GOIS SILVA JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030101 | ROBERTO MOURA DE MORAES VERAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030100 | RAYSSA AMORIM LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030099 | PRESLEY XAVIER DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030098 | PEDRO HECTOR AYALA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 22020027 | DENNIS MOREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 011/2024. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CURSO BÁSICO DE AVALIAÇÃO DE RESIDENTES EM AMBIENTE DE PRÁTICA NO CONTEXTO COMUNITÁRIO - PROJETO VELAS, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030097 | NAYANNA JARDIM DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030096 | MATHEUS DE LIRA GREGORIO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030095 | LUANA SILVA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020205 | DENNIS MOREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 008/24. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CURSO BÁSICO DE AVALIAÇÃO DE RESIDENTES EM AMBIENTE DE PRÁTICA NO CONTESTO COMUNITÁRIO - PROJETO VELAS, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030104 | THULIO GALILEU BASILIO CAVALCANTE CRUZ | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030105 | TICIANA GUIMARÃES DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 22020028 | RAISSIANA ANDRADE VIDAL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 013/2024. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CURSO BÁSICO DE AVALIAÇÃO DE RESIDENTES EM AMBIENTE DE PRÁTICA NO CONTESTO COMUNITÁRIO - PROJETO VELAS, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 20030012 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 016/24. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA COM O TEMA INSTRUÇÕES E PRÁTICA NA NOVA LEI LICITAÇÕES PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, NO DIA 21 E 22 DE MARÇO DE 2024, NO AUDITÓRIO DO EDIFÍCIO MOMENTUM OFFICE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 22020029 | GERALDA MENEZES MAGALHAES DE FARIAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 012/2024. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CURSO BÁSICO DE AVALIAÇÃO DE RESIDENTES EM AMBIENTE DE PRÁTICA NO CONTESTO COMUNITÁRIO - PROJETO VELAS, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020207 | GERALDA MENEZES MAGALHAES DE FARIAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 009/2024. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CURSO BÁSICO DE AVALIAÇÃO DE RESIDENTES EM AMBIENTE DE PRÁTICA NO CONTESTO COMUNITÁRIO - PROJETO VELAS, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 20030013 | ERLANDIA DE OLIVEIRA MARQUES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 015/24. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA COM O TEMA INSTRUÇÕES E PRÁTICA NA NOVA LEI LICITAÇÕES PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, NO DIA 21 E 22 DE MARÇO DE 2024, NO AUDITÓRIO DO EDIFÍCIO MOMENTUM OFFICE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 20030003 | FARMAVIP DISTRIBUIDORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ALIMENTARES (DIETAS ENTERAIS, FÓRMULAS INFANTIS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES) DESTINADOS A PACIENTES COM NECESSIDADES NUTRICIONAIS E PATOLOGIAS ASSOCIADAS, ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA - EMAD, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 54.110,69 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030094 | JULIANA MARIA VIANA NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030093 | GEMERSON ALVES TAVARES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030092 | DIONE CARDOSO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030090 | ANTONIO CARLOS ALVES MOREIRA FILHO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030091 | DEUSDETE LOPES DA SILVA JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030089 | ANNYA COUTO RODRIGUESCASTELO BRANCO SAMPAIO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030088 | ANA JOSEFA QUEIPO CABALLERO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030087 | ANA CECÍLIA LEITE BARROSO ALENCAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 20030005 | FARMAVIP DISTRIBUIDORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/022. | 25.275,40 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020117 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE ACARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DO ACARAÚ/CPSVA . | 108.952,12 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010214 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA EXPANSAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 46,64 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010013 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIA E HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 1.158,61 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010115 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAÚ/CE. | 3.213,08 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010115 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAÚ/CE. | 3.668,13 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 05020042 | TULIO ÉSIO FERREIRA DO NASCIMENTO | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | CONCESSÃO DE UM (01) DIARIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 66º REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE DE BACIAS HIDROGRAFICAS DO LITORAL - CBH-LITORAL, A SER REALIZADA NO MUNICIPIO DE ITAPIPOCA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030069 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 7ª ( SETIMA ) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMNISTRATIVO NO MUNICIPIO DE ACARAU , REFERENTE AO CONVENIO Nº 143/2021, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 457.839,52 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 36,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020116 | CONSORCIO PUB.MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO LI | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO ACARAÚ. | 30.000,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030343 | DIEGO TORQUATO ALMEIDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SUBLOCAÇÃO DE SOFTWARE E PROCESSAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES DA METODOLOGIA E MEMORIA DE CALCULO DAS METAS ANUAIS E ANEXOS DE METAS E RISCOS FISCAIS DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS- LDO 2025 DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 4.800,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 6,96 | PAGO |
| 26/03/2024 | 26030001 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE- CONTRATO N. 2024.01.02/078 | 5.855,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 48,30 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010108 | BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 05020027 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA CRECHE (PNAC). FEVEREIRO/2024. | 8.336,64 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 22,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 05020026 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA (PNAP). FEVEREIRO/2024. | 15.512,64 | PAGO |
| 26/03/2024 | 05020025 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAF). FEVEREIRO/2024. | 67.471,16 | PAGO |
| 26/03/2024 | 05020024 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO AEE. FEVEREIRO/2024 | 1.676,04 | PAGO |
| 26/03/2024 | 05020023 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO EJA. FEVEREIRO/2024. | 346,32 | PAGO |
| 26/03/2024 | 05020025 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAF). FEVEREIRO/2024 | 8.825,16 | PAGO |
| 26/03/2024 | 05020026 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA (PNAP). FEVEREIRO/2024. | 2.018,04 | PAGO |
| 26/03/2024 | 05020024 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO AEE. FEVEREIRO/2024 | 210,84 | PAGO |
| 26/03/2024 | 05020023 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO EJA. FEVEREIRO/2024. | 30,12 | PAGO |
| 26/03/2024 | 05020027 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA CRECHE (PNAC). FEVEREIRO/2024. | 2.168,64 | PAGO |
| 26/03/2024 | 05020015 | ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAF). FEVEREIRO/2024. | 8.373,20 | PAGO |
| 26/03/2024 | 05020017 | ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA CRECHE (PNAC). FEVEREIRO/2024. | 2.137,20 | PAGO |
| 26/03/2024 | 05020013 | ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO AEE. FEVEREIRO/2024. | 193,60 | PAGO |
| 26/03/2024 | 05020014 | ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO EJA. FEVEREIRO/2024. | 48,40 | PAGO |
| 26/03/2024 | 05020017 | ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA CRECHE (PNAC). FEVEREIRO/2024. | 6.400,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 05020017 | ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA CRECHE (PNAC). FEVEREIRO/2024. | 1.597,20 | PAGO |
| 26/03/2024 | 05020016 | ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA (PNAP). FEVEREIRO/2024. | 1.887,60 | PAGO |
| 26/03/2024 | 05020014 | ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO EJA. FEVEREIRO/2024. | 256,66 | PAGO |
| 26/03/2024 | 05020015 | ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAF). FEVEREIRO/2024. | 62.264,30 | PAGO |
| 26/03/2024 | 05020013 | ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO AEE. FEVEREIRO/2024. | 1.545,40 | PAGO |
| 26/03/2024 | 05020016 | ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA (PNAP). FEVEREIRO/2024. | 14.233,44 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020190 | PONTES ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REALIZAÇÃO DE OFICINAS DIRECIONADAS AOS GESTORES ABORDANDO OS SEGUINTES TEMAS: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS GESTÃO ESCOLAR GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FEVEREIRO/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020047 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA CRECHE (PNAC). FEVEREIRO/2024. | 1.163,50 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020050 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO AEE. FEVEREIRO/2024. | 925,89 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020049 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAEF). FEVEREIRO/2024. | 37.470,80 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020048 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA(PNAP). FEVEREIRO/2024. | 8.301,28 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020046 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO EJA. FEVEREIRO/2024. | 153,14 | PAGO |
| 26/03/2024 | 05020010 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAF). FEVEREIRO/2024. | 31.812,16 | PAGO |
| 26/03/2024 | 05020009 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA CRECHE (PNAC). FEVEREIRO/2024. | 3.252,58 | PAGO |
| 26/03/2024 | 05020011 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO AEE. FEVEREIRO/2024. | 222,82 | PAGO |
| 26/03/2024 | 05020041 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO EJA. FEVEREIRO/2024. | 155,21 | PAGO |
| 26/03/2024 | 05020018 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO EJA. FEVEREIRO/2024. | 133,68 | PAGO |
| 26/03/2024 | 05020019 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO AEE. FEVEREIRO/2024. | 863,56 | PAGO |
| 26/03/2024 | 05020021 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA (PNAP). FEVEREIRO/2024. | 7.755,60 | PAGO |
| 26/03/2024 | 05020020 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAF). FEVEREIRO/2024. | 33.980,16 | PAGO |
| 26/03/2024 | 05020022 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA CRECHE (PNAC). FEVEREIRO/2024. | 4.627,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 05020041 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO EJA. FEVEREIRO/2024. | 40,69 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010115 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAÚ/CE. - COMPETENCIA MARÇO 2024 | 3.213,08 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010013 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIA E HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE CAPS - COMPETENCIA MARÇO 2024 | 1.158,61 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010115 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAÚ/CE. - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 | 3.668,13 | PAGO |
| 26/03/2024 | 20030001 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 9.467,65 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020117 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE ACARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DO ACARAÚ/CPSVA . | 108.952,12 | PAGO |
| 25/03/2024 | 25030002 | LARISSA EMMILY SANTOS CAVALCANTE 52654554000106 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA DE ACARAU/CE | 3.539,50 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030003 | RAIMUNDO FLAVIO DOUDA ARAÚJO | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NA FACHADA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/2024. | 516,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030004 | RVP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | 6ª ( SEXTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NA LOCALIDADE DE CASTELHANO, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 168.597,82 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030001 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTA, VESTIMENTA E FLORAMENTO PARA CONCESSÃO À FAMÍLIA DE EDMUNDO LAURENTINO DE PAULO ? D.O 34529913-2 , COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL POR ESTAREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.23/005. | 1.825,70 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030005 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PEDESTAIS E LIMPEZA DO CORPO DE EDMUNDO LAURENTINO DE PAULO ? D.O 34529913-2 COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL À FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.23/005. | 1.048,14 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030006 | ORTOBRAL ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LT | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE APARELHO DE ÓRTESE P/ CORREÇÃO DE GENO VALGO BILATERAL DO PASCIENTE NICHOLAS DA SILVA MAGELA. PASCIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONOFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. ESTE APROCEDIMENTO NÃO É OFERTADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS, EM TEMPO OPORTUNO. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 19,72 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 01030264 | FRANCISCO FONTENELE FILHO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE DUAS(02) DIARIAS, CONFORME PORTARIA N. 006/2024 PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAJEM PARA FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO CURSO/TREINAMENTO COM O TEMA: "INSTRUÇÕES E PRÁTICAS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, QUE OCORRERA NO PERÍODO DE 21 E 22 DE MARÇO DE 2024, NO AUDITÓRIO DO EDIFÍCIO OFFICE MOMENTUM OFFICE, FORTALEZA/CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 74,60 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 01030029 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA (PNAP). MARÇO /2024. | 1.159,48 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 01030030 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA CRECHE (PNAC). MARÇO/2024. | 221,92 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 01030033 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAEF). MARÇO /2024. | 4.778,86 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 01030037 | ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA CRECHE (PNAC). MARÇO/2024. | 1.280,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010236 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 19,72 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 74,60 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010236 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 55,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 22030001 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/063. | 1.256,40 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030002 | ANTONIO LUAN SILVA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA O ATLETA ANTÔNIO LUAN SILVA DA SILVA , PARA DESLOCAMENTO E INSCRIÇÃO PARA O 5º INTERNO PITBULL FIGTHT TEAM DE MUAY THAI QUE ACONTECERÁ NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024 EM FORTALEZA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030003 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/019. | 11.222,79 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030004 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/019. | 70.846,80 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030005 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/019. | 87.988,55 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030006 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/019. | 76.212,45 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030008 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/019. | 59.260,22 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030007 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTA, VESTIMENTA E FLORAMENTO PARA CONCESSÃO À FAMÍLIA DE RICARDO HEBSON ARAUJO ? D.O 34485610-0 , COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL POR ESTAREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.23/005 | 1.825,70 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030009 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PEDESTAIS E LIMPEZA DO CORPO DE RICARDO HEBSON ARAUJO ? D.O 34485610-0 COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL À FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.23/005 | 1.048,14 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030010 | VALQUIRIA MARIA SILVA DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHES E COFFE BREAK PARA O ENCONTRO SOBRE A CONCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO QUE IRÁ SER NOS DIAS 08 E 15/04/2024 NA SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ. | 2.781,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030011 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ACARÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/156 | 4.014,80 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 15030006 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - FESTIVIDADES NA LOCALIDADE DE BARRINHA DE BAIXO | 36.503,64 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 14030005 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - FESTIVIDADES NA LOCALIDADE DE VOLTA DO RIO | 19.040,22 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030002 | ANTONIO LUAN SILVA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA O ATLETA ANTÔNIO LUAN SILVA DA SILVA , PARA DESLOCAMENTO E INSCRIÇÃO PARA O 5º INTERNO PITBULL FIGTHT TEAM DE MUAY THAI QUE ACONTECERÁ NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024 EM FORTALEZA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 21030001 | JOSE VITOR PAULO DE MIRANDA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA O ATLETA JOSÉ VITOR PAULO DE MIRANDA , PARA INSCRIÇÃO E DESLOCAMENTO PARA A 1ª ETAPA DO TMB ESTADUAL - CAMPEONATO CEARENSE DE TÊNIS DE MESA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO EM FORTALEZA-CE. | 330,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 21030003 | YASMIM BRUNA DE SOUSA SILVA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA A ATLETA YASMIM BRUNA DE SOUSA SILVA , PARA INSCRIÇÃO E DESLOCAMENTO PARA 1ª ETAPA DO TMB ESTADUAL- CAMPEONATO CEARENSE DE TÊNIS DE MESA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO EM FORTALEZA-CE. | 330,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 21030002 | JOAO VICTOR XAVIER DUTRA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA O ATLETA JOÃO VICTOR XAVIER DUTRA , PARA INSCRIÇÃO E DESLOCAMENTO PARA 1ª ETAPA DO TMB ESTADUAL -CAMPEONATO CEARENSE DE TÊNIS DE MESA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO EM FORTALEZA-CE. | 330,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 20030007 | JOSE OTAVIO DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA , PARA INSCRIÇÃO E DESLOCAMENTO PARA A COPA CEARENSE DE PARANATAÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2024 EM FORTALEZA-CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 9,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 10.967,55 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 98,68 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030085 | SANTOS PEREGO & NUNES DA CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DA ADVOCACIA EM ATIVIDADES DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE ACARAU, PERANTE O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, NO SENTIDO DE POSTULAR A AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DOS SEGUINTES CONVENIOS FEDERAIS, DE ACORDO COM A PROPOSTA APRESENTADA. | 38.200,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 17,50 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010032 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. | 2.802,40 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010032 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. | 497,44 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010032 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. | 780,75 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010032 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. | 3.618,11 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030383 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES OFICIAIS, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0512..01/2023-SRP (AVISO DE LICITAÇÃO). | 1.868,50 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030382 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES OFICIAIS, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP (AVISO DE LICITAÇÃO). | 1.868,50 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01020132 | PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ARQUITETÔNICOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TAIS COMO LEVANTAMENTOS PLANIALTIMÉTRICOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E URBANISMO, ESTUDOS PRELIMINARES, ELABORAÇÃO DE MAQUETES ELETRÔNICAS, ELABORAÇÃO DE MEMORAIS DE CÁLCULOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, REALIZAÇÃO MEDIÇÕES ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ. FEVEREIRO/2024 | 13.732,07 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22020009 | LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDO B ALVES - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11278.643000/1230-09 DA PORTARIA Nº 994/2023 ? MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 1.278,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22020015 | PROMIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11278.643000/1230-09 DA PORTARIA Nº 994/2023 ? MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01020177 | PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ARQUITETÔNICOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TAIS COMO LEVANTAMENTOS PLANIALTIMÉTRICOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E URBANISMO, ESTUDOS PRELIMINARES, ELABORAÇÃO DE MAQUETES ELETRÔNICAS, ELABORAÇÃO DE MEMORAIS DE CÁLCULOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, REALIZAÇÃO MEDIÇÕES ENTRE OUTROS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO | 18.237,40 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 08010021 | MS ASSESSORIA E TREINAMENTOS DESENVOLVIMENTO URBAN | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, COM INTUITO DE FORTALECER AS AÇÕES DE BUSCA ATIVA E ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DO PROGRAMA, OBJETIVANDO ATENDER AS METAS PACTUADAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE, CONFORME CONTRATO N° 2021.05.14/003 | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 08010019 | MS ASSESSORIA E TREINAMENTOS DESENVOLVIMENTO URBAN | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM PROFISSIONAIS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO DO CNAS N° 17/2011, OBJETIVANDO MELHORAR O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD/BF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE, CONFORME CONTRATO N° 2021.05.14/003. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 08010020 | MS ASSESSORIA E TREINAMENTOS DESENVOLVIMENTO URBAN | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES (SCFV) E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) TENDO O FOCO NA ORIENTAÇÃO DA OFERTA DE DIVERSAS OFICINAS E ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTOS DOS DIVERSOS GRUPOS DE SCFV E PAIF, OBJETIVANDO ATENDER METAS PACTUADAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE, CONFORME CONTRATO N° 2021.05.14/003 | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 08030007 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - EVENTOS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO - CONTRATO N. 2024.03.06/007 | 8.575,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 06030008 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - EVENTOS NA LOCALIDADE DE CORREGO DAS VARAS - CONTRATO N. 2024.03.06/007 | 6.375,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 07030008 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - FESTIVIDADES DE INAUGURAÇAO DA REFORMA DA ESCOLA TERESA DE JESUS SILVA DIA 08 DE MARÇO 2024 - CONTRATO N. 2024.03.06/007 | 7.225,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 08030009 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - INAUGURAÇAO DA PAVIMENTAÇAO ASFALTICA DA JURITIANHA ILHA DOS COQUEIROS - CONTRATO N. 2024.03.06/007 | 7.225,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 07030009 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - CONTRATO N. 2024.03.06/007 | 6.375,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 14030006 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - PAVIMENTÇAO ASFALTICA E REFORMA DA PRAÇA DA VOLTA DO RIO - CONTRATO N. 2024.03.06/007 | 7.225,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 07030007 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - FESTIVIDADES DE INAUGURAÇAO DO POSTO DE SAUDE MONSENHOR SABINO - CONTRATO N. 2024.03.06/007 | 8.375,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 06030010 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - EVENTOS FEIRA DO AGRICULTOR - CONTRATO N. 2024.03.06/007 | 11.318,30 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 19030002 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - FESTIVIDADES PRAIA MUSICA BOA CEARENSE NA LOCALIDADE DE BARRINHA DE BAIXO - CONTRATO N. 2024.03.06/007 | 10.066,96 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 08030008 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - EVENTOS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO - CONTRATO N. 2024.03.06/007 | 7.225,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030070 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 1ª ( PRIMEIRA MEDIÇÃO) DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, REFERENTE AO CONVENIO Nº 132/2021 , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 270.767,73 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020172 | PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ARQUITETONICOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TAIS COMO LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETROS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E URBANISMOS, ESTUDOS PRELIMINARES, ELABORAÇÃO DE MAQUETES ELETRONICAS, ELABORAÇÃO DE MEMORIAIS DE CALCULOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, REALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº2023.07.12/001. REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 27.719,36 | PAGO |
| 22/03/2024 | 11030003 | JOSE ERASMO ARAÚJO | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTACAO DE SERVIÇOO DE JARDINAGEM NA MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO DA PRAÇA MATRIZ, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTA DE ACARAU-CE. | 1.600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 08030002 | LINO CARLOS DE MARIA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ROÇADEIRAS E MOTOSSERRA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACARAÚ-CE. | 2.273,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 21030002 | JOAO VICTOR XAVIER DUTRA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA O ATLETA JOÃO VICTOR XAVIER DUTRA , PARA INSCRIÇÃO E DESLOCAMENTO PARA A 1ª ETAPA DO TMB ESTADUAL - CAMPEONATO CEARENSE DE TÊNIS DE MESA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO EM FORTALEZA-CE. | 330,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 21030003 | YASMIM BRUNA DE SOUSA SILVA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA A ATLETA YASMIM BRUNA DE SOUSA SILVA , PARA INSCRIÇÃO E DESLOCAMENTO PARA 1ª ETAPA DO TMB ESTADUAL - CAMPEONATO CEARENSE DE TÊNIS DE MESA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO EM FORTALEZA-CE. | 330,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 21030001 | JOSE VITOR PAULO DE MIRANDA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA O ATLETA JOSÉ VITOR PAULO DE MIRANDA , PARA INSCRIÇÃO E DESLOCAMENTO PARA A 1ª ETAPA DO TMB ESTADUAL - CAMPEONATO CEARENSE DE TÊNIS DE MESA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO EM FORTALEZA -CE. | 330,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 22030002 | ANTONIO LUAN SILVA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA O ATLETA ANÔNIO LUAN SILVA DA SILVA , PARA DESLOCAMENTO E INSCRIÇÃO PARA O 5º INTERNO PITBULL FIGTH TEAM DE MUAY THAI QUE ACONTECERÁ NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024 EM FORTALEZA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 20030007 | JOSE OTAVIO DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA , PARA INSCRIÇÃO E DESLOCAMENTO PARA A COPA CEARENSE DE PARANATAÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2024 EM FORTALEZA-CE. | 400,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 13030002 | LIGA DESPORTIVA LFA CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | REPASSE DE VALOR A LIGA DESPORTIVA LFA CEARÁ , REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO MASCULINA DE FUTSAL SUB-20 NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO ESTADUAL 2024 , NO APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 9,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 | 10.967,55 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 60,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 98,68 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 24,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 08020004 | VITOR MANOEL DA SILVA COSTA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO QUE TEM SUPEDÂNEO LEGAL NA LEI MUNICIPAL N° 2.024, DE 08/02/2023 QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA O TIRO DE GUERRA- TG/10/018-10ª REGIÃO, NO EXERCÍCIO DE 2024, NOS TERMOS DO PACTO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO COM O EXÉRCITO BRASILEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020112 | M D F DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REFERENTE ÀHOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO AADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO OBJETO, NÃO HAVERÁ A EMISSÃO DO CONTRATO FORMAL, PERFAZENDO A NOTA DE EMPENHO COMO INSTRUMENTO E A ORDEM DE SERVIÇO INSTRUMENTO PARA CONTRATAÇÃO, E O COMPROVANTE DE RESERVA PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DESTE EDITAL HÁBIL AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO.CHAMADA PÚBLICA N° 1807.02/2023-CHP. DOS DIAS 09 À 14 DE FEVEREIRO DE 2024. REFERENTE A 5 DIÁRIAS EM APARTAMENTOS TRIPLOS. | 9.075,15 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020114 | M D F DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REFERENTE À HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO OBJETO, NÃO HAVERÁ A EMISSÃO DE CONTRATO FORMAL, PERFAZENDO A NOTA DE EMPENHO COMO INSTRUMENTO E A ORDEM DE SERVIÇO INSTRUMENTO PARA CONTRATAÇÃO, E O COMPROVANTE DE RESERVA PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DESTE EDITAL HÁBIL AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO.CHAMADA PÚBLICA N° 1807.02/2023-CHP. DOS DIAS 07 À 8 DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM APARTAMENTOS INDIVIDUAIS | 233,34 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020115 | M D F DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REFERENTE À HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO AADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO OBJETO, NÃO HAVERÁ A EMISSÃO DE CONTRATO FORMAL, PERFAZENDO A NOTA DE EMPENHO COMO INSTRUMENTO E A ORDEM DE SERVIÇO INSTRUMENTO PARA CONTRATAÇÃO, E O COMPROVANTE DE RESERVA PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DESTE EDITAL HÁBIL AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO.CHAMADA PÚBLICA N° 1807.02/2023-CHP. DOS DIAS 01 À 2 DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE A 1 DIÁRIAS EM APARTAMENTOS DUPLOS | 171,67 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 17,50 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020132 | PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ARQUITETÔNICOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TAIS COMO LEVANTAMENTOS PLANIALTIMÉTRICOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E URBANISMO, ESTUDOS PRELIMINARES, ELABORAÇÃO DE MAQUETES ELETRÔNICAS, ELABORAÇÃO DE MEMORAIS DE CÁLCULOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, REALIZAÇÃO MEDIÇÕES ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ. FEVEREIRO/2024 | 13.732,07 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01030072 | PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.E.F PROFª TERESA DE JESUS SILVA -CENTRO ACARAÚ/CE E DA E..E.I.E.F ANTONIO INACIO FILHO -LOCALIDADE DE OLHOS D'AGUA DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 198.709,67 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010115 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAÚ/CE. PREDIO LOCADO PRA O SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE A FEVEREIRO-2024. | 2.131,61 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020198 | JOSÉ WAUTER SOUSA AGUIAR 06313412346 | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PROFISSIONAIS DE LAVAGEM COMPLETA,DESINFECÇÃO E ASSEPSIA DE EQUIPAMENTOS NOS VEÍCULOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU),DO UNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO-2024. | 6.125,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 22020026 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/080 | 4.129,20 | PAGO |
| 22/03/2024 | 20020018 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/080. | 4.120,24 | PAGO |
| 22/03/2024 | 06030009 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - EVENTOS ESPORTIVOS NESTE MUNICIPIO - CONTRATO N. 2024.03.06/007 | 2.805,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 21030001 | JOSE VITOR PAULO DE MIRANDA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA O ATLETA JOSÉ VITOR PAULO DE MIRANDA , PARA INSCRIÇÃO E DESLOCAMENTO PARA A 1ª ETAPA DO TMB ESTADUAL - CAMPEONATO CEARENSE DE TÊNIS DE MESA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO EM FORTALEZA-CE. | 330,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030002 | JOAO VICTOR XAVIER DUTRA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA O ATLETA JOÃO VICTOR XAVIER DUTRA , PARA INSCRIÇÃO E DESLOCAMENTO PARA 1ª ETAPA DO TMB ESTADUAL -CAMPEONATO CEARENSE DE TÊNIS DE MESA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO EM FORTALEZA-CE. | 330,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030003 | YASMIM BRUNA DE SOUSA SILVA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA A ATLETA YASMIM BRUNA DE SOUSA SILVA , PARA INSCRIÇÃO E DESLOCAMENTO PARA 1ª ETAPA DO TMB ESTADUAL- CAMPEONATO CEARENSE DE TÊNIS DE MESA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO EM FORTALEZA-CE. | 330,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030004 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - EVENTOS ORDEM DE SERVIÇO PARA PAVIMENTAÇAO ASFALTICA DO TRECHO QUE LIGA JURITIANHA A AROEIRA - CONTRATO N. 2024.03.06/007 | 7.025,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030005 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/019. | 45.215,65 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030007 | FRANCISCO MARIO GUIMARAES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 250 CADEIRAS DE PLÁSTICO E 01 CONSERVADORA PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, DESTINADO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030006 | MARIA CLAUDIANE FIRMINO - ME 01511055375 | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, DESTINADO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024. | 250,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030008 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PEDESTAIS E LIMPEZA DO CORPO DE JOSÉ NUNES OLIVEIRA ? D.O 34529860-8 COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL À FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.23/005 | 1.048,14 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030009 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTA, VESTIMENTA E FLORAMENTO PARA CONCESSÃO À FAMÍLIA DE OLISIO GONÇALVES DE SOUSA ? D.O 34529911-6 , COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL POR ESTAREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.23/005 | 1.825,70 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030010 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PEDESTAIS E LIMPEZA DO CORPO DE OLISIO GONÇALVES DE SOUSA ? D.O 34529911-6 COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL À FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.23/005 | 1.048,14 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030011 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/065. | 345,57 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030012 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTA, VESTIMENTA E FLORAMENTO PARA CONCESSÃO À FAMÍLIA DE JOSÉ NUNES OLIVEIRA ? D.O 34529860-8 , COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL POR ESTAREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.23/005 | 1.825,70 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030013 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REFERENTE ENVIO DE INFORMAÇÕES (DCTF) DESTE MUNICIPIO DE ACARAU/CE A RECEITA FEDERAL. | 3.242,04 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030014 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELECTRÓNICO N° 1212.01/2023-PE ( EXTRATO DE CONTRATO N° 2024.02.09/002). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). | 880,11 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030015 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELECTRÓNICO N° 1212.01/2023-PE ( EXTRATO DE CONTRATO N° 2024.02.09/003). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). | 880,11 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030016 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELECTRÓNICO N° 1212.01/2023-PE ( EXTRATO DE CONTRATO N° 2024.02.09/004). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). | 880,11 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030017 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELECTRÓNICO N° 0412.01/2023-PE ( EXTRATO DE CONTRATO N° 2024.02.09/001). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). | 880,11 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030018 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELECTRÓNICO N° 2012.02/2023-SRP ( AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E), PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). | 1.957,71 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 02010178 | J&S ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS E PARTICIPAÇÕE | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, 1548, CENTRO-ACARAÚ, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 2.425,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01020172 | PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ARQUITETONICOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TAIS COMO LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETROS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E URBANISMOS, ESTUDOS PRELIMINARES, ELABORAÇÃO DE MAQUETES ELETRONICAS, ELABORAÇÃO DE MEMORIAIS DE CALCULOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, REALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº2023.07.12/001. REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 27.719,36 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010129 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013 | 2.170,71 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 11030003 | JOSE ERASMO ARAÚJO | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTACAO DE SERVIÇOO DE JARDINAGEM NA MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO DA PRAÇA MATRIZ, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTA DE ACARAU-CE. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010127 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - CONTRATO 2024.01.02/017 | 825,67 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010127 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - CONTRATO 2024.01.02/017 | 809,36 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 15030007 | STAFF SOLUCOES EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - FESTIVIDADES NA LOCALIDADE DE BARRINHA DE BAIXO | 19.564,40 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 14030004 | STAFF SOLUCOES EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - FESTIVIDADES NA LOCALIDADE DE VOLTA DO RIO | 11.278,80 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 14030003 | A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - FESTIVIDADES NA LOCALIDADE DE VOLTA DO RIO | 15.992,09 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 15030008 | A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - FESTIVIDADES NA LOCALIDADE DE BARRINHA DE BAIXO | 25.080,59 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010136 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - CONTRATO 2024.01.02/011 | 627,97 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 63,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014 | 461,69 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014 | 697,73 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01020209 | RRS SERVIÇOS | 03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE SEPARAÇÃO , FOTOCOPIAS DE DOCUMENTAÇÃO GERAL DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO, PROCESSOS DE DESPESAS ANUAL DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS , DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A CONSELHOS, E ORGÃOS COMPETENTES , COM VISTAS A ATUALIZAÇÃO DA ADIMPLENCIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , JUNTO A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01020261 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 | 10.826,27 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01020261 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 | 10.738,35 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030013 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REFERENTE ENVIO DE INFORMAÇÕES (DCTF) DESTE MUNICIPIO DE ACARAU/CE A RECEITA FEDERAL. | 3.242,04 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 163,72 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 228,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 33,60 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01020208 | FRANCISCO DIONES FARIAS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IN LOCO NA REALIZAÇÃO DE SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE MOBILIARIOS EM DESUSO ENCONTRADOS EM DIVERSOS SETORES E UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM VISTAS A AVALIAÇÃO DE APROVEITAMENTO E DESCARTE POR PARTE DO GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU-CE. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01030080 | JOSE LINHARES DE FIGUEREDO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO, SOLDAS, EM PEÇAS DO MOBILIARIO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ACARAU-CE. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01030077 | ALEX MARTINS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE DUAS(02) DIARIAS, CONFORME PORTARIA N. 004/2024 PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAJEM PARA FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO CURSO/TREINAMENTO COM O TEMA: "INSTRUÇÕES E PRÁTICAS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, QUE OCORRERA NO PERÍODO DE 21 E 22 DE MARÇO DE 2024, NO AUDITÓRIO DO EDIFÍCIO OFFICE MOMENTUM OFFICE, FORTALEZA/CE. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01030078 | KAROLINE PEREIRA DA COSTA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE DUAS(02) DIARIAS, CONFORME PORTARIA N. 003/2024 PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAJEM PARA FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO CURSO/TREINAMENTO COM O TEMA: "INSTRUÇÕES E PRÁTICAS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, QUE OCORRERA NO PERÍODO DE 21 E 22 DE MARÇO DE 2024, NO AUDITÓRIO DO EDIFÍCIO OFFICE MOMENTUM OFFICE, FORTALEZA/CE. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01030079 | PAULO COSTA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE DUAS(02) DIARIAS, CONFORME PORTARIA N. 001/2024 PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAJEM PARA FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO CURSO/TREINAMENTO COM O TEMA: "INSTRUÇÕES E PRÁTICAS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, QUE OCORRERA NO PERÍODO DE 21 E 22 DE MARÇO DE 2024, NO AUDITÓRIO DO EDIFÍCIO OFFICE MOMENTUM OFFICE, FORTALEZA/CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 2,93 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010132 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 2024.01.02/010 | 27.008,56 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 | 3.608,11 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 | 21.028,51 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 14030015 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA DA PACIENTE DECIA CONCEIÇÃO DA SILVA, PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 910,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 14030014 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA DA PACIENTE MARA LUCELITA DE FREITAS, PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 910,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 14030013 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA DIAFISE DO FÉMUR, PROCEDIMENTO DE REDUÇÃO E FIXAÇÃO DA FRATURA DIAFISARIA DE FÊMUR DA PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA DOS SANTOS, PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 4.900,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 14030012 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ELETROENCEFALOGRAMA + CONSULTA DA PACIENTE AIUMY KETULLY MATIAS SANTOS, PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 14030007 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE HERNIOPLASTIA INCISIONAL DA PACIENTE RÁISSA EVILLY SANTOS CAVALCANTE, PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 14030008 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA DA PACIENTE MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS, PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 910,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 14030011 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE GERALDA FRANCISCA FERREIRA DA CRUZ, PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 14030010 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LESÃO EVOLUTIVA FISARIA NO MEMBRO INFERIOR E TRATAMENTO CIRURGICO DE ROTULA DE MENISCO COM SUTURA MENISCAL UNI/BICOMPATIMENTAL DO JOSE WEVERTON DE OLIVEIRA RODRIGUES, PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 8.250,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 14030009 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA DA PACIENTE MARIA DANIELE PAULO NASCIMENTO, PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 910,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01030240 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE REPARAÇÃO DA SUPERFICIE CONDAL DAS ARTICULAÇÕES DO JOELHO OU TORNOZELO PODENDO HAVER FIXAÇÃO INTERNA DE SEGMENTOS CARTILAGINOSOS OU TRANSPLANTE OSTEOCONRAL AUTÓLOGO DO PACIENTE FRANCISCA ALVES DE MARIA , PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 19020002 | CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL ESPECIALIZADO DE ACARAÚ, EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO ? MAAP Nº 4886 DO CONVÊNIO Nº 043/2022 - SESA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 435.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 20030001 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 9.467,65 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010214 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA EXPANSAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 51,60 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 10.036,55 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010115 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAÚ/CE. | 2.131,61 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 3.427,38 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 21.946,46 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010145 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 22.148,50 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010146 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. | 682,52 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010134 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL - CONTRATO 2024.01.02/008. | 629,67 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010134 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL - CONTRATO 2024.01.02/008. | 3.243,78 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010153 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE/CRAS/PAIF/SCFV - CONTRATO 2024.01.02/009 | 670,44 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009 | 734,04 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009 | 5.589,14 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010130 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - CONTRATO 2024.01.02/016 | 1.555,26 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010135 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS - CONTRATO 2024.01.02/007. | 911,55 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010135 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS - CONTRATO 2024.01.02/007. | 1.717,07 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 06030009 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - EVENTOS ESPORTIVOS NESTE MUNICIPIO - CONTRATO N. 2024.03.06/007 | 2.805,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010129 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013- PERIODO 01/03/2024 A 07/03/2024 | 2.017,06 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010129 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013- PERIODO 01/03/2024 A 07/03/2024 | 17.107,20 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030009 | SHEKINAH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 38ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA,COLETA,DESTINAÇÃO DO LIXO DOMÉSTICO E VARRIÇÃO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 325.919,58 | PAGO |
| 21/03/2024 | 26010031 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - EVENTOS CULTURAIS NA LOCALIDADE DE BARRINHA DE BAIXO - CONTRATO N. 2024.01.15/001 | 4.550,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 26010030 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - EVENTOS CULTURAIS NA LOCALIDADE DE BARRINHA DE BAIXO - CONTRATO N. 2024.01.15/001 | 4.000,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 26010033 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - EVENTOS CULTURAIS NA LOCALIDADE DE BARRINHA DE BAIXO - CONTRATO N. 2024.01.15/001 | 9.120,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010136 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - CONTRATO 2024.01.02/011- PERIODO 01/03/2024 A 07/03/2024 | 707,52 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 63,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 08 A 14 DE MARÇO DE 2024. | 599,45 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014- PERIODO 01/03/2024 A 07/03/2024 | 684,80 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014- PERIODO 01/03/2024 A 07/03/2024 | 495,70 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020261 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022 | 10.826,27 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020261 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, REFERENTE A 01/2022, 03/2022, 06/2022, 08/2022, 09/2022 | 10.738,35 | PAGO |
| 21/03/2024 | 21030013 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REFERENTE ENVIO DE INFORMAÇÕES (DCTF) DESTE MUNICIPIO DE ACARAU/CE A RECEITA FEDERAL. | 3.242,04 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 163,72 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 228,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010131 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATO 2024.01.02/012. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 08 A 14 DE MARÇO-2024. | 2.535,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010131 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATO 2024.01.02/012- PERIODO 01/03/2024 A 07/03/2024 | 2.041,20 | PAGO |
| 21/03/2024 | 19020024 | AC2B TECNOLOGIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | E SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DEPROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A PREFEITURA DE ACARAÚ/CE.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 4.720,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030079 | PAULO COSTA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE DUAS(02) DIARIAS, CONFORME PORTARIA N. 001/2024 PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAJEM PARA FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO CURSO/TREINAMENTO COM O TEMA: "INSTRUÇÕES E PRÁTICAS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, QUE OCORRERA NO PERÍODO DE 21 E 22 DE MARÇO DE 2024, NO AUDITÓRIO DO EDIFÍCIO OFFICE MOMENTUM OFFICE, FORTALEZA/CE. | 300,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030077 | ALEX MARTINS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE DUAS(02) DIARIAS, CONFORME PORTARIA N. 004/2024 PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAJEM PARA FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO CURSO/TREINAMENTO COM O TEMA: "INSTRUÇÕES E PRÁTICAS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, QUE OCORRERA NO PERÍODO DE 21 E 22 DE MARÇO DE 2024, NO AUDITÓRIO DO EDIFÍCIO OFFICE MOMENTUM OFFICE, FORTALEZA/CE. | 240,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030078 | KAROLINE PEREIRA DA COSTA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS(02) DIARIAS, CONFORME PORTARIA N. 003/2024 PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAJEM PARA FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO CURSO/TREINAMENTO COM O TEMA: "INSTRUÇÕES E PRÁTICAS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, QUE OCORRERA NO PERÍODO DE 21 E 22 DE MARÇO DE 2024, NO AUDITÓRIO DO EDIFÍCIO OFFICE MOMENTUM OFFICE, FORTALEZA/CE. | 240,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030074 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REFERENTE AS INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO, COM O TEMA "INSTRUÇÕES E PRÁTICAS NA NOVA LEI LICITAÇÕES,PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO", JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ CONFORME ESPECIFICAÇÕES. REALIZAÇÃO NOS DIAS 21/03/2024 E 22/03/2024. | 6.000,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 33,60 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 2,93 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 15 A 21 DE MARÇO-2024. | 21.028,51 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 15 A 21 DE MARÇO-2024. | 3.608,11 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030071 | PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 9ª ( NONA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEIEF MANOEL JOÃO ARAÚJO NO DISTRITO DE ARANAÚ E DA EEIEF HIGINO DE SOUSA ( ANEXO) NO BAIRRO MORADA NOVA NO MUNICIPIO DE ACARAU-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . | 116.433,50 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 48,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030075 | SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INF | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA-HOSPITAL MATERNIDADE DR. MOURA FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N° 001/2022-SAPAMI. | 380.230,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 15 A 21 DE MARÇO-2024. | 3.427,38 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 21.946,46 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010145 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 15 A 21 DE MARÇO-2024. | 22.148,50 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010146 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 15 A 21 DE MARÇO-2024. | 682,52 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015- PERIODO 01/03/2024 A 07/03/2024 | 9.039,70 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 08 A 14 DE MARÇO DE 2024. | 6.368,02 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 08 A 14 DE MARÇO-2024. | 1.702,78 | PAGO |
| 21/03/2024 | 18010004 | LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDO B ALVES - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/032. | 3.264,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020175 | FRANCISCA GLEIDE DA CRUZ ROMÃO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO NA UNIDADE DE TELE-MEDICINA AVANÇADA (UTA) DE CELSOLANDIA DURANTE O PERDIDO DE 01/02 A 10/03/2024 . PROJETO DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A STARTUP SOCIAL - ASA E A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA ÁREA. | 4.532,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02020015 | MARIA IARLA DE PAULO ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CONFECÇÃO DE BISCUIT ARTESANAL E PERSONALIZAÇÃO EM FELTRO A SEREM ENTREGUES NA CULMINÂNCIA DE ATENDIMENTO QUALIFICADO JUNTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARAÚ/CE. | 5.250,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010101 | DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE.REFERENTE MÊS DE JANEIRO-2024. | 15.000,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 23010006 | PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXEPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA GESTÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 11.055,50 | PAGO |
| 21/03/2024 | 19020022 | SUBLIME IMPRESSÕES E CONFECÇÕES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | 07030004PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/153. | 21.619,71 | PAGO |
| 21/03/2024 | 22010010 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/119 | 17.245,21 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 08 A 14 DE MARÇO-2024. | 9.045,75 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010134 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL - CONTRATO 2024.01.02/008- PERIODO 01/03/2024 A 07/03/2024 | 2.468,15 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010134 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL - CONTRATO 2024.01.02/008- PERIODO 01/03/2024 A 07/03/2024 | 498,91 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010153 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE/CRAS - CONTRATO 2024.01.02/009 - PERIODO 01/03/2024 A 07/03/2024 | 845,60 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009. CONSELHO TUTELAR, CONSUMO REFERENTE A 08 A 14 DE MARÇO-2024. | 749,79 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 08 A 14 DE MARÇO-2024. | 4.486,70 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONS. TUTELAR - CONTRATO 2024.01.02/009 - PERIODO 01/03/2024 A 07/03/2024 | 615,66 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010130 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - CONTRATO 2024.01.02/016 - PERIODO 01/03/2024 A 07/03/2024 | 787,52 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010130 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - CONTRATO 2024.01.02/016- PERIODO 01/03/2024 A 07/03/2024 | 613,18 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010130 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - CONTRATO 2024.01.02/016. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 08 A 14 DE MARÇO-2024. | 1.278,47 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010135 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS - CONTRATO 2024.01.02/007- PERIODO 01/03/2024 A 07/03/2024 | 1.240,05 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010135 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS - CONTRATO 2024.01.02/007- PERIODO 01/03/2024 A 07/03/2024 | 706,13 | PAGO |
| 20/03/2024 | 20030001 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 9.467,65 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030002 | PROMIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/020. | 44.245,40 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030003 | FARMAVIP DISTRIBUIDORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ALIMENTARES (DIETAS ENTERAIS, FÓRMULAS INFANTIS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES) DESTINADOS A PACIENTES COM NECESSIDADES NUTRICIONAIS E PATOLOGIAS ASSOCIADAS, ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA - EMAD, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 54.110,69 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030004 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONT. LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/021. | 66.516,10 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030005 | FARMAVIP DISTRIBUIDORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/022. | 25.275,40 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030006 | FRANCISCO CLEICIANO PACHECO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE MACAS E ESTOFADOS DE CADEIRAS DA UNIDADE DE SAÚDE DE JURITHIANIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030007 | JOSE OTAVIO DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA , PARA INSCRIÇÃO E DESLOCAMENTO PARA A COPA CEARENSE DE PARANATAÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2024 EM FORTALEZA-CE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030009 | JOAO BATISTA PASSOS NETO | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR DA CATEGORIA GRANDE DA 13ª REGATA DA PRAIA DE VOLTA DO RIO, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024, NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030010 | JOSE DEUSIMAR DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DA CATEGORIA GRANDE DA 13ª REGATA DA PRAIA DE VOLTA DO RIO, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024, NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030012 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 016/24. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA COM O TEMA INSTRUÇÕES E PRÁTICA NA NOVA LEI LICITAÇÕES PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, NO DIA 21 E 22 DE MARÇO DE 2024, NO AUDITÓRIO DO EDIFÍCIO MOMENTUM OFFICE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030013 | ERLANDIA DE OLIVEIRA MARQUES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 015/24. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA COM O TEMA INSTRUÇÕES E PRÁTICA NA NOVA LEI LICITAÇÕES PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, NO DIA 21 E 22 DE MARÇO DE 2024, NO AUDITÓRIO DO EDIFÍCIO MOMENTUM OFFICE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030014 | FORTAL COMERCIO LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE CADEIRA DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE ACARAU/CE. | 950,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030011 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - (FME) DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/026. | 247,17 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030015 | VICENTE NETO FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR DA CATEGORIA PEQUENA DA XX REGATA DA PRAIA DE BARRINHA DE BAIXO, NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, EM 19 DE MARÇO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030016 | EDVANDA MARIA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR DA CATEGORIA PEQUENA DA XX REGATA DA PRAIA DE BARRINHA DE BAIXO, NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, EM 19 DE MARÇO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030017 | NATANAEL OLIVEIRA ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DA CATEGORIA PEQUENA DA XX REGATA DA PRAIA DE BARRINHA DE BAIXO, NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, EM 19 DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030018 | SEBASTIÃO GILVAN DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR DA CATEGORIA MÉDIA DA XX REGATA DA PRAIA DE BARRINHA DE BAIXO, NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030019 | GEOVA RODRIGUES DE MELO | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR DA CATEGORIA MÉDIA DA XX REGATA DE BARRINHA DE BAIXO, NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, EM 19 DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030020 | ISMARQUE ALVES RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DA CATEGORIA MÉDIA DA XX REGATA DA PRAIA DE BARRINHA DE BAIXO, NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, EM 19 DE MARÇO DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030021 | GIZELI MARIA NASCIMENTO SILVA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DA CATEGORIA GRANDE DA XX REGATA DA PRAIA DE BARRINHA DE BAIXO, NAS TADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, EM 19 DE MARÇO DE 2024. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030022 | ISMARQUE ALVES RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR DA CATEGORIA GRANDE DA XX REGATA DA PRAIA DE BARRINHA DE BAIXO, NAS TADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, EM 19 DE MARÇO DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030023 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR DA CATEGORIA GRANDE DA XX REGATA DA PRAIA DE BARRINHA DE BAIXO, NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, EM 19 DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030008 | JOSE DEUCIMAR DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DA CATEGORIA GRANDE DA 13ª REGATA DA PRAIA DE VOLTA DO RIO, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024, NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030024 | DENNIS MOREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 018/2024. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CURSO BÁSICO DE AVALIAÇÃO DE RESIDENTES EM AMBIENTE DE PRÁTICA NO CONTEXTO COMUNITÁRIO - PROJETO VELAS, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, NA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 150,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030025 | RAISSIANA ANDRADE VIDAL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 019/2024. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CURSO BÁSICO DE AVALIAÇÃO DE RESIDENTES EM AMBIENTE DE PRÁTICA NO CONTEXTO COMUNITÁRIO - PROJETO VELAS, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, NA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 150,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030026 | GERALDA MENEZES MAGALHAES DE FARIAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 017/2024. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CURSO BÁSICO DE AVALIAÇÃO DE RESIDENTES EM AMBIENTE DE PRÁTICA NO CONTEXTO COMUNITÁRIO - PROJETO VELAS, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, NA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 150,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030027 | YASNAYA MARIA RIBEIRO MEDEIROS | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL, À AGENTE DE DESENVOLVIMENTO YASNAYA MARIA RIBEIRO MEDEIROS, ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA 005/2024 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM À CIDADE DE CAUCAIA, NO DIAS 21 DE MARÇO DE 2024 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ROTA COSTA DOS VENTOS. | 150,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030028 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ACARÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/160 | 7.004,22 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 01020258 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 | 18.565,50 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 10010024 | RENATO ALVES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE CAUASSU, S/N, DISTRITO DE JURITIANHA, ACARAÚ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/012. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010129 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013 | 18.119,47 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010129 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013 | 1.653,37 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020254 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 | 7.077,63 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 15030001 | MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTO ALUSIVO AOS FESTEJOS DE SÃO JOSE NA LOCALIDADE DE VOLTA DO RIO , NA DATA DE 19 DE MARÇO DE 2024, DAS 9:00 AS 22:00 H ,JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010127 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - CONTRATO 2024.01.02/017 | 847,47 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020252 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 | 4.042,54 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010136 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - CONTRATO 2024.01.02/011 | 769,25 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 9,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020257 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 | 3.304,62 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 10010020 | ANTONIA ANA DA COSTA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, 346, CENTRO, ACARAÚ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/010. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014 | 682,69 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014 | 599,45 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020256 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA CONTROLADORIA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 | 2.332,48 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 29,40 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020261 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 | 13.831,47 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 10010022 | HENOQUE SILVEIRA ALBUQUERQUE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DUMONT, S/N, JURITIANHA, ACARAÚ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/008. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 10010023 | GENILSON ALVES DE MELO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INACIO PINTO, S/N, PAULO VI, ACARAÚ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTP DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/006 | 750,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 19020024 | AC2B TECNOLOGIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DEPROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A PREFEITURA DE ACARAÚ/CE. | 4.720,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030074 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REFERENTE AS INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO, COM O TEMA "INSTRUÇÕES E PRÁTICAS NA NOVA LEI LICITAÇÕES,PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO", JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ CONFORME ESPECIFICAÇÕES. REALIZAÇÃO NOS DIAS 21/03/2024 E 22/03/2024. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 56,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 3.861,11 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010131 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATO 2024.01.02/012 | 2.535,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 05010006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 103.301,79 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030276 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE O EXERCICIO DE 2024 | 45.698,21 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 10010021 | JOAO PEDRO DA SILVEIRA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAZUZA, S/N, LAGOA DO CARNEIRO, ACARAÚ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/005. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 10010019 | ROSA HELENA DE OLIVEIRA BARROS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROF. TEREZA SLVA, 235, BURITI, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2023.01.10/003. | 1.278,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010132 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 2024.01.02/010 | 27.061,60 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 05010014 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 315.254,71 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020267 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 | 57.173,47 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020273 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 | 98.554,20 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030221 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ. | 15.660,25 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 10010018 | RAIMUNDO JOSE FONTENELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE PV CURRAL VELHO, S/N, , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/004. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 11030007 | MONTE CASTELO SERVICOS DE RADIOLOGIA S/S | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE IMAGEM COMPLEMENTARES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/163. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DOS PACIENTES CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA, JOSE DIEGO DE LIMA MARTINS, TELMA FERNANDES DE CASTRO, JOÃO BOSCO DE AGUIAR, FRANCISCO FERNANDE DO NASCIMENTO, MARIA EMANUELLE RIBEIRO MENDES, MIGUEL JOÃO DE FREITAS, MARIA HELENA RODIGUES DE OLIVEIRA E RAIMUNDO JOSE DA SILVA. PACIENTES AGURDAM NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTES APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL. | 6.194,63 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 15030005 | FRANCISCA RAFAELE RIBEIRO MENDES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CONFECÇÃO DE BISCUIT ARTESANAL, A SEREM ENTREGUES NA CULMINÂNCIA DE ATENDIMENTO QUALIFICADO, JUNTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARAÚ/CE | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 04030028 | MARIA DE FATIMA FREITAS SILVEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE OUTRA BANDA E PEDRINHAS PARA CAMPANHA DE MOBILIZAÇÃO CONTRA O CÂNCER DE COLO DE ÚTERO E MAMA NA DATA DE SETE DE MARÇO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 1.030,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010214 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA EXPANSAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 33,15 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02020012 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/064 | 7.650,20 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 13030001 | ANA CAMILA COSTA SECUNDO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO DE ENFERMAGEM, EM CARATER EMERGENCIAL E ESPORADICO, PARA AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS DURANTE PEQUENAS CIRURGIAS QUE SERÃO REALIZADAS NA POLICLINICA DE ACARAÚ NA DATA DE 16 DE MARÇO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 560,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 1.702,78 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 6.368,02 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 9.045,75 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020260 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIEMENTO ECONOMICO E RURAL - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 | 5.585,70 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010134 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL - CONTRATO 2024.01.02/008. | 2.560,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010134 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL - CONTRATO 2024.01.02/008. | 789,49 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020259 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 | 18.013,95 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 10010016 | DIOCESE DE SOBRAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM JOSÉ, S/N, ARANAÚ, ACARAÚ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.06.30/001. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 10010025 | FRANCISCO MEDEIROS DE MELO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO MEIO, S/N, ILHA DOS COQUEIROS, ACARAÚ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/045. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 10010017 | ANTONIO GERALDI DA SILVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL SALES, N 566, CENTRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO E DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2023.01.10/009. | 6.327,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009 | 4.486,70 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009 | 749,79 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010153 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE/CRAS/PAIF/SCFV - CONTRATO 2024.01.02/009 | 674,12 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020255 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 | 19.908,69 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010130 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - CONTRATO 2024.01.02/016 | 1.278,47 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010130 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - CONTRATO 2024.01.02/016 | 724,80 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020262 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 | 2.300,40 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020263 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 | 18.770,83 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 12030009 | MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS INAUGURAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO BAIRRO MONSENHOR SABINO, NA DATA DE 14 DE MARÇO DE 2024,ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010135 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS - CONTRATO 2024.01.02/007. | 1.596,92 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010135 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS - CONTRATO 2024.01.02/007. | 795,69 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020258 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - REFERENTE A FEVEREIRO 2024 | 18.565,50 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020254 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - REFERENTE A FEVEREIRO 2024 | 7.077,63 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020252 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA - REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 4.042,54 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 9,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020257 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 3.304,62 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020256 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA CONTROLADORIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 2.332,48 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 29,40 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020261 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - REFERENTE A FEVEREIRO 2024 | 13.831,47 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020191 | ANTONIO TEIXEIRA PIRES 18578825802 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CONGÊNERES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ-CE. | 1.210,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 56,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 22,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 3.861,11 | PAGO |
| 20/03/2024 | 05010006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL FEVEREIRO 2024 | 103.301,79 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01030276 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A FEVEREIRO 2024 | 45.698,21 | PAGO |
| 20/03/2024 | 05010014 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO 2024 | 315.254,71 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020267 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 57.173,47 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020273 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FEVEREIRO DE 2024 | 98.554,20 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01030221 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ. | 15.660,25 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020260 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIEMENTO ECONOMICO E RURAL - REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 5.585,70 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020259 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 18.013,95 | PAGO |
| 20/03/2024 | 06030004 | MIQUELE MARINHO LINO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ. | 560,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020255 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 19.908,69 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020262 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO - REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 2.300,40 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020263 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 18.770,83 | PAGO |
| 19/03/2024 | 19030001 | SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ-CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DESPESAS COM CESSÃO DE SERVIDORES CONFORME TERMO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ACARAÚ E O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 62.999,03 | EMPENHADO |
| 19/03/2024 | 19030002 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - FESTIVIDADES PRAIA MUSICA BOA CEARENSE NA LOCALIDADE DE BARRINHA DE BAIXO - CONTRATO N. 2024.03.06/007 | 10.066,96 | EMPENHADO |
| 19/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 24,36 | LIQUIDADO |
| 19/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 14,20 | LIQUIDADO |
| 19/03/2024 | 19030001 | SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ-CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DESPESAS COM CESSÃO DE SERVIDORES CONFORME TERMO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ACARAÚ E O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 62.999,03 | LIQUIDADO |
| 19/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 24,36 | PAGO |
| 19/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 14,20 | PAGO |
| 19/03/2024 | 19030001 | SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ-CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DESPESAS COM CESSÃO DE SERVIDORES CONFORME TERMO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ACARAÚ E O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 62.999,03 | PAGO |
| 18/03/2024 | 18030001 | EVANDRO SOARES MONTEIRO 00471881384 | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLNATIO DE 66 METROS DE GRAMA NA UBS DE JURITIANHA. | 1.519,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030002 | CRISTINEUDA LINA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA UBS DE JURITIANHA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 1.135,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030003 | MARCIO ALBERTO DA COSTA MENEZES | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ÁRBITRO E ÁRBITRO ASSISTENTE NO CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTEBOL SÉRIE A REALIZADO PELO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NOS DIAS 19, 24 E 26 DE MARÇO DE 2024. | 450,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030004 | LUIZ CARLOS RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ÁRBITRO E ÁRBITRO ASSISTENTE NO CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTEBOL SÉRIE A , REALIZADO PELO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NOS DIAS 19,24,E 26 DE MARÇO DE 2024. | 450,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030005 | VAGNER ARAUJO DE COUTO | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ÁRBITRO E ÁRBITRO ASSISTENTE NO CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTEBOL SÉRIE A , REALIZADO PELO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NOS DIAS 19,24 E 26 DE MARÇO DE 2024. | 450,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030006 | VALDEMBERG VASCONCELOS OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ÁRBITRO E ÁRBITRO ASSISTENTE NO CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTEBOL SÉRIE A , REALIZADO PELO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NOS DIAS 19,24 E 26 DE MARÇO DE 2024. | 450,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 01030009 | SHEKINAH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 38ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA,COLETA,DESTINAÇÃO DO LIXO DOMÉSTICO E VARRIÇÃO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 325.919,58 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 22,04 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 24,70 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 22,04 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 24,70 | PAGO |
| 15/03/2024 | 15030009 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - EVENTOS ORDEM DE SERVIÇO PARA PAVIMENTAÇAO ASFALTICA REFORMA DA PRAÇA E AMPLIAÇAO E MODERNIZAÇAO DO SISTEMA DE AGUA NA COMUNIDADE DE VOLTA DO RIO - CONTRATO N. 2024.03.06/007 | 5.950,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030001 | MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTO ALUSIVO AOS FESTEJOS DE SÃO JOSE NA LOCALIDADE DE VOLTA DO RIO , NA DATA DE 19 DE MARÇO DE 2024, DAS 9:00 AS 22:00 H ,JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030002 | GUIATELLI PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI-ME | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTO ALUSIVO AOS FESTEJOS DE SÃO JOSE NA LOCALIDADE DE BARRINHA DE BAIXO, NA DATA DE 19 DE MARÇO DE 2024, DAS 9:00 AS 22:00 H ,JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 5.700,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030003 | PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/091. | 6.001,54 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030004 | J L DA ROCHA ASSESSORIA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 4.816,40 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030005 | FRANCISCA RAFAELE RIBEIRO MENDES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CONFECÇÃO DE BISCUIT ARTESANAL, A SEREM ENTREGUES NA CULMINÂNCIA DE ATENDIMENTO QUALIFICADO, JUNTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARAÚ/CE | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030006 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - FESTIVIDADES NA LOCALIDADE DE BARRINHA DE BAIXO | 36.503,64 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030007 | STAFF SOLUCOES EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - FESTIVIDADES NA LOCALIDADE DE BARRINHA DE BAIXO | 19.564,40 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030008 | A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - FESTIVIDADES NA LOCALIDADE DE BARRINHA DE BAIXO | 25.080,59 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030010 | MAIARA CINTIA DOS SANTOS DAS NEVES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFE BREACK PARA A CAPACITAÇÃO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ NOS DIAS 18 A 22/03/2024 | 4.120,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030011 | SHEKINAH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 39ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA,COLETA,DESTINAÇÃO DO LIXO DOMÉSTICO E VARRIÇÃO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 325.919,58 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030012 | HB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | 7ª ( SETIMA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO COBERTO COM VESTIÁRIOS NO DISTRITO DE ARANAÚ, NO MUNÍCIPIO DE ACARAÚ/CE, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 869581, PT: 10557211-12, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE ACARAU-CE. | 125.350,91 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030013 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/011 | 663,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030014 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/010 | 2.873,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030015 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/009 | 518,50 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030016 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/008 | 603,50 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030017 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/007 | 493,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030018 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/006 | 637,50 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030019 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/005 | 603,50 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030020 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/004 | 697,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030021 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/003 | 1.113,50 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030022 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO, DES. ECONOMICO E RURAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/002 | 484,50 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030023 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/001 | 824,50 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030024 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PEDESTAIS E LIMPEZA DO CORPO DE JOSÉ MISSIVANDO SOUSA ? D.O 34485589-9 COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL À FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.23/005 | 1.048,14 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030025 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTA, VESTIMENTA E FLORAMENTO PARA CONCESSÃO À FAMÍLIA DE JOSÉ MISSIVANDO SOUSA ? D.O 34485589-9 , COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL POR ESTAREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.23/005 | 1.825,70 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 01030070 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 1ª ( PRIMEIRA MEDIÇÃO) DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, REFERENTE AO CONVENIO Nº 132/2021 , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 270.767,73 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01030069 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 7ª ( SETIMA ) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMNISTRATIVO NO MUNICIPIO DE ACARAU , REFERENTE AO CONVENIO Nº 143/2021, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 457.839,52 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 12030007 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E FORROS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: ORT 4287, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 438,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 12030013 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.30/009- VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS ORT 4287 | 155,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01030058 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/084 | 4.734,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 07030005 | STAFF SOLUCOES EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024 NA BARRINHA DE BAIXO. | 6.700,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01030066 | GALICIA PRODUCOES LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO FERIADO DE SÃO JOSÉ, PADROEIRO DO CEARÁ, NO MUNICIPIO DE ACARAÚ, LOCALIDADE DE BARRINHA, COM APRESENTAÇÃO DA BANDA GALÍCIA, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01030065 | CARA DE URSO PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI ? EPP | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO FERIADO DE SÃO JOSÉ, PADROEIRO DO CEARÁ, NO MUNICIPIO DE ACARAÚ, LOCALIDADE DE BARRINHA, COM APRESENTAÇÃO DA BANDA É O TCHAN, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024. | 200.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01030063 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/143 | 768,60 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01030053 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/081 | 1.335,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01030064 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/136 | 1.118,60 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 12030014 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.30/010 - VEICULO TORO POK 2028 | 2.298,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01030055 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/085 | 753,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 378,16 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 26,70 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01030052 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/078 | 8.590,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01030060 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/133 | 680,48 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01030268 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES OFICIAIS, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP | 1.868,50 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01030035 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO EJA. MARÇO/2024. | 5,55 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01030036 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO AEE. MARÇO/2024. | 135,92 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01030072 | PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.E.F PROFª TERESA DE JESUS SILVA -CENTRO ACARAÚ/CE E DA E..E.I.E.F ANTONIO INACIO FILHO -LOCALIDADE DE OLHOS D'AGUA DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 198.709,67 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 22020018 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11278.643000/1230-08 DA PORTARIA Nº 672/2023 ? MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 805,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 22020012 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11278.643000/1230-09 DA PORTARIA Nº 994/2023 ? MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 805,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 22020022 | E JOTA COMERCE LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11278.643000/1230-08 DA PORTARIA Nº 672/2023 ? MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 6.885,92 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01020198 | JOSÉ WAUTER SOUSA AGUIAR 06313412346 | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PROFISSIONAIS DE LAVAGEM COMPLETA,DESINFECÇÃO E ASSEPSIA DE EQUIPAMENTOS NOS VEÍCULOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU),DO UNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO-2024. | 6.125,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 12030012 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.30/011 - VEICULO MOTO DE PLACA HYS 7265 | 40,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 18010002 | LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDO B ALVES - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/031 | 1.769,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 18010006 | LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDO B ALVES - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/029 | 715,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 18010004 | LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDO B ALVES - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/032 | 3.264,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 18010008 | LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDO B ALVES - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/033 | 1.295,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 18010009 | LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDO B ALVES - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/035 | 1.234,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 18010005 | LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDO B ALVES - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/036 | 2.604,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 18010007 | LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDO B ALVES - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENV. ECONOMICO E RURAL DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/027 | 515,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 18010003 | LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDO B ALVES - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/026 | 4.841,50 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01030054 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PÉSCA, IRRIGAÇAO, E DES. ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/079 | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01030062 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO, E DES. ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/134 | 991,64 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01030056 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/087 | 1.389,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01030059 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/083 | 2.172,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010129 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013 PERIODO DE 23/02/2024 A 29/02/2024 | 17.054,97 | PAGO |
| 15/03/2024 | 07030005 | STAFF SOLUCOES EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024 NA PRAIA DE BARRINHA DE BAIXO. | 6.700,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010330 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DE ACARAÚ/CE. SEDE DA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 3.240,39 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010127 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - CONTRATO 2024.01.02/017 PERIODO DE 23/02/2024 A 29/02/2024 | 765,18 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01030066 | GALICIA PRODUCOES LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO FERIADO DE SÃO JOSÉ, PADROEIRO DO CEARÁ, NO MUNICIPIO DE ACARAÚ, LOCALIDADE DE BARRINHA, COM APRESENTAÇÃO DA BANDA GALÍCIA, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024. | 30.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01030065 | CARA DE URSO PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI ? EPP | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO FERIADO DE SÃO JOSÉ, PADROEIRO DO CEARÁ, NO MUNICIPIO DE ACARAÚ, LOCALIDADE DE BARRINHA, COM APRESENTAÇÃO DA BANDA É O TCHAN, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024. | 200.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 14030001 | JOSE JUAREZ MENDES JUNIOR | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | INCENTIVO FINANCEIRO , DESTINADO A ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO ATLETA JOSÉ JUAREZ MENDES JÚNIOR , REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ NA PARTICIPAÇÃO DO XXIII CAMPEONATO CEARENSE DE XADREZ QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 16 MARÇO DE 2024 EM MARANGUAPE-CE. | 300,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08030003 | MARCOS ESEQUIEL FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ÁRBITRO E ÁRBITRO ASSISTENTE NO CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTEBOL SÉRIE A , REALIZADO PELO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NS DIAS 09,12 E 17 DE MARÇO DE 2024. | 450,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08030005 | VAGNER ARAUJO DE COUTO | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ÁRBITRO E ÁRBITRO ASSISTENTE NO CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTEBOL SÉRIE A , REALIZADO PELO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NOS DIAS 09,12 E 17 DE MARÇO DE 2024. | 450,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08030004 | VALDEMBERG VASCONCELOS OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ÁRBITRO E ÁRBITRO ASSISTENTE NO CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTEBOL SÉRIE A , REALIZADO PELO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NOS DIAS 09,12 E 17 DE MARÇO DE 2024. | 450,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010136 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - CONTRATO 2024.01.02/011 PERIODO DE 23/02/2024 A 29/02/2024 | 722,08 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010136 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - CONTRATO 2024.01.02/011 - PERIODO DE 18/01/2024 A 25/01/2024 | 157,13 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010136 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - CONTRATO 2024.01.02/011 - PERIODO DE 06/01/2024 A 17/01/2024 | 1.204,70 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014 PERIODO DE 23/02/2024 A 29/02/2024 | 588,35 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014- PERIODO 16/02/2024 A 22/02/2024 | 427,26 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014 PERIODO DE 23/02/2024 A 29/02/2024 | 777,73 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 378,16 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 24,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01030051 | COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO | 12.902,46 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 26,70 | PAGO |
| 15/03/2024 | 20020015 | GLOBAL PRINTER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA IMPRESSÃO DAS GUIAS DE IPTU 2024, JUNTA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE | 9.069,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 27020013 | LARISSA EMMILY SANTOS CAVALCANTE 52654554000106 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO | 1.392,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010131 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATO 2024.01.02/012 PERIODO DE 23/02/2024 A 29/02/2024 | 1.037,49 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010132 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 2024.01.02/010 - PERIODO 01/03/2024 A 07/03/2024 | 26.364,37 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010132 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 2024.01.02/010 - PERIODO DE 23/02/2024 A 29/02/2024 | 24.443,36 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010132 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 2024.01.02/010 - PERIODO 16/02/2024 A 22/02/2024 | 561,19 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 - PERIODO 08/03/2024 A 14/03/2024 | 21.962,99 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 - PERIODO 08/03/2024 A 14/03/2024 | 3.590,50 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01030046 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAU- CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0404.01/2022-CP , CONTRATO Nº 2023.06.26/002 - ESCOLAS: E.E.I.E.F ANTONIO LINO RODRIGUES, E.E.I.E.F JOÃO JAIME FERREIRA GOMES . | 194.961,12 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010234 | DIOCESE DE ITAPIPOCA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA APOIO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JURITIANHA, RUA GUARANY, S/N, JURITIANHA ACARAÚ/CE, UNIDADE DE SAÚDE DE JURITIANHA . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2024. | 1.950,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010145 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 - PERIODO 08/03/2024 A 14/03/2024 | 22.681,28 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015- PERIODO 01/03/2024 A 07/03/2024 | 8.320,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010146 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 - PERIODO 08/03/2024 A 14/03/2024 | 718,16 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 - PERIODO 08/03/2024 A 14/03/2024 | 2.441,79 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 - PERIODO 08/03/2024 A 14/03/2024 | 20.644,97 | PAGO |
| 15/03/2024 | 05030006 | COMERCIO DE MATERIAIS DE PESCA LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL DE COLUNA COM PLATAFORMA INOX E CAPACIDADE DE ATE 300KG A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 2.800,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010134 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL - CONTRATO 2024.01.02/008 PERIODO DE 23/02/2024 A 29/02/2024 | 829,90 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009 PERIODO DE 23/02/2024 A 29/02/2024 | 566,07 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010153 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE/CRAS/PAIF/SCFV - CONTRATO 2024.01.02/009 PERIODO DE 23/02/2024 A 29/02/2024 | 513,40 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009- PERIODO 01/03/2024 A 07/03/2024 | 4.041,56 | PAGO |
| 15/03/2024 | 06030005 | JOSIELE DIAS DOS SANTOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESIGNER DE UNHAS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ. | 530,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 06030006 | MARIA CLAUDIANE FIRMINO - ME 01511055375 | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, VOLTADO PARA AS USUÁRIAS DO CADASTRO ÚNICO, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ. | 500,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 06030007 | ANTONIA VALCIANE DO NASCIMENTO MACIEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, VOLTADO AS USUÁRIAS DO CADASTRO ÚNICO, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ. | 400,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010130 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - CONTRATO 2024.01.02/016 - PERIODO 16/02/2024 22/02/2024 | 680,13 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010130 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - CONTRATO 2024.01.02/016- PERIODO DE 09/02/2024 A 15/02/2024 | 508,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010130 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - CONTRATO 2024.01.02/016 PERIODO DE 23/02/2024 A 29/02/2024 | 757,72 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01030050 | COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - REFERENTE A MARÇO DE 2024 | 5.362,70 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01030047 | COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 2.851,24 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01030048 | COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 2.697,80 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01030049 | COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - REFERENTE A MARÇO DE 2024 | 3.882,20 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010135 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS - CONTRATO 2024.01.02/007 - PERIODO 16/02/2024 A 22/02/2024 | 744,62 | PAGO |
| 14/03/2024 | 14030001 | JOSE JUAREZ MENDES JUNIOR | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO , DESTINADO A ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO ATLETA JOSÉ JUAREZ MENDES JÚNIOR , REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ NA PARTICIPAÇÃO DO XXIII CAMPEONATO CEARENSE DE XADREZ QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2024 EM MARANGUAPE-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030002 | FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 40.452,80 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030003 | A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - FESTIVIDADES NA LOCALIDADE DE VOLTA DO RIO | 15.992,09 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030004 | STAFF SOLUCOES EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - FESTIVIDADES NA LOCALIDADE DE VOLTA DO RIO | 11.278,80 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030005 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - FESTIVIDADES NA LOCALIDADE DE VOLTA DO RIO | 19.040,22 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030006 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - PAVIMENTÇAO ASFALTICA E REFORMA DA PRAÇA DA VOLTA DO RIO - CONTRATO N. 2024.03.06/007 | 7.225,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030007 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE HERNIOPLASTIA INCISIONAL DA PACIENTE RÁISSA EVILLY SANTOS CAVALCANTE, PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030008 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA DA PACIENTE MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS, PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 910,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030009 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA DA PACIENTE MARIA DANIELE PAULO NASCIMENTO, PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 910,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030010 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LESÃO EVOLUTIVA FISARIA NO MEMBRO INFERIOR E TRATAMENTO CIRURGICO DE ROTULA DE MENISCO COM SUTURA MENISCAL UNI/BICOMPATIMENTAL DO JOSE WEVERTON DE OLIVEIRA RODRIGUES, PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 8.250,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030011 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE GERALDA FRANCISCA FERREIRA DA CRUZ, PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030012 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ELETROENCEFALOGRAMA + CONSULTA DA PACIENTE AIUMY KETULLY MATIAS SANTOS, PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 550,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030013 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA DIAFISE DO FÉMUR, PROCEDIMENTO DE REDUÇÃO E FIXAÇÃO DA FRATURA DIAFISARIA DE FÊMUR DA PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA DOS SANTOS, PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 4.900,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030014 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA DA PACIENTE MARA LUCELITA DE FREITAS, PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 910,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030015 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA DA PACIENTE DECIA CONCEIÇÃO DA SILVA, PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 910,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 01030061 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/139 | 713,96 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 12030002 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N°2024.01.02/128. | 2.858,67 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01030057 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/088 | 4.879,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 12030004 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N°2024.01.02/132. | 3.203,41 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 13030002 | LIGA DESPORTIVA LFA CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | REPASSE DE VALOR A LIGA DESPORTIVA LFA CEARÁ , REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO MASCULINA DE FUTSAL SUB-20 NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO ESTADUAL 2024 , NO APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 14030001 | JOSE JUAREZ MENDES JUNIOR | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO , DESTINADO A ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO ATLETA JOSÉ JUAREZ MENDES JÚNIOR , REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ NA PARTICIPAÇÃO DO XXIII CAMPEONATO CEARENSE DE XADREZ QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2024 EM MARANGUAPE-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 08030003 | MARCOS ESEQUIEL FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ÁRBITRO E ÁRBITRO ASSISTENTE NO CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTEBOL SÉRIE A , REALIZADO PELO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NOS DIAS 09,12 E 17 DE MARÇO DE 2024. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 08030005 | VAGNER ARAUJO DE COUTO | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ÁRBITRO E ÁRBITRO ASSISTENTE NO CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTEBOL SÉRIE A, REALIZADO PELO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NOS DIAS 09,12 E 17 DE MARÇO DE 2024. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 08030004 | VALDEMBERG VASCONCELOS OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ÁRBITRO E ARBITRO ASSISTENTE NO CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTEBOL SÉRIE A, REALIZADO PELO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NOS DIAS 09,12 E 17 DE MARÇO DE 2024. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 15020016 | CARLOS EDUARDO MARTINS DA SILVA - ME - CAIS FESTAS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N, 2024.01.02/165 | 14.407,25 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 12030003 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N°2024.01.02/125. | 2.546,78 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 9,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 366,56 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 46,70 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 12030001 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N°2024.01.02/122. | 3.033,47 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 | 21.962,99 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 | 3.590,50 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010331 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 97,10 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010146 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. | 718,16 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010145 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 22.681,28 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 20.644,97 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 2.441,79 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 12030005 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N°2024.01.02/123. | 2.014,49 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010016 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS AO BLOCO DE PROTEÇAO BASICA - CRAS/PAIF/SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ/CE. | 20,47 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 22020026 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/080 | 4.129,20 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 20020018 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/080. | 4.120,24 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 06030006 | MARIA CLAUDIANE FIRMINO - ME 01511055375 | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, VOLTADO PARA AS USUÁRIAS DO CADASTRO ÚNICO, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 12030006 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N°2024.01.02/127. | 2.375,08 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 26010019 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE CONTRATO N. 2024.01.26/029. | 334,78 | PAGO |
| 14/03/2024 | 26010016 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE CONTRATO N. 2024.01.26/033. | 247,17 | PAGO |
| 14/03/2024 | 26010032 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - EVENTOS CULTURAIS NA LOCALIDADE DE BARRINHA DE BAIXO - CONTRATO N. 2024.01.15/001 | 5.320,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 26010029 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - EVENTOS CULTURAIS NA LOCALIDADE DE BARRINHA DE BAIXO - CONTRATO N. 2024.01.15/001 | 20.440,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 26010017 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE CONTRATO N. 2024.01.26/027. | 164,78 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 9,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 26010018 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE CONTRATO N. 2024.01.26/030. | 164,78 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 366,56 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020194 | BR PROJETOS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SISTEMA EM TECNOLOGIA WEB PARA NOTA FISCAL ELETRÔNICA E CONTROLE DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, INTEGRADO COM SISTEMA PIX DE PAGAMENTO BANCÁRIO. RELATIVO A LICITAÇÃO N° 04.002./2021-PP E AO CONTRATO N° 2021.04.26/002- REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 10.000,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 26010021 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE CONTRATO N. 2024.01.26/023. | 334,78 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 46,70 | PAGO |
| 14/03/2024 | 26010023 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE CONTRATO N. 2024.01.26/026. | 11.452,21 | PAGO |
| 14/03/2024 | 15020008 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE CONTRATO N. 2024.01.26/026. | 247,17 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 48,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020067 | CHROMOS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM CAMOCIM LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE IMAGEM COMPLEMENTARES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/162. OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DA PACIENTE MARINA JARINA MOREIRA DOS SANTOS. PACIENTE AGURDAM NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL. | 200,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020129 | RAFAEL FONTENELLE DE CASTRO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA DA UNIDADE BÁSICA DE MONSENHOR SABINO, JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DE ACARAÚ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020162 | DAVID LIMA DO CARMO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS DE PLACAS FIAT ARGO SBH9A89, FIAT ARGO SBU5H49, FIAT ARGO SBV9J69, FIAT ARGO SBL6C59, FIAT ARGO SBO1J39, FIAT ARGO SBNOI39, FIAT ARGO SBI1G49, FIAT ARGO SBO2G19, FIAT ARGO SBJ6B19, FIAT ARGO SBJ3J19, FIAT ARGO SBU2F68, FIAT ARGO SBC9G09, FIAT ARGOSBX8H99, FIAT ARGO SBHOI39, FIAT ARGO SBI6H49, FIAT ARGO SBHOD39, FIAT ARGO SBJ4E19, FIAT ARGO SBI8A19, FIAT ARGO SBO0C19 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE VINCULADA A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 770,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020135 | LUCAS FONTENELES PASSOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO COM LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS FIAT ARGO SBH9A89, FIAT ARGO SBU5H49, FIAT ARGO SBV9J69, FIAT ARGO SBL6C59, FIAT ARGO SBO1J39, FIAT ARGO SBNOI39, FIAT ARGO SBI1G49, FIAT ARGO SBO2G19, FIAT ARGO SBJ6B19, FIAT ARGO SBJ3J19, FIAT ARGO SBU2F68, FIAT ARGO SBC9G09, FIAT ARGOSBX8H99, FIAT ARGO SBHOI39, FIAT ARGO SBI6H49, FIAT ARGO SBHOD39, FIAT ARGO SBJ4E19, FIAT ARGO SBI8A19, FIAT ARGO SBO0C19, PERTENCENTES A FROTA MANTIDA PELA ATENÇÃO BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024. | 1.750,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020120 | FRANCISCO JOSE DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE CARÁTER EVENTUAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE EMERGENCIAL DE GUARDA E VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.580,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020123 | MARIA GLAUCINETE ALVES RIBEIRO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO NA UNIDADE DE TELE-MEDICINA AVANÇADA (UTA) DE BARRINHA DE BAIXO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PROJETO DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A STARTUP SOCIAL - ASA E A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA ÁREA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.780,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020122 | ILO SOUSA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA DAS UNIDADES BÁSICAS DE ARANAU E AROEIRA, JUNTO A ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020121 | LUCAS DE ANDRADE MOURA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE JARDINAGEM EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS EXTERNAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE SAGUIM, JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 1.320,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020025 | FRANCISCA LUANA RIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO NO SUPORTE NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO NO PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES, NA ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA OPERADOS PELA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.456,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020026 | NICOLLE ARAUJO SIQUEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO NO SUPORTE NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO NO PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES, NA ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA OPERADOS PELA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.456,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010098 | A & G SERVICOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIA) PARA ATENDIEMENTO AS DEMANDAS DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE MÊS DE JANEIRO-2024. | 39.420,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020124 | BENEDITO EMANOEL LOPES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE LIMPEZA DA PISCINA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DE HIDROGINÁSTICA COM OS PACIENTES DO REFERIDO ÓRGÃO. MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 1.050,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 15010013 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA GESTÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 14.917,62 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020093 | MONTE CASTELO SERVICOS DE RADIOLOGIA S/S | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | EXAMES DE IMAGEM COMPLEMENTARES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/163. OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DOS PACIENTES FRANCISCO ELIVALDO DA SILVA FREITAS, RAQUEL GERMANO DA COSTA, FRANCISCA LIDUINA BASILIO DE OLIVEIRA E FRANCISCO ALVES DE LIMA. PACIENTES AGURDAM NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTES APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL. | 1.906,04 | PAGO |
| 14/03/2024 | 15020011 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE HERNIA INCISIONAL DO PACIENTE RAIMUNDO NONATO DA SILVEIRA, PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 2.700,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 15020017 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS FORAM PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE MARIA VANDERLEA DO CARMO FONTELES, PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 1.100,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 15020014 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS FORAM PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ARAÚJO SOUSA, PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 1.100,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 15020007 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS FORAM PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE MARIA ELIZABETE DA CONCEIÇÃO GUILÊ, PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 1.100,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 15020019 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS FORAM PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE LIVRAMENTO MARIA DO CARMO DE CASTRO, PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 1.100,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 15020018 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE SANDRA REGINA NARZULA DO NASCIMENTO, PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 1.100,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 15020013 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO INDUZIDOC/ OU S/ MEDICAMENTO (EEG) DO PROCEDIMENTO REGISTRADO DA ATIVIDADE ELETRICA CEREBRAL EM SONO ESPONTÂNEO OU INDUZIDO POR MEDICAMENTO, POR NO MÍNIMO 30 MINUTOS. RESULTADOS E LAUDOS: ASSINADO E CARIMBADO POR MÉDICO NEUROLOGISTA DA PACIENTE ANNA CAROLINA FERREIRA DE JESUS, PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 730,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 15020010 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE HERNIA INCISIONAL DO PACIENTE FRANCISCO TOME DE SOUZA FILHO, PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 2.700,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 15020012 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE HERNIA INCISIONAL DO PACIENTE JOSE EDMILSON DO NASCIMENTO, PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 2.700,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 15020015 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS FORAM PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE FELINA RIBEIRO DE SOUSA, PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 1.100,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020125 | LUIZ MATHEUS CAMPOS DOS SANTO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE PORTADORES DE DOENÇAS CRONICAS E AGUDAS PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS DE REFERENCIA EM FORTALEZA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 2.100,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010112 | ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNIC | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DA ESFERA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE.REFERENTE MES DE FEVEREIRO-2024. | 3.600,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010176 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GERECIMENTO ELETRONICO (GED) DOS PROCESSOS COMPROBATORIOS DE DEESPESAS E LICITATORIOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO | 4.400,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010087 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 4.951,80 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010177 | FRANCISCO LUCAS BEZERRA DIOGENES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASA DE APOIO NA CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS DE ACARAÚ, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2024. | 9.660,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 26010024 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE ATENÇAO BASICA DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE CONTRATO N. 2024.01.26/031. | 1.575,85 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020193 | INSTITUTO 1ª DE MAIO DE INTER.E AGENC.DE SERV. | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVO, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA ATENÇÃO DE SAÚDE, OBJETO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, PARA A GESTÃO OPERALIZAÇÃO E EXECUCAÇÃO DOS SERVIÇOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REPASSE PARA A CONTRATADA INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, SAÚDE E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E TECNOLÓGICO, REFERENTE A TÍTULO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PREVISTA NO ARTIGO 198, INCISOS 14 E 15 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM VISTAS AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434/2023, PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1995/2023, DE ACORDO COM O SEGUNDO ADITIVO DE VALORES DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 2022.055.10/002. MÊS DE REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2024. | 47.153,71 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020192 | SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INF | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE PARA A CONVENIADA SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA - HOSPITAL E MATERNIDADE DR. MOURA FERREIRA, REFERENTE A TÍTULO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PREVISTA NO ARTIGO 198, INCISOS 14 E 15 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM VISTAS AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº14.434/2023, PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1995/2023, DE ACORDO O TERCEIRO TERMO ADITIVO DE VALORES DO CONVÊNIO Nº 001/2023 - SAPAMI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 111.115,07 | PAGO |
| 14/03/2024 | 26010025 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE - SAMU DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE CONTRATO N. 2024.01.26/031. | 247,17 | PAGO |
| 14/03/2024 | 26010026 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE CONTRATO N. 2024.01.26/031. | 164,78 | PAGO |
| 14/03/2024 | 26010015 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE CONTRATO N. 2024.01.26/024. | 164,78 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01030045 | M E DE VASCONCELOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS VEICULOS COM LAVAGEM COMPLETA NAS VIATURAS DE PLACAS SBB4H60, SBG0C47, SBM0G31, SBV8A21, PMA 5153, PMB 6460, LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 420,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 26010027 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE CONTRATO N. 2024.01.26/025. | 247,17 | PAGO |
| 14/03/2024 | 26010028 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ABRIGO, DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE CONTRATO N. 2024.01.26/025. | 329,56 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01030011 | LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDO B ALVES - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/028. | 1.696,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 11030002 | FABIANA BARBOSA DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA. FABIANA BARBOSA DE SOUSA , FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N° 1933, DE 28 DE ABRIL DE 2022.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 250,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 11030001 | MARCIA MARIA CARNEIRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA. MARCIA MARIA CARNEIRO, FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N° 1933, DE 28 DE ABRIL DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 250,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 29020001 | KEMUEL PASSOS NASCIMENTO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 007/2024 - SMAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ. | 50,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 26010020 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE CONTRATO N. 2024.01.26/032. | 334,78 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010175 | JOSE VALDERI ROCHA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO APOIO A GUARDA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. FEVEREIRO 2024. | 1.375,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 26010022 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE CONTRATO N. 2024.01.26/028. | 164,78 | PAGO |
| 13/03/2024 | 13030001 | ANA CAMILA COSTA SECUNDO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO DE ENFERMAGEM, EM CARATER EMERGENCIAL E ESPORADICO, PARA AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS DURANTE PEQUENAS CIRURGIAS QUE SERÃO REALIZADAS NA POLICLINICA DE ACARAÚ NA DATA DE 16 DE MARÇO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 560,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030002 | LIGA DESPORTIVA LFA CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | REPASSE DE VALOR A LIGA DESPORTIVA LFA CEARÁ , REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO MASCULINA DE FUTSAL SUB-20 NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO ESTADUAL 2024 , NO APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030003 | VRM MPORT LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO 2024.03.13/003. | 4.578,22 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030004 | YASNAYA MARIA RIBEIRO MEDEIROS | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIS, À AGENTE DE DESENVOLVIMENTO YASNAYA MARIA RIBEIRO MEDEIROS, ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA 004/2024 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM À CIDADE DE PARAIPABA, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2024 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE 5º ENCONTRO LIDER REGIONAL OESTE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 15020028 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/008 | 586,50 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 04030026 | Y. V. SOUSA BRASIL DE MATOS | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM LEIS FEDERAIS DE INCENTIVO À CULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE ACARAÚ. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 15020025 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/004 | 722,50 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010330 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DE ACARAÚ/CE. | 3.240,39 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 15020024 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/006 | 603,50 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 15020020 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/009 | 527,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 20,88 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 41,90 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 27020013 | LARISSA EMMILY SANTOS CAVALCANTE 52654554000106 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO | 1.392,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 15020026 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/001 | 807,50 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01030051 | COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO | 12.902,46 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 15020022 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/005 | 569,50 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01030261 | INSTITUTO 1ª DE MAIO DE INTER.E AGENC.DE SERV. | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONVOCAÇÃO PÚBLICA PARA OS INTERESSADOS QUE QUEIRAM OBTER A QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA AREA DA SAUDE NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE CONFORME O PRESENTE EDITAL E POSTERIOR SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA AREA DA ATENÇÃO EM SAUDE OBJETO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE PARA A GESTÃO OPERACIONALIZAÇÃO ADEQUAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24H NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE MÊS DE MARÇO. | 649.456,96 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010013 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIA E HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 19.358,53 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 07030002 | SUBLIME IMPRESSÕES E CONFECÇÕES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS GESTÃO DA ATENÇÃO BASICAS DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 5.596,45 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 26020012 | SUBLIME IMPRESSÕES E CONFECÇÕES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS GESTÃO DA ATENÇÃO BASICAS DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 5.806,60 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 07030003 | SUBLIME IMPRESSÕES E CONFECÇÕES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLUSAS E BONÉS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/153. | 12.240,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 19020023 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/119 | 14.319,40 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 07030004 | FRANCISCO RODRIGUES TORRES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/045 | 5.120,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01020192 | SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INF | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE PARA A CONVENIADA SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA - HOSPITAL E MATERNIDADE DR. MOURA FERREIRA, REFERENTE A TÍTULO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PREVISTA NO ARTIGO 198, INCISOS 14 E 15 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM VISTAS AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº14.434/2023, PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1995/2023, DE ACORDO O TERCEIRO TERMO ADITIVO DE VALORES DO CONVÊNIO Nº 001/2023 - SAPAMI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 111.115,07 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01020193 | INSTITUTO 1ª DE MAIO DE INTER.E AGENC.DE SERV. | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVO, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA ATENÇÃO DE SAÚDE, OBJETO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, PARA A GESTÃO OPERALIZAÇÃO E EXECUCAÇÃO DOS SERVIÇOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REPASSE PARA A CONTRATADA INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, SAÚDE E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E TECNOLÓGICO, REFERENTE A TÍTULO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PREVISTA NO ARTIGO 198, INCISOS 14 E 15 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM VISTAS AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434/2023, PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1995/2023, DE ACORDO COM O SEGUNDO ADITIVO DE VALORES DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 2022.055.10/002. MÊS DE REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2024. | 47.153,71 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 15020030 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/010 | 2.805,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 15020027 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO, DES. ECONOMICO E RURAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/002 | 476,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 06030007 | ANTONIA VALCIANE DO NASCIMENTO MACIEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, VOLTADO AS USUÁRIAS DO CADASTRO ÚNICO, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ | 400,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 15020029 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/003 | 1.088,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01030011 | LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDO B ALVES - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/028. | 1.696,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 06030005 | JOSIELE DIAS DOS SANTOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESIGNER DE UNHAS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ. | 530,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 06030004 | MIQUELE MARINHO LINO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ. | 560,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 15020023 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/011 | 612,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 15020021 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/007 | 586,50 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01030050 | COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 5.362,70 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01030049 | COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - REFERENTE A MARÇO DE 2024 | 3.882,20 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01030048 | COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 2.697,80 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01030047 | COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 2.851,24 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 20,88 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 41,90 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01030261 | INSTITUTO 1ª DE MAIO DE INTER.E AGENC.DE SERV. | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONVOCAÇÃO PÚBLICA PARA OS INTERESSADOS QUE QUEIRAM OBTER A QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA AREA DA SAUDE NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE CONFORME O PRESENTE EDITAL E POSTERIOR SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA AREA DA ATENÇÃO EM SAUDE OBJETO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE PARA A GESTÃO OPERACIONALIZAÇÃO ADEQUAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24H NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE MÊS DE MARÇO. | 649.456,96 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010031 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 1.184,51 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010013 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIA E HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE - POLICLINICA - JANEIRO 2024 | 19.358,53 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020119 | MIKAELE KARINE FREITAS DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS TRABALHISTAS EM FAVOR DA SERVIDORA MIKAELE KARINE FREITAS DO NASCIMENTO ENFERMEIRA LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MONGUBAS. | 2.590,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 12030001 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N°2024.01.02/122. | 3.033,47 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030002 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N°2024.01.02/128. | 2.858,67 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030003 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N°2024.01.02/125. | 2.546,78 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030004 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N°2024.01.02/132. | 3.203,41 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030005 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N°2024.01.02/123. | 2.014,49 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030006 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N°2024.01.02/127. | 2.375,08 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030007 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E FORROS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: ORT 4287, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 438,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030008 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: ORT 4287, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 3.950,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030009 | MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS INAUGURAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO BAIRRO MONSENHOR SABINO, NA DATA DE 14 DE MARÇO DE 2024,ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030011 | GUIATELLI PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI-ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS INAUGURAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO BAIRRO MONSENHOR SABINO, NA DATA DE 14 DE MARÇO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 185,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030012 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.30/011 - VEICULO MOTO DE PLACA HYS 7265 | 40,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030013 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.30/009- VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS ORT 4287 | 155,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030014 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.30/010 - VEICULO TORO POK 2028 | 2.298,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030010 | SUBLIME IMPRESSÕES E CONFECÇÕES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/153 | 5.520,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030015 | FRANCISCO GILDO LINHARES DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS IN LOCO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO DA XIII REGATA DE VOLTA DO RIO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE ACARAÚ-CE. | 1.230,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030016 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PEDESTAIS E LIMPEZA DO CORPO DE FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS ? D.O 36860308-3 COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL À FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.23/005. | 1.048,14 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030017 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTA, VESTIMENTA E FLORAMENTO PARA CONCESSÃO À FAMÍLIA DE FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS ? D.O 36860308-3 , COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL POR ESTAREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.23/005. | 1.825,70 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030018 | JOSE EUDES ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS IN LOCO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO DA XX REGATA DA PRAIA DE BARRINHA DE BAIXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DE ACARAÚ-CE. | 1.360,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 08030002 | LINO CARLOS DE MARIA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ROÇADEIRAS E MOTOSSERRA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACARAÚ-CE. | 2.273,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 06030002 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E FORROS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: ORT 4287, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 1.314,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 06030001 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: ORT 4287, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 11.850,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 354,52 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 56,30 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01020191 | ANTONIO TEIXEIRA PIRES 18578825802 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CONGÊNERES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ-CE. | 1.210,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030039 | ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAEF). MARÇO/2024. | 27.180,02 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030040 | ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO AEE. MARÇO/2024. | 651,95 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030041 | ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO EJA. MARÇO/2024. | 101,16 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030037 | ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA CRECHE (PNAC). MARÇO/2024. | 792,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030038 | ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA (PNAP). MARÇO /2024. | 6.020,19 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030017 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAEF). MARÇO /2024. | 10.679,32 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030014 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO EJA. MARÇO/2024. | 56,96 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030016 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO AEE. MARÇO/2024. | 253,04 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030018 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA (PNAP). MARÇO /2024. | 2.292,60 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030019 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA CRECHE (PNAC). MARÇO/2024. | 1.837,20 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030020 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO EJA. MARÇO/2024. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030021 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO AEE. MARÇO/2024. | 468,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030022 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAEF). MARÇO/2024. | 820,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030022 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAEF). MARÇO/2024. | 19.440,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030023 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA (PNAP). MARÇO /2024. | 4.320,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030024 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA CRECHE (PNAC). MARÇO/2024. | 2.160,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030024 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA CRECHE (PNAC). MARÇO/2024. | 820,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030030 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA CRECHE (PNAC). MARÇO/2024. | 947,80 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030029 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA (PNAP). MARÇO /2024. | 2.097,76 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030033 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAEF). MARÇO /2024. | 9.874,56 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030034 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAEF)-INTEGRAL. MARÇO /2024. | 402,16 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030001 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAEF). MARÇO/2024. | 7.836,43 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030001 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAEF). MARÇO/2024. | 2.506,50 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030036 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO AEE. MARÇO/2024. | 230,80 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030035 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO EJA. MARÇO/2024. | 40,20 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030002 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA CRECHE (PNAC). MARÇO/2024. | 1.178,50 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030003 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA(PNAP). MARÇO/2024. | 2.379,55 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030004 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO EJA. MARÇO/2024. | 40,42 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030005 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO AEE. MARÇO/2024. | 261,81 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030032 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA (PNAP). MARÇO/2024. | 116,88 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030025 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA EJA. MARÇO/2024. | 1,95 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030028 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAEF). MARÇO/2024. | 114,93 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030026 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO AEE. MARÇO/2024. | 12,66 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030013 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA CRECHE (PNAC). MARÇO/2024. | 38,96 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010108 | BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 245,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030071 | PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 9ª ( NONA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEIEF MANOEL JOÃO ARAÚJO NO DISTRITO DE ARANAÚ E DA EEIEF HIGINO DE SOUSA ( ANEXO) NO BAIRRO MORADA NOVA NO MUNICIPIO DE ACARAU-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . | 116.433,50 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 22020018 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11278.643000/1230-08 DA PORTARIA Nº 672/2023 ? MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 1.149,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 22020023 | S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11278.643000/1230-08 DA PORTARIA Nº 672/2023 ? MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 1.766,88 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 05030007 | CHROMOS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM CAMOCIM LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | EXAMES DE IMAGEM COMPLEMENTARES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/162. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DOS PACIENTES PAULO SÉRGIO MARTINS DA SILVA, MARIA GERICIANE NASCIMENTO SOUSA E LUIZ CONRADO ROCHA DA COSTA . PACIENTE AGURDAM NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL. | 725,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01020202 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A,B E E) DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE UPA-24 DA REDE MUNICIPAL DE CARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2021.09.14/005. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2024. | 6.210,74 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01020203 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A,B E E) DA UNIDADE DE SAÚDE CAPS DA REDE MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2024. | 147,35 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01020204 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A,B E E) DA REDE MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2024. | 254,68 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01020201 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES ( GRUPOS A, B E E) NAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE, REALIZADA SEGUINDO TODOS OS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA. CONFORME O CONTRATO N° 2021.09.14/005. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2024. | 9.155,12 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010231 | PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADODE SOFTWARE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM,SUPORTE TECNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ-CE. | 7.330,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010230 | PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADODE SOFTWARE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM,SUPORTE TECNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE | 56.500,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010229 | PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADODE SOFTWARE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,HOSPEDAGEM EM NUVEM,SUPORTE TECNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DA ATENÇÃO SECUNDARIA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 4.330,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 04030021 | PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/097 | 22.253,89 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010113 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 565,48 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 05030006 | COMERCIO DE MATERIAIS DE PESCA LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL DE COLUNA COM PLATAFORMA INOX E CAPACIDADE DE ATE 300KG A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010036 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ/CE. | 1.692,61 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 11030002 | FABIANA BARBOSA DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA. FABIANA BARBOSA DE SOUSA , FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N° 1933, DE 28 DE ABRIL DE 2022. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 11030001 | MARCIA MARIA CARNEIRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA. MARCIA MARIA CARNEIRO, FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N° 1933, DE 28 DE ABRIL DE 2022. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 07030006 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 2612.01/2023- SRP (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE CIRCULAÇÃO (O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U). | 2.029,09 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010175 | JOSE VALDERI ROCHA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO APOIO A GUARDA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE, | 1.375,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01020118 | VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AMPLIAÇÃO REFORMA MODERNIZAÇÃO EFICIENCIA ENERGETICA INCLUINDO GESTÃO DE SOFWARE CALL CENTER GEORREFERENCIAMENTO E EMPLAQUETAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 45.990,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 20020017 | CRISTINEUDA LINA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO ENTORNO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DE ACARAÚ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ. | 1.000,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010178 | J&S ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS E PARTICIPAÇÕE | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, 1548, CENTRO-ACARAÚ, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A FEVEREIRO-2024. | 2.425,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 10010024 | RENATO ALVES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE CAUASSU, S/N, DISTRITO DE JURITIANHA, ACARAÚ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/012..REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020118 | VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AMPLIAÇÃO REFORMA MODERNIZAÇÃO EFICIENCIA ENERGETICA INCLUINDO GESTÃO DE SOFWARE CALL CENTER GEORREFERENCIAMENTO E EMPLAQUETAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 109.440,99 | PAGO |
| 12/03/2024 | 05020040 | JUVENAL LINHARES MUNIZ | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA PROF. RAIMUNDO ROCHA, N 72, CENTRO - ACARAÚ - CE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.898,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02020011 | CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA , DE FORMA CONTÍNUA REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTA ( CLT) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ , DURANTE O MEÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 10.990,92 | PAGO |
| 12/03/2024 | 10010020 | ANTONIA ANA DA COSTA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, 346, CENTRO, ACARAÚ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/010. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.700,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 354,52 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 24,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 08010005 | PURCINA GLORIA FARIAS MELO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO MARIA JOSÉ RAMOS DO COLEGIO EEIEF RUFINA MAGALHÃES DE FARIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. FEVEREIRO/2024 | 1.125,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010140 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | DIGITALIZAÇAO E IMPLANTAÇÃO DO GERENCIMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS(GED) DOS PROCESSOS COMPROBATÓRIOS DA DESPESA E LICITATÓRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 3.850,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020158 | LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS-CEF PREVIDENCIA SOCIAL-GFIP ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DEBITO E CREDITO TRIBUTARIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA) E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATTIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL-PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A FEVEREIRO | 10.000,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020167 | SAMANTHA SUELLEN CARVALHO MARIANO MARANHAO 0448705 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASE MONOCROMÁTICA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 984,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020034 | RAFAEL PONTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA CONFORME CONTRATO N° 2021-07.30.01-ADM. REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 16.000,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010148 | FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A FEVEREIRO 2024. | 12.443,25 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010147 | FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO RODRIGUES, S/N, LAGOA DO CARNEIRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CORRERIOS DO DISTRITO DE LAGOA DO CARNEIRO, DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010149 | DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE ACARAÚ | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR COELHO, S/N, CENTRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (PAÇO), DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A FEVEREIRO 2024. | 6.000,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010150 | PEDRO JOSÉ DE MEDEIROS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO RODRIGUES, S/N, LAGOA DO CARNEIRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CORRERIOS DO DISTRITO DE LAGOA DO CARNEIRO, DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 10010023 | GENILSON ALVES DE MELO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INACIO PINTO, S/N, PAULO VI, ACARAÚ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTP DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/006.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 750,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 10010022 | HENOQUE SILVEIRA ALBUQUERQUE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DUMONT, S/N, JURITIANHA, ACARAÚ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/008. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 56,30 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010108 | BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 24,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 33,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 08010013 | GILBERTO CESAR DUTRA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ GIFFONE DA SILVERA, 1823, RODAGEM, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. FEVEREIRO/2024 | 5.000,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 08010003 | JOSE TEOTONIO DE MENEZES FILHO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GENERAL HUMBERTO MOURA, 555, CENTRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. FEVEREIRO/2024. | 5.272,50 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020109 | FRANCISCO VITOR MIRANDA DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ALUGUEL DE CÂMARA FRIGORÍFICA, LOCALIZADA NO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA JOSÉ JULIO LOUZADA, 42, PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ. FEVEREIRO/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 08010006 | ASSOC. APOIO AO TRABALHO PASTORAL PROMOCIONAL DE A | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADA A RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, S/N, ARANAÚ, ACARAÚ/CE PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE LUIZA CRUZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. FEVEREIRO/2024 | 3.666,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 08010009 | ELIZABETE KAREN SOUSA PESSOA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADA NO PV. BARRINHA DE CIMA, S/N, ACARAÚ/CE PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA JOQUIM JOSÉ RODRIGUES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. FEVEREIRO/2024. | 500,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 08010011 | VANDEMBERG ARAUJO ALVES | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADA NO PV. DE MIRINDIBA, ACARAÚ/CE PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO FLORIANO DE OLIVERA DA ESCOLA MANOEL DANIEL DA SILVEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. FEVEREIRO/2024 | 1.212,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 08010004 | FRANCISCO RIOS ROCHA FILHO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ROSA FERREIRA DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. FEVEREIRO/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 08010010 | JOSE VANDI ALVES | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADA A PV SANTA FÉ, Nº 03, DISTRITO DE SANTA FÉ, ACARAÚ/CE PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA ANTÔNIO FERREIRA SALES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. FEVEREIRO/2024 | 3.500,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 08010012 | EDILSON PEREIRA LIMA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADA A RUA EDGAR SALES MOURA, Nº 478, BURITI, ACARAÚ/CE PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MARIA LEONETE BRANDÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. FEVEREIRO/2024. | 1.100,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020182 | FRANCISCO SAMUEL MOURA RIBEIRO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE GERENCIAL COM CONFERENCIA E EMISSAO DE PESQUISA FISCAL COM RELATORIO TRIBUTARIO E EMISSAO DE CERTIDOES NEGATIVAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ACARAU. FEVEREIRO/2024. | 2.850,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 03010004 | ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNIC | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PRESTAÇÃO DE CONTAS E INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DA ESFERA FEDERAL ESTADUAL E MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. FEVEREIRO/2024. | 3.550,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020130 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DEDIGITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO (GED) DOS PROCESSOS COMPROBATORIOS DE DESPESAS E LICITATORIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. FEVEREIRO/2024. | 3.900,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020131 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ. FEVEREIRO/2024 | 12.838,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 10010019 | ROSA HELENA DE OLIVEIRA BARROS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROF. TEREZA SLVA, 235, BURITI, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2023.01.10/003..REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.278,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 10010021 | JOAO PEDRO DA SILVEIRA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAZUZA, S/N, LAGOA DO CARNEIRO, ACARAÚ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/005. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 700,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 24,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010113 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PSF DE BARRINHA DE CIMA , REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E JANEIRO DE 2024 E OUTUBRO-2023. | 301,32 | PAGO |
| 12/03/2024 | 07020007 | AURELIO CONTABILIDADE LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONTATOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE, GERENCIAMENTO DE AVENÇAS E EXECUÇÃO, DE INRESSE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N° 2024.02.07/001.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 7.000,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 07020009 | FRANCISCO MARIO GUIMARAES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE SOM DA CAMPANHA DE CONCIENTIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERIODO CARNAVALESCO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 255,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010182 | RAIMUNDO IVAN ROCHA GIFFONI FILHO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PE. ANTÔNIO TOMAZ, Nº 50, CENTRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2024. | 2.794,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010181 | FERNANDO CESAR DE VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JÚLIO LOUZADA, 949, CENTRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA FISIOTERAPIA, DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2024. | 2.636,25 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010180 | JUVENAL LINHARES MUNIZ | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DESEMBARGADOR ARMANDO SALES NOGUEIRA, 280, CENTRO-ACARAÚ-CEARÁ, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2024. | 3.690,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010172 | RUBENS RIOS SALES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DESEMBARGADOR ARMANDO DE SOUZA LOUZADA, 500, CENTRO-ACARAÚ-CEARÁ, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2024. | 8.436,10 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010163 | PAULO MAURICIO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE ILHA DOS COQUEIROS , ILHA DOS COQUEIROS, S/N, ZONA RURAL-ACARAÚ-CEARÁ, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ILHA DOS COQUEIROS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010168 | MARIA AUSILENE MARQUES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE ILHA DOS COQUEIROS , ILHA DOS COQUEIROS, S/N, ZONA RURAL-ACARAÚ-CEARÁ, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ILHA DOS COQUEIROS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2024 | 600,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010162 | INACIO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE CASTELHANO, S/N, DISTRITO DE ARANAÚ, ACARAÚ/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DE CASTELHANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2024. | 800,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010171 | FRANCISCA RAMOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MIRINDIBA, S/N, DISTRITO DE LAGOA DO CARNEIRO-ACARAÚ-CEARÁ, APOIO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MIRINDIBA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010225 | JUCIELE DA SILVA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NO BAIRRO DE ILHA DO RATO, COMUNIDADE DE ILHA DO RATO , S/N, JURITIANHA, ACARAÚ / CE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ILKHA DO RATO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO | 1.650,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010224 | LUIZ DOMINGUES RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CORREGO DE ANA VERÍSSIMO, DISTRITO DE JURITIANHA-ACARAÚ-CEARÁ, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CORREGO DE ANA VERÍSSIMO. REFERENTE A FEVEREIRO-2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010173 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CORREGO DE ANA VERÍSSIMO, DISTRITO DE JURITIANHA-ACARAÚ-CEARÁ, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CORREGO DE ANA VERÍSSIMO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010186 | DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE ACARAÚ | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA APOIO A UNIDADE BÁSICA DE ARANAÚ, JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A FEVEREIRO-2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010226 | MANOEL EDGAR DA SILVEIRA NETO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE JURITIANHA, RUA RAIMUNDO LUIS DA SILVEIRA, S/N, JURITINHA, ACARAÚ/CE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JURITIANHA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2024. | 1.440,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010232 | FRANCISCO JOSE DE MENEZES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. DUCA DA SILVEIRA, 55, CENTRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FAMACÊUTICO - CAF, DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2024. | 9.000,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010169 | JAQUELINE CRISTINA RODRIGUES SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO ANTONIO RAIMUNDO, 691, OUTRA BANDA-ACARAÚ-CEARÁ, ENDEMIAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 10010018 | RAIMUNDO JOSE FONTENELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE PV CURRAL VELHO, S/N, , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/004..REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01030042 | CRISTINEUDA LINA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO ENTORNO DA UBS MONSENHOR SABINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 1.060,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 26020001 | FARMAVIP DISTRIBUIDORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ALIMENTARES (DIETAS ENTERAIS, FÓRMULAS INFANTIS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES) DESTINADOS A PACIENTES COM NECESSIDADES NUTRICIONAIS E PATOLOGIAS ASSOCIADAS, ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA - EMAD, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 40.523,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 03010024 | MARIA CAMILA ALVES RODRIGUES | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA CORONEL DUCA DA SILVEIRA Nº470, CENTRO - ACARAÚ - CE, A FIM DE SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRONEGÓCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/013. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 03010025 | JOSE HERNEVAL DOS SANTOS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADOA À RUA MANOEL DUCA DA SILVEIRA Nº 20, CENTRO - ACARAÚ - CE, A FIM DE SEDIAR UMA UNIDADE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARÁ - IDACE, NO MUNICIPÍO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/014. FEVEREIRO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 10010017 | ANTONIO GERALDI DA SILVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL SALES, N 566, CENTRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO E DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2023.01.10/009. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 6.327,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 10010016 | DIOCESE DE SOBRAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM JOSÉ, S/N, ARANAÚ, ACARAÚ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.06.30/001.. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 10010025 | FRANCISCO MEDEIROS DE MELO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO MEIO, S/N, ILHA DOS COQUEIROS, ACARAÚ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/045. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020187 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.SOM PARA INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO TRECHO QUE LIGA JURITIANHA-CAUASSÚ-ILHA DOS COQUEIROS- 10-03-2024 | 1.795,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020186 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. SOM PARA ABERTURA DO CAMPEONATO ACARAUENSE SÉRIE A-09 -03-2024 | 1.250,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020180 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. PARA ENTREGA DOS CARTÕES CEARÁ SEM FOME NO DIA 22-02-2024 | 1.250,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020178 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. ORDEM DE SERVIÇO DA ENTREGA DE NOVOS VEICULOS ACARAÚ-08-02-2024. | 1.795,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020188 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. SOM PARA EVENTO REALIZADO NA COMUNIDADE DE ESPRAIADO NOS DIAS 09 A 13 DE FEVEREIRO-2024 . | 5.000,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020184 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. ORDEM DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VÁRIAS RUAS DE CARRAPATEIRAS- 06-03-2024 | 1.250,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020181 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DO CEI DE CAITITÚ-22-02-2024 | 1.250,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020179 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. NO USO DO EVENTO REALIZADO PARA CARNAVAL DOS IDOSOS NO GINÁSIO COBERTO DE ACARAÚ-09-02-2024 . | 800,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020183 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. ORDEM DE SERVIÇO (ARENIHA E CALÇAMENTO) LAGOA DO MATO-28-02-2024 | 1.795,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020185 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. .INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA TERESA DE JESUS SILVA-08-03-2024 | 1.250,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020128 | CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE FORMA CONTINUA, REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE ACARAU/CE. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 104.413,74 | PAGO |
| 11/03/2024 | 11030003 | JOSE ERASMO ARAÚJO | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTACAO DE SERVIÇOO DE JARDINAGEM NA MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO DA PRAÇA MATRIZ, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTA DE ACARAU-CE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030001 | MARCIA MARIA CARNEIRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA. MARCIA MARIA CARNEIRO, FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N° 1933, DE 28 DE ABRIL DE 2022. | 750,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030002 | FABIANA BARBOSA DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA. FABIANA BARBOSA DE SOUSA , FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N° 1933, DE 28 DE ABRIL DE 2022. | 750,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030004 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL E DE ANALISES CLÍNICAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO LABORATÓRIO DE MUNICÍPIO, VINCULADO A ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE ACARAÚ/CE. | 19.293,67 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030005 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/063. | 9.997,75 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030006 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/113. | 3.500,91 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030007 | MONTE CASTELO SERVICOS DE RADIOLOGIA S/S | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE IMAGEM COMPLEMENTARES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/163. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DOS PACIENTES CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA, JOSE DIEGO DE LIMA MARTINS, TELMA FERNANDES DE CASTRO, JOÃO BOSCO DE AGUIAR, FRANCISCO FERNANDE DO NASCIMENTO, MARIA EMANUELLE RIBEIRO MENDES, MIGUEL JOÃO DE FREITAS, MARIA HELENA RODIGUES DE OLIVEIRA E RAIMUNDO JOSE DA SILVA. PACIENTES AGURDAM NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTES APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL. | 6.194,63 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030008 | BANCO DO BRASIL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 02010129 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013 | 2.017,06 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010129 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013 | 17.107,20 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010136 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - CONTRATO 2024.01.02/011 | 707,52 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 60,10 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014 | 495,70 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014 | 684,80 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 102,52 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 82,60 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010073 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS, PUBLICOS E PRAÇAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. | 269,94 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010131 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATO 2024.01.02/012 | 2.041,20 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01030020 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO EJA. MARÇO/2024. | 60,24 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01030021 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO AEE. MARÇO/2024. | 331,32 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01030022 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAEF). MARÇO/2024. | 13.252,80 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01030023 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA (PNAP). MARÇO /2024. | 3.012,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01030384 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES OFICIAIS, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0512..01/2023-SRP (AVISO DE LICITAÇÃO). | 1.868,50 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01030024 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA CRECHE (PNAC). MARÇO/2024. | 1.114,44 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010040 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 138,45 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010132 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 2024.01.02/010 | 26.364,37 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010113 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 1.028,72 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01030221 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ. | 26.100,42 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 26020011 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N°/ 2024.01.02/086 | 8.840,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01030067 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | 1ª ( PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE NOS BAIRROS E DISTRITOS DE AROEIRA, CELSOLÂNDIA, LAGOA DO CARNEIRO, BURITI, VOLTA DO RIO E BAILARINA NO MUNICIPIO DE ACARAU-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICITATORIO Nº 0404.01/2022-CP. | 86.555,94 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020176 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADO PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES EM AMOSTRAS HUMANAS D UNIDADE DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2024. | 35.729,13 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 19020022 | SUBLIME IMPRESSÕES E CONFECÇÕES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/153 | 21.619,71 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 06030003 | FRANCISCO CLEICIANO PACHECO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE ESTOFAMENTOS DE 02 (DUAS) CADEIRAS ODONTOLOGICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MOSENHOR SABINO E CASTELHANO VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 567,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020175 | FRANCISCA GLEIDE DA CRUZ ROMÃO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO NA UNIDADE DE TELE-MEDICINA AVANÇADA (UTA) DE CELSOLANDIA DURANTE O PERDIDO DE 01/02 A 10/03/2024 . PROJETO DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A STARTUP SOCIAL - ASA E A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA ÁREA. | 4.532,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 07020009 | FRANCISCO MARIO GUIMARAES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE SOM DA CAMPANHA DE CONCIENTIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERIODO CARNAVALESCO DE 2024 DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 9.039,70 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 8.320,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01030043 | M E DE VASCONCELOS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS VEICULOS COM LAVAGEM COMPLETA NA VIATURA DE PLACAS PMK 9166, LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 210,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010134 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL - CONTRATO 2024.01.02/008. | 498,91 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010134 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL - CONTRATO 2024.01.02/008. | 2.468,15 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 11030008 | BANCO DO BRASIL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01030045 | M E DE VASCONCELOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS VEICULOS COM LAVAGEM COMPLETA NAS VIATURAS DE PLACAS SBB4H60, SBG0C47, SBM0G31, SBV8A21, PMA 5153, PMB 6460, LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 420,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009 | 4.041,56 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010153 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE/CRAS/PAIF/SCFV - CONTRATO 2024.01.02/009 | 845,60 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009 | 615,66 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 05030005 | RAISSA YARA FREITAS MUNIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANIMAÇÃO MUSICAL PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, ORGANIZADO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E VOLTADO AOS USUÁRIOS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01030044 | M E DE VASCONCELOS | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS VEICULOS COM LAVAGEM COMPLETA NAS VIATURAS DE PLACAS PQS 4622, POB 2195 E MOTOS DE PLACAS SBN9D25, SBR3C05, SBN9F05, SBR3A95, LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 380,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010130 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - CONTRATO 2024.01.02/016 | 613,18 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010130 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - CONTRATO 2024.01.02/016 | 787,52 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020180 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. PARA ENTREGA DOS CARTÕES CEARÁ SEM FOME NO DIA 22-02-2024 | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020178 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. ORDEM DE SERVIÇO DA ENTREGA DE NOVOS VEICULOS ACARAÚ-08-02-2024. | 1.795,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020188 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. SOM PARA EVENTO REALIZADO NA COMUNIDADE DE ESPRAIADO NOS DIAS 09 A 13 DE FEVEREIRO-2024 . | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020184 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. ORDEM DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VÁRIAS RUAS DE CARRAPATEIRAS- 06-03-2024 | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020183 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. ORDEM DE SERVIÇO (ARENIHA E CALÇAMENTO) LAGOA DO MATO-28-02-2024 | 1.795,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020185 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. .INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA TERESA DE JESUS SILVA-08-03-2024 | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020181 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DO CEI DE CAITITÚ-22-02-2024 | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020179 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. NO USO DO EVENTO REALIZADO PARA CARNAVAL DOS IDOSOS NO GINÁSIO COBERTO DE ACARAÚ-09-02-2024 . | 800,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020186 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. SOM PARA ABERTURA DO CAMPEONATO ACARAUENSE SÉRIE A-09 -03-2024 | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020187 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.SOM PARA INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO TRECHO QUE LIGA JURITIANHA-CAUASSÚ-ILHA DOS COQUEIROS- 10-03-2024 | 1.795,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010135 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS - CONTRATO 2024.01.02/007. | 706,13 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010135 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS - CONTRATO 2024.01.02/007. | 1.240,05 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 05030003 | MARIA VILANI DO NASCIMENTO SOUSA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO NAS PRAÇAS MONGUBAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 1.341,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010105 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A FEVEREIRO-2024. | 366,80 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010106 | ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DA ESFERA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 3.575,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010142 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | DIGITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS(GED) DOS PROCESSOS COMPROBATÓRIOS DA DESPESA E LICITATÓRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 1.750,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020166 | DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 19ª ( DECIMA NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS POÇOS PROFUNDOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 19.778,44 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010129 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013 PERIODO DE 23/02/2024 A 29/02/2024 | 2.558,67 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010070 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS, PUBLICOS E PRAÇAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACARAÚ/CE. CONSUMO REFERENTE A FEVEREIRO-2024. | 15.291,26 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010083 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DE ACARAÚ/CE. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE FEVEREIRO-2024. | 954,22 | PAGO |
| 11/03/2024 | 28020003 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO DE 20 MB DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE ACARAÚ , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 917,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02020009 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO DE 20 MB DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 366,80 | PAGO |
| 11/03/2024 | 03010017 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DE ACARAÚ-CE. | 366,80 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 60,10 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010033 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET (20MB ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE, REFERENTE A FEVEREIRO 2024. | 366,80 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010014 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE AOS GENTES PUBLICOS, QUANTO A CONTROLE INTERNO, INERENTE AOS ALMOXAROFADOS, PATRIMONIO, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E DOACOES, IMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS NORMATIVO. FEVEREIRO 2024. | 16.500,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 102,52 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 72,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010303 | ASSOCIACÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ACARAU | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL QUE TEM SUPEDÂNEO LEGAL NA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 08/02/2024 QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ACARAU NO EXERCICIO DE 2023. | 3.600,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08020002 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ARANAU | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL REFERENTE QUE TEM SUPEDÂNEO LEGAL NA LEI MUNICIPAL N° 2.026 DE 08/02/2024 QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA À ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARANAÚ, NO EXERCÍCIO DE 2023. | 1.800,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020052 | S & S INFORMATICA ASSES. CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PACOTE DE SERVIÇOS SISTEMA SIAFIC GESTOR, SISLI SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE TRANSPARENCIA. TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N 2021.04.23/001 DE 27 DE JUNHO DE 2023. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 3.170,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010001 | S & S INFORMATICA ASSES. CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS SOBRE A ÁREA DE CONTABILIDADEM, RECURSOS HUMANOS, CONTROLE INTERNO E GESTÃO ADMINISTRATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DO ACARAÚ. SISTEMAS: CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEÍCULOS, SOCIAL(DOAÇÕES), MERENDA ESCOLAR, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, CONTRATO Nº 2021.04.26/001. PREGÃO PRESENCIAL N° 04.001/2021-PP. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 15.000,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020051 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, REFERENTE AO PROCESSO LICITÓRIO TOMADA DE PREÇOS N° 2504.01/2022-TP. REFERENTE A FEVEREIRO 2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010020 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REFERENTE A JANEIRO DE 2024.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 1.650,60 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010002 | ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNIC | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DA ESFERA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 3.625,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010073 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS, PUBLICOS E PRAÇAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A FEVEREIRO-2024. | 168,76 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010073 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS, PUBLICOS E PRAÇAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE A FEVEREIRO-2024. | 269,94 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010004 | A AMARO F DA SILVA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO PESTADO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, SUPORTE E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A LEI 12.527/2021, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO - LAI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N° 3103.01/2023-PE. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 5.327,41 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020035 | SANTOS PEREGO & NUNES DA CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DA ADVOCACIA EM ATIVIDADES DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE ACARAU, PERANTE O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, NO SENTIDO DE POSTULAR A AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS FEDERAIS, DE ACORDO COM A PROPOSTA APRESENTADA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 38.200,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010032 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE A FEVEREIRO-2024. | 331,35 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010032 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE A FEVEREIRO-2024. | 3.114,16 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010032 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. SEDE DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ, REFERENTE A FEVEREIRO-2024. | 4.412,55 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010032 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ-CE, REFERENTE A FEVEREIRO-2024. | 844,77 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 82,60 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010068 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. CONSUMO REFERENTE A FEVEREIRO-2024. | 9.798,30 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010068 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 85,67 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010069 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE A FEVEREIRO-2024. | 475,82 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010037 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A REDE DE ENSINO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. ANEXO DA ESCOLA ANTONIO FERREIRA SALES REFERENTE A MARÇO-2024. | 152,87 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010037 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A REDE DE ENSINO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. ANEXO DA ESCOLA ANTONIO FERREIRA SALES, REFERENTE A JANEIRO-2024. | 93,32 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010037 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A REDE DE ENSINO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. ANEXO DA ESCOLA MARIA LEONETE BRANDÃO, CONSUMO REFERENTE A FEVEREIRO-2024. | 118,06 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010037 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A REDE DE ENSINO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. ANEXO DA ESCOLA ANTONIO FERREIRA SALES, REFERENTE A FEVEREIRO-2024. | 121,62 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010040 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE.SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO-2024. | 3.391,70 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010113 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 1.028,72 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01030221 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ. | 26.100,42 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020221 | FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 22.440,90 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020220 | FOPAG - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TEMPORAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- TEMPORARIOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 8.068,55 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020219 | FOPAG - CAPS - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA CAPS- EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 747,09 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020218 | FOPAG - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- TEMPORÁRIOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 91.271,32 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020217 | FOPAG - UNIDADES DE SAUDE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA SECRETARIA DE SAUDE- EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 747,09 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020216 | FOPAG - UNIDADES DE SAUDE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA UNIDADES DE SAUDE - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 43.289,04 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020215 | FOPAG - SEC. DE SAÚDE - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA SECRETARIA DE SAUDE- TEMPORARIOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 3.660,73 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020214 | FOPAG - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 747,09 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020213 | FOLHA - SAUDE CAPS - TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA SAUDE- CAPS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 8.500,37 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020212 | FOPAG - FARMACIA BASICA - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA FARMACIA BÁSICA - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 747,09 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020211 | FOLHA - COMBATE A DENGUE - EFETIVO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA COMBATE A DENGUE - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 1.618,18 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010113 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. POSTO DE SAÚDE DE ARANAÚ REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 409,49 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010113 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PSF DA LOCALIDADE DE BARRINHA DE CIMA, REFERENTE A DEZEMBRO/2023 | 563,17 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010113 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CORREGO DE ANA VERISSIMO, REFERENTE A JANEIRO/2024 | 98,08 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020088 | DEUSDETE LOPES DA SILVA JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010013 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIA E HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. CLINICA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE A FEVEREIRO-2024. | 781,35 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010013 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIA E HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF), REFERENTE A FEVEREIRO-2024. | 2.284,28 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010013 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIA E HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE A FEVEREIRO-2024. | 1.207,43 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010115 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAÚ/CE. SAMU, REFERENTE A JANEIRO-2024. | 2.321,06 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08010001 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA DIGITALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS (GED) DOS PROCESSOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESA E LICITATÓRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE, CONFORME CONTRATO N° 2021.07.01/002. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 3.900,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015 PERIODO 16/02/2024 A 22/02/2024 | 7.905,15 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010071 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE - FEVEREIRO 2024 | 6.180,65 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010031 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. CLINICA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE A FEVEREIRO-2024. | 5,49 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010031 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A FEVEREIRO-2024. | 1.184,51 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010214 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA EXPANSAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE, POSTO DE SAUDE DE JURITIANHA | 902,97 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010214 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA EXPANSAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE POSTO DE SAUDE ILHA DOS COQUEIROS - REF. A JANEIRO 2024 | 33,13 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010215 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ALUGADOS E PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, CONSUMO REFERENTE A FEVEREIRO-2024. | 322,85 | PAGO |
| 11/03/2024 | 16020002 | MAIARA CINTIA DOS SANTOS DAS NEVES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFE BREACK PARA A CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINAÇÃO E REDE DE FRIO NOS DIAS 19 A 23/02/2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 3.865,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020072 | LUANA SILVA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020074 | NAYANNA JARDIM DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020075 | PEDRO HECTOR AYALA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020076 | PRESLEY XAVIER DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020071 | JULIANA MARIA VIANA NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020083 | THULIO GALILEU BASILIO CAVALCANTE CRUZ | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020077 | RAYSSA AMORIM LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020078 | ROBERTO MOURA DE MORAES VERAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020082 | RUVILEYNIS FAY KINDELAN | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020085 | ANA JOSEFA QUEIPO CABALLERO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020086 | ANNYA COUTO RODRIGUESCASTELO BRANCO SAMPAIO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020073 | MATHEUS DE LIRA GREGORIO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020070 | GEMERSON ALVES TAVARES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020069 | DIONE CARDOSO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020084 | ANA CECÍLIA LEITE BARROSO ALENCAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020081 | RONALDO GOIS SILVA JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020089 | TICIANA GUIMARÃES DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020087 | ANTONIO CARLOS ALVES MOREIRA FILHO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 03010021 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇAO, PESCA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE, CONFORME CONTRATO 2021.05.03/004 COM VALIDADE ATE 17/08/2024. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 366,80 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020138 | FRANCISCO GEUDES DE MELO FILHO - ME | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA PARA AGRICULTORES E PEQUENOS PRODUTORES, CAPTAÇÃO DE NOVOS PRODUTORES E DE PROJETOS VIA EDITAL PARA EMPREENDEDORES RURAIS E ARTESÃOS, CAPACITAÇÕES PARA AGRICULTORES, ARTESÃOS E EMPREENDEDORES RURAIS, CADASTRO DE FORNECEDORES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPRAS GOVERNAMENTAIS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAU, CONFORME CONTRATO 2023.12.26/005. SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.100,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020137 | FRANCISCO GEUDES DE MELO FILHO - ME | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PARA APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO 2023.12.26/006. SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010038 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A FEVEREIRO-2024. | 445,01 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010039 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL DE ACARAÚ/CE. PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IDACE, CONSUMO REFERENTE A FEVEREIRO-2024. | 125,94 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010039 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL DE ACARAÚ/CE. PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), REFERENTE A FEVEREIRO-2024. | 365,07 | PAGO |
| 11/03/2024 | 11030008 | BANCO DO BRASIL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 05030005 | RAISSA YARA FREITAS MUNIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANIMAÇÃO MUSICAL PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, ORGANIZADO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E VOLTADO AOS USUÁRIOS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ. | 1.200,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 03010007 | ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNIC | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DA ESFERA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚCE, CONFORME CONTRATO N° 2021.09.14/001. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 3.525,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010077 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ/CE. SEDE DA SAECRETARIA, CONSUMO REFERENTE A FEVEREIRO-2024. | 3.576,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010016 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS AO BLOCO DE PROTEÇAO BASICA - CRAS/PAIF/SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ/CE. CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE LAGOA DO CARNEIRO, REFERENTE A JANEIRO-2024. | 20,47 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010074 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ/CE. CONSUMO REFERENTE A FEVEREIRO-2024. | 240,53 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010035 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIAS SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONSUMO REFERENTE A FEVEREIRO-2024. | 878,54 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010034 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, DO BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA - CRAS/PAIF/SCFV, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL DE ACARAÚ/CE. CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONSUMO REFERENTE A DEZEMBRO-2023. | 359,84 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010034 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, DO BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA - CRAS/PAIF/SCFV, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL DE ACARAÚ/CE. CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CURRAL VELHO, CONSUMO REFERENTE A NOVEMBRO-2024. | 299,34 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010034 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, DO BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA - CRAS/PAIF/SCFV, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL DE ACARAÚ/CE. CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CURRAL VELHO, CONSUMO REFERENTE A JANEIRO-2024. | 313,90 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010034 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, DO BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA - CRAS/PAIF/SCFV, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL DE ACARAÚ/CE. CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A FEVEREIRO-2024. | 266,07 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010036 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ/CE. SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO-2024. | 1.910,18 | PAGO |
| 11/03/2024 | 03010008 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2021.05.03/008. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 4.108,16 | PAGO |
| 11/03/2024 | 03010020 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE A FEVEREIRO 2024. | 550,20 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010081 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO TIRO DE GUERRA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO DE ACARAÚ/CE. CONSUMO REFERENTE A FEVEREIRO-2024. | 257,82 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010080 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO DE ACARAÚ/CE. SEDE DA SECRETARIA, REFERENTE A FEVEREIRO-2024. | 561,52 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020134 | HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO, CONTROLE E RASTRO DE EQUIPE DE CAMPO PARA A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DA SESTRAN JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ- CE. FEVEREIRO 2024. | 1.458,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020210 | FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - CEDIDOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA GABINETE DA PREFEITA- CEDIDOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A FEVEREIRO /2024. | 1.618,18 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010019 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 917,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010018 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE ACARAÚ.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 183,40 | PAGO |
| 08/03/2024 | 08030002 | LINO CARLOS DE MARIA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ROÇADEIRAS E MOTOSSERRA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACARAÚ-CE. | 2.273,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030001 | FISIOLIFE SOLUÇÕES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O PROGRAMA OPERACIONALIZADO NO SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV, ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 20227107009, COM DESTINAÇÃO PARA A ENTIDADE DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ACARAÚ (APAE), JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N° 2024.03.01/001. | 3.400,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030003 | MARCOS ESEQUIEL FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ÁRBITRO E ÁRBITRO ASSISTENTE NO CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTEBOL SÉRIE A , REALIZADO PELO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NOS DIAS 09,12 E 17 DE MARÇO DE 2024. | 450,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030004 | VALDEMBERG VASCONCELOS OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ÁRBITRO E ARBITRO ASSISTENTE NO CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTEBOL SÉRIE A, REALIZADO PELO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NOS DIAS 09,12 E 17 DE MARÇO DE 2024. | 450,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030005 | VAGNER ARAUJO DE COUTO | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ÁRBITRO E ÁRBITRO ASSISTENTE NO CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTEBOL SÉRIE A, REALIZADO PELO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NOS DIAS 09,12 E 17 DE MARÇO DE 2024. | 450,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030006 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/048. | 2.478,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030007 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - EVENTOS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO - CONTRATO N. 2024.03.06/007 | 8.575,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030008 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - EVENTOS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO - CONTRATO N. 2024.03.06/007 | 7.225,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030009 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - INAUGURAÇAO DA PAVIMENTAÇAO ASFALTICA DA JURITIANHA ILHA DOS COQUEIROS - CONTRATO N. 2024.03.06/007 | 7.225,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030010 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - ABERTURA DO CAMPEONATO ACARAUENSE DIA 09/03/2024 - CONTRATO N. 2024.03.06/007 | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030011 | CARLOS EDUARDO MARTINS DA SILVA - ME - CAIS FESTAS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N, 2024.01.02/165 - MATERIAL DESTINADO AS ESCOLINHAS DAS LOCALIDADES DE JURITIANHA, CURRAL VELHO, ESPRAIADO, LAGOA DO CARNEIRO, PAULO SEXTO, MONGUBAS E ARANAU | 26.743,96 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030012 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/065. | 1.163,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030013 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | ENCARGOS CONTRATUAIS SOBRE A RENOVAÇÃO DA CONCESSÃO DE CRÉDITOS A SERVIDORES MUNICIPAIS MEDIANTE EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO POR MEIO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PRODUTOS DO MERCADO FINANCEIRO DA ENTIDADE CREDITÍCIA, INCLUSIVE FINANCIAMENTOS DE BENS DE CONSUMO E/OU ARRENDAMENTOS MERCANTIS. | 239,76 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030014 | FRANCISCA GLEIDE DA CRUZ ROMÃO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO NA UNIDADE DE TELE-MEDICINA AVANÇADA (UTA) DE ARANAU DURANTE O PERDIDO DE 11/03 A 25/04/2024 . PROJETO DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A STARTUP SOCIAL - ASA E A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA ÁREA. | 4.532,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030013 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | ENCARGOS CONTRATUAIS SOBRE A RENOVAÇÃO DA CONCESSÃO DE CRÉDITOS A SERVIDORES MUNICIPAIS MEDIANTE EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO POR MEIO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PRODUTOS DO MERCADO FINANCEIRO DA ENTIDADE CREDITÍCIA, INCLUSIVE FINANCIAMENTOS DE BENS DE CONSUMO E/OU ARRENDAMENTOS MERCANTIS. | 239,76 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 26020006 | PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/095 | 2.679,07 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020299 | FOPAG - BANDA DE MUSICA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS COM BOLSA AUXILIO, PARA MEMBROS QUE COMPÕEM A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MESTRE MILTON GOMES, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 21.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 15020006 | S W DE LIMA CARDOSO - ME | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | S AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 776,80 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 26020002 | PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/092 | 1.407,86 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 26020005 | PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/096 | 677,54 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 108,72 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 816,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 34,80 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 27020001 | PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/089 | 4.209,78 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 8,06 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 24.442,32 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010108 | BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020170 | P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO SUPERIOR) A FIM DE ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FEVEREIRO/2024. | 42.630,98 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020169 | P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ACARAÚ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FEVEREIRO/2024. | 255.446,31 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020163 | P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), A FIM DE ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FEVEREIRO/2024. | 547.657,34 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 156,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 04030027 | A3 TURISMO LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPESAS COM PASSAGENS AREAS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIÃO NA CASA CIVIL COM O COORDENADOR DO PAC EM BUSCA DE PROJETOS PARA ACARAÚ/CE. | 5.381,40 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02020015 | MARIA IARLA DE PAULO ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CONFECÇÃO DE BISCUIT ARTESANAL E PERSONALIZAÇÃO EM FELTRO A SEREM ENTREGUES NA CULMINÂNCIA DE ATENDIMENTO QUALIFICADO JUNTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARAÚ/CE | 5.250,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 15020004 | S W DE LIMA CARDOSO - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 810,20 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010031 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 269,94 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020156 | S W DE LIMA CARDOSO - ME | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA AGRONEGOCIO PESCA IRRIGAÇAO E DES. ECONOMICO E RURAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/015 | 562,40 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 26020007 | PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO, DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/090 | 1.423,40 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 15020005 | S W DE LIMA CARDOSO - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 863,80 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02020008 | PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ E EQUIPAMENTOS VINCULADOS, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/091 | 12.107,54 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 26020003 | PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/098 | 632,96 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01030266 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO PARA GERIR INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS E USO DE FERRAMENTAS PARA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ALÉM DE CONTRIBUIR PARA A MANUTENÇÃO DA ENTIDADE, POSSIBILITANDO MAIORES AVANÇOS E NOVAS CONQUISTAS PARA O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.184,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01030265 | ASSOCIACAO DOS MUN DO ESTADO DO CEARA - APRECE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇAO MENSAL DESTINADO A ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE | 4.140,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 15020003 | S W DE LIMA CARDOSO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 689,80 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 26020004 | PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/094 | 541,63 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 08030013 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | ENCARGOS CONTRATUAIS SOBRE A RENOVAÇÃO DA CONCESSÃO DE CRÉDITOS A SERVIDORES MUNICIPAIS MEDIANTE EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO POR MEIO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PRODUTOS DO MERCADO FINANCEIRO DA ENTIDADE CREDITÍCIA, INCLUSIVE FINANCIAMENTOS DE BENS DE CONSUMO E/OU ARRENDAMENTOS MERCANTIS. | 239,76 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010223 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONSUMO REFERENTE AO AGRUPAMENTO N° 088881543007, CONSUMO REFERENTE A JANEIRO-2024. | 47.611,73 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010223 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A JANEIRO-2024. | 3.995,06 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020146 | SETE COPA ENGENHARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 4.500,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010129 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013- PERIODO DE 06/01/2024 A 17/01/2024 | 4.287,15 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010129 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013 - PERIODO 16/02/2024 A 22/02/2024 | 1.332,58 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020111 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA ATENDIMENTO À SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 3.200,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020160 | ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 6.208,88 | PAGO |
| 08/03/2024 | 26010001 | YARA TCHÊ E ALESANDRO EVENTOS | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, COM APRESENTAÇÃO DA BANDA DESEJO DE MENINA, A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024. | 60.000,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020299 | FOPAG - BANDA DE MUSICA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS COM BOLSA AUXILIO, PARA MEMBROS QUE COMPÕEM A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MESTRE MILTON GOMES, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 21.500,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020148 | SETE COPA ENGENHARIA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 3.400,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 25010006 | ICZ GRAVAÇÕES,PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, COM APRESENTAÇÃO DO ZÉ CANTOR, A REALIZAR-SE NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024. | 85.000,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020150 | SETE COPA ENGENHARIA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 3.400,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 05030004 | JOSE BRUNO DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ARENINHAS DE LOCALIDADES MUNICIPAIS ,JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DE ACARAÚ-CE. | 2.800,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 07030001 | FRANCISCO BRUNO NOGUEIRA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO ONLINE DE DUAS PARTIDAS DA ABERTURA DO CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTEBOL SÉRIA A , QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, NO ESTÁDIO MAJOR BIÃO JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE | 1.050,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 108,72 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 816,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010032 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO AGRUPAMENTO N° 088881543002, CONSUMO REFERENTE A JANEIRO-2024. | 20.557,95 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010032 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. | 1.159,18 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010032 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. | 97,27 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010032 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. CONSUMO REFERENTE A JANEIRO-2024. | 1.893,48 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020147 | SETE COPA ENGENHARIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 13.600,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020092 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO AO SETORDE LICITAÇÃO, PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 4.000,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020159 | ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE.REFERENTE A FEVEREIRO. | 20.059,47 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020113 | M D F DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REFERENTE À HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO OBJETO, NÃO HAVERÁ A EMISSÃO DE CONTRATO FORMAL, PERFAZENDO A NOTA DE EMPENHO COMO INSTRUMENTO EAORDEM DE SERVIÇO INSTRUMENTO PARA CONTRATAÇÃO, E O COMPROVANTE DE RESERVA PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DESTE EDITAL HÁBIL AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO.CHAMADA PÚBLICA N° 1807.02/2023-CHP. DOS DIAS 21/01 À 01/02 DE 2024 REFERENTE A 12 DIÁRIAS EM APARTAMENTOS INDIVIDUAIS REFERENTE A 12 DIÁRIAS EM APARTAMENTOS DUPLOS | 4.860,12 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010125 | JOSE VILMAR CRUZ | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PENSÃO MENSAL IDENIZATÓRIA EM FAVOR DE JOSÉ VILMAR CRUZ, REFERENTE A CUMPRIMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL. PROCESSO N°1997.032.00842-9. | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 34,80 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 8,06 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 24.442,32 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010108 | BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 72,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010040 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO AGRUPAMENTO N°088881543024, CONSUMO REFERENTE A JANEIRO-2024. | 93,98 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010040 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO AGRUPAMENTO N° 088881543004, CONSUMO REFERENTE A JANEIRO-2024. | 32.920,11 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010037 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A REDE DE ENSINO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. ESCOLA FRANCISCO SILVEIRA, REFERENTE A JANEIRO-2024. | 2.904,77 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010037 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A REDE DE ENSINO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A DEZEMBRO-2024. | 3.671,98 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020143 | SETE COPA ENGENHARIA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DAA GESTÃO ADMINISTRITIVA DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 49.850,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010132 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 2024.01.02/010- PERIODO DE 06/01/2024 A 17/01/2024 | 1.216,66 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010132 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 2024.01.02/010 PERIODO DE 23/02/2024 A 29/02/2024 | 24.259,64 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010005 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÃO PUBLICAS, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. FEVEREIRO/2024 | 3.850,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020164 | ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 13.372,98 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020163 | P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), A FIM DE ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FEVEREIRO/2024. | 547.657,34 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 156,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04030027 | A3 TURISMO LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPESAS COM PASSAGENS AREAS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIÃO NA CASA CIVIL COM O COORDENADOR DO PAC EM BUSCA DE PROJETOS PARA ACARAÚ/CE. | 5.381,40 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010013 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIA E HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. REFEREMTE A DEZEMBRO-2024. | 7.592,86 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010013 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIA E HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. CONSUMO REFERENTE A JANEIRO-2024. | 7.342,50 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020153 | F. A FERNANDES LIMA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 26.000,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020142 | SETE COPA ENGENHARIA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 64.600,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020140 | SETE COPA ENGENHARIA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 4.500,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020141 | SETE COPA ENGENHARIA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 20.340,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020139 | SETE COPA ENGENHARIA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MICROÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 26 PASSAGEIROS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE . | 15.840,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020174 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO | 3.850,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020165 | ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL PARA ATENDER AOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ACARAÚ, INCLUINDO PLANJAMENTO DO ORÇAMENTO PROGRAMA ANUAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2024. | 10.507,34 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010134 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL - CONTRATO 2024.01.02/008. | 2.026,57 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010036 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO AGRUPAMENTO N°088881543006, CONSUMO REFERENTE A JANEIRO-2024. | 2.694,85 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010036 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO AGRUPAMENTO N° 088881543005, CONSUMO REFERENTE A JANEIRO-2024. | 15.170,20 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020154 | SETE COPA ENGENHARIA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 4.500,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009 - PERIODO DE 26/01/2024 A 3/01/2024 | 6.213,74 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009- PERIODO DE 16/02/2024 A 22/02/2024 | 4.390,16 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010153 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE/CRAS- CONTRATO 2024.01.02/009 - PERIODO 16/02/2024 A 22/02/2024 | 494,25 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009 - CONSELHO TUTELAR - PERIODO 16/02/2024 A 22/02/2024 | 499,29 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010009 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÃO PUBLICAS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAL DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.10/001. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 2.550,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02020013 | ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 8.358,11 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020157 | VILMARA MARTINS DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARÁTER EVENTUAL NO APOIO DAS ATIVIDADES EM GERAL DE LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E MANUTENCAO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL- ABRIGO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ. | 1.550,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010130 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - CONTRATO 2024.01.02/016. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 23 A 29 DE FAVEREIRO-2024. | 1.469,13 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01030266 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO PARA GERIR INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS E USO DE FERRAMENTAS PARA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ALÉM DE CONTRIBUIR PARA A MANUTENÇÃO DA ENTIDADE, POSSIBILITANDO MAIORES AVANÇOS E NOVAS CONQUISTAS PARA O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.184,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01030265 | ASSOCIACAO DOS MUN DO ESTADO DO CEARA - APRECE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇAO MENSAL DESTINADO A ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE | 4.140,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010066 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO AGRUPAMENTO N°088881543020, CONSUMO REFERENTE A JANEIRO-2024. | 7.308,24 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020152 | F. A FERNANDES LIMA-ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 12.150,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010135 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS - CONTRATO 2024.01.02/007. PERIODO DE 23/02/2024 A 29/02/2024 | 1.473,40 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020168 | FRANCISCO KITAYANO PATRICIO GUILHERME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARÁTER EVENTUAL NO AUXÍLIO NOS SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS PROMOVIDOS PELO GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE. | 1.547,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 07030001 | FRANCISCO BRUNO NOGUEIRA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO ONLINE DE DUAS PARTIDAS DA ABERTURA DO CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTEBOL SÉRIE A ,QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, NO ESTÁDIO MAJOR BIÃO JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030002 | SUBLIME IMPRESSÕES E CONFECÇÕES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS GESTÃO DA ATENÇÃO BASICAS DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 5.596,45 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030003 | SUBLIME IMPRESSÕES E CONFECÇÕES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLUSAS E BONÉS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/153. | 12.240,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030004 | FRANCISCO RODRIGUES TORRES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/045 | 5.120,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030006 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 2612.01/2023- SRP (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE CIRCULAÇÃO (O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U). | 2.029,09 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030005 | STAFF SOLUCOES EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024 NA BARRINHA DE BAIXO. | 6.700,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030007 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - FESTIVIDADES DE INAUGURAÇAO DO POSTO DE SAUDE MONSENHOR SABINO - CONTRATO N. 2024.03.06/007 | 8.375,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030008 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - FESTIVIDADES DE INAUGURAÇAO DA REFORMA DA ESCOLA TERESA DE JESUS SILVA DIA 08 DE MARÇO 2024 - CONTRATO N. 2024.03.06/007 | 7.225,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030009 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - CONTRATO N. 2024.03.06/007 | 6.375,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 05010020 | FRANCISCO RODRIGUES TORRES | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/043 | 1.599,01 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020160 | ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 6.208,88 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010223 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 47.611,73 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010223 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 3.995,06 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 27020002 | PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/099 | 9.001,23 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 07030001 | FRANCISCO BRUNO NOGUEIRA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO ONLINE DE DUAS PARTIDAS DA ABERTURA DO CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTEBOL SÉRIE A ,QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, NO ESTÁDIO MAJOR BIÃO JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 71,96 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 27,70 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 05010022 | FRANCISCO RODRIGUES TORRES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/037 | 2.728,52 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020167 | SAMANTHA SUELLEN CARVALHO MARIANO MARANHAO 0448705 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASE MONOCROMÁTICA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 984,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020158 | LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS-CEF PREVIDENCIA SOCIAL-GFIP ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DEBITO E CREDITO TRIBUTARIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA) E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATTIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL-PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010032 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. | 20.557,95 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010032 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. | 1.893,48 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01030015 | EVANDRO SOARES MONTEIRO 00471881384 | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PLANTAS DESTINADAS A ARBORIZAÇÃO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EEIEF PROF. TERESA DE JESUS SILVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ACARAU. MARÇO/2024. | 10.685,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010040 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 32.920,11 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010040 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 93,98 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010037 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A REDE DE ENSINO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 2.904,77 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010037 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A REDE DE ENSINO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 3.671,98 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01030031 | LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDO B ALVES - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE 15 MASTER PARA DUPLICADOR RICOH DX 2330 ORIGINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ. MARÇO/2024. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 | 2.312,05 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 | 18.614,23 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 22020018 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11278.643000/1230-08 DA PORTARIA Nº 672/2023 ? MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 1.504,11 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 22020012 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11278.643000/1230-09 DA PORTARIA Nº 994/2023 ? MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 970,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010177 | FRANCISCO LUCAS BEZERRA DIOGENES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASA DE APOIO NA CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS DE ACARAÚ, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE | 9.660,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 05010023 | FRANCISCO RODRIGUES TORRES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/047 | 340,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020153 | F. A FERNANDES LIMA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 26.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010013 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIA E HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 7.342,50 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010013 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIA E HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 7.592,86 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010146 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. | 664,40 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 2.999,93 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 18.306,59 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010145 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 19.028,41 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 05010021 | FRANCISCO RODRIGUES TORRES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/039 | 2.847,03 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020157 | VILMARA MARTINS DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARÁTER EVENTUAL NO APOIO DAS ATIVIDADES EM GERAL DE LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E MANUTENCAO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL- ABRIGO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ. | 1.550,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010036 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ/CE. | 2.694,85 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010036 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ/CE. | 15.170,20 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020168 | FRANCISCO KITAYANO PATRICIO GUILHERME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARÁTER EVENTUAL NO AUXÍLIO NOS SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS PROMOVIDOS PELO GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE. | 1.547,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020152 | F. A FERNANDES LIMA-ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 12.150,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010066 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE ACARAÚ/CE. | 7.308,24 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020094 | CARLOS EDUARDO MARTINS DA SILVA - ME - CAIS FESTAS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/165 | 7.631,75 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 71,96 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 84,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 27,70 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01030015 | EVANDRO SOARES MONTEIRO 00471881384 | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PLANTAS DESTINADAS A ARBORIZAÇÃO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EEIEF PROF. TERESA DE JESUS SILVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ACARAU. MARÇO/2024. | 10.685,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020133 | PONTES ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PARA GESTORES E EDUCADORES VISANDO O MELHORAMENTO DA APRENDIZAGEM DE ALUNOS, ALÉM DE SUPORTE À GESTÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. FEVEREIRO/2024. | 21.000,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01030031 | LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDO B ALVES - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE 15 MASTER PARA DUPLICADOR RICOH DX 2330 ORIGINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ. MARÇO/2024. | 2.400,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01030012 | R C P SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX COM PEDRA, PERSONALIZADA, ALUSIVA INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PROF TERESA DE JESUS SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARÇO/2024. | 1.600,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010- PERIODO DE 01/03/2024 A 07/03/2024 | 18.614,23 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010- PERIODO DE 01/03/2024 A 07/03/2024 | 2.312,05 | PAGO |
| 07/03/2024 | 03010027 | FRANCISCO GEUDES DE MELO FILHO - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PARA APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO 2023.12.26/006. SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 03010028 | FRANCISCO GEUDES DE MELO FILHO - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA PARA AGRICULTORES E PEQUENOS PRODUTORES, CAPTAÇÃO DE NOVOS PRODUTORES E DE PROJETOS VIA EDITAL PARA EMPREENDEDORES RURAIS E ARTESÃOS, CAPACITAÇÕES PARA AGRICULTORES, ARTESÃOS E EMPREENDEDORES RURAIS, CADASTRO DE FORNECEDORES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPRAS GOVERNAMENTAIS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAU, CONFORME CONTRATO 2023.12.26/005. SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.100,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 24,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 07020006 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/065 | 1.793,21 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010146 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015- PERIODO DE 01/03/2024 A 07/03/2024 | 664,40 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015 PERIODO DE 23/02/2024 A 29/02/2024 | 8.081,15 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 10.270,72 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 - PERIODO DE 01/03/2024 A 07/03/2024 | 2.999,93 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 - PERIODO DE 01/03/2024 A 07/03/2024 | 18.306,59 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010145 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 - PERIODO DE 01/03/2024 A 07/03/2024 | 19.028,41 | PAGO |
| 07/03/2024 | 05020033 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/113. | 9.964,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 10010026 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA GESTÃO BASICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 18.072,69 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010135 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS - CONTRATO 2024.01.02/007 PERIODO DE 23/02/2024 A 29/02/2024 | 880,86 | PAGO |
| 06/03/2024 | 06030001 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: ORT 4287, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 11.850,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030002 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E FORROS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: ORT 4287, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 1.314,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030003 | FRANCISCO CLEICIANO PACHECO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE ESTOFAMENTOS DE 02 (DUAS) CADEIRAS ODONTOLOGICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MOSENHOR SABINO E CASTELHANO VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 567,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030004 | MIQUELE MARINHO LINO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ. | 560,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030005 | JOSIELE DIAS DOS SANTOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESIGNER DE UNHAS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ. | 530,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030006 | MARIA CLAUDIANE FIRMINO - ME 01511055375 | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, VOLTADO PARA AS USUÁRIAS DO CADASTRO ÚNICO, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ. | 500,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030007 | ANTONIA VALCIANE DO NASCIMENTO MACIEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, VOLTADO AS USUÁRIAS DO CADASTRO ÚNICO, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ | 400,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030008 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - EVENTOS NA LOCALIDADE DE CORREGO DAS VARAS - CONTRATO N. 2024.03.06/007 | 6.375,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030009 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - EVENTOS ESPORTIVOS NESTE MUNICIPIO - CONTRATO N. 2024.03.06/007 | 2.805,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030010 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - EVENTOS FEIRA DO AGRICULTOR - CONTRATO N. 2024.03.06/007 | 11.318,30 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030011 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - ORDEM DE SERVIÇO PARA PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA NO DIA 06 DE MARÇO 2024 - CONTRATO N. 2024.03.06/007 | 8.975,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 28020002 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENCAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE CONTRATO N. 2024.01.02/148 - PATROL | 5.652,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 28020001 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE CONTRATO N. 2024.01.02/148 | 26.703,16 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 20020017 | CRISTINEUDA LINA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO ENTORNO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DE ACARAÚ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020145 | SETE COPA ENGENHARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 42.550,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020146 | SETE COPA ENGENHARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010142 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | DIGITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS(GED) DOS PROCESSOS COM PROBATÓRIOS DA DESPESA E LICITATÓRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE, | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 05030003 | MARIA VILANI DO NASCIMENTO SOUSA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO NAS PRAÇAS MONGUBAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 1.341,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020148 | SETE COPA ENGENHARIA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 26010035 | W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - EVENTOS CULTURAIS NA LOCALIDADE DE BARRINHA DE BAIXO - CONTRATO N. 2024.01.02/002 | 6.050,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 26010034 | W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - EVENTOS CULTURAIS NA LOCALIDADE DE BARRINHA DE BAIXO - CONTRATO N. 2024.01.02/002 | 2.831,60 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 26010030 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - EVENTOS CULTURAIS NA LOCALIDADE DE BARRINHA DE BAIXO - CONTRATO N. 2024.01.15/001 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 26010031 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - EVENTOS CULTURAIS NA LOCALIDADE DE BARRINHA DE BAIXO - CONTRATO N. 2024.01.15/001 | 4.550,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 26010033 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - EVENTOS CULTURAIS NA LOCALIDADE DE BARRINHA DE BAIXO - CONTRATO N. 2024.01.15/001 | 9.120,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 26010029 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - EVENTOS CULTURAIS NA LOCALIDADE DE BARRINHA DE BAIXO - CONTRATO N. 2024.01.15/001 | 20.440,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 26010032 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - EVENTOS CULTURAIS NA LOCALIDADE DE BARRINHA DE BAIXO - CONTRATO N. 2024.01.15/001 | 5.320,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 05020040 | JUVENAL LINHARES MUNIZ | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA PROF. RAIMUNDO ROCHA, N 72, CENTRO - ACARAÚ - CE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.898,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 05030004 | JOSE BRUNO DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ARENINHAS DE LOCALIDADES MUNICIPAIS ,JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DE ACARAÚ-CE. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020150 | SETE COPA ENGENHARIA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 18,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 40,60 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020034 | RAFAEL PONTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA CONFORME CONTRATO N° 2021-07.30.01-ADM. | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020147 | SETE COPA ENGENHARIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 13.600,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 25,60 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01030032 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA (PNAP). MARÇO/2024. | 3.929,20 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01030025 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA EJA. MARÇO/2024. | 69,37 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01030028 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAEF). MARÇO/2024. | 17.227,28 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01030026 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO AEE. MARÇO/2024. | 417,83 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01030013 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA CRECHE (PNAC). MARÇO/2024. | 1.498,22 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010108 | BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020130 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DEDIGITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO (GED) DOS PROCESSOS COMPROBATORIOS DE DESPESAS E LICITATORIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. FEVEREIRO/2024. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020143 | SETE COPA ENGENHARIA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DAA GESTÃO ADMINISTRITIVA DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 49.850,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020144 | SETE COPA ENGENHARIA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DAA GESTÃO ADMINISTRITIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 69.950,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01030012 | R C P SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONFECÇAO DE PLACA EM AÇO INOX COM PEDRA, PERSONALIZADA, ALUSIVA INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PROF TERESA DE JESUS SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARÇO/2024. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02020010 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N°2024.01.02/066. | 3.067,85 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010180 | JUVENAL LINHARES MUNIZ | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DESEMBARGADOR ARMANDO SALES NOGUEIRA, 280, CENTRO-ACARAÚ-CEARÁ, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192). | 3.690,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020142 | SETE COPA ENGENHARIA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 64.600,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020140 | SETE COPA ENGENHARIA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020141 | SETE COPA ENGENHARIA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 20.340,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020139 | SETE COPA ENGENHARIA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MICROÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 26 PASSAGEIROS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE . | 15.840,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 10.270,72 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020149 | SETE COPA ENGENHARIA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA , IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RURAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 4.700,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010134 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL - CONTRATO 2024.01.02/008. | 2.026,57 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020154 | SETE COPA ENGENHARIA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010130 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - CONTRATO 2024.01.02/016 | 1.469,13 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020151 | SETE COPA ENGENHARIA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 26010036 | W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - EVENTOS CULTURAIS NA LOCALIDADE DE BARRINHA DE BAIXO - CONTRATO N. 2024.01.02/001 | 8.639,64 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 28020002 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENCAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE CONTRATO N. 2024.01.02/148 - PATROL | 5.652,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 28020001 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE CONTRATO N. 2024.01.02/148 | 26.703,16 | PAGO |
| 06/03/2024 | 26010004 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 552,50 | PAGO |
| 06/03/2024 | 23020003 | J. MARIA DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ACARAÚ,CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 41.447,47 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020136 | CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE FORMA CONTÍNUA, REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTA (CLT), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2024. | 145.629,69 | PAGO |
| 06/03/2024 | 26010008 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 595,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 05020039 | CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE FORMA CONTÍNUA, REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 0706.07/2019. | 46.711,41 | PAGO |
| 06/03/2024 | 20020016 | ANDREZZA ROCHA VIANA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 006/2024 SMAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 27 DE FEVEREIRO, TENDO O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ. | 75,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 05020001 | S W DE LIMA CARDOSO - ME | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL , DESTINADO A ATENDER AA NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 1.336,60 | PAGO |
| 06/03/2024 | 26010007 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 552,50 | PAGO |
| 06/03/2024 | 05020003 | S W DE LIMA CARDOSO - ME | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL , DESTINADO A ATENDER AA NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 848,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 18,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 26010013 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 510,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 60,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 40,60 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 26010006 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 748,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020127 | CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE FORMA CONTINUA, REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 10.990,92 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 25,60 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 22,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010108 | BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 120,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 26010010 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 510,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020105 | J. MARIA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS DE MANUTENÇÃO EM ESTRUTURAS FÍSICAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE SETORES, UNIDADES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ACARAU-CE. FEVEREIRO/2024. | 3.661,92 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020107 | J. MARIA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS DE MANUTENÇÃO EM ESTRUTURAS FÍSICAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE SETORES, UNIDADES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ACARAU-CE. FEVEREIRO/2024. | 4.358,47 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020106 | J. MARIA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS DE MANUTENÇÃO EM ESTRUTURAS FÍSICAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE SETORES, UNIDADES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ACARAU-CE. FEVEREIRO/2024. | 2.950,66 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020101 | MARCOS VENICIOS DA COSTA FRUTUOSO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM CARÁTER EVENTUAL, DE CAPATAZIA NA REALIZAÇÃO DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO IN LOCO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. FEVEREIRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020103 | JOÃO PAULO CAMILO DIAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM CARÁTER EVENTUAL, DE CAPATAZIA NA REALIZAÇÃO DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO IN LOCO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. FEVEREIRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020102 | RAFAEL JUNIOR DE SOUSA ROCHA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM CARÁTER EVENTUAL, DE CAPATAZIA NA REALIZAÇÃO DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO IN LOCO DA MERENDA ESCOLA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. FEVEREIRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020097 | TARCISIO CARLOS DO CARMO SILVA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM CARÁTER EVENTUAL, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO GERAL DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. FEVEREIRO/2024. | 1.680,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020095 | FRANCISCA DA SILVA SOUSA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM CARÁTER EVENTUAL, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO GERAL DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. FEVEREIRO/2024. | 1.680,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020100 | JOSE NELSON DOS SANTOS FILHOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM CARÁTER EVENTUAL, DE CAPATAZIA NA REALIZAÇÃO DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO IN LOCO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. FEVEREIRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020096 | FRANCISCO MACIELE DE SOUZA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM CARÁTER EVENTUAL, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO GERAL DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. FEVEREIRO/2024. | 1.680,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020099 | CRISTIAN RHENAN SECUNDO DA COSTA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM CARÁTER EVENTUAL, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO GERAL DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. FEVEREIRO/2024. | 1.680,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020098 | LUCAS WASHINGTON GOMES | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM CARÁTER EVENTUAL, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO GERAL DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. FEVEREIRO/2024. | 1.680,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020104 | JOSÉ NILTON FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM CARÁTER EVENTUAL, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO GERAL DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. FEVEREIRO/2024. | 1.680,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 26010003 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 2.592,50 | PAGO |
| 06/03/2024 | 19020014 | J. MARIA DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.23/004. | 4.687,44 | PAGO |
| 06/03/2024 | 19020016 | J. MARIA DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.23/004. | 2.481,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 19020015 | J. MARIA DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.23/004. | 8.739,30 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020110 | MARCOS DANIEL DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DO SESP, CAUASSU E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 7.970,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01030010 | SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INF | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA-HOSPITAL MATERNIDADE DR. MOURA FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N° 001/2022-SAPAMI. | 346.193,86 | PAGO |
| 06/03/2024 | 26010005 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO PESCA E IRRIGAÇAO DESENVOVIMENTO ECONOMICO E RURAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 467,50 | PAGO |
| 06/03/2024 | 13020003 | J. MARIA DE FREITAS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CORREÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMETO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAU-2024. | 1.894,24 | PAGO |
| 06/03/2024 | 12020002 | J. MARIA DE FREITAS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA CORREÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMETO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAU. | 2.638,84 | PAGO |
| 06/03/2024 | 13020004 | J. MARIA DE FREITAS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CORREÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMETO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAU-2023. | 5.207,09 | PAGO |
| 06/03/2024 | 13020002 | J. MARIA DE FREITAS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CORREÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMETO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 3.871,15 | PAGO |
| 06/03/2024 | 12020003 | J. MARIA DE FREITAS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÃO DE ITENS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS PARA CORREÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMETO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 3.853,72 | PAGO |
| 06/03/2024 | 13020005 | J. MARIA DE FREITAS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CORREÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMETO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAU.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CORREÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMETO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAU. | 1.057,29 | PAGO |
| 06/03/2024 | 12020006 | J. MARIA DE FREITAS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CORREÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMETO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 3.016,78 | PAGO |
| 06/03/2024 | 13020006 | J. MARIA DE FREITAS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CORREÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMETO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAU. | 3.883,72 | PAGO |
| 06/03/2024 | 12020005 | J. MARIA DE FREITAS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÃO DE ITENS ELÉTREICOS E HIDRAULICOS A FIM DE CORREÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMETO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAU. | 2.777,45 | PAGO |
| 06/03/2024 | 12020004 | J. MARIA DE FREITAS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÃO DE ITENS ELÉTREICOS E HIDRAULICOS A FIM DE CORREÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMETO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAU. | 1.998,06 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020126 | CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº27.814.736/0001-50. | 10.990,92 | PAGO |
| 06/03/2024 | 05020037 | JOSE NACELIO COUTO CRUZ | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | DIARIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PAA LEITE (PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - MODALIDADE PAA LEITE), A OCORRER EM FORTALEZA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024. | 200,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 05020038 | FRANCISCO ALEXANDRE DE CARVALHO | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | DIARIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PAA LEITE (PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - MODALIDADE PAA LEITE), A OCORRER EM FORTALEZA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024. | 120,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 10010029 | ANA CRISTINA MARTINS SILVEIRA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | DIÁRIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARÁ - IDACE -2024, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO NA SEDE DO IDACE EM FORTALEZA - CE. | 240,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 26010011 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 977,50 | PAGO |
| 06/03/2024 | 27020011 | ADELIA CRISTINA ANDRADE DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 006/2024 SMAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 27 DE FEVEREIRO, TENDO O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ. | 75,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 26010009 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 637,50 | PAGO |
| 06/03/2024 | 05020002 | S W DE LIMA CARDOSO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL , DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 1.355,50 | PAGO |
| 06/03/2024 | 22020001 | W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 35.144,75 | PAGO |
| 06/03/2024 | 26010012 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 552,50 | PAGO |
| 05/03/2024 | 05030001 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO / FUNDEB DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/146 - VEICULO DE PLACAS POX 7898 | 5.789,70 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030002 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO / FUNDEB DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/146 - ONIBUS DE PLACAS PMV 6062 | 819,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030003 | MARIA VILANI DO NASCIMENTO SOUSA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO NAS PRAÇAS MONGUBAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 1.341,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030004 | JOSE BRUNO DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ARENINHAS DE LOCALIDADES MUNICIPAIS ,JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DE ACARAÚ-CE. | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030005 | RAISSA YARA FREITAS MUNIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANIMAÇÃO MUSICAL PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, ORGANIZADO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E VOLTADO AOS USUÁRIOS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030006 | COMERCIO DE MATERIAIS DE PESCA LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL DE COLUNA COM PLATAFORMA INOX E CAPACIDADE DE ATE 300KG A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030007 | CHROMOS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM CAMOCIM LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | EXAMES DE IMAGEM COMPLEMENTARES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/162. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DOS PACIENTES PAULO SÉRGIO MARTINS DA SILVA, MARIA GERICIANE NASCIMENTO SOUSA E LUIZ CONRADO ROCHA DA COSTA . PACIENTE AGURDAM NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL. | 725,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030008 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE BACKDROP (6X3) E 2 VENTILADORES PORTÁTEIS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, VOLTADO ÀS USUÁRIAS DO CADASTRO ÚNICO, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024,, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 9,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010014 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE AOS GENTES PUBLICOS, QUANTO A CONTROLE INTERNO,INERENTE AOS ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E DOACOES, IMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS NORMATIVO. JANEIRO 2024. | 16.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 27,84 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 08020004 | VITOR MANOEL DA SILVA COSTA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO QUE TEM SUPEDÂNEO LEGAL NA LEI MUNICIPAL N° 2.024, DE 08/02/2023 QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA O TIRO DE GUERRA- TG/10/018-10ª REGIÃO, NO EXERCÍCIO DE 2024, NOS TERMOS DO PACTO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO COM O EXÉRCITO BRASILEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020194 | BR PROJETOS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SISTEMA EM TECNOLOGIA WEB PARA NOTA FISCAL ELETRÔNICA E CONTROLE DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, INTEGRADO COM SISTEMA PIX DE PAGAMENTO BANCÁRIO. RELATIVO A LICITAÇÃO N° 04.002./2021-PP E AO CONTRATO N° 2021.04.26/002- REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010140 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | DIGITALIZAÇAO E IMPLANTAÇÃO DO GERENCIMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS(GED) DOS PROCESSOS COMPROBATÓRIOS DA DESPESA E LICITATÓRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ. | 3.850,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020114 | M D F DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REFERENTE ÀHOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA AREALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO AADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO OBJETO, NÃO HAVERÁ A EMISSÃO DE CONTRATO FORMAL, PERFAZENDO A NOTA DE EMPENHO COMO INSTRUMENTO E A ORDEM DE SERVIÇO INSTRUMENTO PARA CONTRATAÇÃO, E O COMPROVANTE DE RESERVA PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DESTE EDITAL HÁBIL AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO.CHAMADA PÚBLICA N° 1807.02/2023-CHP. DOS DIAS 07 À 8 DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM APARTAMENTOS INDIVIDUAIS | 233,34 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020115 | M D F DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REFERENTE À HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO AADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO OBJETO, NÃO HAVERÁ A EMISSÃO DE CONTRATO FORMAL, PERFAZENDO A NOTA DE EMPENHO COMO INSTRUMENTO E A ORDEM DE SERVIÇO INSTRUMENTO PARA CONTRATAÇÃO, E O COMPROVANTE DE RESERVA PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DESTE EDITAL HÁBIL AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO.CHAMADA PÚBLICA N° 1807.02/2023-CHP. DOS DIAS 01 À 2 DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE A 1 DIÁRIAS EM APARTAMENTOS DUPLOS | 171,67 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020112 | M D F DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REFERENTE ÀHOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA AREALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO AADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO OBJETO, NÃO HAVERÁ A EMISSÃO DO CONTRATO FORMAL, PERFAZENDO A NOTA DE EMPENHO COMO INSTRUMENTO E A ORDEM DE SERVIÇO INSTRUMENTO PARA CONTRATAÇÃO, E O COMPROVANTE DE RESERVA PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO ED SERVIÇO, NOS TERMOS DESTE EDITAL HÁBIL AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO.CHAMADA PÚBLICA N° 1807.02/2023-CHP. DOS DIAS 09 À 14 DE FEVEREIRO DE 2024. REFERENTE A 5 DIÁRIAS EM APARTAMENTOS TRIPLOS. | 9.075,15 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020113 | M D F DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REFERENTE ÀHOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA AREALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO AADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO OBJETO, NÃO HAVERÁ A EMISSÃO DE CONTRATO FORMAL, PERFAZENDO A NOTA DE EMPENHO COMO INSTRUMENTO EAORDEM DE SERVIÇO INSTRUMENTO PARA CONTRATAÇÃO, EOCOMPROVANTE DE RESERVA PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO ED SERVIÇO, NOS TERMOS DESTE EDITAL HÁBIL AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO.CHAMADA PÚBLICA N° 1807.02/2023-CHP. DOS DIAS 21/01 À 01/02 DE 2024 REFERENTE A 12 DIÁRIAS EM APARTAMENTOS INDIVIDUAIS REFERENTE A 12 DIÁRIAS EM APARTAMENTOS DUPLOS | 4.860,12 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 60,30 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020127 | CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE FORMA CONTINUA, REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 10.990,92 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010125 | JOSE VILMAR CRUZ | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PENSÃO MENSAL IDENIZATÓRIA EM FAVOR DE JOSÉ VILMAR CRUZ, REFERENTE A CUMPRIMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL. PROCESSO N°1997.032.00842-9. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010150 | PEDRO JOSÉ DE MEDEIROS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO RODRIGUES, S/N, LAGOA DO CARNEIRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIOS DO DISTRITO DE LAGOA DO CARNEIRO, DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 800,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010148 | FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 12.443,25 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010149 | DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE ACARAÚ | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR COELHO, S/N, CENTRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (PAÇO), DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010147 | FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE JURITIANHA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030046 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAU- CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0404.01/2022-CP , CONTRATO Nº 2023.06.26/002 - ESCOLAS: E.E.I.E.F ANTONIO LINO RODRIGUES, E.E.I.E.F JOÃO JAIME FERREIRA GOMES . | 194.961,12 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020164 | ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 13.372,98 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010037 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A REDE DE ENSINO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 152,87 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030075 | SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INF | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA-HOSPITAL MATERNIDADE DR. MOURA FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N° 001/2022-SAPAMI. | 380.230,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030042 | CRISTINEUDA LINA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO ENTORNO DA UBS MONSENHOR SABINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 1.060,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030006 | FRANCISCO RODRIGUES TORRES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/045. | 4.077,50 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010176 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO (GED) DOS PROCESSOS COMPROBATORIOS DE DESPESAS E LICITATORIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020119 | MIKAELE KARINE FREITAS DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS TRABALHISTAS EM FAVOR DA SERVIDORA MIKAELE KARINE FREITAS DO NASCIMENTO ENFERMEIRA LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MONGUBAS. | 2.590,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 08010001 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA DIGITALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS (GED) DOS PROCESSOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESA E LICITATÓRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE, CONFORME CONTRATO N° 2021.07.01/002. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030010 | SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INF | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE A INFANCIA - HOSPITAL MATERNIDADE DR. MOURA FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO, CONFORME CONVENIO N° 001/2023-SAPAMI | 346.193,86 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020137 | FRANCISCO GEUDES DE MELO FILHO - ME | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PARA APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO 2023.12.26/006. SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020138 | FRANCISCO GEUDES DE MELO FILHO - ME | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA PARA AGRICULTORES E PEQUENOS PRODUTORES, CAPTAÇÃO DE NOVOS PRODUTORES E DE PROJETOS VIA EDITAL PARA EMPREENDEDORES RURAIS E ARTESÃOS, CAPACITAÇÕES PARA AGRICULTORES, ARTESÃOS E EMPREENDEDORES RURAIS, CADASTRO DE FORNECEDORES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPRAS GOVERNAMENTAIS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAU, CONFORME CONTRATO 2023.12.26/005. SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030068 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DO ABRIGO MUNICIPAL , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ACARAU- CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0404.01/2022-CP , CONTRATO Nº 2023.05.04/003. | 38.248,97 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02020013 | ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 8.358,11 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020128 | CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE FORMA CONTINUA, REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE ACARAU/CE. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 104.413,74 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 9,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 27,84 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 60,30 | PAGO |
| 05/03/2024 | 28020004 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TAXAS DE INSCRIÇÃO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PARA PARTICIPAÇÃO NA OLIMPIADA CANGURU DE MATEMATICA- EDIÇÃO 2024, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAU-CE. | 297,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 04030001 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO / FUNDEB DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/146 - ONIBUS DE PLACAS POX 9878 | 1.378,50 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030002 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO / FUNDEB DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/146 - VEICULO DE PLACAS PMV 6062 | 624,92 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030003 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO / FUNDEB DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/146 - VEICULO DE PLACAS NUV 9579 | 643,30 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030004 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO / FUNDEB DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/146 - ONIBUS DE PLACAS POX 7898 | 3.549,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030005 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO / FUNDEB DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/146 - ONIBUS DE PLACAS NUV 9579 | 819,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030006 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO / FUNDEB DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/146 - ONIBUS DE PLACAS SBP 0E47 | 546,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030007 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO / FUNDEB DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/146 - ONIBUS DE PLACAS SBO 3G67 | 546,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030008 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO / FUNDEB DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/146 - ONIBUS DE PLACAS SBO 6G27 | 546,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030009 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/151 - VEICULO DE PLACAS NYQ 7687 | 1.718,53 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030010 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/151 - VEICULO DE PLACAS NYQ 7687 | 1.386,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030011 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/151 - VEICULO DE PLACAS POB 2195 | 789,48 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030012 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DES.ECONOMICO E RURAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/145 - VEICULO DE PLACAS PMK 9166 | 6.031,26 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030013 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DES.ECONOMICO E RURAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/145 - VEICULO DE PLACAS PMK 9166 | 2.772,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030014 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/149 - VEICULO DE PLACAS POK 2028 | 657,09 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030015 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/147 - VEICULO FIAT MOBI ARGO DE PLACAS SBQ 1D98 | 278,68 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030016 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/147 - VEICULO DE PLACAS PMA 5153 | 177,70 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030017 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/147 - VEICULO FIAT MOBI ARGO DE PLACAS SBQ 1A48 | 338,35 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030018 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/147 - VEICULO DE PLACAS PBN 1082 | 2.113,70 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030019 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/147 - VEICULO DE PLACAS PBN 1082 | 1.092,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030022 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROTEÇAO BASICA) - DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/147 - VEICULO DE PLACAS SBB 4H60 | 396,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030023 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS 2) - DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/147 - VEICULO DE PLACAS SBV 8A21 | 191,80 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030024 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/151 - VEICULO DE PLACAS POB 2195 | 6.664,68 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030025 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL E DE ANALISES CLÍNICAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO LABORATÓRIO DE MUNICÍPIO, VINCULADO A ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE ACARAÚ/CE. | 1.852,55 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030021 | PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/097 | 22.253,89 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030026 | Y. V. SOUSA BRASIL DE MATOS | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM LEIS FEDERAIS DE INCENTIVO À CULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE ACARAÚ. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030027 | A3 TURISMO LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPESAS COM PASSAGENS AREAS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIÃO NA CASA CIVIL COM O COORDENADOR DO PAC EM BUSCA DE PROJETOS PARA ACARAÚ/CE. | 5.381,40 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030028 | MARIA DE FATIMA FREITAS SILVEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE OUTRA BANDA E PEDRINHAS PARA CAMPANHA DE MOBILIZAÇÃO CONTRA O CÂNCER DE COLO DE ÚTERO E MAMA NA DATA DE SETE DE MARÇO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 1.030,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030029 | LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDO B ALVES - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/034 | 13.520,75 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030030 | JOSE ADELINO GOMES | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE BALIZA, ESTACIONAMENTO ÀS MARGENS DA PRAIA NA 13ª REGATA DA PRAIA DE VOLTA DO RIO DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE ACARAÚ-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030031 | NATHALIA ARAUJO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 900,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030032 | JUVENAL LINHARES MUNIZ | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR RAIMUNDO ROCHA, 72 CENTRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECREATARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.898,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030033 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 917,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030034 | JEOVA MELO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA XX REGATA DE BARRINHA DE BAIXO COM A APRESENTAÇÃO DA DUPLA JEOJÁ E JEOVANE, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024. | 900,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030035 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÃO PUBLICAS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAL DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.10/001. | 10.200,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030036 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 MB DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DE ACARAÚ, REFERNTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 366,80 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030037 | ANA CLARA FERREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELA SRA. ANA CLARA FERREIRA DOS SANTOS , COMO TREINADORA DA SELEÇÃO DE VÔLEI DE AREIA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ , REALIZANDO OS TREINAMENTOS NO ESTÁDIO MAJOR BIÃO , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 700,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030038 | CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA , DE FORMA CONTÍNUA REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTA ( CLT ) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 10.990,92 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030039 | ALESSANDRA HELEN DA COSTA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO NA ORGANIZAÇÃO E LOGÍSTICAS DOS EVENTOS NA XX REGATA DE BARRINHA DE BAIXO, NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE ACARAÚ. | 1.900,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030040 | RICARDO MARTINS DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO GERAL NA ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030041 | CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE FORMA CONTÍNUA, REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE, DURANTE O MÊS MARÇO/2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 20190296. | 52.206,87 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030042 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO / FUNDEB DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/146 - ONIBUS DE PLACAS POX 9798 | 1.378,50 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030020 | NATHALIA ARAUJO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030043 | CARLOS ALVES DE SOUSA FILHO | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELA SR CARLOS ALVES DE SOUSA FILHO, COMO TREINADOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REALIZANDO OS TREINAMENTOS NO ESTÁDIO MAJOR BIÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030044 | MILTON HUMBERTO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELO SR MILTON HUMBERTO DA SILVA , COMO TREINADOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ , REALIZANDO OS TREINAMENTOS NA ARENINHA DE LAGOA DO CARNEIRO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 01020136 | CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE FORMA CONTÍNUA, REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTA (CLT), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2024. | 145.629,69 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020111 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA ATENDIMENTO À SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 05020039 | CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE FORMA CONTÍNUA, REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 46.711,41 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02020011 | CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA , DE FORMA CONTÍNUA REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTA ( CLT) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 10.990,92 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 15,10 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010033 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ JANEIRO 2024. | 366,80 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 47,96 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020159 | ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 20.059,47 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020064 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 3.474,55 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 80,60 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01030005 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO AEE. MARÇO/2024. | 157,46 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01030001 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAEF). MARÇO/2024. | 6.278,03 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01030002 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA CRECHE (PNAC). MARÇO/2024. | 705,16 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01030003 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA(PNAP). MARÇO/2024. | 1.438,55 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01030004 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO EJA. MARÇO/2024. | 24,99 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010108 | BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 05020010 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAF). FEVEREIRO/2024. | 3.216,30 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 05020011 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO AEE. FEVEREIRO/2024. | 63,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 05020008 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA (PNAP). FEVEREIRO/2024. | 594,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 05020041 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO EJA. FEVEREIRO/2024. | 11,70 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 05020009 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA CRECHE (PNAC). FEVEREIRO/2024. | 315,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 05020017 | ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA CRECHE (PNAC). FEVEREIRO/2024. | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020189 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES OFICIAIS, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1112.01/2023-CP (ATA DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS). | 2.698,53 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020182 | FRANCISCO SAMUEL MOURA RIBEIRO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE GERENCIAL COM CONFERENCIA E EMISSAO DE PESQUISA FISCAL COM RELATORIO TRIBUTARIO E EMISSAO DE CERTIDOES NEGATIVAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ACARAU. FEVEREIRO/2024. | 2.850,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 19020007 | BAUMER S A | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL ESPECIALIZADO DE ACARAÚ, EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO ? MAAP Nº 4886 DO CONVÊNIO Nº 043/2022 - SESA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 641.999,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020196 | A & G SERVICOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GESTÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO-2024. | 39.420,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020197 | JOSE AUGUSTO COSTA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CORREGO DAS VARAS, BR 403, KM 8, ZONA RURAL-ACARAÚ-CEARÁ, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CORREGO DAS VARAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2024. | 1.716,83 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010102 | DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010101 | DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 23010005 | PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 14.448,52 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020165 | ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL PARA ATENDER AOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ACARAÚ, INCLUINDO PLANJAMENTO DO ORÇAMENTO PROGRAMA ANUAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2024. | 10.507,34 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 23010006 | PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXEPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA GESTÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 11.055,50 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010162 | INACIO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE CASTELHANO, S/N, DISTRITO DE ARANAÚ, ACARAÚ/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DE CASTELHANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ-CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010168 | MARIA AUSILENE MARQUES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE BOM JESUS, S/N, ZONA RURAL-ACARAÚ-CEARÁ, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE BOM JESUS, JUNTO A ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010163 | PAULO MAURICIO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE ILHA DOS COQUEIROS, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ILHA DOS COQUEIROS, JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010169 | JAQUELINE CRISTINA RODRIGUES SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO ANTONIO RAIMUNDO, 691, OUTRA BANDA-ACARAÚ-CEARÁ, PARA FUNCIONAMENTO DA AÇÃO DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010182 | RAIMUNDO IVAN ROCHA GIFFONI FILHO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PE. ANTÔNIO TOMAZ, Nº 50, CENTRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 2.794,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010232 | FRANCISCO JOSE DE MENEZES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. DUCA DA SILVEIRA, 55, CENTRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FAMACÊUTICO - CAF, DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010181 | FERNANDO CESAR DE VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JÚLIO LOUZADA, 949, CENTRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA FISIOTERAPIA, DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 2.636,25 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010173 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CORREGO DE ANA VERÍSSIMO, DISTRITO DE JURITIANHA-ACARAÚ-CEARÁ, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CORREGO DE ANA VERÍSSIMO. JUNTO A ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010186 | DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE ACARAÚ | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA APOIO A UNIDADE BÁSICA DE ARANAÚ, JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010226 | MANOEL EDGAR DA SILVEIRA NETO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO A UNIDADE BÁSICA DE JURITIANHA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, JUNTO A SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010172 | RUBENS RIOS SALES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DESEMBARGADOR ARMANDO DE SOUZA LOUZADA, 500, CENTRO-ACARAÚ-CEARÁ, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A GESTÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE-CE. | 8.436,10 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010171 | FRANCISCA RAMOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MIRINDIBA, S/N, DISTRITO DE LAGOA DO CARNEIRO-ACARAÚ-CEARÁ, APOIO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MIRINDIBA, JUNTO A ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010234 | DIOCESE DE ITAPIPOCA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA APOIO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JURITINHA, DO MUNICIPIO DE ACARAÍ/CE. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010225 | JUCIELE DA SILVA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO APOIO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ILHA DO RATO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010224 | LUIZ DOMINGUES RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CORREGO DE ANA VERÍSSIMO, DISTRITO DE JURITIANHA-ACARAÚ-CEARÁ, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CORREGO DE ANA VERÍSSIMO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 07020006 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/065 | 1.793,21 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010214 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA EXPANSAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 902,97 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 23020002 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEICULO (PLACA POV-9295) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL MANTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ-CE. CONFORME CONTRATO N°2024.01.30/0011. | 866,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020126 | CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 10.990,92 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010039 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL DE ACARAÚ/CE. | 125,94 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010039 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL DE ACARAÚ/CE. | 365,07 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010038 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL DE ACARAÚ/CE. | 445,01 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 05020033 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/113. | 9.964,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 15020009 | SHEKINAH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 37ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA,COLETA,DESTINAÇÃO DO LIXO DOMÉSTICO E VARRIÇÃO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 325.919,58 | PAGO |
| 04/03/2024 | 01020108 | CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS E VIAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0404.01/2022-CP , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 128.960,05 | PAGO |
| 04/03/2024 | 05020036 | RICARDO MARTINS DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO GERAL NA ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 2.600,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 05020035 | CLANDIA TOME DE SOUZA - ME | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA HOSPEDAGEM DE PESSOAL CIVIL ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA PRESTAREM SERVIÇO IN LOCO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE ACARAÚ-CE. | 9.475,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 05020034 | FRANCISCO ROBERTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO GERAL DA ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 2.047,40 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 15,10 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 47,96 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 80,60 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010108 | BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 01020091 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | 2ª ( SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO PONTO DE APOIO DE SAUDE DA COMUNIDADE MUNICIPAL DE OSTRAS, NO MUNICIPIO DE ACARAU-CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 69.040,67 | PAGO |
| 04/03/2024 | 15010021 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE FOSSAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO (SESP), UNIDADE DE SAÚDE DE CORREGO DE ANA VERISSIMO E UNIDADE DE SAÚDE DE DE CASTELHANO. | 5.370,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010096 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO-2024. | 8.460,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01030076 | PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ-CE. MARÇO/2024. | 12.030,65 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030286 | MARCOS DANIEL DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE CORREGO DAS VARAS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030285 | MARCOS DANIEL DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE MOSENHOR SABINO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ | 3.840,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030288 | FOPAG - BANDA DE MUSICA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS COM BOLSA AUXILIO, PARA MEMBROS QUE COMPÕEM A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MESTRE MILTON GOMES, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 21.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030329 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS. COMPETENCIA MARÇO/2024. | 15.153,95 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030001 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAEF). MARÇO/2024. | 25.407,13 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030002 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA CRECHE (PNAC). MARÇO/2024. | 2.858,80 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030003 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA(PNAP). MARÇO/2024. | 5.828,14 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030004 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO EJA. MARÇO/2024. | 99,39 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030005 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO AEE. MARÇO/2024. | 639,74 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030006 | FRANCISCO RODRIGUES TORRES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/045. | 4.077,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030007 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N°2024.01.02/130. | 6.040,38 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030010 | SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INF | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE A INFANCIA - HOSPITAL MATERNIDADE DR. MOURA FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO, CONFORME CONVENIO N° 001/2023-SAPAMI | 346.193,86 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030011 | LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDO B ALVES - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/028. | 1.696,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030012 | R C P SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONFECÇAO DE PLACA EM AÇO INOX COM PEDRA, PERSONALIZADA, ALUSIVA INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PROF TERESA DE JESUS SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARÇO/2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030013 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA CRECHE (PNAC). MARÇO/2024. | 3.149,01 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030014 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO EJA. MARÇO/2024. | 56,96 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030016 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO AEE. MARÇO/2024. | 253,04 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030017 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAEF). MARÇO /2024. | 10.679,32 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030018 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA (PNAP). MARÇO /2024. | 2.292,60 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030019 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA CRECHE (PNAC). MARÇO/2024. | 1.837,20 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030020 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO EJA. MARÇO/2024. | 303,48 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030021 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO AEE. MARÇO/2024. | 1.934,14 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030022 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAEF). MARÇO/2024. | 79.715,10 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030023 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA (PNAP). MARÇO /2024. | 17.633,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030024 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA CRECHE (PNAC). MARÇO/2024. | 9.868,88 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030025 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA EJA. MARÇO/2024. | 193,17 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030026 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO AEE. MARÇO/2024. | 1.191,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030027 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAEF) - INTEGRAL. MARÇO/2024. | 1.713,76 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030028 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAEF). MARÇO/2024. | 48.941,11 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030029 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA (PNAP). MARÇO /2024. | 3.257,24 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030030 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA CRECHE (PNAC). MARÇO/2024. | 1.169,72 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030031 | LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDO B ALVES - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE 15 MASTER PARA DUPLICADOR RICOH DX 2330 ORIGINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ. MARÇO/2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030032 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA (PNAP). MARÇO/2024. | 11.171,81 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030033 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAEF). MARÇO /2024. | 14.653,42 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030015 | EVANDRO SOARES MONTEIRO 00471881384 | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PLANTAS DESTINADAS A ARBORIZAÇÃO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EEIEF PROF. TERESA DE JESUS SILVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ACARAU. MARÇO/2024. | 10.685,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030034 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAEF)-INTEGRAL. MARÇO /2024. | 1.506,65 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030035 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO EJA. MARÇO/2024. | 49,82 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030036 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO AEE. MARÇO/2024. | 366,72 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030037 | ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA CRECHE (PNAC). MARÇO/2024. | 2.072,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030038 | ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA (PNAP). MARÇO /2024. | 8.968,98 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030039 | ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAEF). MARÇO/2024. | 40.780,42 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030040 | ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO AEE. MARÇO/2024. | 978,52 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030041 | ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO EJA. MARÇO/2024. | 183,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030042 | CRISTINEUDA LINA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO ENTORNO DA UBS MONSENHOR SABINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 1.060,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030043 | M E DE VASCONCELOS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS VEICULOS COM LAVAGEM COMPLETA NA VIATURA DE PLACAS PMK 9166, LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 210,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030044 | M E DE VASCONCELOS | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS VEICULOS COM LAVAGEM COMPLETA NAS VIATURAS DE PLACAS PQS 4622, POB 2195 E MOTOS DE PLACAS SBN9D25, SBR3C05, SBN9F05, SBR3A95, LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 380,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030045 | M E DE VASCONCELOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS VEICULOS COM LAVAGEM COMPLETA NAS VIATURAS DE PLACAS SBB4H60, SBG0C47, SBM0G31, SBV8A21, PMA 5153, PMB 6460, LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 420,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030046 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAU- CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0404.01/2022-CP , CONTRATO Nº 2023.06.26/002 - ESCOLAS: E.E.I.E.F ANTONIO LINO RODRIGUES, E.E.I.E.F JOÃO JAIME FERREIRA GOMES . | 194.961,12 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030047 | COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 2.851,24 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030048 | COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 2.697,80 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030049 | COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - REFERENTE A MARÇO DE 2024 | 3.882,20 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030050 | COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 5.362,70 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030051 | COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO | 12.902,46 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030052 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/078 | 8.590,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030053 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/081 | 1.335,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030054 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PÉSCA, IRRIGAÇAO, E DES. ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/079 | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030055 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/085 | 753,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030056 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/087 | 1.389,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030057 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/088 | 4.879,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030058 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/084 | 4.734,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030059 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/083 | 2.172,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030060 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/133 | 680,48 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030061 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/139 | 713,96 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030062 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO, E DES. ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/134 | 991,64 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030063 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/143 | 768,60 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030064 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/136 | 1.118,60 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030009 | SHEKINAH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 38ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA,COLETA,DESTINAÇÃO DO LIXO DOMÉSTICO E VARRIÇÃO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 325.919,58 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030065 | CARA DE URSO PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI ? EPP | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO FERIADO DE SÃO JOSÉ, PADROEIRO DO CEARÁ, NO MUNICIPIO DE ACARAÚ, LOCALIDADE DE BARRINHA, COM APRESENTAÇÃO DA BANDA É O TCHAN, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030066 | GALICIA PRODUCOES LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO FERIADO DE SÃO JOSÉ, PADROEIRO DO CEARÁ, NO MUNICIPIO DE ACARAÚ, LOCALIDADE DE BARRINHA, COM APRESENTAÇÃO DA BANDA GALÍCIA, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030067 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | 1ª ( PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE NOS BAIRROS E DISTRITOS DE AROEIRA, CELSOLÂNDIA, LAGOA DO CARNEIRO, BURITI, VOLTA DO RIO E BAILARINA NO MUNICIPIO DE ACARAU-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICITATORIO Nº 0404.01/2022-CP. | 86.555,94 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030068 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DO ABRIGO MUNICIPAL , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ACARAU- CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0404.01/2022-CP , CONTRATO Nº 2023.05.04/003. | 38.248,97 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030069 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 7ª ( SETIMA ) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMNISTRATIVO NO MUNICIPIO DE ACARAU , REFERENTE AO CONVENIO Nº 143/2021, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 457.839,52 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030070 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 1ª ( PRIMEIRA MEDIÇÃO) DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, REFERENTE AO CONVENIO Nº 132/2021 , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 270.767,73 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030071 | PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 9ª ( NONA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEIEF MANOEL JOÃO ARAÚJO NO DISTRITO DE ARANAÚ E DA EEIEF HIGINO DE SOUSA ( ANEXO) NO BAIRRO MORADA NOVA NO MUNICIPIO DE ACARAU-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . | 116.433,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030072 | PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.E.F PROFª TERESA DE JESUS SILVA -CENTRO ACARAÚ/CE E DA E..E.I.E.F ANTONIO INACIO FILHO -LOCALIDADE DE OLHOS D'AGUA DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 198.709,67 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030073 | PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARÇO/2024. | 16.649,11 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030074 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REFERENTE AS INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO, COM O TEMA "INSTRUÇÕES E PRÁTICAS NA NOVA LEI LICITAÇÕES,PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO", JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ CONFORME ESPECIFICAÇÕES. REALIZAÇÃO NOS DIAS 21/03/2024 E 22/03/2024. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030075 | SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INF | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA-HOSPITAL MATERNIDADE DR. MOURA FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N° 001/2022-SAPAMI. | 380.230,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030077 | ALEX MARTINS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE DUAS(02) DIARIAS, CONFORME PORTARIA N. 004/2024 PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAJEM PARA FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO CURSO/TREINAMENTO COM O TEMA: "INSTRUÇÕES E PRÁTICAS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, QUE OCORRERA NO PERÍODO DE 21 E 22 DE MARÇO DE 2024, NO AUDITÓRIO DO EDIFÍCIO OFFICE MOMENTUM OFFICE, FORTALEZA/CE. | 240,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030078 | KAROLINE PEREIRA DA COSTA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE DUAS(02) DIARIAS, CONFORME PORTARIA N. 003/2024 PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAJEM PARA FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO CURSO/TREINAMENTO COM O TEMA: "INSTRUÇÕES E PRÁTICAS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, QUE OCORRERA NO PERÍODO DE 21 E 22 DE MARÇO DE 2024, NO AUDITÓRIO DO EDIFÍCIO OFFICE MOMENTUM OFFICE, FORTALEZA/CE. | 240,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030079 | PAULO COSTA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE DUAS(02) DIARIAS, CONFORME PORTARIA N. 001/2024 PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAJEM PARA FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO CURSO/TREINAMENTO COM O TEMA: "INSTRUÇÕES E PRÁTICAS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, QUE OCORRERA NO PERÍODO DE 21 E 22 DE MARÇO DE 2024, NO AUDITÓRIO DO EDIFÍCIO OFFICE MOMENTUM OFFICE, FORTALEZA/CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030080 | JOSE LINHARES DE FIGUEREDO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO, SOLDAS, EM PEÇAS DO MOBILIARIO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ACARAU-CE. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030082 | SIMAO JOSE DA COSTA JUNIOR | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE DUAS(02) DIARIAS, CONFORME PORTARIA N. 002/2024 PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAJEM PARA FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO CURSO/TREINAMENTO COM O TEMA: "INSTRUÇÕES E PRÁTICAS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, QUE OCORRERA NO PERÍODO DE 21 E 22 DE MARÇO DE 2024, NO AUDITÓRIO DO EDIFÍCIO OFFICE MOMENTUM OFFICE, FORTALEZA/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030085 | SANTOS PEREGO & NUNES DA CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DA ADVOCACIA EM ATIVIDADES DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE ACARAU, PERANTE O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, NO SENTIDO DE POSTULAR A AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DOS SEGUINTES CONVENIOS FEDERAIS, DE ACORDO COM A PROPOSTA APRESENTADA. | 38.200,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030086 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, REFERENTE AO PROCESSO LICITÓRIO TOMADA DE PREÇOS N° 2504.01/2022-TP. | 21.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030087 | ANA CECÍLIA LEITE BARROSO ALENCAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030088 | ANA JOSEFA QUEIPO CABALLERO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030089 | ANNYA COUTO RODRIGUESCASTELO BRANCO SAMPAIO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030090 | ANTONIO CARLOS ALVES MOREIRA FILHO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030091 | DEUSDETE LOPES DA SILVA JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030092 | DIONE CARDOSO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030093 | GEMERSON ALVES TAVARES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030094 | JULIANA MARIA VIANA NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030095 | LUANA SILVA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030096 | MATHEUS DE LIRA GREGORIO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030097 | NAYANNA JARDIM DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030098 | PEDRO HECTOR AYALA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030099 | PRESLEY XAVIER DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030100 | RAYSSA AMORIM LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030101 | ROBERTO MOURA DE MORAES VERAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030102 | RONALDO GOIS SILVA JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030103 | RUVILEYNIS FAY KINDELAN | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030104 | THULIO GALILEU BASILIO CAVALCANTE CRUZ | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030105 | TICIANA GUIMARÃES DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030106 | LUCAS FONTENELES PASSOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO COM LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS FIAT ARGO SBH9A89, FIAT ARGO SBU5H49, FIAT ARGO SBV9J69, FIAT ARGO SBL6C59, FIAT ARGO SBO1J39, FIAT ARGO SBNOI39, FIAT ARGO SBI1G49, FIAT ARGO SBO2G19, FIAT ARGO SBJ6B19, FIAT ARGO SBJ3J19, FIAT ARGO SBU2F68, FIAT ARGO SBC9G09, FIAT ARGOSBX8H99, FIAT ARGO SBHOI39, FIAT ARGO SBI6H49, FIAT ARGO SBHOD39, FIAT ARGO SBJ4E19, FIAT ARGO SBI8A19, FIAT ARGO SBO0C19, PERTENCENTES A FROTA MANTIDA PELA ATENÇÃO BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2024. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030107 | INGRID SILVEIRA FARIAS MUNIZ | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030108 | LUIZ MATHEUS CAMPOS DOS SANTO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE PORTADORES DE DOENÇAS CRONICAS E AGUDAS PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS DE REFERENCIA EM FORTALEZA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030109 | BENEDITO EMANOEL LOPES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE LIMPEZA DA PISCINA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DE HIDROGINÁSTICA COM OS PACIENTES DO REFERIDO ÓRGÃO. MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030110 | ILO SOUSA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA DAS UNIDADES BÁSICAS DE VILA PROGRESSO E ESPRAIADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030111 | FRANCISCA LUANA RIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO NO SUPORTE NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO NO PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES, NA ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA OPERADOS PELA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.456,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030112 | NICOLLE ARAUJO SIQUEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO NO SUPORTE NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO NO PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES, NA ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA OPERADOS PELA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.456,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030113 | MARIA GLAUCINETE ALVES RIBEIRO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO NA UNIDADE DE TELE-MEDICINA AVANÇADA (UTA) DE BARRINHA DE BAIXO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. PROJETO DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A STARTUP SOCIAL - ASA E A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA ÁREA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.780,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030114 | JOAO MARQUES DO NASCIMENTO NETO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM UTILIZADOS EM EVENTOS COMEMORATIVOS E INSTITUCIONAIS DIVERSOS, PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE. | 2.070,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030115 | HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO, CONTROLE E RASTRO DE EQUIPE DE CAMPO PARA A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DA SESTRAN JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ- CE. MARÇO 2024. | 1.458,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030116 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADO PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES EM AMOSTRAS HUMANAS D UNIDADE DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-2024. | 35.729,13 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030117 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO | 3.850,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030118 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-2024. | 8.460,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030119 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 4.537,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030120 | SAMANTHA SUELLEN CARVALHO MARIANO MARANHAO 0448705 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASE MONOCROMÁTICA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. | 984,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030121 | M D F DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REFERENTE À HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO OBJETO, NÃO HAVERÁ ADMISSÃO DE CONTRATO FORMAL, PERFAZENDO ANOTA DE EMPENHO COMO INSTRUMENTO E A ORDEM DE SERVIÇO INSTRUMENTO PARA CONTRATAÇÃO, E O COMPROVANTE DE RESERVA PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DESTE EDITAL HÁBIL AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO. CHAMADA PÚBLICA N° 1807.02/2023-CHP. DO DIA 19 À 20/02/2024. REFERENTE A 2 DIÁRIAS EM APARTAMENTOS INDIVIDUAIS. | 233,34 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030122 | JOSÉ WAUTER SOUSA AGUIAR 06313412346 | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PROFISSIONAIS DE LAVAGEM COMPLETA,DESINFECÇÃO E ASSEPSIA DE EQUIPAMENTOS NOS VEÍCULOS DA REDE DE ATENDIMENTO SAMU,DO UNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.REFERENTE MÊS DE MARÇO-2024. | 6.125,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030123 | PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ARQUITETÔNICOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TAIS COMO LEVANTAMENTOS PLANIALTIMÉTRICOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E URBANISMO, ESTUDOS PRELIMINARES, ELABORAÇÃO DE MAQUETES ELETRÔNICAS, ELABORAÇÃO DE MEMORAIS DE CÁLCULOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, REALIZAÇÃO MEDIÇÕES ENTRE OUTROS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO. REFERENTE MÊS DE MARÇO | 18.237,40 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030124 | A & G SERVICOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | ONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIA) PARA ATENDIEMENTO AS DEMANDAS DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE MÊS DE MARÇO-2024. | 39.420,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030125 | M D F DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REFERENTE À HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO OBJETO, NÃO HAVERÁ ADMISSÃO DE CONTRATO FORMAL, PERFAZENDO ANOTA DE EMPENHO COMO INSTRUMENTO E A ORDEM DE SERVIÇO INSTRUMENTO PARA CONTRATAÇÃO, E O COMPROVANTE DE RESERVA PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DESTE EDITAL HÁBIL AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO.CHAMADA PÚBLICA N° 1807.02/2023-CHP. NO PERÍODO 26/02 À 01/03/2024. REFERENTE A 4 DIÁRIAS EM APARTAMENTOS DUPLOS. | 806,68 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030126 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA 180 KVA TRIFÁSICO PARA ATENDER AS NECESSIADADES DA UPA-24H. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-2024. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030127 | M D F DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REFERENTE À HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO OBJETO, NÃO HAVERÁ ADMISSÃO DE CONTRATO FORMAL, PERFAZENDO ANOTA DE EMPENHO COMO INSTRUMENTO E A ORDEM DE SERVIÇO INSTRUMENTO PARA CONTRATAÇÃO, E O COMPROVANTE DE RESERVA PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DESTE EDITAL HÁBIL AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO.CHAMADA PÚBLICA N° 1807.02/2023-CHP. REFERENTE A 4 DIÁRIAS EM APARTAMENTOS DUPLOS. | 686,68 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030128 | F. A FERNANDES LIMA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 26.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030129 | F. A FERNANDES LIMA-ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 12.150,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030130 | F. A FERNANDES LIMA-ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030131 | SETE COPA ENGENHARIA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 3.400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030132 | SETE COPA ENGENHARIA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030133 | SETE COPA ENGENHARIA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 3.400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030134 | SETE COPA ENGENHARIA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA , IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RURAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 4.700,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030135 | SETE COPA ENGENHARIA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 3.400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030136 | SETE COPA ENGENHARIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 13.600,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030137 | SETE COPA ENGENHARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 42.550,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030138 | SETE COPA ENGENHARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030139 | SETE COPA ENGENHARIA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRITIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 69.950,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030140 | SETE COPA ENGENHARIA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DAA GESTÃO ADMINISTRITIVA DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 49.850,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030141 | SETE COPA ENGENHARIA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 74.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030142 | SETE COPA ENGENHARIA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030143 | SETE COPA ENGENHARIA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 20.340,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030145 | ADEMIR MONTANHA DA ROCHA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTACAO DE SERVICO EM CARATER EVENTUAL NA REALIZACAO DE FRETE DO VEICULO MICROONIBUS( PLACA POZ8F03) PARA REALIZAR TRANSPORTE DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU EM TRAJETO INTERMUNICIPAL, SOB A REPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DE ACARAU-CE. | 1.060,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030146 | LEONARDO SALVINO FARIAS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DO EVENTO NA BARRINHA DE BAIXO REFERENTE A TRADICIONAL REGATA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024. | 620,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030240 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE REPARAÇÃO DA SUPERFICIE CONDAL DAS ARTICULAÇÕES DO JOELHO OU TORNOZELO PODENDO HAVER FIXAÇÃO INTERNA DE SEGMENTOS CARTILAGINOSOS OU TRANSPLANTE OSTEOCONRAL AUTÓLOGO DO PACIENTE FRANCISCA ALVES DE MARIA , PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 6.900,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030144 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR PEUGEOT PARTNER RII-8F66, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 1.546,83 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030147 | ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DA ESFERA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A MARÇO/2024. | 3.575,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030148 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA ATENDIMENTO Á SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE A MARÇO-2024. | 12.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030149 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR CHEVROLET JFQ-9775, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 413,55 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030150 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO MB SPRINTER OIG-3410, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 1.980,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030151 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR M BENZ SPRINTER OIG-3410, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 5.215,32 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030152 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO MITSUBISHI L200 PNV-3454, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 1.782,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030153 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR MITSUBISHI L200 PNV - 3454, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 6.433,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030154 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR PEUGEOT PARTNER RII-9E06, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 1.836,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030155 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO PEUGEOT PARTNER RII-9E06, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 198,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030156 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR PEUGEOT PARTNER RII-9I76, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 4.635,90 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030157 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO PEUGEOT PARTNER RII-8F66, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 2.376,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030158 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR PEUGEOT PARTNER RII-8F66, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 339,66 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030159 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO PEUGEOT PARTNER RII-8F66, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 792,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030160 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR PEUGEOT PARTNER PNJ-4342, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 275,40 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030161 | VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AMPLIAÇÃO REFORMA MODERNIZAÇÃO EFICIENCIA ENERGETICA INCLUINDO GESTÃO DE SOFWARE CALL CENTER GEORREFERENCIAMENTO E EMPLAQUETAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 155.430,99 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030162 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO PEUGEOT PARTNER PNJ - 4342, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 198,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030163 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR PEUGEOT PARTNER PNI - 5752, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 1.698,30 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030164 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO PEUGEOT PARTNER PNI-5752, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 396,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030165 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR PEUGEOT PARTINER PNI-5752, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 1.496,34 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030166 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO PEGUEOT PARTNER PNI - 5752, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 396,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030167 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW GOL POB-2016, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 573,75 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030168 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR M BENZ SPRINTERM POT-1018, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 3.133,79 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030169 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR M BENZ SPRINTERM OIG-3410, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 2.798,35 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030170 | CONSTRUTORA SMART EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA E MAQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - COMPETENCIA MARÇO 2024 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICITATORIO Nº 2212.01/2022SRP, CONTRATO N. 2023.03.01/002 | 220.050,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030171 | GLEICIENE KELLE VIANA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LEBRANCINHAS EM FELTRO PARA TRABALHAR COM A MOBILIZAÇAO NA LUTA CONTRA O CÂNCER DO COLO DO ÚTERO. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 1.545,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030172 | CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE FORMA CONTINUA, REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE ACARAU/CE. REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 104.413,74 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030173 | CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE FORMA CONTINUA, REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. | 13.738,65 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030174 | DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 20º ( VIGÉSIMA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS POÇOS PROFUNDOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 19.778,44 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030175 | CAIO VICTOR DOS SANTOS ANDRADE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DO EVENTO REALIZADO NA VOLTA DO RIO REFERENTE A FESTA DE SÃO JOSÉ DIA 19 DE MARÇO DE 2024. | 520,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030176 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO VW GOL PNV-2599, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 198,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030177 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW GOL PNV-2599, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ? PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 7.463,34 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030178 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO VW GOL PNV-2599, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 396,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030179 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW GOL PNV-2599, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ? PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 224,91 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030180 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW GOL PNV-2599, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ? PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 2.400,57 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030181 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW GOL POJ-4247, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ? PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 2.106,81 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030182 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO VW GOL POJ-4247, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 792,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030183 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW GOL POJ-4247, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ? PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 330,48 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030184 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW GOL POJ-4247, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ? PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 2.134,35 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030185 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO FORD FIESTA ORR-2205, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 1.188,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030186 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR FORD FIESTA ORR-2205, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 4.048,38 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030187 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO VW GOL PNV-2599, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 198,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030188 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW GOL POV-9295, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 275,40 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030189 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW SAVEIRO SBH-3D07, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 3.107,43 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030190 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO VW SAVEIRO SBH-3D07, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 594,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030191 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW SAVEIRO SBH-3D07, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 532,44 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030192 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW SAVEIRO SBH-3D07, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 275,40 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030193 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW SAVEIRO PNR-3545, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 2.952,28 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030194 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO VW SAVEIRO PNR-3545, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 1.980,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030195 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW SAVEIRO PNR-3545, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 504,90 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030196 | COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO | 11.011,34 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030197 | COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - REFERENTE A MARÇO DE 204. | 2.072,70 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030198 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO VW SAVEIRO PNU-2535, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 198,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030199 | COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - REFERENTE A MARÇO DE 204. | 3.059,70 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030200 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW SAVEIRO PNU-2535, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 14.430,96 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030201 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO VW SAVEIRO PNU-2535, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 198,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030202 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW SAVEIRO SAU-6A77, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 257,04 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030203 | COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - REFERENTE: ? FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COORDENADORES-DIA 11/03/24- MANHÃ- 09H- LOCAL CVT ? SALA 4- 39 PESSOAS ? CICLO DE ALFABETIZAÇÃO E 3º ANO LÍNGUA PORTUGUESA- DIA 12/03/24- MANHÃ- 09H-AUDITÓRIO DA ESCOLA TERESA DE JESUS- 113 PESSOAS ? FORMAÇÃO CRECHE ? REGENTE 1 (REGIÕES: ARANAÚ, JURITIANHA, PRAIAS, LAGOA DE CARNEIRO E VILA PROGRESSO)- 12/03/24- MANHÃ- 09H- CVT ? SALA 4- 54 PESSOAS ? FORMAÇÃO ANOS INICIAIS ? 4º E 5º ANO (LÍNGUA PORTUGUESA)- 12/03/24-MANHÃ- 09H- CVT ? 38 PESSOAS ? FORMAÇÃO PRÉ-ESCOLA ? REGENTE 1 (REGIÕES: ARANAÚ, JURITIANHA, PRAIAS, LAGOA DE CARNEIRO E VILA PROGRESSO)- 13/03/24- MANHÃ- 09H- CVT ? SALA 4- 54 PESSOAS ? FORMAÇÃO ANOS FINAIS ? 6º AO 9º ANO (MATEMÁTICA)- 13/03/24- MANHÃ- 09H- AUDITÓRIO DO CVT- 65 PESSOAS ? FORMAÇÃO CRECHE ? REGENTE 2- 14/03/24- MANHÃ- 09H- CVT ? SALA 4- 56 PESSOAS ? FORMAÇÃO ANOS INICIAIS ? 4º E 5º ANO (MATEMÁTICA)- 14/03/24- MANHÃ- 09H-CVT ? 43 PESSOAS ? FORMAÇÃO CRECHE E PRÉ-ESCOLA ? REGENTE 1- (REGIÃO: SEDE)- 14/03/24- TARDE- 15H- CVT ? SALA 4- 53 PESSOAS ? FORMAÇÃO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO ? 1º E 2º ANO (MATEMÁTICA) E ANOS INICIAIS ? 3º ANO (MATEMÁTICA)- 15/03/24- MANHÃ- 09H- AUDITÓRIO DA ESCOLA TERESA DE JESUS- 76 PESSOAS ? FORMAÇÃO PRÉ-ESCOLA ? REGENTE 2- 15/03/24- MANHÃ- 09H- CVT ? SALA 4- 62 PESSOAS ? FORMAÇÃO ANOS FINAIS ? 6º AO 9º ANO (LÍNGUA PORTUGUESA)- 26/03/24- MANHÃ- 09H-- AUDITÓRIO DO CVT- 70 PESSOAS ? FORMAÇÃO GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- 27/03/24- MANHÃ- 09H-AUDITÓRIO DO CVT- 70 PESSOAS ? ENCONTRO MENSAL COM GESTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS- 02/04/24- MANHÃ- 09H- AUDITÓRIO DO CVT- 130 PESSOAS ? FORMAÇÃO ANOS FINAIS ? 6º AO 9º ANO(CIÊNCIAS NA NATUREZA) - 03/04/24-MANHÃ- 09H- CVT ? 40 PESSOAS | 10.487,07 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030204 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW SAVEIRO SAU-6A77, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 279,99 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030205 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW SAVEIRO SAU-6A77, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 459,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030206 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW SAVEIRO SAU-6A77, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 706,86 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030207 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW SAVEIRO SAU-6A77, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 275,40 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030208 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW SAVEIRO SAU-6A77, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 1.009,80 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030209 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW SAVEIRO POB-2016, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 5.847,66 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030210 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO VW SAVEIRO POB-2016, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 198,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030211 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR CHEVROLET MONTANA 1.4 PMT-5860, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 780,30 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030212 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO CHEVROLET MONTANA 1.4 PMT-5860, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/150. | 198,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030213 | JOSE VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS( REBOQUE) NO TRAJETO DE FORTALEZA/ACARAÚ PARA O VEÍCULO DE PLACA SBU2F69. | 4.215,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030214 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO (RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE SANTA FÉ, MACAJUBA, CELSOLANDIA E VILA PROGRESSO NO MUNICIPIO DE ACARAÚ). | 164,56 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030215 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ. MARÇO/2024 | 12.838,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030216 | PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ARQUITETÔNICOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TAIS COMO LEVANTAMENTOS PLANIALTIMÉTRICOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E URBANISMO, ESTUDOS PRELIMINARES, ELABORAÇÃO DE MAQUETES ELETRÔNICAS, ELABORAÇÃO DE MEMORAIS DE CÁLCULOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, REALIZAÇÃO MEDIÇÕES ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ. MARÇO/2024. | 13.732,07 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030217 | FRANCISCO VITOR MIRANDA DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ALUGUEL DE CÂMARA FRIGORÍFICA, LOCALIZADA NO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA JOSÉ JULIO LOUZADA, 42, PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ. MARÇO/2024 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030218 | PONTES ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REALIZAÇÃO DE OFICINAS DIRECIONADAS AOS GESTORES ABORDANDO OS SEGUINTES TEMAS: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS GESTÃO ESCOLAR GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARÇO/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030219 | PONTES ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PARA GESTORES E EDUCADORES VISANDO O MELHORAMENTO DA APRENDIZAGEM DE ALUNOS, ALÉM DE SUPORTE À GESTÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. MARÇO/2024. | 21.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030220 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DEDIGITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO (GED) DOS PROCESSOS COMPROBATORIOS DE DESPESAS E LICITATORIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. MARÇO/2024 | 15.600,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030222 | ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024. | 6.208,88 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030223 | ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 20.059,47 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030224 | ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024. | 8.358,11 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030225 | PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ARQUITETONICOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TAIS COMO LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETROS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E URBANISMOS, ESTUDOS PRELIMINARES, ELABORAÇÃO DE MAQUETES ELETRONICAS, ELABORAÇÃO DE MEMORIAIS DE CALCULOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, REALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº2023.07.12/001. REFERENTE A MARÇO/2024. | 27.719,36 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030226 | J. MARIA DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS E ESPAÇOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ACARAÚ,CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 | 33.397,46 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030227 | ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 10.507,34 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030228 | ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 13.372,98 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030229 | SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INF | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE PARA A CONVENIADA SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA - HOSPITAL E MATERNIDADE DR. MOURA FERREIRA, REFERENTE A TÍTULO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PREVISTA NO ARTIGO 198, INCISOS 14 E 15 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM VISTAS AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº14.434/2023, PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1995/2023, DE ACORDO O TERCEIRO TERMO ADITIVO DE VALORES DO CONVÊNIO Nº 001/2023 - SAPAMI. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 108.688,44 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030230 | CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 - CONTRATO N. 20190293 | 10.990,92 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030231 | INSTITUTO 1ª DE MAIO DE INTER.E AGENC.DE SERV. | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVO, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA ATENÇÃO DE SAÚDE, OBJETO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, PARA A GESTÃO OPERALIZAÇÃO E EXECUCAÇÃO DOS SERVIÇOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REPASSE PARA A CONTRATADA INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, SAÚDE E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E TECNOLÓGICO, REFERENTE A TÍTULO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PREVISTA NO ARTIGO 198, INCISOS 14 E 15 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM VISTAS AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434/2023, PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1995/2023, DE ACORDO COM O SEGUNDO ADITIVO DE VALORES DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 2022.055.10/002. MÊS DE REFERENCIA: MARÇO DE 2024. | 50.591,23 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030232 | FRANCISCO GEUDES DE MELO FILHO - ME | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PARA APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO 2023.12.26/006. SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030233 | FRANCISCO GEUDES DE MELO FILHO - ME | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA PARA AGRICULTORES E PEQUENOS PRODUTORES, CAPTAÇÃO DE NOVOS PRODUTORES E DE PROJETOS VIA EDITAL PARA EMPREENDEDORES RURAIS E ARTESÃOS, CAPACITAÇÕES PARA AGRICULTORES, ARTESÃOS E EMPREENDEDORES RURAIS, CADASTRO DE FORNECEDORES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPRAS GOVERNAMENTAIS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAU, CONFORME CONTRATO 2023.12.26/005. SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030234 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO SOM PARA FESTEJOS SÃO JOSE VOLTA DO RIO -19-03-2024 (PA GRANDE). | 1.795,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030235 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA REFORMA DO POSTO MOSENHOR SABINO-14-03-2024 | 1.795,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030236 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM MEDEIROS-15-03-2024 | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030237 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ,REFORMA DA PRAÇA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE AGUA DA VOLTA DO RIO-16-03-2024 | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030238 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO SOM PARA FESTEJOS EM BARRINHA DE BAIXO-14 A 19 DE MARÇO-(06 DIARIAS). | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030239 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO SOM PARA ORDEM DE SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO ALFATICA DO TRECHO QUE LICA JURITIANHA A AROEIRA E REFORMA DO CEI MANOEL DANIEL DA SILVEIRA-22-03-2024 | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030241 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO SOM PARA EVENTO BENEFICIENTE -(GINASIO POLIESPORTIVO)23-03-2024 . | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030242 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO SOM PARA ENTREGA CARTÃO MAIS INFANCIA CEARÁ-27-03-2024. | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030243 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO SOM PARA FESTIVIDADES DO BAIRRO DE BAILARINA-30-03-2024. | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030244 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0507.01/2023-CP (AVISO DE CONVOCAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1.º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). | 1.332,26 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030245 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº0612.01/2023-SRP (EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2024.01.25/001-SRP). PUBLICAÇÃO NO 1.º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO(O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO(D.O.U). | 3.335,74 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030246 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº2212.02/2023-CP (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1.º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO(O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). | 1.788,42 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030247 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1912.02/2023-CP (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1.º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). | 1.788,42 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030248 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2012.03/2023-CP (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1.º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). | 1.788,42 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030249 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1112.01/2023-CP (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1.º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). | 1.788,42 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030250 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2212.01/2023-CP (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). | 1.788,42 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030251 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2609.01/2023-CP (AVISO DE PROSSEGUIMENTO). PUBLICAÇÃO NO 1.º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). | 1.223,26 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030252 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1812.02/2023-CP (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1.º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). | 1.788,42 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030253 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2112.01/2023-CP (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1.º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). | 1.713,18 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030254 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1512.01/2023-CP (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1.º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). | 1.788,42 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030255 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES OFICIAIS, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS, DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2111.01/2023-TP(AVISO DE LICITAÇÃO) | 1.826,04 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030256 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES OFICIAIS, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1512.02/2023-PE (AVISO DE LICITAÇÃO). | 1.788,42 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030257 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES OFICIAIS, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS, DA TOMADA DE PREÇOS Nº 1412.01/2023-TP (AVISO DE LICITAÇÃO) | 1.533,78 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030258 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES OFICIAIS, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1912.01/2023-SRP(AVISO DE LICITAÇÃO). | 1.807,23 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030259 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES OFICIAIS, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS, DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1812.012023-CHP (AVISO DE CHAMADA PÚBLICA). | 1.807,23 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030260 | FRANCISCO SAMUEL MOURA RIBEIRO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE GERENCIAL COM CONFERÊNCIA E EMISSÃO DE PESQUISA FISCAL COM RELATÓRIO TRIBUTÁRIO E EMISSÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ. MARÇO/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030262 | P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO SUPERIOR) A FIM DE ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARÇO/2024. | 40.204,89 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030263 | P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), A FIM DE ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARÇO/2024. | 404.720,83 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030264 | FRANCISCO FONTENELE FILHO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE DUAS(02) DIARIAS, CONFORME PORTARIA N. 006/2024 PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAJEM PARA FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO CURSO/TREINAMENTO COM O TEMA: "INSTRUÇÕES E PRÁTICAS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, QUE OCORRERA NO PERÍODO DE 21 E 22 DE MARÇO DE 2024, NO AUDITÓRIO DO EDIFÍCIO OFFICE MOMENTUM OFFICE, FORTALEZA/CE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030265 | ASSOCIACAO DOS MUN DO ESTADO DO CEARA - APRECE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇAO MENSAL DESTINADO A ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE | 41.400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030266 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO PARA GERIR INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS E USO DE FERRAMENTAS PARA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ALÉM DE CONTRIBUIR PARA A MANUTENÇÃO DA ENTIDADE, POSSIBILITANDO MAIORES AVANÇOS E NOVAS CONQUISTAS PARA O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 21.840,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030267 | GLOBAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | 4ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLATAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACRAÚ/CE. | 68.491,71 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030221 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ. | 417.606,70 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030268 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES OFICIAIS, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP | 1.868,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030269 | ALESSANDRA SILVEIRA LIMA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PREVENTIVA E CORRETIVAS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM REPAROS DE HARDWARE E SOFTWARE JUNTA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ REFERENTE A FEVEREIRO | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030270 | BR PROJETOS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SISTEMA EM TECNOLOGIA WEB PARA NOTA FISCAL ELETRÔNICA E CONTROLE DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, INTEGRADO COM SISTEMA PIX DE PAGAMENTO BANCÁRIO. RELATIVO A LICITAÇÃO N° 04.002./2021-PP E AO CONTRATO N° 2021.04.26/002- REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030271 | ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNIC | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PRESTAÇÃO DE CONTAS E INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DA ESFERA FEDERAL ESTADUAL E MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. MARÇO/2024. | 3.550,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030275 | BRUNO DE SOUSA SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PREPARAÇÃO DE SERVIÇO DE ANIMAÇÃO MUSICAL LOCAL NA REALIZAÇÃO DO EVENTO XX TRADICIONAL REGATA DA VOLTA DO RIO PROMOVIDA PELO GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAÚ! | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030083 | ARLEI DE ABREU BENTO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA- ESGOTAMENTOS E REMOÇÃO DOS DETRITOS DE FOSSAS SÉPTICAS DA UNIDADE DE SAÚDE DE JURITHIANIA, JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DE ACARAÚ-CE. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030272 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS, PUBLICOS E PRAÇAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030273 | MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE AMBULÂNCIAS TIPO D ? SUPORTE AVANÇADO A VIDA TIPO FURGÃO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01/001. | 399.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030274 | ANTONIO FERREIRA DAMASCENO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELICUILAS EM FUMÊ ME VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MANTIDA PELA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030008 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 7.500.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030283 | JONAS DEISON SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE COBERTURA , GRAVACAO, EDICAO, DO EVENTO XX REGATA DE BARRINHA DE BAIXO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU | 1.035,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030276 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE O EXERCICIO DE 2024 | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030277 | JOÃO BATISTA DA SILVA COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO AUXÍLIO NA OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE SOM, MÍDIAS, UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, INAUGURAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇO, PROMOVIDAS PELA PREFEITURA DE ACARAÚ. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030278 | MARCOS DANIEL DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO - CONTRATO N. 2024.03.01/002 | 1.840,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030279 | MARCOS DANIEL DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO CONTRATO N. 2024.03.01/007 | 1.160,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030280 | MARIA IARLA DE PAULO ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BISCUIT ARTESANAL E PERSONALIZAÇÃO EM FELTRO A SEREM ENTREGUES NOS EVENTOS SOBRE A CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO QUE SERÁ REALIZADO NA DATA DE 08 DE ABRIL 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ-CE. | 2.320,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030281 | CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE FORMA CONTINUA, REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE. REFERENTE A MARÇO/2024. | 189.593,37 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030282 | JEANE S BATALHA DO N FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/169. | 20.427,80 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030343 | DIEGO TORQUATO ALMEIDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SUBLOCAÇÃO DE SOFTWARE E PROCESSAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES DA METODOLOGIA E MEMORIA DE CALCULO DAS METAS ANUAIS E ANEXOS DE METAS E RISCOS FISCAIS DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS- LDO 2025 DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030284 | MARCOS DANIEL DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DE CURRAL VELHO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ | 2.550,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030287 | MARCOS DANIEL DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIADADE BASICA DE SAÚDE DE CARRAPATEIRAS. | 980,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030289 | MARCOS DANIEL DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE BAILARINA. | 480,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030291 | MARCOS DANIEL DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE CARRAPATEIRAS. | 1.090,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030292 | MARCOS DANIEL DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE ARANAÚ.CONFORME O CONTRATO N° 2024.03.01/010. | 610,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030293 | S W DE LIMA CARDOSO - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/014 | 529,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030294 | S W DE LIMA CARDOSO - ME | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/020 | 334,80 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030295 | S W DE LIMA CARDOSO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/018 | 529,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030296 | S W DE LIMA CARDOSO - ME | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/017 | 810,20 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030297 | S W DE LIMA CARDOSO - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/012 | 353,60 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030298 | S W DE LIMA CARDOSO - ME | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/022 | 388,40 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030299 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10% . COMPETENCIA MARÇO/2024. | 39.866,19 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030300 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - TEMPORARIOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , COMPETENCIA MARÇO/2024. | 8.148,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030301 | FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 30%. COMPETENCIA MARÇO/2024. | 3.564,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030302 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A,B E E) DA REDE MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO | 318,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030303 | FOLHA- BOLSAS DE MONITORIA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A BOLSAS DE MONITORIA , JUNTO A UNIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARACAU/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 231.300,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030304 | FOPAG - FARMACIA BASICA - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FARMACIA BÁSICA , COMPETENCIA MARÇO/2024. | 15.249,86 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030305 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES ( GRUPOS A, B E E) NAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE, REALIZADA SEGUINDO TODOS OS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA. CONFORME O CONTRATO N° 2021.09.14/005. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-2024. | 9.181,90 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030306 | FOLHA - SAUDE CAPS - TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - CAPS ,COMPETENCIA MARÇO/2024. | 43.914,33 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030307 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A,B E E) DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE UPA-24 DA REDE MUNICIPAL DE CARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2021.09.14/005. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-2024. | 5.669,30 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030308 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A,B E E) DA UNIDADE DE SAÚDE CAPS DA REDE MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-2024. | 263,90 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030309 | FOPAG - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE- MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE . COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 24.416,26 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030310 | FOPAG - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE- MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE . COMPETENCIA MARÇO/2024. | 34.882,08 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030311 | MARIA VILANI DO NASCIMENTO SOUSA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇO DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO NAS PRAÇAS MONGUBAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A MARÇO/2024. | 1.341,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030312 | MARCOS DANIEL DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 2.880,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030313 | FOPAG - CAPS - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - CAPS, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 13.037,40 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030314 | FOPAG - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TEMPORAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - GESTÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC . MARÇO/2024. | 112.737,11 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030315 | ANTONIA FERREIRA DE MATOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE 300 LEMBRANCINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DO PAIF, NO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ. | 1.440,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030316 | FOPAG - SEC. DE SAÚDE - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE SAUDE . COMPETENCIA MARÇO/2024. | 68.143,23 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030317 | FOPAG - UNIDADES DE SAUDE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - UNIDADES DE SAUDE - EFETIVOS . COMPETENCIA MARÇO/2024. | 355.143,29 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030318 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA MARÇO/2024. | 38.913,58 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030319 | FOPAG - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA , COMPETENCIA MARÇO/2024. | 608.776,30 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030320 | FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA MARÇO/2024. | 81.497,09 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030321 | FOPAG-AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-SELECIONADOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - SELECIONADOS , COMPETENCIA MARÇO/2024. | 201.560,92 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030322 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE . COMPETENCIA MARÇO/2024. | 80.105,63 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030323 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE . COMPETENCIA MARÇO/2024. | 227.687,08 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030324 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO POR DESENVOLVIMENTO DOS INDICADORES DE SAÚDE, AOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CEDIDOS, ATUANTES NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 56.114,56 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030325 | FOLHA - COMBATE A DENGUE - EFETIVO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - AGENTES DE COMBATE A DENGUE . COMPETENCIA MARÇO/2024. | 77.239,09 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030326 | FOLHA - COMBATE A DENGUE - EFETIVO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - AGENTES DE COMBATE A DENGUE . COMPETENCIA MARÇO/2024. | 60.886,69 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030327 | FOLHA - AGENTES COMU DE ENDEMIAS - TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS . COMPETENCIA MARÇO/2024. | 69.440,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030328 | FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA E ENDEMIAS - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - VIGILANCIA SANITARIA E ENDEMIAS. COMPETENCIA MARÇO/2024. | 20.909,20 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030342 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - EDUCAÇÃO 10%- EFETIVOS, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 120.426,59 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030341 | FOPAG - PCF - VISITADOR SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- VISITADOR SOCIAL ORIENTADORES SOCIAIS. COMPETENCIA MARÇO/2024. | 10.542,84 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030340 | FOPAG - PSB - ORIENTADOR SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- ORIENTADORES SOCIAIS. COMPETENCIA MARÇO/2024. | 4.236,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030339 | FOPAG - FMAS - BLOCO CADASTRO UNICO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - BLOCO DO PROGRAMA CADASTRO UNICO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 4.807,20 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030336 | FOLHA - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL . COMPETENCIA MARÇO/2024. | 11.993,19 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030338 | FRANCISCO JONAS DA SILVA 00563682329 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE EM CARRO DE SOM NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ NO MÊS DE MARÇO DE 2024, COM INTUITO DE DIVULGAR AS AÇÕES E REALIZAÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL. | 860,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030330 | FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MARÇO/2024. | 68.685,86 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030331 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA MARÇO/2024. | 55.625,30 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030332 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORARIOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . COMPETENCIA MARÇO/2024. | 5.501,40 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030333 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACESSUAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - PROGRAMA ACESSUAS- COMPETENCIA MARÇO/2024. | 3.256,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030334 | S & S INFORMATICA ASSES. CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS SOBRE A ÁREA DE CONTABILIDADEM, RECURSOS HUMANOS, CONTROLE INTERNO E GESTÃO ADMINISTRATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DO ACARAÚ. SISTEMAS: CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEÍCULOS, SOCIAL(DOAÇÕES), MERENDA ESCOLAR, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, CONTRATO Nº 2021.04.26/001. PREGÃO PRESENCIAL N° 04.001/2021-PP - MARÇO 2024. | 3.170,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030335 | FOPAG-SERV. ACOLHIMENTO INST. - TEMPORARIOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. COMPETENCIA MARÇO/2024. | 28.855,32 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030337 | FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃ SOCIAL BASICA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. COMPETENCIA MARÇO/2024. | 7.109,60 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030290 | LUCAS DE ANDRADE MOURA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE JARDINAGEM EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS EXTERNAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE SAGUIM, JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2024. | 1.320,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030081 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS - EFETIVOS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 17.716,46 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030344 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 53.503,17 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030345 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 99.219,71 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030346 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - TEMPORARIOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 7.497,70 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030347 | FOPAG - PROCURADORIA - EFETIVOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030348 | FOPAG - PROCURADORIA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 30.787,33 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030349 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 3.743,80 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030350 | FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - SUBSIDIO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 14.502,75 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030351 | FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 73.258,07 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030352 | FOLHA - GABINETE DA PREFEITA - TEMPORARIO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 1.632,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030353 | FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - CHEFIA DE GABINETE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 15.868,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030354 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 62.407,86 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030355 | CRISTIAN RHENAN SECUNDO DA COSTA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM CARÁTER EVENTUAL, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO GERAL DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. MARÇO/2024. | 1.629,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030356 | TARCISIO CARLOS DO CARMO SILVA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM CARÁTER EVENTUAL, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO GERAL DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. MARÇO/2024. | 1.629,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030357 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS - TEMPORARIOS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 6.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030358 | FRANCISCO MACIELE DE SOUZA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM CARÁTER EVENTUAL, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO GERAL DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. MARÇO/2024. | 1.629,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030359 | JOSÉ NILTON FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM CARÁTER EVENTUAL, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO GERAL DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. MARÇO/2024. | 1.629,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030360 | FOPAG - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 14.810,95 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030361 | JOSE NELSON DOS SANTOS FILHOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM CARÁTER EVENTUAL, DE CAPATAZIA NA REALIZAÇÃO DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO IN LOCO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. MARÇO/2024. | 1.940,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030362 | MARCOS VENICIOS DA COSTA FRUTUOSO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM CARÁTER EVENTUAL, DE CAPATAZIA NA REALIZAÇÃO DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO IN LOCO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. MARÇO/2024. | 1.940,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030363 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS - COMISSIONADOS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 34.494,59 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030364 | FOPAG - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 18.796,70 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030365 | FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - TEMPORARIOS | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 1.814,42 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030366 | FOPAG - CULTURA E TURISMO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 51.908,33 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030367 | FOPAG - CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 6.150,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030368 | FOPAG - CULTURA E TURISMO - CONCURSADOS | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 9.218,12 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030369 | FOPAG - CULTURA E TURISMO - SECRETARIO | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 12.311,53 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030370 | FOPAG - DESPORTO E JUVENTUDE - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 19.039,64 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030371 | FOPAG - DESPORTO E JUVENTUDE - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 10.083,46 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030372 | FOPAG - DESPORTO E JUVENTUDE - TEMPORARIO | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 11.042,12 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030373 | FOPAG - CONTROLADORIA E OUVIDORIA - EFETIVOS | 03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 9.773,89 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030374 | FOPAG-CONTROLADORIA E OUVIDORIA - COMISSIONADOS | 03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 14.490,87 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030375 | FOPAG - GUARDA MUNICIPAL - EFETIVOS | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 208.974,49 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030376 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SEGURANCA E TRANSITO | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 10.834,16 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030377 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SEGURANCA E TRANSITO | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 2.047,40 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030378 | FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - CEDIDOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 81.384,75 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030379 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 93.526,83 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030380 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 64.896,92 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030381 | FOLHA - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL . COMPETENCIA MARÇO/2024. | 400,68 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030382 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES OFICIAIS, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP (AVISO DE LICITAÇÃO). | 1.868,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030383 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES OFICIAIS, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0512..01/2023-SRP (AVISO DE LICITAÇÃO). | 1.868,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030384 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES OFICIAIS, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0512..01/2023-SRP (AVISO DE LICITAÇÃO). | 1.868,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030385 | F. A FERNANDES LIMA-ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030261 | INSTITUTO 1ª DE MAIO DE INTER.E AGENC.DE SERV. | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONVOCAÇÃO PÚBLICA PARA OS INTERESSADOS QUE QUEIRAM OBTER A QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA AREA DA SAUDE NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE CONFORME O PRESENTE EDITAL E POSTERIOR SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA AREA DA ATENÇÃO EM SAUDE OBJETO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE PARA A GESTÃO OPERACIONALIZAÇÃO ADEQUAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24H NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE MÊS DE MARÇO. | 649.456,96 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030386 | P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ACARAÚ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARÇO/2024. | 184.755,98 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030387 | FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - CEDIDOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA GABINETE DA PREFEITA- CEDIDOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A MARÇO /2024. | 1.618,18 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030388 | FOLHA - COMBATE A DENGUE - EFETIVO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA COMBATE A DENGUE - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A MARÇO/2024. | 1.618,18 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030389 | FOPAG - FARMACIA BASICA - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA FARMACIA BÁSICA - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A MARÇO/2024. | 747,09 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030390 | FOLHA - SAUDE CAPS - TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA SAUDE- CAPS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A MARÇO/2024. | 6.889,64 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030391 | FOPAG - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A MARÇO/2024. | 747,09 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030392 | FOPAG - SEC. DE SAÚDE - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA SECRETARIA DE SAUDE- TEMPORARIOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A MARÇO/2024. | 3.660,73 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030393 | FOPAG - UNIDADES DE SAUDE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA UNIDADES DE SAUDE- EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A MARÇO/2024. | 38.346,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030394 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA SECRETARIA DE SAUDE- EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A MARÇO/2024. | 747,09 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030395 | FOPAG - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- TEMPORÁRIOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A MARÇO/2024. | 95.204,42 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030396 | FOPAG - CAPS - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA CAPS- EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A MARÇO/2024. | 747,09 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030397 | FOPAG - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TEMPORAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- TEMPORARIOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A MARÇO/2024. | 8.068,55 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030398 | FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A MARÇO/2024. | 19.204,54 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 26020010 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº1512.01/2023-CP (ATA DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1.º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO(D.O.E). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO(D.O.U), | 6.123,48 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020166 | DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 19ª ( DECIMA NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS POÇOS PROFUNDOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 19.778,44 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 05020031 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.2.02/2024 | 4.841,85 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 27020005 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/073 | 3.557,32 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 5,36 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02020006 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 2.644,34 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 26020008 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/077 | 4.986,20 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 05020036 | RICARDO MARTINS DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO GERAL DA ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DE ACARAÚ-CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 06020007 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 1.944,19 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 27020006 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/070 | 1.532,89 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 03010017 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 366,80 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 63,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020066 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 823,64 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 27020008 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/074 | 1.103,96 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 89,32 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 216,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 27020004 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/067 | 9.210,58 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 26,70 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 4,13 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020190 | PONTES ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REALIZAÇÃO DE OFICINAS DIRECIONADAS AOS GESTORES ABORDANDO OS SEGUINTES TEMAS: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS GESTÃO ESCOLAR GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020131 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ. FEVEREIRO/2024 | 12.838,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 03010004 | ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNIC | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PRESTAÇÃO DE CONTAS E INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DA ESFERA FEDERAL ESTADUAL E MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. JANEIRO/2024. | 3.550,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020109 | FRANCISCO VITOR MIRANDA DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ALUGUEL DE CÂMARA FRIGORÍFICA, LOCALIZADA NO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA JOSÉ JULIO LOUZADA, 42, PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ. FEVEREIRO/2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020133 | PONTES ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PARA GESTORES E EDUCADORES VISANDO O MELHORAMENTO DA APRENDIZAGEM DE ALUNOS, ALÉM DE SUPORTE À GESTÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. FEVEREIRO/2024. | 21.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020102 | RAFAEL JUNIOR DE SOUSA ROCHA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM CARÁTER EVENTUAL, DE CAPATAZIA NA REALIZAÇÃO DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO IN LOCO DA MERENDA ESCOLA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. FEVEREIRO/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020103 | JOÃO PAULO CAMILO DIAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM CARÁTER EVENTUAL, DE CAPATAZIA NA REALIZAÇÃO DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO IN LOCO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. FEVEREIRO/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020101 | MARCOS VENICIOS DA COSTA FRUTUOSO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM CARÁTER EVENTUAL, DE CAPATAZIA NA REALIZAÇÃO DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO IN LOCO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. FEVEREIRO/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020099 | CRISTIAN RHENAN SECUNDO DA COSTA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM CARÁTER EVENTUAL, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO GERAL DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. FEVEREIRO/2024. | 1.680,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020098 | LUCAS WASHINGTON GOMES | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM CARÁTER EVENTUAL, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO GERAL DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. FEVEREIRO/2024. | 1.680,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020097 | TARCISIO CARLOS DO CARMO SILVA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM CARÁTER EVENTUAL, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO GERAL DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. FEVEREIRO/2024. | 1.680,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020096 | FRANCISCO MACIELE DE SOUZA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM CARÁTER EVENTUAL, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO GERAL DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. FEVEREIRO/2024. | 1.680,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020100 | JOSE NELSON DOS SANTOS FILHOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM CARÁTER EVENTUAL, DE CAPATAZIA NA REALIZAÇÃO DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO IN LOCO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. FEVEREIRO/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020104 | JOSÉ NILTON FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM CARÁTER EVENTUAL, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO GERAL DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. FEVEREIRO/2024. | 1.680,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020095 | FRANCISCA DA SILVA SOUSA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM CARÁTER EVENTUAL E DE URGENCIA, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO GERAL DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 1.680,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010031 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 1.184,51 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020200 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA 180 KVA TRIFÁSICO PARA ATENDER AS NECESSIADADES DA UPA-24HRS, VINCULADA A GESTÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE ACARAÚ. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2024. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 22010010 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/119 | 17.245,21 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020088 | DEUSDETE LOPES DA SILVA JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010013 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIA E HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 781,35 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010031 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 5,49 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 06020008 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRONEGOCIO PESCA E IRRIGAÇAO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 2.242,56 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 27020007 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/068 | 1.412,15 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 03010021 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇAO, PESCA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE, CONFORME CONTRATO 2021.05.03/004 COM VALIDADE ATE 17/08/2024. | 366,80 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 13020002 | J. MARIA DE FREITAS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CORREÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMETO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAU. | 3.871,15 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 12020006 | J. MARIA DE FREITAS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CORREÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMETO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAU. | 3.016,78 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 27020009 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/076 | 967,66 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020063 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 1.482,98 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020065 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 1.733,77 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 27020003 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/072 | 1.198,36 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 5,36 | PAGO |
| 01/03/2024 | 23010003 | GILBERTO JACINTO SOEIRO | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE. | 680,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 13020001 | R C P SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PARA A PRAIA DE ARPOEIRAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 780,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010129 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013 - PERIODO DE 16/02/2024 A 22/02/2024 | 13.071,45 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010129 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013 - PERIODO DE 09/02/2024 A 15/02/2024 | 850,75 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020001 | FRANCISCO FELIPE DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO APOIO GERAL NA ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES GERAIS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 2.600,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010127 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - CONTRATO 2024.01.02/017 - - PERIODO 16/02/2024 22/02/2024 | 716,71 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010127 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - CONTRATO 2024.01.02/017 - PERIODO DE 09/02/2024 A 15/02/2024 | 693,06 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02020007 | NATHALIA ARAUJO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 900,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 27020010 | LEVY BARBOSA FILHO | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 TRAVES EM FERRO PARA O DISTRITO DE LAGOA DO CARNEIRO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 1.300,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 05020032 | ANA CLARA FERREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELA SRA. ANA CLARA FERREIRA DOS SANTOS , COMO TREINADORA DA SELEÇÃO DE VÔLEI DE AREIA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REALIZANDO OS TREINAMENTOS NO ESTÁDIO MAJOR BIÃO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 700,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010136 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - CONTRATO 2024.01.02/011- PERIODO 16/02/2024 22/02/2024 | 797,77 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010136 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - CONTRATO 2024.01.02/011 | 617,47 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 63,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020028 | M E DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS VEICULOS COM LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DE PLACAS POK 2028, SBU9H56, OIM 1058 LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 325,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014 - PERIODO 16/02/2024 A 22/02/2024 | 436,03 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 96,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 24,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 89,32 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 216,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010131 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATO 2024.01.02/012 - PERIODO 16/02/2024 22/02/2024 | 1.552,12 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 26,70 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 4,13 | PAGO |
| 01/03/2024 | 20020014 | PEDRO HENRIQUE MENEZES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 007/24. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA COM O TEMA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 150,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010132 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 2024.01.02/010 | 643,95 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 - PERIODO DE 23/02/2024 A 29/02/2024 | 20.191,08 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 - PERIODO DE 23/02/2024 A 29/02/2024 | 2.039,79 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010132 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 2024.01.02/010 - PERIODO 09/02/2024 A 15/02/2024 | 19.272,80 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 36,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 09010003 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/063. | 9.880,54 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010112 | ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNIC | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DA ESFERA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE.REFERENTE MÊS DE JANEIRO-2024. | 3.600,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 20020004 | ERLANDIA DE OLIVEIRA MARQUES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 006/24. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA COM O TEMA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 150,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 19020006 | ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 004/24. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A PRÁTICA SIMULADA: JUDICIALIZAÇÃO EM SAÚDE, NA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARA, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 400,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 19020005 | ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 005/24. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA COM O TEMA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 200,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 20020003 | FARMAVIP DISTRIBUIDORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/022. | 31.041,70 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015 - PERIODO 09/02/2024 A 15/02/2024 | 1.123,85 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010145 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 - PERIODO DE 23/02/2024 A 29/02/2024 | 21.023,86 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010146 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 - PERIODO DE 23/02/2024 A 29/02/2024 | 653,16 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 - PERIODO DE 23/02/2024 A 29/02/2024 | 18.179,69 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 - PERIODO DE 23/02/2024 A 29/02/2024 | 1.918,70 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 - PERIODO DE 23/02/2024 A 29/02/2024 | 2.505,72 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015 - PERIODO 16/02/2024 A 22/02/2024 | 9.047,51 | PAGO |
| 01/03/2024 | 19020020 | FRANCISCO DAVI PASSOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE NA REALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO, DOS VEÍCULOS CHASSI-93PB43A32RS504993, PLACA-SAW9D41, CHASSI-WF0BTTUD010883, PLACA-SAU9D81. CHASSI-WF0BTTUDPU009809 PLACA-SAW8J61, JUNTO AO DETRAN, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE . | 1.600,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 10010027 | DEBORA MEDEIROS FERNANDES FREITAS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL, À COORDENADORA DE TURISMO, ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA 001/2024 PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TRAIRI/CE, NO DIA 30 DE JAENEIRO DE 2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GOVERNANÇA DA ROTA COSTA DOS VENTOS, SOB ORGANIZAÇÃO DO SEBRAE. | 150,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 10010028 | SAMUEL MELO TEODOSIO | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL, AO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO SAMUEL MELO TEODÓSIO, ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA 002/2024 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM À CIDADE DE TRAIRI/CE, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GOVERNANÇA DA ROTA COSTA DOS VENTOS, SOB ORGANIZAÇÃO DO SEBRAE. | 150,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 05020030 | LUIZ WESLEY DE VASCONCELOS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VISUAL, PLACA PUBLICITARIA E BANNER, NA EDIFICAÇÃO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, A FIM DE SE ADEQUAR AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA, NORMATIZADAS PELO GOVERNO FEDERAL COMO UMA DAS CONTRAPARTIDAS ASSUMIDAS PELO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 320,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 05020029 | FRANCISCA MICHELE MORAIS -ME | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | CONFECÇÃO DE 50 KITS DE FARDAMENTO PADRONIZADO PARA OS OPERADORES E AGRICULTORES PARCEIROS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, A FIM DE SE ADEQUAR AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA, NORMATIZADAS PELO GOVERNO FEDERAL COMO UMA DAS CONTRAPARTIDAS ASSUMIDAS PELO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 1.710,50 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010134 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL - CONTRATO 2024.01.02/008- PERIODO 16/02/2024 22/02/2024 | 1.200,01 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010134 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL - CONTRATO 2024.01.02/008- PERIODO 16/02/2024 22/02/2024 | 445,78 | PAGO |
| 01/03/2024 | 08010019 | MS ASSESSORIA E TREINAMENTOS DESENVOLVIMENTO URBAN | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM PROFISSIONAIS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO DO CNAS N° 17/2011, OBJETIVANDO MELHORAR O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD/BF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE, CONFORME CONTRATO N° 2021.05.14/003. | 6.000,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 08010020 | MS ASSESSORIA E TREINAMENTOS DESENVOLVIMENTO URBAN | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES (SCFV) E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) TENDO O FOCO NA ORIENTAÇÃO DA OFERTA DE DIVERSAS OFICINAS E ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTOS DOS DIVERSOS GRUPOS DE SCFV E PAIF, OBJETIVANDO ATENDER METAS PACTUADAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE, CONFORME CONTRATO N° 2021.05.14/003 | 6.000,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 08010021 | MS ASSESSORIA E TREINAMENTOS DESENVOLVIMENTO URBAN | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, COM INTUITO DE FORTALECER AS AÇÕES DE BUSCA ATIVA E ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DO PROGRAMA, OBJETIVANDO ATENDER AS METAS PACTUADAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE, CONFORME CONTRATO N° 2021.05.14/003. | 6.000,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020029 | M E DE VASCONCELOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS VEICULOS COM LAVAGEM COMPLETA NAS VIATURAS DE PLACAS SBB4H60, SBG0C47, SBM0G31, SBV8A21, PMA 5153, PMB 6460, LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 490,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009 - PERIODO 09/02/2024 A 15/02/2024 | 1.016,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009 PERIODO DE 23/02/2024 A 29/02/2024 | 5.013,45 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020027 | M E DE VASCONCELOS | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS VEICULOS COM LAVAGEM COMPLETA NAS VIATURAS DE PLACAS PQS 4622, POB 2195 E MOTOS DE PLACAS SBN9D25, SBR3C05, SBN9F05, SBR3A95, LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 380,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010130 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - CONTRATO 2024.01.02/016- PERIODO 16/02/2024 22/02/2024 | 718,74 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010135 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS - CONTRATO 2024.01.02/007 - PERIODO 16/02/2024 22/02/2024 | 756,69 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010135 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS - CONTRATO 2024.01.02/007 - PERIODO DE 09/02/2024 A 15/02/2024 | 698,50 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29020001 | KEMUEL PASSOS NASCIMENTO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 007/2024 - SMAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ. | 50,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020118 | VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AMPLIAÇÃO REFORMA MODERNIZAÇÃO EFICIENCIA ENERGETICA INCLUINDO GESTÃO DE SOFWARE CALL CENTER GEORREFERENCIAMENTO E EMPLAQUETAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 155.430,99 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010106 | ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DA ESFERA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2024. | 3.575,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010129 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013 | 17.054,97 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010129 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013 | 2.558,67 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 05020034 | FRANCISCO ROBERTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO GERAL NA ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 2.047,40 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010127 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - CONTRATO 2024.01.02/017 | 765,18 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010136 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - CONTRATO 2024.01.02/011 | 722,08 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014 | 777,73 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014 | 588,35 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010220 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO | 4.060,33 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010220 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO | 126.246,03 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010219 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - PARCELAMENTO | 9.065,15 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 08010005 | PURCINA GLORIA FARIAS MELO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO MARIA JOSÉ RAMOS DO COLEGIO EEIEF RUFINA MAGALHÃES DE FARIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 1.125,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 408,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 217,88 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 63,50 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010020 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.650,60 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010002 | ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNIC | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DA ESFERA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE. | 3.625,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010303 | ASSOCIACÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ACARAU | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL QUE TEM SUPEDÂNEO LEGAL NA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 08/02/2024 QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ACARAU NO EXERCICIO DE 2023. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010131 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATO 2024.01.02/012 | 1.037,49 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 08020002 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ARANAU | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL QUE TEM SUPEDÂNEO LEGAL NA LEI MUNICIPAL N° 2.026 DE 08/02/2024 QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA À ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARANAÚ, NO EXERCÍCIO DE 2023. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 35,88 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 27,95 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 392,04 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 16.936,58 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010108 | BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 08010013 | GILBERTO CESAR DUTRA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ GIFFONE DA SILVERA, 1823, RODAGEM, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 08010012 | EDILSON PEREIRA LIMA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADA A RUA EDGAR SALES MOURA, Nº 478, BURITI, ACARAÚ/CE PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MARIA LEONETE BRANDÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 08010010 | JOSE VANDI ALVES | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADA A PV SANTA FÉ, Nº 03, DISTRITO DE SANTA FÉ, ACARAÚ/CE PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA ANTÔNIO FERREIRA SALES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 08010006 | ASSOC. APOIO AO TRABALHO PASTORAL PROMOCIONAL DE A | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADA A RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, S/N, ARANAÚ, ACARAÚ/CE PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE LUIZA CRUZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 3.666,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 08010004 | FRANCISCO RIOS ROCHA FILHO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ROSA FERREIRA DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 08010009 | ELIZABETE KAREN SOUSA PESSOA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADA NO PV. BARRINHA DE CIMA, S/N, ACARAÚ/CE PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA JOQUIM JOSÉ RODRIGUES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 08010011 | VANDEMBERG ARAUJO ALVES | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADA NO PV. DE MIRINDIBA, ACARAÚ/CE PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO FLORIANO DE OLIVERA DA ESCOLA MANOEL DANIEL DA SILVEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 08010003 | JOSE TEOTONIO DE MENEZES FILHO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GENERAL HUMBERTO MOURA, 555, CENTRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 5.272,50 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010132 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 2024.01.02/010 | 24.259,64 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010132 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 2024.01.02/010 | 24.443,36 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 | 2.039,79 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 | 20.191,08 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 26020013 | MAIRA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIÁRIAS ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 014/2024. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA 5° MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS BEM SUCEDIDAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO CEARÁ E 7° SEMINÁRIO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 20020005 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/019. | 39.933,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 20020011 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/019. | 11.145,75 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020162 | DAVID LIMA DO CARMO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS DE PLACAS FIAT ARGO SBH9A89, FIAT ARGO SBU5H49, FIAT ARGO SBV9J69, FIAT ARGO SBL6C59, FIAT ARGO SBO1J39, FIAT ARGO SBNOI39, FIAT ARGO SBI1G49, FIAT ARGO SBO2G19, FIAT ARGO SBJ6B19, FIAT ARGO SBJ3J19, FIAT ARGO SBU2F68, FIAT ARGO SBC9G09, FIAT ARGOSBX8H99, FIAT ARGO SBHOI39, FIAT ARGO SBI6H49, FIAT ARGO SBHOD39, FIAT ARGO SBJ4E19, FIAT ARGO SBI8A19, FIAT ARGO SBO0C19 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE VINCULADA A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 770,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020135 | LUCAS FONTENELES PASSOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO COM LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS FIAT ARGO SBH9A89, FIAT ARGO SBU5H49, FIAT ARGO SBV9J69, FIAT ARGO SBL6C59, FIAT ARGO SBO1J39, FIAT ARGO SBNOI39, FIAT ARGO SBI1G49, FIAT ARGO SBO2G19, FIAT ARGO SBJ6B19, FIAT ARGO SBJ3J19, FIAT ARGO SBU2F68, FIAT ARGO SBC9G09, FIAT ARGOSBX8H99, FIAT ARGO SBHOI39, FIAT ARGO SBI6H49, FIAT ARGO SBHOD39, FIAT ARGO SBJ4E19, FIAT ARGO SBI8A19, FIAT ARGO SBO0C19, PERTENCENTES A FROTA MANTIDA PELA ATENÇÃO BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010112 | ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNIC | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DA ESFERA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020129 | RAFAEL FONTENELLE DE CASTRO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA DA UNIDADE BÁSICA DE MONSENHOR SABINO, JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DE ACARAÚ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020121 | LUCAS DE ANDRADE MOURA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE JARDINAGEM EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS EXTERNAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE SAGUIM, JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020122 | ILO SOUSA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA DAS UNIDADES BÁSICAS DE ARANAU E AROEIRA, JUNTO A ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020123 | MARIA GLAUCINETE ALVES RIBEIRO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO NA UNIDADE DE TELE-MEDICINA AVANÇADA (UTA) DE BARRINHA DE BAIXO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. PROJETO DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A STARTUP SOCIAL - ASA E A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA ÁREA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.780,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020125 | LUIZ MATHEUS CAMPOS DOS SANTO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE PORTADORES DE DOENÇAS CRONICAS E AGUDAS PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS DE REFERENCIA EM FORTALEZA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020124 | BENEDITO EMANOEL LOPES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE LIMPEZA DA PISCINA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DE HIDROGINÁSTICA COM OS PACIENTES DO REFERIDO ÓRGÃO. MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020120 | FRANCISCO JOSE DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE CARÁTER EVENTUAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE EMERGENCIAL DE GUARDA E VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.580,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 07020007 | AURELIO CONTABILIDADE LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE, GERENCIAMENTO DE AVENÇAS E EXECUÇÃO, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N° 2024.02.07/001. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 16020002 | MAIARA CINTIA DOS SANTOS DAS NEVES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFE BREACK PARA A CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINAÇÃO E REDE DE FRIO NOS DIAS 19 A 23/02/2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 3.865,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 20020001 | PROMIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/020. | 33.744,90 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 8.081,15 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010146 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. | 653,16 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010145 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 21.023,86 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 2.505,72 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 1.918,70 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 18.179,69 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010134 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL - CONTRATO 2024.01.02/008. | 829,90 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010008 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2021.05.03/008. | 4.108,16 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010118 | BANCO DO BRASIL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020001 | KEMUEL PASSOS NASCIMENTO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 007/2024 - SMAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ. | 50,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010007 | ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNIC | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DA ESFERA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚCE, CONFORME CONTRATO N° 2021.09.14/001. | 3.525,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009 | 5.013,45 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010153 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE/CRAS/PAIF/SCFV - CONTRATO 2024.01.02/009 | 513,40 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009 | 566,07 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010130 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - CONTRATO 2024.01.02/016 | 757,72 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010018 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE ACARAÚ. | 183,40 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010019 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ. | 917,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010135 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS - CONTRATO 2024.01.02/007. | 1.473,40 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010135 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS - CONTRATO 2024.01.02/007. | 880,86 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020284 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 63.270,69 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020285 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 61.861,44 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020245 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 92.673,57 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 24,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 10010024 | RENATO ALVES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE CAUASSU, S/N, DISTRITO DE JURITIANHA, ACARAÚ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/012..REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010178 | J&S ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS E PARTICIPAÇÕE | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, 1548, CENTRO-ACARAÚ, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A JANEIRO-2024. | 2.425,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 22020002 | W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 11.500,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020292 | FOPAG - CULTURA E TURISMO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 49.738,43 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020293 | FOPAG - CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 3.650,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020294 | FOPAG - CULTURA E TURISMO - CONCURSADOS | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 12.442,50 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020295 | FOPAG - CULTURA E TURISMO - SECRETARIO | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 13.629,40 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010023 | JUVENAL LINHARES MUNIZ | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR RAIMUNDO ROCHA, N 72, CENTRO - ACARAÚ-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE, REFERENTE AO MÊS DE JAENIRO DE 2024. | 1.898,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020080 | MARCOS DANIEL DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO CORRETIVA, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DE 7.000/24.000 BTUS JUNTO COM A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ CEARÁ NO MÊS DE FEVEREIRO | 1.160,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 22020003 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.15/001 | 9.750,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 22020004 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.15/001 | 20.140,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 19020011 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.15/001 | 16.790,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 12020001 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.15/001 | 7.008,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020037 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.15/001 | 21.513,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 05020028 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.15/001 | 13.505,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 06020006 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.15/001 | 40.993,60 | PAGO |
| 29/02/2024 | 19020010 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.15/001 | 28.835,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020296 | FOPAG - DESPORTO E JUVENTUDE - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 20.395,08 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020297 | FOPAG - CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 13.942,55 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020298 | FOPAG - DESPORTO E JUVENTUDE - TEMPORARIO | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 10.699,46 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020289 | FOPAG - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 18.384,20 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020290 | FOPAG - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 14.806,96 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020291 | FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - TEMPORARIOS | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 5.506,80 | PAGO |
| 29/02/2024 | 10010020 | ANTONIA ANA DA COSTA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, 346, CENTRO, ACARAÚ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/010. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.700,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020235 | FOPAG-CONTROLADORIA E OUVIDORIA - COMISSIONADOS | 03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - CONTROLADORIA E OUVIDORIA . COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 17.855,44 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020233 | FOPAG - CONTROLADORIA E OUVIDORIA - EFETIVOS | 03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - CONTROLADORIA E OUVIDORIA , COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 8.940,97 | PAGO |
| 29/02/2024 | 20020013 | CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 9ª ( NONA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE ETAPA II JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 231.556,29 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020236 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - TEMPORARIOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS , COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 23.396,07 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020234 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS , COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 50.405,46 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020232 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS , COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 88.457,42 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010216 | TOPOGEO ASSESSORIA, ENG., CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ELABORAÇÃO DE CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO GEORREFERENCIADO ATRAVÉS DE PRODUTOS FOTOGRAMÉTRICOS, REALIZANDO A REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL URBANO COM A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ, JURITIANHA, LAGOA DO CARNEIRO E SANTA FÉ, SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 100.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010220 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO | 4.060,33 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010220 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO | 126.246,03 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010219 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - PARCELAMENTO | 9.065,15 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 408,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 217,88 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 63,50 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010150 | PEDRO JOSÉ DE MEDEIROS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO RODRIGUES, S/N, LAGOA DO CARNEIRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CORRERIOS DO DISTRITO DE LAGOA DO CARNEIRO, DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010149 | DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE ACARAÚ | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR COELHO, S/N, CENTRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (PAÇO), DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A JANEIRO 2024. | 6.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 10010022 | HENOQUE SILVEIRA ALBUQUERQUE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DUMONT, S/N, JURITIANHA, ACARAÚ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/008. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 10010023 | GENILSON ALVES DE MELO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INACIO PINTO, S/N, PAULO VI, ACARAÚ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTP DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/006.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 750,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010147 | FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE JURITIANHA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE.REFERENTE A JANEIRO DE 2024 | 800,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010148 | FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A JANEIRO 2024. | 12.443,25 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020079 | MARCOS DANIEL DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUNTENÇÃO CORRETIVA, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DE 12.000/7.000/18.000/9.000 BTUS JUNTO COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ CEARÁ NO MÊS DE FEVEREIRO. | 2.820,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 35,88 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 27,95 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 392,04 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 16.936,58 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020228 | FOLHA- BOLSAS DE MONITORIA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A BOLSAS DE MONITORIA , JUNTO A UNIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARACAU/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 297.495,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020227 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10% . COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 38.309,61 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020226 | FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 30%. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 3.564,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020225 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - EDUCAÇÃO 10%- EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 108.313,68 | PAGO |
| 29/02/2024 | 05010009 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL. FEVEREIRO/2024. | 649.974,26 | PAGO |
| 29/02/2024 | 05010005 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL .COMPETENCIA FEVEREIRO. | 429.125,03 | PAGO |
| 29/02/2024 | 05010005 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL. FEVEREIRO/2024. | 83.454,67 | PAGO |
| 29/02/2024 | 05010005 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL. FEVEREIRO/2024. | 195.551,30 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010108 | BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 36,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 08010013 | GILBERTO CESAR DUTRA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ GIFFONE DA SILVERA, 1823, RODAGEM, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A JANEIRO-2024. | 5.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 08010014 | FRANCISCO VITOR MIRANDA DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ALUGUEL DE CÂMARA FRIGORÍFICA, LOCALIZADA NO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA JOSÉ JULIO LOUZADA, 42, PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ. JANEIRO/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 08010012 | EDILSON PEREIRA LIMA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADA A RUA EDGAR SALES MOURA, Nº 478, BURITI, ACARAÚ/CE PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MARIA LEONETE BRANDÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. JANEIRO/2024 | 1.100,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 08010003 | JOSE TEOTONIO DE MENEZES FILHO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GENERAL HUMBERTO MOURA, 555, CENTRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 5.275,50 | PAGO |
| 29/02/2024 | 10010021 | JOAO PEDRO DA SILVEIRA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAZUZA, S/N, LAGOA DO CARNEIRO, ACARAÚ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/005. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 700,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 10010019 | ROSA HELENA DE OLIVEIRA BARROS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROF. TEREZA SLVA, 235, BURITI, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2023.01.10/003..REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.278,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 08010004 | FRANCISCO RIOS ROCHA FILHO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ROSA FERREIRA DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A JANEIRO-2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 08010008 | JOSÉ ALFRANIO DA SILVEIRA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADA NO POLVOADO DE ALPARGATAS, S/N, ACARAÚ/CE PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA E.E.I.E.F. SOFIA NUNES DE FREITAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. JANEIRO/2024 | 1.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 08010009 | ELIZABETE KAREN SOUSA PESSOA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADA NO PV. BARRINHA DE CIMA, S/N, ACARAÚ/CE PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA JOQUIM JOSÉ RODRIGUES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. JANEIRO/2024 | 500,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 08010010 | JOSE VANDI ALVES | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADA A PV SANTA FÉ, Nº 03, DISTRITO DE SANTA FÉ, ACARAÚ/CE PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA ANTÔNIO FERREIRA SALES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A JANEIRO-2024. | 3.500,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 08010011 | VANDEMBERG ARAUJO ALVES | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADA NO PV. DE MIRINDIBA, ACARAÚ/CE PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO FLORIANO DE OLIVERA DA ESCOLA MANOEL DANIEL DA SILVEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. JANEIRO/2024 | 1.212,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 08010006 | ASSOC. APOIO AO TRABALHO PASTORAL PROMOCIONAL DE A | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADA A RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, S/N, ARANAÚ, ACARAÚ/CE PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE LUIZA CRUZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. JANEIRO/2024. | 3.666,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020279 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO POR DESENVOLVIMENTO DOS INDICADORES DE SAÚDE, AOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CEDIDOS, ATUANTES NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 56.114,56 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020278 | FOLHA - AGENTES COMU DE ENDEMIAS - TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS . COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 59.136,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020277 | FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 84.457,19 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020276 | FOPAG - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TEMPORAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - GESTÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC FEVEREIRO/2024. | 114.021,86 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020275 | FOPAG - CAPS - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - CAPS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 12.937,40 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020272 | FOPAG - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA , COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 549.929,01 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020270 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 38.598,16 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020269 | FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA E ENDEMIAS - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - VIGILANCIA SANITARIA E ENDEMIAS. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 17.404,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020268 | FOLHA - COMBATE A DENGUE - EFETIVO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - AGENTES DE COMBATE A DENGUE . COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 57.295,28 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020266 | FOLHA - COMBATE A DENGUE - EFETIVO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - AGENTES DE COMBATE A DENGUE . COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 59.556,65 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020265 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE . COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 248.976,29 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020264 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE . COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 26.738,98 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020253 | FOPAG - FARMACIA BASICA - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FARMACIA BÁSICA , COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 13.862,40 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020251 | FOLHA - SAUDE CAPS - TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - CAPS ,COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 44.382,92 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020250 | FOPAG - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE- MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE . COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 23.045,46 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020249 | FOPAG - NASF - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - NASF. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 21.841,51 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020246 | FOPAG-AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-SELECIONADOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - SELECIONADOS , COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 174.623,71 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020248 | FOPAG - SEC. DE SAÚDE - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE SAUDE . COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 57.489,62 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020247 | FOPAG - UNIDADES DE SAUDE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - UNIDADES DE SAUDE - EFETIVOS . COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 350.090,89 | PAGO |
| 29/02/2024 | 05010010 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL.COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 746.539,31 | PAGO |
| 29/02/2024 | 05010012 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL.COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 36.525,07 | PAGO |
| 29/02/2024 | 05010010 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 2.885.724,26 | PAGO |
| 29/02/2024 | 05010010 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 26.080,68 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 60,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 10010018 | RAIMUNDO JOSE FONTENELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE PV CURRAL VELHO, S/N, , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/004..REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010180 | JUVENAL LINHARES MUNIZ | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DESEMBARGADOR ARMANDO SALES NOGUEIRA, 280, CENTRO-ACARAÚ-CEARÁ, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192). REFERENTE A JANEIRO-2024. | 3.690,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010163 | PAULO MAURICIO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE ILHA DOS COQUEIROS, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ILHA DOS COQUEIROS, JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE A JANEIRO-2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010162 | INACIO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE CASTELHANO, S/N, DISTRITO DE ARANAÚ, ACARAÚ/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DE CASTELHANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ-CE. REFERENTE A JANEIRO-2024. | 800,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010225 | JUCIELE DA SILVA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA APOIO UNIDADE BÁSICA DE ILHA DO RATO, DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO-2024. | 1.650,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010232 | FRANCISCO JOSE DE MENEZES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. DUCA DA SILVEIRA, 55, CENTRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FAMACÊUTICO - CAF, DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO-2024. | 9.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010233 | JOSE AUGUSTO COSTA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CORREGO DAS VARAS, BR 403, KM 8, ZONA RURAL-ACARAÚ-CEARÁ, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CORREGO DAS VARAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO-2024. | 1.716,83 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010171 | FRANCISCA RAMOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MIRINDIBA, S/N, DISTRITO DE LAGOA DO CARNEIRO-ACARAÚ-CEARÁ, APOIO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MIRINDIBA, JUNTO A ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE A JANEIRO-2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010169 | JAQUELINE CRISTINA RODRIGUES SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO ANTONIO RAIMUNDO, 691, OUTRA BANDA-ACARAÚ-CEARÁ, PARA FUNCIONAMENTO DA AÇÃO DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS. REFERENTE A JANEIRO-2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010186 | DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE ACARAÚ | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA APOIO A UNIDADE BÁSICA DE ARANAÚ, JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A JANEIRO-2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010168 | MARIA AUSILENE MARQUES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE BOM JESUS, S/N, ZONA RURAL-ACARAÚ-CEARÁ, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE BOM JESUS, JUNTO A ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE A JANEIRO-2024. | 600,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010173 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CORREGO DE ANA VERÍSSIMO, DISTRITO DE JURITIANHA-ACARAÚ-CEARÁ, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CORREGO DE ANA VERÍSSIMO. JUNTO A ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010181 | FERNANDO CESAR DE VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JÚLIO LOUZADA, 949, CENTRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA FISIOTERAPIA, DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A JANEIRO-2024. | 2.636,25 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010182 | RAIMUNDO IVAN ROCHA GIFFONI FILHO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PE. ANTÔNIO TOMAZ, Nº 50, CENTRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A JANEIRO-2024. | 2.794,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010184 | JOSÉ WAUTER SOUSA AGUIAR 06313412346 | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PROFISSIONAIS DE LAVAGEM COMPLETA,DESINFECÇÃO E ASSEPSIA DE EQUIPAMENTOS NOS VEÍCULOS DA REDE DE ATENDIMENTO SAMU,DO UNICÍPIO DE ACARAÚ/CE..REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO | 6.125,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010087 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 4.951,80 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020286 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS - EFETIVOS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 18.104,66 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020287 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS - COMISSIONADOS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 37.312,71 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020288 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS - TEMPORARIOS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 9.126,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010025 | JOSE HERNEVAL DOS SANTOS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADOA À RUA MANOEL DUCA DA SILVEIRA Nº 20, CENTRO - ACARAÚ - CE, A FIM DE SEDIAR UMA UNIDADE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARÁ - IDACE, NO MUNICIPÍO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/014. JANEIRO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010024 | MARIA CAMILA ALVES RODRIGUES | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA CORONEL DUCA DA SILVEIRA Nº470, CENTRO - ACARAÚ - CE, A FIM DE SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRONEGÓCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/013. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010003 | CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº27.814.736/0001-50. | 10.990,92 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020305 | FOPAG - PSB - ORIENTADOR SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 4.612,53 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020304 | FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃ SOCIAL BASICA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 9.327,20 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020303 | FOPAG-SERV. ACOLHIMENTO INST. - TEMPORARIOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 28.384,66 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020302 | FOPAG - FMAS - BLOCO CADASTRO UNICO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 4.807,20 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020301 | FOLHA - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 14.779,49 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020300 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACESSUAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.816,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020283 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORARIOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 5.501,40 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020282 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 58.232,02 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020281 | FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 68.550,58 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020280 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 15.593,95 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010118 | BANCO DO BRASIL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 60,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 10010025 | FRANCISCO MEDEIROS DE MELO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO MEIO, S/N, ILHA DOS COQUEIROS, ACARAÚ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/045. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 10010017 | ANTONIO GERALDI DA SILVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL SALES, N 566, CENTRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO E DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2023.01.10/009. | 6.327,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 10010016 | DIOCESE DE SOBRAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM JOSÉ, S/N, ARANAÚ, ACARAÚ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.06.30/001.. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020231 | FOPAG - GUARDA MUNICIPAL - EFETIVOS | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - GUARDA CIVIL MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 213.132,76 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020230 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SEGURANCA E TRANSITO | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS- CEDIDOS - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 2.047,40 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020229 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SEGURANCA E TRANSITO | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 8.567,50 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010175 | JOSE VALDERI ROCHA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO APOIO A GUARDA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 1.375,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020090 | MARCOS DANIEL DOS SANTOS | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO CORRETIVA, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DE 7.000 BTUS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE NO MES DE FEVEREIRO | 1.020,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020244 | FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - CHEFIA DE GABINETE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS - LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , FOPAG CHEFIA DE GABINETE , COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 15.868,50 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020243 | FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - CEDIDOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CEDIDOS. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 86.643,58 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020242 | FOLHA - GABINETE DA PREFEITA - TEMPORARIO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - GABINETE DA PREFEITA , COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 21.727,26 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020241 | FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - GABINETE DA PREFEITA . COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 71.698,91 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020240 | FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - SUBSIDIO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS - GABINETE DA PREFEITA - SUBISIDIO , COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 14.502,75 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020239 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 3.743,80 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020238 | FOPAG - PROCURADORIA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - PROCURADORIA MUNICIPAL. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 24.640,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020237 | FOPAG - PROCURADORIA - EFETIVOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 3.300,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 28020004 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TAXAS DE INSCRIÇÃO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PARA PARTICIPAÇÃO NA OLIMPIADA CANGURU DE MATEMATICA- EDIÇÃO 2024, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAU-CE. | 297,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020003 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO DE 20 MB DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE ACARAÚ , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 917,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020001 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE CONTRATO N. 2024.01.02/148 | 26.703,16 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020002 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENCAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE CONTRATO N. 2024.01.02/148 - PATROL | 5.652,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 01020285 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 61.861,44 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020284 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 63.270,69 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020245 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 92.673,57 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010105 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 366,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020108 | CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS E VIAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0404.01/2022-CP , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 135.362,71 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 23020003 | J. MARIA DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ACARAÚ,CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 41.447,47 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010129 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013 | 13.071,45 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020295 | FOPAG - CULTURA E TURISMO - SECRETARIO | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 13.629,40 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020294 | FOPAG - CULTURA E TURISMO - CONCURSADOS | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 12.442,50 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020293 | FOPAG - CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 3.650,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020292 | FOPAG - CULTURA E TURISMO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 49.738,43 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020003 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO DE 20 MB DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE ACARAÚ , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 917,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020080 | MARCOS DANIEL DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO CORRETIVA, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DE 7.000/24.000 BTUS JUNTO COM A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ CEARÁ NO MÊS DE FEVEREIRO | 1.160,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020298 | FOPAG - DESPORTO E JUVENTUDE - TEMPORARIO | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 10.699,46 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020297 | FOPAG - CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 13.942,55 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020296 | FOPAG - DESPORTO E JUVENTUDE - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 20.395,08 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02020009 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO DE 20 MB DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DE ACARAÚ , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 366,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 05020032 | ANA CLARA FERREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELA SRA. ANA CLARA FERREIRA DOS SANTOS , COMO TREINADORA DA SELEÇÃO DE VÔLEI DE AREIA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REALIZANDO OS TREINAMENTOS NO ESTÁDIO MAJOR BIÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02020007 | NATHALIA ARAUJO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 27020010 | LEVY BARBOSA FILHO | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 TRAVES EM FERRO PARA O DISTRITO DE LAGOA DO CARNEIRO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020291 | FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - TEMPORARIOS | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 5.506,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020290 | FOPAG - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 14.806,96 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020289 | FOPAG - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 18.384,20 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 19,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020235 | FOPAG-CONTROLADORIA E OUVIDORIA - COMISSIONADOS | 03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - CONTROLADORIA E OUVIDORIA . COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 17.855,44 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020233 | FOPAG - CONTROLADORIA E OUVIDORIA - EFETIVOS | 03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - CONTROLADORIA E OUVIDORIA , COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 8.940,97 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020236 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - TEMPORARIOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS , COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 23.396,07 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020232 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS , COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 88.457,42 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020234 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS , COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 50.405,46 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 31,72 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020092 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO AO SETORDE LICITAÇÃO, PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 14,90 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010004 | A AMARO F DA SILVA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, SUPORTE E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A LEI 12.527/2021, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO - LAI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N° 3103.01/2023-PE | 5.327,41 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 20020015 | GLOBAL PRINTER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA IMPRESSÃO DAS GUIAS DE IPTU 2024, JUNTA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE | 9.069,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020079 | MARCOS DANIEL DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUNTENÇÃO CORRETIVA, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DE 12.000/7.000/18.000/9.000 BTUS JUNTO COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ CEARÁ NO MÊS DE FEVEREIRO. | 2.820,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020307 | FOPAG- RESCISÃO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL- 70% , SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 5.888,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020306 | FOPAG- RESCISÃO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL- CRECHES - 70% , SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 1.721,46 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020228 | FOLHA- BOLSAS DE MONITORIA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A BOLSAS DE MONITORIA , JUNTO A UNIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARACAU/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 297.495,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020227 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10% . COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 38.309,61 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020226 | FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 30%. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 3.564,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020225 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - EDUCAÇÃO 10%- EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 108.313,68 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 05010009 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 649.974,26 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 05010005 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 429.125,03 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 05010005 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 83.454,67 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 05010005 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 195.551,30 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020004 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TAXAS DE INSCRIÇÃO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PARA PARTICIPAÇÃO NA OLIMPIADA CANGURU DE MATEMATICA- EDIÇÃO 2024, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAU-CE. | 297,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020106 | J. MARIA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS DE MANUTENÇÃO EM ESTRUTURAS FÍSICAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE SETORES, UNIDADES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ACARAU-CE. FEVEREIRO/2024. | 2.950,66 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020105 | J. MARIA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS DE MANUTENÇÃO EM ESTRUTURAS FÍSICAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE SETORES, UNIDADES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ACARAU-CE. FEVEREIRO/2024. | 3.661,92 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020107 | J. MARIA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS DE MANUTENÇÃO EM ESTRUTURAS FÍSICAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE SETORES, UNIDADES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ACARAU-CE. FEVEREIRO/2024. | 4.358,47 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010005 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÃO PUBLICAS, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 3.850,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020279 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO POR DESENVOLVIMENTO DOS INDICADORES DE SAÚDE, AOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CEDIDOS, ATUANTES NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 56.114,56 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020278 | FOLHA - AGENTES COMU DE ENDEMIAS - TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS . COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 59.136,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020277 | FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 84.457,19 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020276 | FOPAG - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TEMPORAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - GESTÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC FEVEREIRO/2024. | 114.021,86 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020275 | FOPAG - CAPS - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - CAPS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 12.937,40 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020272 | FOPAG - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA , COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 549.929,01 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020270 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 38.598,16 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020269 | FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA E ENDEMIAS - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - VIGILANCIA SANITARIA E ENDEMIAS. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 17.404,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020268 | FOLHA - COMBATE A DENGUE - EFETIVO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - AGENTES DE COMBATE A DENGUE . COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 57.295,28 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020266 | FOLHA - COMBATE A DENGUE - EFETIVO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - AGENTES DE COMBATE A DENGUE . COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 59.556,65 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020265 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE . COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 248.976,29 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020264 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE . COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 26.738,98 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020246 | FOPAG-AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-SELECIONADOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - SELECIONADOS , COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 174.623,71 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020253 | FOPAG - FARMACIA BASICA - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FARMACIA BÁSICA , COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 13.862,40 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020251 | FOLHA - SAUDE CAPS - TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - CAPS ,COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 44.382,92 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020250 | FOPAG - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE- MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE . COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 23.045,46 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020249 | FOPAG - NASF - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - NASF. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 21.841,51 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020248 | FOPAG - SEC. DE SAÚDE - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE SAUDE . COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 57.489,62 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020247 | FOPAG - UNIDADES DE SAUDE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - UNIDADES DE SAUDE - EFETIVOS . COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 350.090,89 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 05010010 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 746.539,31 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 05010012 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 36.525,07 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 05010010 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 2.885.724,26 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 05010010 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 26.080,68 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020221 | FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 22.440,90 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020220 | FOPAG - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TEMPORAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- TEMPORARIOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 8.068,55 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020219 | FOPAG - CAPS - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA CAPS- EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 747,09 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020218 | FOPAG - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- TEMPORÁRIOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 91.271,32 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020217 | FOPAG - UNIDADES DE SAUDE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA SECRETARIA DE SAUDE- EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 747,09 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020216 | FOPAG - UNIDADES DE SAUDE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA UNIDADES DE SAUDE - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 43.289,04 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020215 | FOPAG - SEC. DE SAÚDE - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA SECRETARIA DE SAUDE- TEMPORARIOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 3.660,73 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020214 | FOPAG - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 747,09 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020213 | FOLHA - SAUDE CAPS - TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA SAUDE- CAPS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 8.500,37 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020212 | FOPAG - FARMACIA BASICA - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA FARMACIA BÁSICA - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 747,09 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020211 | FOLHA - COMBATE A DENGUE - EFETIVO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA COMBATE A DENGUE - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 1.618,18 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 16020001 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/019. | 48.570,70 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 20020007 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/019. | 20.646,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 20020009 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/019. | 27.240,83 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010087 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 4.951,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 19020016 | J. MARIA DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.23/004. | 2.481,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 19020015 | J. MARIA DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.23/004. | 8.739,30 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 19020014 | J. MARIA DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.23/004. | 4.687,44 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020089 | TICIANA GUIMARÃES DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020087 | ANTONIO CARLOS ALVES MOREIRA FILHO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020086 | ANNYA COUTO RODRIGUESCASTELO BRANCO SAMPAIO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020085 | ANA JOSEFA QUEIPO CABALLERO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020084 | ANA CECÍLIA LEITE BARROSO ALENCAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020083 | THULIO GALILEU BASILIO CAVALCANTE CRUZ | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020082 | RUVILEYNIS FAY KINDELAN | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020081 | RONALDO GOIS SILVA JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020078 | ROBERTO MOURA DE MORAES VERAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020077 | RAYSSA AMORIM LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020076 | PRESLEY XAVIER DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020075 | PEDRO HECTOR AYALA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020074 | NAYANNA JARDIM DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020073 | MATHEUS DE LIRA GREGORIO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020072 | LUANA SILVA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020071 | JULIANA MARIA VIANA NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020069 | DIONE CARDOSO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020070 | GEMERSON ALVES TAVARES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 26020001 | FARMAVIP DISTRIBUIDORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ALIMENTARES (DIETAS ENTERAIS, FÓRMULAS INFANTIS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES) DESTINADOS A PACIENTES COM NECESSIDADES NUTRICIONAIS E PATOLOGIAS ASSOCIADAS, ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA - EMAD, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 40.523,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010215 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ALUGADOS E PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 322,85 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010013 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIA E HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 1.207,43 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020288 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS - TEMPORARIOS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 9.126,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020287 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS - COMISSIONADOS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 37.312,71 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020286 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS - EFETIVOS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 18.104,66 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010025 | JOSE HERNEVAL DOS SANTOS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADOA À RUA MANOEL DUCA DA SILVEIRA Nº 20, CENTRO - ACARAÚ - CE, A FIM DE SEDIAR UMA UNIDADE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARÁ - IDACE, NO MUNICIPÍO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/014. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010024 | MARIA CAMILA ALVES RODRIGUES | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA CORONEL DUCA DA SILVEIRA Nº470, CENTRO - ACARAÚ - CE, A FIM DE SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRONEGÓCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/013. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 05020038 | FRANCISCO ALEXANDRE DE CARVALHO | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | DIARIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PAA LEITE (PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - MODALIDADE PAA LEITE), A OCORRER EM FORTALEZA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 05020037 | JOSE NACELIO COUTO CRUZ | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | DIARIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PAA LEITE (PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - MODALIDADE PAA LEITE), A OCORRER EM FORTALEZA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 12020005 | J. MARIA DE FREITAS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÃO DE ITENS ELÉTREICOS E HIDRAULICOS A FIM DE CORREÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMETO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAU. | 2.777,45 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 12020004 | J. MARIA DE FREITAS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CORREÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMETO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAU. | 1.998,06 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 13020004 | J. MARIA DE FREITAS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CORREÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMETO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAU. | 5.207,09 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 13020003 | J. MARIA DE FREITAS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CORREÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMETO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAU. | 1.894,24 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 12020002 | J. MARIA DE FREITAS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA CORREÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMETO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAU. | 2.638,84 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 12020003 | J. MARIA DE FREITAS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÃO DE ITENS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS PARA CORREÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMETO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAU. | 3.853,72 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 13020005 | J. MARIA DE FREITAS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CORREÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMETO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAU. | 1.057,29 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 13020006 | J. MARIA DE FREITAS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CORREÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMETO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAU. | 3.883,72 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020305 | FOPAG - PSB - ORIENTADOR SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 4.612,53 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020304 | FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃ SOCIAL BASICA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 9.327,20 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020303 | FOPAG-SERV. ACOLHIMENTO INST. - TEMPORARIOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 28.384,66 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020302 | FOPAG - FMAS - BLOCO CADASTRO UNICO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 4.807,20 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020301 | FOLHA - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 14.779,49 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020300 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACESSUAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.816,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020283 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORARIOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 5.501,40 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020282 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 58.232,02 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020281 | FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 68.550,58 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020280 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 15.593,95 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010009 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÃO PUBLICAS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAL DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.10/001. | 2.550,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010034 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, DO BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA - CRAS/PAIF/SCFV, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL DE ACARAÚ/CE. | 359,84 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010034 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, DO BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA - CRAS/PAIF/SCFV, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL DE ACARAÚ/CE. | 299,34 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010034 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, DO BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA - CRAS/PAIF/SCFV, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL DE ACARAÚ/CE. | 266,07 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010034 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, DO BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA - CRAS/PAIF/SCFV, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL DE ACARAÚ/CE. | 313,90 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010036 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ/CE. | 1.910,18 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010016 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS AO BLOCO DE PROTEÇAO BASICA - CRAS/PAIF/SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ/CE. | 20,47 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020231 | FOPAG - GUARDA MUNICIPAL - EFETIVOS | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - GUARDA CIVIL MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 213.132,76 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020230 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SEGURANCA E TRANSITO | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS- CEDIDOS - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 2.047,40 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020229 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SEGURANCA E TRANSITO | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 8.567,50 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010020 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO MES DE JANEIRO 2024. | 550,20 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020244 | FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - CHEFIA DE GABINETE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS - LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , FOPAG CHEFIA DE GABINETE , COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 15.868,50 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020243 | FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - CEDIDOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CEDIDOS. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 86.643,58 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020242 | FOLHA - GABINETE DA PREFEITA - TEMPORARIO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - GABINETE DA PREFEITA , COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 21.727,26 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020241 | FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - GABINETE DA PREFEITA . COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 71.698,91 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020240 | FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - SUBSIDIO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS - GABINETE DA PREFEITA - SUBISIDIO , COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 14.502,75 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020239 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 3.743,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020238 | FOPAG - PROCURADORIA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - PROCURADORIA MUNICIPAL. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 24.640,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020237 | FOPAG - PROCURADORIA - EFETIVOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020210 | FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - CEDIDOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA GABINETE DA PREFEITA- CEDIDOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A FEVEREIRO /2024. | 1.618,18 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 60,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010160 | SETE COPA ENGENHARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - COMPETENCIA JANEIRO 2024 | 36.550,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010164 | SETE COPA ENGENHARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - COMPETENCIA JANEIRO 2024 | 4.500,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 06020001 | W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 16.341,32 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010157 | SETE COPA ENGENHARIA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - COMPETENCIA JANEIRO 2024 | 3.400,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010155 | SETE COPA ENGENHARIA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - COMPETENCIA JANEIRO 2024 | 3.400,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 19,60 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 84,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 31,72 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010247 | VITOR MANOEL DA SILVA COSTA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO QUE TEM SUPEDÂNEO LEGAL NA LEI MUNICIPAL N° 1.954, DE 10/02/2023 QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA O TIRO DE GUERRA- TG/10/018-10ª REGIÃO, NO EXERCÍCIO DE 2023, NOS TERMOS DO PACTO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO COM O EXÉRCITO BRASILEIRO. REFERENTE A JANEIRO-2024. | 5.000,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010158 | SETE COPA ENGENHARIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - COMPETENCIA JANEIRO 2024 | 13.600,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 14,90 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 24,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02020005 | HOSPITAL DE OLHOS LEIRIA DE ANDRADE S/S LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONCESSÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DE OFTAMOLOGICA NO PASCIENTE PAULO LEONIDAS DOS SANTOS JUNIOR. PASCIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONOFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. ESTE APROCEDIMENTO NÃO É OFERTADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS, EM TEMPO OPORTUNO. | 250,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 31010003 | HOSPITAL DE OLHOS LEIRIA DE ANDRADE S/S LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONCESSÃO DE ADAPTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO NO PASCIENTE IAGO VAGNER FERREIRA CAVALCANTE. PASCIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. ESTE PROCEDIMENTO NÃO É OFERTADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM TEMPO OPORTUNO. | 3.000,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010179 | MANOEL SILVERIO DO MONTE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE SOM DA CAMPANHA JANEIRO BRANCO, QUE TEVE COMO CULMINÂNCIA NO DIA 23 DE JANEIRO, A DIVULGAÇÃO ACONTECE NA ZONA RURAL E NA SEDE DE ACARAÚ DOS DIAS 02 JANEIRO A 22 DO REFERIDO MÊS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 420,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 01020042 | JOSE VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS( REBOQUE) NO TRAJETO DE SOBRAL/ACARAÚ PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA PNJ-4342. | 2.600,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010226 | MANOEL EDGAR DA SILVEIRA NETO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO A UNIDADE BÁSICA DE JURITIANHA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, JUNTO A SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A JANEIRO-2024. | 1.440,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010224 | LUIZ DOMINGUES RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CORREGO DE ANA VERÍSSIMO, DISTRITO DE JURITIANHA-ACARAÚ-CEARÁ, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CORREGO DE ANA VERÍSSIMO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO-2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010234 | DIOCESE DE ITAPIPOCA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA APOIO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JURITINHA, DO MUNICIPIO DE ACARAÍ/CE.. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO-2024. | 1.950,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010156 | SETE COPA ENGENHARIA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA , IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RURAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - COMPETENCIA JANEIRO 2024 | 4.700,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 22020001 | W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 15.000,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 15010011 | W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA - CONTRATO N. 2024.01.02/001 | 10.016,62 | PAGO |
| 28/02/2024 | 01020055 | JONAS DEISON SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COBERTURA DO ACARAÚ FOLIA 2024 ATRAVÉS DO PORTAL SOBRAL ONLINE,JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAÚ. | 2.062,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010154 | SETE COPA ENGENHARIA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - COMPETENCIA JANEIRO 2024 | 3.400,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 27020013 | LARISSA EMMILY SANTOS CAVALCANTE 52654554000106 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO | 1.392,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020001 | PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/089 | 4.209,78 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020002 | PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/099 | 9.001,23 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020003 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/072 | 1.198,36 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020004 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/067 | 9.210,58 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020005 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/073 | 3.557,32 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020006 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/070 | 1.532,89 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020007 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/068 | 1.412,15 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020008 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/074 | 1.103,96 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020009 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/076 | 967,66 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020010 | LEVY BARBOSA FILHO | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 TRAVES EM FERRO PARA O DISTRITO DE LAGOA DO CARNEIRO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020011 | ADELIA CRISTINA ANDRADE DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 006/2024 SMAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 27 DE FEVEREIRO, TENDO O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ. | 75,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020012 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOSIÇÃO DOS KITS BEBÊ PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS JUNTO ÀS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/167. | 32.878,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 02010178 | J&S ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS E PARTICIPAÇÕE | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, 1548, CENTRO-ACARAÚ, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 2.425,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 10010024 | RENATO ALVES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE CAUASSU, S/N, DISTRITO DE JURITIANHA, ACARAÚ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/012. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 05020035 | CLANDIA TOME DE SOUZA - ME | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARÁTER EVENTUAL NA HOSPEDAGEM DE PESSOAL CIVIL DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA PRESTAREM SERVIÇO IN LOCO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE ACARAU-CE | 9.475,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 18,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 10010020 | ANTONIA ANA DA COSTA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, 346, CENTRO, ACARAÚ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/010. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020116 | CONSORCIO PUB.MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO LI | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO ACARAÚ. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 10010022 | HENOQUE SILVEIRA ALBUQUERQUE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DUMONT, S/N, JURITIANHA, ACARAÚ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/008. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 10010023 | GENILSON ALVES DE MELO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INACIO PINTO, S/N, PAULO VI, ACARAÚ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTP DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/006 | 750,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 76,24 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 14,70 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 685,99 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020046 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO EJA. FEVEREIRO/2024. | 153,14 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020050 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO AEE. FEVEREIRO/2024. | 925,89 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020049 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAEF). FEVEREIRO/2024. | 37.470,80 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020048 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA(PNAP). FEVEREIRO/2024. | 8.301,28 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020047 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA CRECHE (PNAC). FEVEREIRO/2024. | 1.163,50 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 10010021 | JOAO PEDRO DA SILVEIRA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAZUZA, S/N, LAGOA DO CARNEIRO, ACARAÚ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/005. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 10010019 | ROSA HELENA DE OLIVEIRA BARROS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROF. TEREZA SLVA, 235, BURITI, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2023.01.10/003. | 1.278,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 19020021 | MONTE CASTELO SERVICOS DE RADIOLOGIA S/S | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE IMAGEM COMPLEMENTARES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/163. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DOS PACIENTES RITA DE CASSIA FIRMINO , ROSIANE DE SOUSA SANTOS RIBEIRO, MARIA AUREA MARQUES MOTA E JOAO ANTONIO MARQUES. PACIENTES AGURDAM NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTES APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL. | 4.288,59 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020199 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO | 8.460,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 20020008 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/019. | 80.943,05 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 15010021 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE FOSSAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO (SESP), UNIDADE DE SAÚDE DE CORREGO DE ANA VERISSIMO E UNIDADE DE SAÚDE DE DE CASTELHANO. | 5.370,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 10010018 | RAIMUNDO JOSE FONTENELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE PV CURRAL VELHO, S/N, , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/004. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020110 | MARCOS DANIEL DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DO SESP E CAUASSU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 7.970,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020117 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE ACARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DO ACARAÚ/CPSVA . | 108.952,12 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 15010017 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO SECUNDARIA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/064 | 17.959,44 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 15010013 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA GESTÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 14.917,62 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 20020012 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXAS DE INSCRIÇÃO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PARA PARTICIPAÇÃO NA OLIMPIADA CANGURU DE MATEMATICA- EDIÇÃO 2024, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAU-CE. | 1.683,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 10010017 | ANTONIO GERALDI DA SILVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL SALES, N 566, CENTRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO E DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2023.01.10/009. | 6.327,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 10010016 | DIOCESE DE SOBRAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM JOSÉ, S/N, ARANAÚ, ACARAÚ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.06.30/001. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 10010025 | FRANCISCO MEDEIROS DE MELO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO MEIO, S/N, ILHA DOS COQUEIROS, ACARAÚ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/045. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020011 | ADELIA CRISTINA ANDRADE DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 006/2024 SMAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 27 DE FEVEREIRO, TENDO O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ. | 75,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009 | 4.390,16 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 10010026 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA GESTÃO BASICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 18.072,69 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020134 | HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO, CONTROLE E RASTRO DE EQUIPE DE CAMPO PARA AMELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DA SESTRAN JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ- CE. FEVEREIRO 2024. | 1.458,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020090 | MARCOS DANIEL DOS SANTOS | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO CORRETIVA, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DE 7.000 BTUS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE NO MES DE FEVEREIRO | 1.020,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020062 | CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 4ª MEDIÇÃO DA OBRA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0404.01/2022-CP , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 60.246,04 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020058 | PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 4ª ( QUARTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DO ENTORNO DA IGREJA MATRIZ, NAS LOCALIDADES DE BARRINHA DE CIMA, ALPARGATAS, CORREGO DOS AUGUSTINHOS, JURITIANHA, MEDEIROS E TUCUNZEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 246.443,66 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020061 | PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 3ª ( TERCEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DO ENTORNO DA IGREJA MATRIZ, NAS LOCALIDADES DE BARRINHA DE CIMA, ALPARGATAS, CORREGO DOS AUGUSTINHOS, JURITIANHA, MEDEIROS E TUCUNZEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 343.911,15 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 18,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020116 | CONSORCIO PUB.MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO LI | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO ACARAÚ. | 30.000,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 76,24 | PAGO |
| 27/02/2024 | 15010014 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02.069. | 5.845,87 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 14,70 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 685,99 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020117 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE ACARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DO ACARAÚ/CPSVA . | 108.952,12 | PAGO |
| 27/02/2024 | 20020012 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXAS DE INSCRIÇÃO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PARA PARTICIPAÇÃO NA OLIMPIADA CANGURU DE MATEMATICA- EDIÇÃO 2024, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAU-CE. | 1.683,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 23010004 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ E EQUIPAMENTOS VINCULADOS, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/069 | 7.618,43 | PAGO |
| 27/02/2024 | 19020012 | MARIA CLAUDIANE FIRMINO - ME 01511055375 | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE CARRINHOS DE PIPOCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EM EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA CEARÁ SEM FOME ÀS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ. | 1.600,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 15010015 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/048. | 5.880,90 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020060 | JEFFERSON NATALICIO NASCIMENTO SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COBERTURA DO ACARAÚ FOLIA 2024 ATRAVÉS DO PORTAL SOBRAL ONLINE,JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAÚ. | 1.238,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020056 | ORLANDO KLISMAN LEITÃO SILVINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE COBERTURA DO ACARAÚ FOLIA 2024 , JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU-CE. | 1.238,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020059 | GABRIEL SILVA MARTINS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COBERTURA DO ACARAÚ FOLIA 2024 ATRAVÉS DO PORTAL SOBRAL ONLINE,JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAÚ. | 1.238,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020057 | LUCAS DA PENHA LIMA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COBERTURA DO ACARAÚ FOLIA 2024 ATRAVÉS DO PORTAL SOBRAL ONLINE,JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAÚ. | 1.238,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 26020001 | FARMAVIP DISTRIBUIDORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ALIMENTARES (DIETAS ENTERAIS, FÓRMULAS INFANTIS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES) DESTINADOS A PACIENTES COM NECESSIDADES NUTRICIONAIS E PATOLOGIAS ASSOCIADAS, ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA - EMAD, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 40.523,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020002 | PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/092 | 1.407,86 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020003 | PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/098 | 632,96 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020004 | PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/094 | 541,63 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020005 | PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/096 | 677,54 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020006 | PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/095 | 2.679,07 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020007 | PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO, DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/090 | 1.423,40 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020008 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/077 | 4.986,20 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020009 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS ÀS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/166. | 37.122,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020010 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº1512.01/2023-CP (ATA DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1.º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO(D.O.E). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO(D.O.U), | 6.123,48 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020011 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N°/ 2024.01.02/086 | 8.840,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020012 | SUBLIME IMPRESSÕES E CONFECÇÕES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS GESTÃO DA ATENÇÃO BASICAS DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 5.806,60 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020013 | MAIRA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIÁRIAS ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 014/2024. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA 5° MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS BEM SUCEDIDAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO CEARÁ E 7° SEMINÁRIO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 450,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 19020018 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 2.028,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 19020013 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 1.523,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010129 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013 | 1.332,58 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 15020002 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.30/003 - VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS ORT 4017 | 11.850,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 22020025 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 2.716,82 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 22020024 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 2.329,17 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010127 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - CONTRATO 2024.01.02/017 | 716,71 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010136 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - CONTRATO 2024.01.02/011 | 797,77 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 18,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014 | 427,26 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014 | 436,03 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 23020004 | DAVI NASCIMENTO LACERDA 60338489347 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO FONTENELE FILHO, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 140,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 44,88 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 21020002 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 1.849,92 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 21020001 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 2.280,03 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 19020019 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 15010014 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02.069. | 5.845,87 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 94,40 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 77,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020052 | S & S INFORMATICA ASSES. CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PACOTE DE SERVIÇOS SISTEMA SIAFIC GESTOR, SISLI SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE TRANSPARENCIA. TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N 2021.04.23/001 DE 27 DE JUNHO DE 2023. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 3.170,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010131 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATO 2024.01.02/012 | 1.552,12 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020051 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, REFERENTE AO PROCESSO LICITÓRIO TOMADA DE PREÇOS N° 2504.01/2022-TP. REFERENTE A FEVEREIRO 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010001 | S & S INFORMATICA ASSES. CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS SOBRE A ÁREA DE CONTABILIDADEM, RECURSOS HUMANOS, CONTROLE INTERNO E GESTÃO ADMINISTRATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DO ACARAÚ. SISTEMAS: CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEÍCULOS, SOCIAL(DOAÇÕES), MERENDA ESCOLAR, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, CONTRATO Nº 2021.04.26/001. PREGÃO PRESENCIAL N° 04.001/2021-PP. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020041 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO EJA. FEVEREIRO/2024. | 40,69 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020009 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA CRECHE (PNAC). FEVEREIRO/2024. | 1.139,74 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020010 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAF). FEVEREIRO/2024. | 8.411,36 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020008 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA (PNAP). FEVEREIRO/2024. | 2.059,89 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020009 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA CRECHE (PNAC). FEVEREIRO/2024. | 3.252,58 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020008 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA (PNAP). FEVEREIRO/2024. | 7.284,71 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020010 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAF). FEVEREIRO/2024. | 31.812,16 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020011 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO AEE. FEVEREIRO/2024. | 806,74 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020011 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO AEE. FEVEREIRO/2024. | 222,82 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020041 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO EJA. FEVEREIRO/2024. | 155,21 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020027 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA CRECHE (PNAC). FEVEREIRO/2024. | 8.336,64 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020026 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA (PNAP). FEVEREIRO/2024. | 15.512,64 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020025 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAF). FEVEREIRO/2024. | 67.471,16 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020024 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO AEE. FEVEREIRO/2024 | 1.676,04 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020023 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO EJA. FEVEREIRO/2024. | 346,32 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020025 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAF). FEVEREIRO/2024. | 8.825,16 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020026 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA (PNAP). FEVEREIRO/2024. | 2.018,04 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020024 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO AEE. FEVEREIRO/2024 | 210,84 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020023 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO EJA. FEVEREIRO/2024. | 30,12 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020027 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA CRECHE (PNAC). FEVEREIRO/2024. | 2.168,64 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020017 | ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA CRECHE (PNAC). FEVEREIRO/2024. | 2.137,20 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020016 | ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA (PNAP). FEVEREIRO/2024. | 14.233,44 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020013 | ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO AEE. FEVEREIRO/2024. | 1.545,40 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020015 | ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAF). FEVEREIRO/2024. | 62.264,30 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020014 | ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO EJA. FEVEREIRO/2024. | 256,66 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020016 | ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA (PNAP). FEVEREIRO/2024. | 1.887,60 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020015 | ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAF). FEVEREIRO/2024. | 8.373,20 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020013 | ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO AEE. FEVEREIRO/2024. | 193,60 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020014 | ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO EJA. FEVEREIRO/2024. | 48,40 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020017 | ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA CRECHE (PNAC). FEVEREIRO/2024. | 1.597,20 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020022 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA CRECHE (PNAC). FEVEREIRO/2024. | 4.627,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020021 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA (PNAP). FEVEREIRO/2024. | 7.755,60 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020019 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO AEE. FEVEREIRO/2024. | 863,56 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020018 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO EJA. FEVEREIRO/2024. | 133,68 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020020 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAF). FEVEREIRO/2024. | 33.980,16 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010108 | BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010132 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 2024.01.02/010 | 561,19 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020174 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO | 3.850,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010113 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 702,94 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 09010003 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/063. | 9.880,54 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010099 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADO PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES EM AMOSTRAS HUMANAS D UNIDADE DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO-2024. | 35.729,13 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010013 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIA E HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 2.284,28 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 9.047,51 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 7.905,15 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020030 | DAVID ELIAS DO NASCMETO E SA CALVACANTE EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS MANTIDAS PELA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. VEÍCULOS DE PLACAS SBH3D07, SAU6A77, PNU2535, PNR-3545. | 8.620,80 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 20020010 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.30/003 - VEICULO PATROL | 5.240,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010134 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL - CONTRATO 2024.01.02/008. | 1.200,01 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010134 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL - CONTRATO 2024.01.02/008. | 445,78 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010235 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010236 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 19020012 | MARIA CLAUDIANE FIRMINO - ME 01511055375 | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE CARRINHOS DE PIPOCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EM EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA CEARÁ SEM FOME ÀS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 15010015 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/048. | 5.880,90 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 23010004 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ E EQUIPAMENTOS VINCULADOS, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/069 | 7.618,43 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010153 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE/CRAS/PAIF/SCFV - CONTRATO 2024.01.02/009 | 494,25 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009 | 499,29 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010130 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - CONTRATO 2024.01.02/016 | 718,74 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010130 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - CONTRATO 2024.01.02/016 | 680,13 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020055 | JONAS DEISON SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COBERTURA DO ACARAÚ FOLIA 2024 ATRAVÉS DO PORTAL SOBRAL ONLINE,JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAÚ. | 2.062,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020056 | ORLANDO KLISMAN LEITÃO SILVINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE COBERTURA DO ACARAÚ FOLIA 2024 , JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU-CE. | 1.238,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020059 | GABRIEL SILVA MARTINS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE COBERTURA DO ACARAÚ FOLIA 2024 , JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAUCE. | 1.238,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020057 | LUCAS DA PENHA LIMA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE COBERTURA DO ACARAÚ FOLIA 2024 , JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAUCE. | 1.238,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020060 | JEFFERSON NATALICIO NASCIMENTO SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE COBERTURA DO ACARAÚ FOLIA 2024 , JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAUCE. | 1.238,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010135 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS - CONTRATO 2024.01.02/007. | 756,69 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010135 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS - CONTRATO 2024.01.02/007. | 744,62 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 18,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 23020004 | DAVI NASCIMENTO LACERDA 60338489347 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO FONTENELE FILHO, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 140,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 44,88 | PAGO |
| 26/02/2024 | 08010005 | PURCINA GLORIA FARIAS MELO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO MARIA JOSÉ RAMOS DO COLEGIO EEIEF RUFINA MAGALHÃES DE FARIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. JANEIRO/2024 | 1.125,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 94,40 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 77,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010108 | BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 01020031 | JOSE EDICARLOS DA COSTA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ, PLACAS POV-2329 NUV-9579 PMV-6062 POX-7898 POX-9798 SBP-0E47 SBO-6G27 POV-8689 E SBO-3G67. FEVEREIRO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010159 | SETE COPA ENGENHARIA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DAA GESTÃO ADMINISTRITIVA DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B[ASICA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - COMPETENCIA JANEIRO 2024 | 49.850,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 08010018 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DEDIGITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO (GED) DOS PROCESSOS COMPROBATORIOS DE DESPESAS E LICITATORIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. JANEIRO/2024. | 3.900,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 48,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010113 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE - POSTO DE SAUDE DE JUTIANHA | 320,30 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010113 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE - POSTO DESAUDE DE JURITIANHA | 702,94 | PAGO |
| 26/02/2024 | 22010005 | FRANCISCA REJANE DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PREVISTA NO ARTIGO 198, INCISOS 14 E 15 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM VISTAS AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434/2023, PORTARIA GM/MS Nº 1135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1995/2023, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 1.702,73 | PAGO |
| 26/02/2024 | 22010006 | FRANCINEIDE GUILHERME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PREVISTA NO ARTIGO 198, INCISOS 14 E 15 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM VISTAS AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434/2023, PORTARIA GM/MS Nº 1135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1995/2023, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 1.702,71 | PAGO |
| 26/02/2024 | 22010007 | ESTER OLIVEIRA DE ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PREVISTA NO ARTIGO 198, INCISOS 14 E 15 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM VISTAS AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434/2023, PORTARIA GM/MS Nº 1135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1995/2023, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 1.702,73 | PAGO |
| 26/02/2024 | 22010009 | VITORIA VIVIA ANGELIM DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PREVISTA NO ARTIGO 198, INCISOS 14 E 15 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM VISTAS AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434/2023, PORTARIA GM/MS Nº 1135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1995/2023, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 1.702,73 | PAGO |
| 26/02/2024 | 22010008 | MARIA IZABELINE FONTELES SILVEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PREVISTA NO ARTIGO 198, INCISOS 14 E 15 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM VISTAS AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434/2023, PORTARIA GM/MS Nº 1135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1995/2023, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 1.702,73 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010172 | RUBENS RIOS SALES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DESEMBARGADOR ARMANDO DE SOUZA LOUZADA, 500, CENTRO-ACARAÚ-CEARÁ, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A GESTÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE-CE. REFERENTE A JANEIRO-2024. | 8.436,10 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010177 | FRANCISCO LUCAS BEZERRA DIOGENES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CASA DE APOIO NA CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS DE ACARAÚ, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO-2024. | 9.660,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 01020053 | CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | 13ª ( DECIMA TERCEIRA ) MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS?S, NOS BAIRROS E DISTRITOS DE JURITIANHA, MORADA NOVA, MONSENHOR SABINO, PAULO VI E ARANAÚ, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 50.545,34 | PAGO |
| 26/02/2024 | 01020054 | CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | 14ª ( DECIMA QUARTA ) MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS?S, NOS BAIRROS E DISTRITOS DE JURITIANHA, MORADA NOVA, MONSENHOR SABINO, PAULO VI E ARANAÚ, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 68.839,26 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010176 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEDIGITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO (GED) DOS PROCESSOS COMPROBATORIOS DEDESPESAS E LICITATORIOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. REFERENTE A JANEIRO-2024 | 4.400,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010161 | SETE COPA ENGENHARIA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - COMPETENCIA JANEIRO 2024 | 64.600,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010165 | SETE COPA ENGENHARIA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - - COMPETENCIA JANEIRO 2024 | 20.340,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010167 | SETE COPA ENGENHARIA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - COMPETENCIA JANEIRO 2024 | 4.500,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010166 | SETE COPA ENGENHARIA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MICROÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 26 PASSAGEIROS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - COMPETENCIA JANEIRO 2024 | 15.840,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010152 | F. A FERNANDES LIMA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - COMPETENCIA JANEIRO 2024 | 26.000,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010235 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 55,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010236 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 55,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010151 | F. A FERNANDES LIMA-ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - COMPETENCIA JANEIRO 2024 | 12.150,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 23020001 | ELVIS NASCIMENTO BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO , DESTINADO A ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DA SELEÇÃO MASCULINA DE FUTSAL SUB 20 , TENDO COMO REPRESENTANTE DOS ATLETAS ELVIS NASCIMENTO BARBOSA , REFERENTE AO JOGO DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CEARÁ QUE ACONTECERÁ NO DIA 24/02/24 EM FORTALEZA-CE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020002 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEICULO (PLACA POV-9295) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL MANTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ-CE. CONFORME CONTRATO N°2024.01.30/0011. | 866,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020003 | J. MARIA DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ACARAÚ,CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 41.447,47 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020004 | DAVI NASCIMENTO LACERDA 60338489347 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO FONTENELE FILHO, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 140,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020005 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE PCF CV 089/2022 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ACARAU E O SESA - AQUISIÇAO DE AMBULANCIA | 5.873,98 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020006 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE PCF TR 003/2023 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ACARAU E A SEDUC - TRANSPORTE ESCOLAR | 957,09 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 26010019 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE CONTRATO N. 2024.01.26/029. | 334,78 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010070 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS, PUBLICOS E PRAÇAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACARAÚ/CE. | 15.291,26 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 01020039 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE SENA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE CERCAS DE ARAME EM TERRENOS DESTINADOS A FUTURAS CONSTRUÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU-CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 06020006 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.15/001 | 40.993,60 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 22020004 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.15/001 | 20.140,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 12020001 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.15/001 | 7.008,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 19020011 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.15/001 | 16.790,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 22020003 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.15/001 | 9.750,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 19020010 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.15/001 | 28.835,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 05020028 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.15/001 | 13.505,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 01020037 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.15/001 | 21.513,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 22020002 | W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 33.357,35 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 26010016 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE CONTRATO N. 2024.01.26/033. | 247,17 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010083 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DE ACARAÚ/CE. | 954,22 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 26010017 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE CONTRATO N. 2024.01.26/027. | 164,78 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 23020001 | ELVIS NASCIMENTO BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO , DESTINADO A ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DA SELEÇÃO MASCULINA DE FUTSAL SUB 20 , TENDO COMO REPRESENTANTE DOS ATLETAS ELVIS NASCIMENTO BARBOSA , REFERENTE AO JOGO DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CEARÁ QUE ACONTECERÁ NO DIA 24/02/24 EM FORTALEZA-CE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 9,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 26010018 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE CONTRATO N. 2024.01.26/030. | 164,78 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 10.967,55 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 204,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 51,08 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 26010021 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE CONTRATO N. 2024.01.26/023. | 334,78 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 20020014 | PEDRO HENRIQUE MENEZES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 007/24. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA COM O TEMA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 18,10 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010073 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS, PUBLICOS E PRAÇAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. | 168,76 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 01020040 | GEDEVILSON FERREIRA ALVES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, REPAROS NAS ESTRUTURAS DE MOBILIARIO, NA MANUTENÇÃO DE ALMOXARIFADOS , ARQUIVO, UNIDADES SOB A RESPONSABILIDADE DO GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU-CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 01020041 | JORGE VAGNER FERREIRA ALVES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO EM CAMPO DE LOCALIZAÇÃO ,IDENTIFICAÇÃO DE REGISTROS E PONTOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE E ZONA RURAL COM VISTAS A ATUALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE COBRANÇAS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU-CE. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 25010008 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DOS JURIDICIONADOS: MUNICIPIO DE ACARAU-CE/JOSE PHILOMENO FERREIRA GOMES NETO , REFERENTE AO PROCESSO Nº 000744929201380660028.( PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL ) | 2.332,50 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 23020006 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE PCF TR 003/2023 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ACARAU E A SEDUC - TRANSPORTE ESCOLAR | 957,09 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 15020008 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE CONTRATO N. 2024.01.26/026. | 247,17 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 26010023 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE CONTRATO N. 2024.01.26/026. | 11.452,21 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010040 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 3.391,70 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010069 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 475,82 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010068 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 9.798,30 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 | 19.016,99 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 | 1.513,41 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 23020005 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE PCF CV 089/2022 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ACARAU E O SESA - AQUISIÇAO DE AMBULANCIA | 5.873,98 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010071 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 6.180,65 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 26010026 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE CONTRATO N. 2024.01.26/031. | 164,78 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 26010025 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE - SAMU DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE CONTRATO N. 2024.01.26/031. | 247,17 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 26010024 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE ATENÇAO BASICA DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE CONTRATO N. 2024.01.26/031. | 1.575,85 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 01020042 | JOSE VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS( REBOQUE) NO TRAJETO DE SOBRAL/ACARAÚ PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA PNJ-4342. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010031 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 1.184,51 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010145 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 1.181,31 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010145 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 6.745,06 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010145 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 13.126,69 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010146 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. | 514,77 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 19.078,47 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 1.055,42 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 2.007,13 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 26010015 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE CONTRATO N. 2024.01.26/024. | 164,78 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 26010028 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ABRIGO, DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE CONTRATO N. 2024.01.26/025. | 329,56 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 26010027 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE CONTRATO N. 2024.01.26/025. | 247,17 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010035 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIAS SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 878,54 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010074 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ/CE. | 240,53 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010077 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ/CE. | 3.576,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 19020008 | FRANCISCO MARIO GUIMARAES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE 01 CONSERVADORA, 400 CADEIRAS E 15 MESAS PARA EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA CEARÁ SEM FOME, ORGANIZADO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 19020009 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE BACKDROP (6X3) E DE ESTRUTURA (8 PRATICÁVEIS 2X1) PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ORGANIZADO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NA ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA CEARÁ SEM FOME, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 26010020 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE CONTRATO N. 2024.01.26/032. | 334,78 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010080 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO DE ACARAÚ/CE | 561,52 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010081 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO TIRO DE GUERRA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO DE ACARAÚ/CE. | 257,82 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 22020001 | W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 50.144,75 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 26010022 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE CONTRATO N. 2024.01.26/028. | 164,78 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 01020039 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE SENA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE CERCAS DE ARAME EM TERRENOS DESTINADOS A FUTURAS CONSTRUÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU-CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010129 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013 - PERIODO DE 09/02/2024 A 15/02/2024 | 10.042,79 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010129 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013 - PERIODO 01/02/2024 A 08/02/2024 | 18.064,98 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010127 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - CONTRATO 2024.01.02/017 | 862,75 | PAGO |
| 23/02/2024 | 23020001 | ELVIS NASCIMENTO BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | INCENTIVO FINANCEIRO , DESTINADO A ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DA SELEÇÃO MASCULINA DE FUTSAL SUB-20, TENDO COMO REPRESENTANTE DOS ATLETAS ELVIS NASCIMENTO BARBOSA , REFERENTE AO JOGO DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CEARÁ QUE ACONTECERÁ NO DIA 24/02/24 EM FORTALEZA-CE. | 500,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 9,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014 - PERIODO DE 09/02/2024 A 15/02/2024 | 426,50 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014 - PERIODO DE 09/02/2024 A 15/02/2024 | 290,72 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014 - PERIODO 26/01/2024 A 31/01/2024 | 257,58 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014 - PERIODO 26/01/2024 A 31/01/2024 | 154,14 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 10.967,55 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 60,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 204,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 51,08 | PAGO |
| 23/02/2024 | 01020041 | JORGE VAGNER FERREIRA ALVES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO EM CAMPO DE LOCALIZAÇÃO ,IDENTIFICAÇÃO DE REGISTROS E PONTOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE E ZONA RURAL COM VISTAS A ATUALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE COBRANÇAS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU-CE. | 3.900,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 01020040 | GEDEVILSON FERREIRA ALVES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, REPAROS NAS ESTRUTURAS DE MOBILIARIO, NA MANUTENÇÃO DE ALMOXARIFADOS , ARQUIVO, UNIDADES SOB A RESPONSABILIDADE DO GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU-CE. | 4.500,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010131 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATO 2024.01.02/012 - PERIODO DE 09/02/2024 A 15/02/2024 | 859,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 18,10 | PAGO |
| 23/02/2024 | 25010008 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DOS JURIDICIONADOS: MUNICIPIO DE ACARAU-CE/JOSE PHILOMENO FERREIRA GOMES NETO , REFERENTE AO PROCESSO Nº 000744929201380660028.( PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL ) | 2.332,50 | PAGO |
| 23/02/2024 | 23020006 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE PCF TR 003/2023 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ACARAU E A SEDUC - TRANSPORTE ESCOLAR | 957,09 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 - - PERIODO DE 16/02/2024 A 22/02/2024 | 1.513,41 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 - PERIODO DE 16/02/2024 A 22/02/2024 | 19.016,99 | PAGO |
| 23/02/2024 | 23020005 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE PCF CV 089/2022 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ACARAU E O SESA - AQUISIÇAO DE AMBULANCIA | 5.873,98 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 05010003 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A,B E E) DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE UPA-24 DA REDE MUNICIPAL DE CARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2021.09.14/005. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO-2024. | 5.677,72 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010185 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A,B E E) NA UNIDADE DO SAMU DA REDE MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO | 438,06 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010183 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A,B E E) DA UNIDADE DE SAÚDE CAPS DA REDE MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO | 110,06 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 - PERIODO DE 16/02/2024 A 22/02/2024 | 1.055,42 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 - - PERIODO DE 16/02/2024 A 22/02/2024 | 2.007,13 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 - PERIODO DE 16/02/2024 A 22/02/2024 | 19.078,47 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010145 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 - PERIODO DE 16/02/2024 A 22/02/2024 | 6.745,06 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010146 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 - PERIODO DE 16/02/2024 A 22/02/2024 | 514,77 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010145 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 - PERIODO DE 16/02/2024 A 22/02/2024 | 1.181,31 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010145 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 - PERIODO DE 16/02/2024 A 22/02/2024 | 13.126,69 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015 - PERIODO 09/02/2024 A 15/02/2024 | 4.916,22 | PAGO |
| 23/02/2024 | 07020004 | MARCIA RAFAELA DE ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 004/2024- SMAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 07 DE FEVEREIRO, TENDO O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA CEARÁ SEM FOME, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL- SPS. | 100,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010134 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL - CONTRATO 2024.01.02/008 - PERIODO DE 09/02/2024 A 15/02/2024 | 542,60 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010134 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL - CONTRATO 2024.01.02/008 - PERIODO DE 09/02/2024 A 15/02/2024 | 829,95 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010153 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE/CRAS - CONTRATO 2024.01.02/009 - PERIODO 09/02/2024 A 15/02/2024 | 471,70 | PAGO |
| 23/02/2024 | 19020009 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE BACKDROP (6X3) E DE ESTRUTURA (8 PRATICÁVEIS 2X1) PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ORGANIZADO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NA ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA CEARÁ SEM FOME, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ. | 3.300,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 06020004 | LEANDRO ARAUJO DO NASCIMENTO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 001/2024- SMAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 06 DE FEVEREIRO, TENDO O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ENCONTRO DE BOAS VINDAS DO ACONSTESCE, NO TEATRO SÃO JOSÉ. | 50,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 06020003 | KEMUEL PASSOS NASCIMENTO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 002/2024- SMAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 06 DE FEVEREIRO, TENDO O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ENCONTRO DE BOAS VINDAS DO ACONSTESCE, NO TEATRO SÃO JOSÉ. | 50,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 06020005 | MANOEL RODRIGO SILVA ROCHA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 002/2024- SMAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 06 DE FEVEREIRO, TENDO O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ENCONTRO DE BOAS VINDAS DO ACONSTESCE, NO TEATRO SÃO JOSÉ. | 50,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 07020003 | VALDIVIA MUNIZ ROCHA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DA PESSOA IDOSA, ORGANIZADO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS A SER REALIZADO NO DIA 09 DE FEVEREIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ. | 780,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 19020008 | FRANCISCO MARIO GUIMARAES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE 01 CONSERVADORA, 400 CADEIRAS E 15 MESAS PARA EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA CEARÁ SEM FOME, ORGANIZADO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ. | 900,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CONTRATO 2024.01.02/009 - PERIODO DE 09/02/2024 A 15/02/2024 | 594,01 | PAGO |
| 23/02/2024 | 05010004 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES ( GRUPOS A, B E E) NAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE, REALIZADA SEGUINDO TODOS OS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA. CONFORME O CONTRATO N° 2021.09.14/005. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO-2024. | 8.517,49 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010130 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - CONTRATO 2024.01.02/016 - PERIODO 26/01/2024 A 31/01/2024 | 820,32 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010130 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - CONTRATO 2024.01.02/016 - PERIODO 01/02/2024 A 08/02/2024 | 862,21 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010130 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - CONTRATO 2024.01.02/016 - PERIODO 01/02/2024 A 08/02/2024 | 816,39 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010130 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - CONTRATO 2024.01.02/016 - PERIODO DE 09/02/2024 A 15/02/2024 | 623,92 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010135 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS - CONTRATO 2024.01.02/007. | 651,72 | PAGO |
| 22/02/2024 | 22020001 | W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 50.144,75 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020002 | W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 33.357,35 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020003 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.15/001 | 9.750,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020004 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.15/001 | 20.140,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020005 | J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11278.643000/1230-09 DA PORTARIA Nº 994/2023 ? MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 8.690,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020006 | X MEDICAL & CLEAN LTDA (ISABELE CALVALCANTE) | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11278.643000/1230-09 DA PORTARIA Nº 994/2023 ? MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 14.355,86 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020007 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11278.643000/1230-09 DA PORTARIA Nº 994/2023 ? MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 9.648,79 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020008 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11278.643000/1230-09 DA PORTARIA Nº 994/2023 ? MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 1.814,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020009 | LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDO B ALVES - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11278.643000/1230-09 DA PORTARIA Nº 994/2023 ? MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 1.278,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020010 | ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11278.643000/1230-09 DA PORTARIA Nº 994/2023 ? MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 14.000,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020011 | MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11278.643000/1230-09 DA PORTARIA Nº 994/2023 ? MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 12.758,05 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020012 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11278.643000/1230-09 DA PORTARIA Nº 994/2023 ? MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 7.035,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020013 | N.O.R.T.E COMERCIO LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11278.643000/1230-09 DA PORTARIA Nº 994/2023 ? MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 23.285,92 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020014 | CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11278.643000/1230-09 DA PORTARIA Nº 994/2023 ? MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 20.663,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020015 | PROMIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11278.643000/1230-09 DA PORTARIA Nº 994/2023 ? MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 18.528,98 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020016 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11278.643000/1230-08 DA PORTARIA Nº 672/2023 ? MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 10.347,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020017 | N.O.R.T.E COMERCIO LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11278.643000/1230-08 DA PORTARIA Nº 672/2023 ? MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 11.996,98 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020018 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11278.643000/1230-08 DA PORTARIA Nº 672/2023 ? MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 7.633,59 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020019 | SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQU | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11278.643000/1230-08 DA PORTARIA Nº 672/2023 ? MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 16.350,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020020 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11278.643000/1230-08 DA PORTARIA Nº 672/2023 ? MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 7.796,92 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020021 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11278.643000/1230-08 DA PORTARIA Nº 672/2023 ? MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 8.701,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020022 | E JOTA COMERCE LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11278.643000/1230-08 DA PORTARIA Nº 672/2023 ? MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 9.810,92 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020023 | S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11278.643000/1230-08 DA PORTARIA Nº 672/2023 ? MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 1.766,88 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020024 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 2.329,17 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020025 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 2.716,82 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020027 | DENNIS MOREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 011/2024. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CURSO BÁSICO DE AVALIAÇÃO DE RESIDENTES EM AMBIENTE DE PRÁTICA NO CONTEXTO COMUNITÁRIO - PROJETO VELAS, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 150,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020026 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/080 | 4.129,20 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020028 | RAISSIANA ANDRADE VIDAL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 013/2024. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CURSO BÁSICO DE AVALIAÇÃO DE RESIDENTES EM AMBIENTE DE PRÁTICA NO CONTESTO COMUNITÁRIO - PROJETO VELAS, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 150,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020029 | GERALDA MENEZES MAGALHAES DE FARIAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 012/2024. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CURSO BÁSICO DE AVALIAÇÃO DE RESIDENTES EM AMBIENTE DE PRÁTICA NO CONTESTO COMUNITÁRIO - PROJETO VELAS, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 150,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 02010243 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 8,20 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 22,44 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 20020013 | CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 9ª ( NONA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE ETAPA II JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 463.112,57 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 15,30 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010032 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. | 844,77 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010032 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. | 4.412,55 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010032 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. | 3.114,16 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010032 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. | 331,35 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010073 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS, PUBLICOS E PRAÇAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. | 269,94 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010216 | TOPOGEO ASSESSORIA, ENG., CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ELABORAÇÃO DE CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO GEORREFERENCIADO ATRAVÉS DE PRODUTOS FOTOGRAMÉTRICOS, REALIZANDO A REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL URBANO COM A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ, JURITIANHA, LAGOA DO CARNEIRO E SANTA FÉ, SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 200.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020035 | SANTOS PEREGO & NUNES DA CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DA ADVOCACIA EM ATIVIDADES DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE ACARAU, PERANTE O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, NO SENTIDO DE POSTULAR A AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS FEDERAIS, DE ACORDO COM A PROPOSTA APRESENTADA | 38.200,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 15020034 | CNT - CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI - EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLATAÇÃO DO SISTEMA DE GASES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 241.993,43 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 15020033 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE RECONSTRUÇÃO LIGAMENTAR INTRA-ARTICULAR DO JOELHO (CRUZADO ANTERIOR) E REDUÇÃO INCRUENTA DE LUZAÇÃO FEMURO - PATELAR DO PACIENTE JOÃO FLÁVIO TATAGIBA DA SILVA, PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 7.696,90 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 15020031 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA DO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO, PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 15020032 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE REDUÇÃO EFIXAÇÃO DA FRATURA DIAFISARIA DE FÊMO E TRATAMENTO CIRURGICO DE ROTULA DO MENSICO COM MENISCECTOMIA PARCIAL/ TOTAL, PROCEDIMENTO DE REPARO DAS LESÕES MENISCAIS, UNICOMPARTIMENTAIS OU BICOMPARTIMENTAIS, PODENDO SER POR VIA ABERTA OU ARTROSCÓPICA. DA PACIENTE JOSÉ EDNEI DA SILVA, PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 9.100,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020091 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | 2ª ( SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO PONTO DE APOIO DE SAUDE DA COMUNIDADE MUNICIPAL DE OSTRAS, NO MUNICIPIO DE ACARAU-CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 69.040,67 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 15020019 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE LIVRAMENTO MARIA DO CARMO DE CASTRO, PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 15020017 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE MARIA VANDERLEA DO CARMO FONTELES, PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 15020018 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE SANDRA REGINA NARZULA DO NASCIMENTO, PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 15020007 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE MARIA ELIZABETE DA CONCEIÇÃO GUILÊ, PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 15020010 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE HERNIA INCISIONAL DO PACIENTE FRANCISCO TOME DE SOUZA FILHO, PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 15020011 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE HERNIA INCISIONAL DO PACIENTE RAIMUNDO NONATO DA SILVEIRA, PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 15020012 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE HERNIA INCISIONAL DO PACIENTE JOSE EDMILSON DO NASCIMENTO, PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 15020014 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ARAÚJO SOUSA, PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 15020013 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO INDUZIDOC/ OU S/ MEDICAMENTO (EEG) DO PROCEDIMENTO REGISTRADO DA ATIVIDADE ELETRICA CEREBRAL EM SONO ESPONTÂNEO OU INDUZIDO POR MEDICAMENTO, POR NO MÍNIMO 30 MINUTOS. RESULTADOS E LAUDOS: ASSINADO E CARIMBADO POR MÉDICO NEUROLOGISTA DA PACIENTE ANNA CAROLINA FERREIRA DE JESUS, PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 730,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 15020015 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE FELINA RIBEIRO DE SOUSA, PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 20020002 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONT. LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/021. | 72.886,70 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010259 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA 180 KVA TRIFÁSICO PARA ATENDER AS NECESSIADADES DA UPA-24H, JUNTO A ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO-2024. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020068 | GLOBAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLATAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACRAÚ/CE. | 199.130,78 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 10010028 | SAMUEL MELO TEODOSIO | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL, AO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO SAMUEL MELO TEODÓSIO, ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA 002/2024 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM À CIDADE DE TRAIRI/CE, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GOVERNANÇA DA ROTA COSTA DOS VENTOS, SOB ORGANIZAÇÃO DO SEBRAE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 10010027 | DEBORA MEDEIROS FERNANDES FREITAS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL, À COORDENADORA DE TURISMO, ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA 001/2024 PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TRAIRI/CE, NO DIA 30 DE JAENEIRO DE 2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GOVERNANÇA DA ROTA COSTA DOS VENTOS, SOB ORGANIZAÇÃO DO SEBRAE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010243 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 8,20 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 24,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 22,44 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010140 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | DIGITALIZAÇAO E IMPLANTAÇÃO DO GERENCIMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS(GED) DOS PROCESSOS COMPROBATÓRIOS DA DESPESA E LICITATÓRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ.REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 3.850,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 15,30 | PAGO |
| 22/02/2024 | 01020021 | COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO | 10.296,34 | PAGO |
| 22/02/2024 | 03010029 | HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO, CONTROLE E RASTRO DE EQUIPE DE CAMPO PARA A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DA SESTRAN JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ- CE | 1.458,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 24,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010327 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO POR DESENVOLVIMENTO DOS INDICADORES DE SAÚDE, AOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ATUANTES NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, COMPETENCIA JANEIRO /2024. | 988,40 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010326 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO POR DESENVOLVIMENTO DOS INDICADORES DE SAÚDE, AOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ATUANTES NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, COMPETENCIA JANEIRO /2024. | 27.181,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010325 | FOPAG-AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-SELECIONADOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO POR DESENVOLVIMENTO DOS INDICADORES DE SAÚDE, AOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ATUANTES NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, COMPETENCIA JANEIRO /2024. | 36.570,80 | PAGO |
| 22/02/2024 | 30010007 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO POR DESENVOLVIMENTO DOS INDICADORES DE SAÚDE, AOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ATUANTES NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, COMPETENCIA JANEIRO /2024. | 51.396,80 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010315 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, NOS TERMOS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.923 DE 04 DE MARÇO DE 2022. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 4.618,86 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010314 | FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, NOS TERMOS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.923 DE 04 DE MARÇO DE 2022. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 6.486,39 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010313 | FOPAG - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, NOS TERMOS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.923 DE 04 DE MARÇO DE 2022. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 39.641,90 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010312 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, NOS TERMOS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.923 DE 04 DE MARÇO DE 2022. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 5.120,91 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010311 | FOPAG - UNIDADES DE SAUDE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, NOS TERMOS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.923 DE 04 DE MARÇO DE 2022. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 23.064,90 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010310 | FOPAG - SEC. DE SAÚDE - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, NOS TERMOS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.923 DE 04 DE MARÇO DE 2022. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 1.294,27 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010309 | FOLHA - SAUDE CAPS - TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, NOS TERMOS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.923 DE 04 DE MARÇO DE 2022. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 982,26 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010308 | FOLHA - COMBATE A DENGUE - EFETIVO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, NOS TERMOS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.923 DE 04 DE MARÇO DE 2022. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 982,26 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010307 | FOPAG-AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-SELECIONADOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, NOS TERMOS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.923 DE 04 DE MARÇO DE 2022. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 3.715,17 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010115 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAÚ/CE. SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ-CE, REFERENTE A JANEIRO-2024. | 3.428,41 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015 - PERIODO DE 09/02 A 15/02/2024 | 6.996,63 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009 - PERIODO 09/02/2024 A 15/02/2024 | 3.549,08 | PAGO |
| 22/02/2024 | 01020018 | COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | ALIMENTAÇÃO DE EQUIPES DE APOIO, ORGANIZAÇÃO, SEGURANÇA, CAPATAZIA E SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E CONDUÇÃO DO CARNAVAL 2024. | 4.935,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 01020017 | COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | ALIMENTAÇÃO DE EQUIPES DE APOIO, ORGANIZAÇÃO, SEGURANÇA, CAPATAZIA E SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E CONDUÇÃO DO CARNAVAL 2024. | 3.948,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 01020019 | COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | ALIMENTAÇÃO DE EQUIPES DE APOIO, ORGANIZAÇÃO, SEGURANÇA, CAPATAZIA E SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E CONDUÇÃO DO CARNAVAL 2024. | 2.632,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 01020020 | COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | ALIMENTAÇÃO DE EQUIPES DE APOIO, ORGANIZAÇÃO, SEGURANÇA, CAPATAZIA E SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E CONDUÇÃO DO CARNAVAL 2024. | 2.875,20 | PAGO |
| 22/02/2024 | 01020033 | FRANCISCO JONAS DA SILVA 00563682329 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE EM CARRO DE SOM NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, COM INTUITO DE DIVULGAR AS AÇÕES E REALIZAÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL | 1.800,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 21020001 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 2.280,03 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020002 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 1.849,92 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 02010243 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 01020058 | PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 4ª ( QUARTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DO ENTORNO DA IGREJA MATRIZ, NAS LOCALIDADES DE BARRINHA DE CIMA, ALPARGATAS, CORREGO DOS AUGUSTINHOS, JURITIANHA, MEDEIROS E TUCUNZEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 246.443,66 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 03010023 | JUVENAL LINHARES MUNIZ | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA PROFESSORE RAIMUNDO ROCHA, N° 72, CENTRO, ACARAÚ-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE, REFERENTE À JANEIRO DE 2024. | 1.898,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 20,60 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 137,40 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 29,90 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010141 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 2411.01/2023-TP( ATA DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO). | 2.341,26 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010037 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A REDE DE ENSINO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 121,62 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010037 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A REDE DE ENSINO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 118,06 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010037 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A REDE DE ENSINO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 93,32 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010068 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 85,67 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010113 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 409,49 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010113 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 563,17 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010113 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 98,08 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010113 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 1.330,04 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010113 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 320,30 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 19020020 | FRANCISCO DAVI PASSOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE NA REALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO, DOS VEÍCULOS CHASSI-93PB43A32RS504993, PLACA-SAW9D41, CHASSI-WF0BTTUD010883, PLACA-SAU9D81. CHASSI-WF0BTTUDPU009809 PLACA-SAW8J61, JUNTO AO DETRAN, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE . | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 20020003 | FARMAVIP DISTRIBUIDORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/022. | 31.041,70 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 20020004 | ERLANDIA DE OLIVEIRA MARQUES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 006/24. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA COM O TEMA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 19020005 | ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 005/24. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA COM O TEMA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 19020006 | ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 004/24. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A PRÁTICA SIMULADA: JUDICIALIZAÇÃO EM SAÚDE, NA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARA, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010115 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAÚ/CE. | 2.321,06 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010115 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAÚ/CE. | 3.428,41 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010175 | JOSE VALDERI ROCHA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO APOIO A GUARDA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE, | 1.375,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 01020033 | FRANCISCO JONAS DA SILVA 00563682329 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE EM CARRO DE SOM NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, COM INTUITO DE DIVULGAR AS AÇÕES E REALIZAÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 01020022 | SHEKINAH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 36ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA,COLETA,DESTINAÇÃO DO LIXO DOMÉSTICO E VARRIÇÃO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 125.919,58 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010243 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010190 | DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 18ª ( DECIMA OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS POÇOS PROFUNDOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 19.778,44 | PAGO |
| 21/02/2024 | 03010002 | CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE FORMA CONTÍNUA, REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. | 30.225,03 | PAGO |
| 21/02/2024 | 04010001 | CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA , DE FORMA CONTÍNUA REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTA ( CLT ) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 10.990,92 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 20,60 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 24,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 137,40 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010122 | SANTOS PEREGO & NUNES DA CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DA ADVOCACIA EM ATIVIDADES DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE ACARAÍ, PERANTE O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, NO SENTIDO DE POSTULAR A AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DOS SEGUINTES CONVENIOS FEDERAIS, DE ACORDO COM A PROPOSTA APRESENTADA. | 38.200,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010010 | CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE FORMA CONTINUA, REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | 13.738,65 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 29,90 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 08010001 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA DIGITALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS (GED) DOS PROCESSOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESA E LICITATÓRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE, CONFORME CONTRATO N° 2021.07.01/002. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 3.900,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010170 | VALERIA BATISTA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO EM FONOAUDIOLOGIA JUNTO AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO PERÍODO DE 15 DE JANEIRO DE 2024 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | 5.501,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 15010011 | W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA - CONTRATO N. 2024.01.02/001 | 20.000,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 20020001 | PROMIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/020. | 33.744,90 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020002 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONT. LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/021. | 72.886,70 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020003 | FARMAVIP DISTRIBUIDORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/022. | 31.041,70 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020004 | ERLANDIA DE OLIVEIRA MARQUES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 006/24. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA COM O TEMA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 150,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020006 | SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ-CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DESPESAS COM CESSÃO DE SERVIDORES CONFORME TERMO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ACARAÚ E O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 62.999,03 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020007 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/019. | 20.646,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020008 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/019. | 80.943,05 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020009 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/019. | 27.240,83 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020010 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.30/003 - VEICULO PATROL | 5.240,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020011 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/019. | 11.145,75 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020012 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TAXAS DE INSCRIÇÃO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PARA PARTICIPAÇÃO NA OLIMPIADA CANGURU DE MATEMATICA- EDIÇÃO 2024, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAU-CE. | 1.683,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020013 | CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | 9ª ( NONA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE ETAPA II JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 463.112,57 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020014 | PEDRO HENRIQUE MENEZES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 007/24. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA COM O TEMA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 150,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020015 | GLOBAL PRINTER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA IMPRESSÃO DAS GUIAS DE IPTU 2024, JUNTA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE | 9.069,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020016 | ANDREZZA ROCHA VIANA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 005/2024 SMAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL NO DIA 20 DE FEVEREIRO, TENDO O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A CRIANÇA G.I.F PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL REGIONAL NORTE. | 75,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020017 | CRISTINEUDA LINA DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO ENTORNO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DE ACARAÚ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020018 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/080. | 4.120,24 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020005 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/019. | 39.933,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020019 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DES. ECONOMICO E RURAL DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/024. | 247,17 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020020 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/023. | 247,17 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020021 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/025. | 247,17 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020022 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCAI SOCIAL - (ABRIGO) DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/025. | 411,95 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020023 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/029. | 247,17 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020024 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/033. | 247,17 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020025 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/027. | 164,78 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020026 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/032. | 247,17 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020027 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/028. | 164,78 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020028 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/030. | 164,78 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020029 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/031. | 1.828,24 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020030 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/031. | 247,17 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020031 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - (ADM) DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/031. | 247,17 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020032 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ESCOLAS DE ENSINO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/026. | 10.545,92 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020033 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA -CE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL MARCIA GEANE ARAÚJO CELESTINO, CEDIDA AO MUNICIPIO DE ACARAÚ, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2021, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE E PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-CE. REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 11.441,52 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020034 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA -CE | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL FRANCISCO ROFRIGUES DA SILVA, CEDIDA AO MUNICIPIO DE ACARAÚ, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2021, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE E PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-CE. REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 5.190,90 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 01020258 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 | 18.709,31 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020062 | CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 4ª MEDIÇÃO DA OBRA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0404.01/2022-CP , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 63.237,15 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020061 | PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 3ª ( TERCEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DO ENTORNO DA IGREJA MATRIZ, NAS LOCALIDADES DE BARRINHA DE CIMA, ALPARGATAS, CORREGO DOS AUGUSTINHOS, JURITIANHA, MEDEIROS E TUCUNZEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 343.911,15 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010160 | SETE COPA ENGENHARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 36.550,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010164 | SETE COPA ENGENHARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010178 | J&S ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS E PARTICIPAÇÕE | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, 1548, CENTRO-ACARAÚ, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 2.425,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020254 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 | 6.972,21 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 20020016 | ANDREZZA ROCHA VIANA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 005/2024 SMAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL NO DIA 20 DE FEVEREIRO, TENDO O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A CRIANÇA G.I.F PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL REGIONAL NORTE. | 75,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010157 | SETE COPA ENGENHARIA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020252 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 | 3.560,99 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010155 | SETE COPA ENGENHARIA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020257 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 | 3.458,03 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 18,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020256 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA CONTROLADORIA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 | 1.961,86 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020261 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 | 14.402,32 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 101,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 20020033 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA -CE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL MARCIA GEANE ARAÚJO CELESTINO, CEDIDA AO MUNICIPIO DE ACARAÚ, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2021, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE E PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-CE. REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 11.441,52 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 16,30 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010158 | SETE COPA ENGENHARIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 13.600,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010147 | FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE JURITIANHA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010148 | FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 12.443,25 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010149 | DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE ACARAÚ | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR COELHO, S/N, CENTRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (PAÇO), DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010150 | PEDRO JOSÉ DE MEDEIROS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO RODRIGUES, S/N, LAGOA DO CARNEIRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIOS DO DISTRITO DE LAGOA DO CARNEIRO, DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 800,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 0,73 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 7.851,16 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 05010006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 83.842,66 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 05010008 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 205.153,20 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010108 | BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010159 | SETE COPA ENGENHARIA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DAA GESTÃO ADMINISTRITIVA DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B[ASICA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 49.850,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 05010014 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 150.868,54 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020271 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 | 77.753,34 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020267 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 | 49.678,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 09020004 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ. | 15.660,25 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010214 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA EXPANSAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 33,13 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020026 | NICOLLE ARAUJO SIQUEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO NO SUPORTE NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO NO PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES, NA ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA OPERADOS PELA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.456,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020025 | FRANCISCA LUANA RIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO NO SUPORTE NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO NO PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES, NA ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA OPERADOS PELA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.456,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010184 | JOSÉ WAUTER SOUSA AGUIAR 06313412346 | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PROFISSIONAIS DE LAVAGEM COMPLETA,DESINFECÇÃO E ASSEPSIA DE EQUIPAMENTOS NOS VEÍCULOS DA REDE DE ATENDIMENTO SAMU,DO UNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 6.125,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010152 | F. A FERNANDES LIMA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 26.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010166 | SETE COPA ENGENHARIA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MICROÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 26 PASSAGEIROS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE . | 15.840,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010167 | SETE COPA ENGENHARIA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010161 | SETE COPA ENGENHARIA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 64.600,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010165 | SETE COPA ENGENHARIA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 20.340,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010170 | VALERIA BATISTA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO EM FONOAUDIOLOGIA JUNTO AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO PERÍODO DE 15 DE JANEIRO DE 2024 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024., JUNTO A ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DE ACARAÚ-CE. | 5.501,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020260 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIEMENTO ECONOMICO E RURAL - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 | 5.689,44 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010156 | SETE COPA ENGENHARIA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA , IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RURAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 4.700,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 03010024 | MARIA CAMILA ALVES RODRIGUES | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA CORONEL DUCA DA SILVEIRA Nº470, CENTRO - ACARAÚ - CE, A FIM DE SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRONEGÓCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/013. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 03010025 | JOSE HERNEVAL DOS SANTOS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADOA À RUA MANOEL DUCA DA SILVEIRA Nº 20, CENTRO - ACARAÚ - CE, A FIM DE SEDIAR UMA UNIDADE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARÁ - IDACE, NO MUNICIPÍO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/014. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020259 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 | 18.467,82 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010118 | BANCO DO BRASIL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 08010020 | MS ASSESSORIA E TREINAMENTOS DESENVOLVIMENTO URBAN | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES (SCFV) E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) TENDO O FOCO NA ORIENTAÇÃO DA OFERTA DE DIVERSAS OFICINAS E ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTOS DOS DIVERSOS GRUPOS DE SCFV E PAIF, OBJETIVANDO ATENDER METAS PACTUADAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE, CONFORME CONTRATO N° 2021.05.14/003 | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 08010019 | MS ASSESSORIA E TREINAMENTOS DESENVOLVIMENTO URBAN | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM PROFISSIONAIS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO DO CNAS N° 17/2011, OBJETIVANDO MELHORAR O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD/BF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE, CONFORME CONTRATO N° 2021.05.14/003. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 08010021 | MS ASSESSORIA E TREINAMENTOS DESENVOLVIMENTO URBAN | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, COM INTUITO DE FORTALECER AS AÇÕES DE BUSCA ATIVA E ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DO PROGRAMA, OBJETIVANDO ATENDER AS METAS PACTUADAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE, CONFORME CONTRATO N° 2021.05.14/003 | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020255 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 | 17.269,40 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 20020034 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA -CE | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL FRANCISCO ROFRIGUES DA SILVA, CEDIDA AO MUNICIPIO DE ACARAÚ, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2021, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE E PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-CE. REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 5.190,90 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020263 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 | 18.302,56 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020262 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 | 2.672,40 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 20020006 | SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ-CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DESPESAS COM CESSÃO DE SERVIDORES CONFORME TERMO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ACARAÚ E O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 62.999,03 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010151 | F. A FERNANDES LIMA-ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 12.150,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010154 | SETE COPA ENGENHARIA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020258 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - REFERENTE A JANEIRO DE 2024 | 18.709,31 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010318 | FOPAG- RESCISÃO | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 2.552,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010317 | FOPAG- RESCISÃO | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 1.173,33 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020254 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - REFERENTE A JANEIRO DE 2024 | 6.972,21 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020252 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA - REFERENTE A JANEIRO DE 2024 | 3.560,99 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020257 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - REFERENTE A JANEIRO DE 2024 | 3.458,03 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 18,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020256 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA CONTROLADORIA REFERENTE A JANEIRO DE 2024 | 1.961,86 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020261 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - REFERENTE A JANEIRO DE 2024 | 14.402,32 | PAGO |
| 20/02/2024 | 20020033 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA -CE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL MARCIA GEANE ARAÚJO CELESTINO, CEDIDA AO MUNICIPIO DE ACARAÚ, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2021, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE E PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-CE. REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 11.441,52 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010316 | FOPAG- RESCISÃO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 2.639,99 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 24,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 101,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 16,30 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 0,73 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 7.851,16 | PAGO |
| 20/02/2024 | 05010006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - JANEIRO 2024 | 83.842,66 | PAGO |
| 20/02/2024 | 05010008 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - JANEIRO 2024 | 205.153,20 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010108 | BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010319 | FOPAG- RESCISÃO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL- 70% , SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 25.174,98 | PAGO |
| 20/02/2024 | 08010002 | PONTES ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REALIZAÇÃO DE OFICINAS DIRECIONADAS AOS GESTORES ABORDANDO OS SEGUINTES TEMAS: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS GESTÃO ESCOLAR GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. JANEIRO/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 05010014 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - COMPETENCIA JANEIRO 2024 | 150.868,54 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020271 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, REFERENTE A JANEIRO DE 2024 | 77.753,34 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020267 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE A JANEIRO DE 2024 | 49.678,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 09020004 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ. | 15.660,25 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010292 | FOLHA - COMBATE A DENGUE - EFETIVO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA COMBATE A DENGUE - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A JANEIRO/2024. | 1.618,18 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010293 | FOPAG - FARMACIA BASICA - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA FARMACIA BÁSICA - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A JANEIRO/2024. | 747,09 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010294 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- TEMPORÁRIOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A JANEIRO/2024. | 88.754,05 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010295 | FOPAG - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TEMPORAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- TEMPORARIOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A JANEIRO/2024. | 8.068,55 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010296 | FOPAG - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A JANEIRO/2024. | 747,09 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010297 | FOPAG - CAPS - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA CAPS- EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A JANEIRO/2024. | 747,09 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010298 | FOLHA - SAUDE CAPS - TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA SAUDE- CAPS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A JANEIRO/2024. | 8.500,37 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010299 | FOPAG - UNIDADES DE SAUDE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA UNIDADES DE SAUDE- EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A JANEIRO/2024. | 747,09 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010300 | FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A JANEIRO/2024. | 17.586,36 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010301 | FOPAG - SEC. DE SAÚDE - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA SECRETARIA DE SAUDE- TEMPORARIOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A JANEIRO/2024. | 3.660,73 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010302 | FOPAG - UNIDADES DE SAUDE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA UNIDADES DE SAUDE - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A JANEIRO/2024. | 39.093,59 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020260 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIEMENTO ECONOMICO E RURAL - REFERENTE A JANEIRO 2024 | 5.689,44 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020259 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE A JANEIRO DE 2024 | 18.467,82 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010118 | BANCO DO BRASIL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010321 | FOPAG- RESCISÃO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDORES LOTADOS NO BLOCO DO PROGRAMA CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 1.870,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010320 | FOPAG- RESCISÃO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - ELEITOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 8.082,10 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020255 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - REFERENTE A JANEIRO DE 2024 | 17.269,40 | PAGO |
| 20/02/2024 | 20020034 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA -CE | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL FRANCISCO ROFRIGUES DA SILVA, CEDIDA AO MUNICIPIO DE ACARAÚ, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2021, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE E PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-CE. REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 5.190,90 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020262 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO - REFERENTE A JANEIRO DE 2024 | 2.672,40 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020263 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A JANEIRO DE 2024 | 18.302,56 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010291 | FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - CEDIDOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA GABINETE DA PREFEITA- CEDIDOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A JANEIRO/2024. | 1.618,18 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020023 | GABRIEL DA SILVA LIMA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE COBERTURA E REGISTRO FOTOGRAFICO DE EVENTOS CARNAVALESCOS , DESFILE DE BLOCOS , CARNAVAL DAS CRIANCAS , PROMOVIDOS PELO GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU-CE. | 2.702,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 20020006 | SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ-CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DESPESAS COM CESSÃO DE SERVIDORES CONFORME TERMO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ACARAÚ E O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 62.999,03 | PAGO |
| 19/02/2024 | 19020001 | LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDO B ALVES - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL ESPECIALIZADO DE ACARAÚ, EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO ? MAAP Nº 4886 DO CONVÊNIO Nº 043/2022 - SESA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 79.971,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020002 | CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL ESPECIALIZADO DE ACARAÚ, EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO ? MAAP Nº 4886 DO CONVÊNIO Nº 043/2022 - SESA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 435.000,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020003 | COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL ESPECIALIZADO DE ACARAÚ, EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO ? MAAP Nº 4886 DO CONVÊNIO Nº 043/2022 - SESA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 187.000,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020004 | HORIZONTE IND.E COM.DE APARELHOS MÉDICO HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL ESPECIALIZADO DE ACARAÚ, EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO ? MAAP Nº 4886 DO CONVÊNIO Nº 043/2022 - SESA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 152.320,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020005 | ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 005/24. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA COM O TEMA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020006 | ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 004/24. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A PRÁTICA SIMULADA: JUDICIALIZAÇÃO EM SAÚDE, NA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARA, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 400,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020007 | BAUMER S A | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL ESPECIALIZADO DE ACARAÚ, EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO ? MAAP Nº 4886 DO CONVÊNIO Nº 043/2022 - SESA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 641.999,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020008 | FRANCISCO MARIO GUIMARAES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE 01 CONSERVADORA, 400 CADEIRAS E 15 MESAS PARA EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA CEARÁ SEM FOME, ORGANIZADO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ. | 900,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020009 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE BACKDROP (6X3) E DE ESTRUTURA (8 PRATICÁVEIS 2X1) PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ORGANIZADO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NA ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA CEARÁ SEM FOME, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020010 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.15/001 | 28.835,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020011 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.15/001 | 16.790,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020012 | MARIA CLAUDIANE FIRMINO - ME 01511055375 | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE CARRINHOS DE PIPOCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EM EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA CEARÁ SEM FOME ÀS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020013 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 1.523,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020014 | J. MARIA DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.23/004. | 4.687,44 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020015 | J. MARIA DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.23/004. | 8.739,30 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020016 | J. MARIA DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.23/004. | 2.481,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020017 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/052. | 1.515,42 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020018 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 2.028,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020019 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 8.500,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020020 | FRANCISCO DAVI PASSOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE NA REALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO, DOS VEÍCULOS CHASSI-93PB43A32RS504993, PLACA-SAW9D41, CHASSI-WF0BTTUD010883, PLACA-SAU9D81. CHASSI-WF0BTTUDPU009809 PLACA-SAW8J61, JUNTO AO DETRAN, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE . | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020021 | MONTE CASTELO SERVICOS DE RADIOLOGIA S/S | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE IMAGEM COMPLEMENTARES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/163. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DOS PACIENTES RITA DE CASSIA FIRMINO , ROSIANE DE SOUSA SANTOS RIBEIRO, MARIA AUREA MARQUES MOTA E JOAO ANTONIO MARQUES. PACIENTES AGURDAM NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTES APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL. | 4.288,59 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020022 | SUBLIME IMPRESSÕES E CONFECÇÕES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/153 | 21.619,71 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020023 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/119 | 14.319,40 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020024 | AC2B TECNOLOGIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DEPROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A PREFEITURA DE ACARAÚ/CE. | 51.920,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 02010190 | DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 18ª ( DECIMA OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS POÇOS PROFUNDOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 19.778,44 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 01020024 | FRANCISCO FERREIRA GOMES | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURAS PREDIAIS DE 5 APARTAMENTOS NO CONDOMÍNIO RIO DAS GARÇAS PARA ENTREGA DA POPULAÇÃO JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACARAÚ/CE. REFERENTE A JANEIRO/2024. | 2.578,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 23010003 | GILBERTO JACINTO SOEIRO | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE. | 680,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 65,40 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 18,50 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 22010002 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES OFICIAIS, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS, DA TOMADA DE PREÇOS Nº 1412.01/2023-TP(AVISO DE PROSSEGUIMENTO). JANEIRO/2024. | 1.203,90 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 01020038 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES OFICIAIS, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS, DA TOMADA DE PREÇOS Nº 1412.01/2023/TP (ATA DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS). FEVEREIRO/2024. | 2.341,26 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010179 | MANOEL SILVERIO DO MONTE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE SOM DA CAMPANHA JANEIRO BRANCO, QUE TEVE COMO CULMINÂNCIA NO DIA 23 DE JANEIRO, A DIVULGAÇÃO ACONTECE NA ZONA RURAL E NA SEDE DE ACARAÚ DOS DIAS 02 JANEIRO A 22 DO REFERIDO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ-CE. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 07020003 | VALDIVIA MUNIZ ROCHA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DA PESSOA IDOSA, ORGANIZADO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS A SER REALIZADO NO DIA 09 DE FEVEREIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ. | 780,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010130 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - CONTRATO 2024.01.02/016 | 508,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 01020018 | COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | ALIMENTAÇÃO DE EQUIPES DE APOIO, ORGANIZAÇÃO, SEGURANÇA, CAPATAZIA E SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E CONDUÇÃO DO CARNAVAL 2024. | 4.935,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 01020017 | COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | ALIMENTAÇÃO DE EQUIPES DE APOIO, ORGANIZAÇÃO, SEGURANÇA, CAPATAZIA E SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E CONDUÇÃO DO CARNAVAL 2024. | 3.948,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 01020019 | COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | ALIMENTAÇÃO DE EQUIPES DE APOIO, ORGANIZAÇÃO, SEGURANÇA, CAPATAZIA E SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E CONDUÇÃO DO CARNAVAL 2024. | 2.632,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 01020020 | COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | ALIMENTAÇÃO DE EQUIPES DE APOIO, ORGANIZAÇÃO, SEGURANÇA, CAPATAZIA E SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E CONDUÇÃO DO CARNAVAL 2024. | 2.875,20 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 01020023 | GABRIEL DA SILVA LIMA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE COBERTURA E REGISTRO FOTOGRAFICO DE EVENTOS CARNAVALESCOS , DESFILE DE BLOCOS , CARNAVAL DAS CRIANCAS , PROMOVIDOS PELO GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU-CE. | 2.702,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010142 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | DIGITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS(GED) DOS PROCESSOS COM PROBATÓRIOS DA DESPESA E LICITATÓRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 1.750,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020015 | R C P SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NA PRAIA DE ARPOEIRAS JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 2.700,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020016 | JOSE LUCIANO ROCHA NEVES | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REALIZAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER A NECESSIDADE EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO DE AGUÁ NA COMUNIDADE RURAL SANTA FÉ DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 3.610,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020024 | FRANCISCO FERREIRA GOMES | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURAS PREDIAIS DE 5 APARTAMENTOS NO CONDOMÍNIO RIO DAS GARÇAS PARA ENTREGA DA POPULAÇÃO JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACARAÚ/CE. REFERENTE A JANEIRO/2024. | 2.578,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 15020001 | JOAO PEDRO SALOMAO BELEM | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO , DESTINADO A ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO ATLETA JOÃO PEDRO SALOMÃO , QUE PARTICIPARÁ DO CAMPEONATO ESTADUAL DE JIU-JITSU EM FORTALEZA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2024. | 300,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 90,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 65,40 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 18,50 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | | PAGO |
| 19/02/2024 | 15010009 | JOÃO BATISTA DA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANIMAÇÃO MUSICAL POR OCASIÃO DE EVENTOS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 3.200,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 16020002 | MAIARA CINTIA DOS SANTOS DAS NEVES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFE BREACK PARA A CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINAÇÃO E REDE DE FRIO NOS DIAS 19 A 23/02/2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 3.865,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020001 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/019. | 48.570,70 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 01020045 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº1112.01/2023-CP (ATA DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1º. CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO(D.O.E). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). | 1.878,18 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020044 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0507.01/2023-CP (PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 2024.02.02/001). PUBLICAÇÃO NO 1.º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO), PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO(D.O.E). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). | 1.666,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020043 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0507.01-2023-CP (PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1º. CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). | 1.538,62 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010129 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013 | 850,75 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010129 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013 | 10.042,79 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020022 | SHEKINAH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 36ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA,COLETA,DESTINAÇÃO DO LIXO DOMÉSTICO E VARRIÇÃO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 325.919,58 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020016 | JOSE LUCIANO ROCHA NEVES | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REALIZAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER A NECESSIDADE EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO DE AGUÁ NA COMUNIDADE RURAL SANTA FÉ DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 3.610,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010127 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - CONTRATO 2024.01.02/017 | 693,06 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010136 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - CONTRATO 2024.01.02/011 | 617,47 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014 | 290,72 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014 | 426,50 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 311,20 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020021 | COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO | 10.296,34 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010131 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATO 2024.01.02/012 | 859,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010132 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 2024.01.02/010 | 643,95 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010132 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 2024.01.02/010 | 19.272,80 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 | 1.011,56 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 | 1.689,23 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 | 15.108,59 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 30010006 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELECTRÓNICO N° 2012.02/2023-SRP (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2024.0131/001-SRP). PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) . PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). | 2.316,08 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 317,45 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 1.123,85 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 4.916,22 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 6.996,63 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 04010013 | LUIZ MATHEUS CAMPOS DOS SANTO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE , PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS E AGUDAS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS DE REFERENCIA ( HGF, IJF, ALBERT SABIM, ICC ) EM FORTALEZA-CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU-CE. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010146 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. | 594,39 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010145 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 20.457,85 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 20.029,35 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 1.278,89 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010134 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL - CONTRATO 2024.01.02/008. | 829,95 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010134 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL - CONTRATO 2024.01.02/008. | 542,60 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009 | 594,01 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009 | 1.016,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009 | 3.549,08 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010153 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE/CRAS/PAIF/SCFV - CONTRATO 2024.01.02/009 | 471,70 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010130 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - CONTRATO 2024.01.02/016 | 623,92 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010135 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS - CONTRATO 2024.01.02/007. | 651,72 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010135 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS - CONTRATO 2024.01.02/007. | 698,50 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 15010011 | W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA - CONTRATO N. 2024.01.02/001 | 60.016,62 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020022 | SHEKINAH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 36ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA,COLETA,DESTINAÇÃO DO LIXO DOMÉSTICO E VARRIÇÃO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 200.000,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 04010006 | VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AMPLIAÇÃO REFORMA MODERNIZAÇÃO EFICIENCIA ENERGETICA INCLUINDO GESTÃO DE SOFWARE CALL CENTER GEORREFERENCIAMENTO E EMPLAQUETAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 155.430,99 | PAGO |
| 16/02/2024 | 04010008 | DARLAN MONTEIRO MARQUES | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS , REFERENTE AOS ATENDIMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS, REALIZADOS COM OS ATLETAS DA SELEÇÃO MASCULINA DE FUTSAL ADULTO E SUB-20 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 04010007 | MATHEUS ANDERSON DE LIMA NEGREIROS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS , REFERENTE AOS ATENDIMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS , REALIZADOS COM OS ATLETAS DA SELEÇÃO MASCULINA DE VÔLEI E A SELEÇÃO DE TÊNIS DE MESA , REFERENTE AO M~ES DE JANEIRO DE 2024. MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 03010014 | NATHALIA ARAUJO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPEAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ. | 900,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 03010010 | ANA CLARA FERREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELA SRA. ANA CLARA FERREIRA DOS SANTOS , COMO TREINADORA DA SELEÇÃO DE VÔLEI DE AREIA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ , REALIZANDO OS TREINAMENTOS NO ESTÁDIO MAJOR BIÃO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 700,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010136 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - CONTRATO 2024.01.02/011 - PERIODO DE 01/02/2024 A 08/02/2024 | 847,34 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010136 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - CONTRATO 2024.01.02/011 - PERIODO DE 26/01/2024 A 31/01/2024 | 851,02 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014 - PERIODO 01/02/2024 A 08/02/2024 | 556,75 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014 - PERIODO 01/02/2024 A 08/02/2024 | 570,01 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 311,20 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010131 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATO 2024.01.02/012 - PERIODO 01/02/2024 A 08/02/2024 | 1.535,16 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 30,80 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010132 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 2024.01.02/010 - PERIODO 26/01/2024 A 31/01/2024 | 714,05 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010132 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 2024.01.02/010 - PERIODO 01/02/2024 A 08/02/2024 | 807,06 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010132 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 2024.01.02/010 - PERIODO 01/02/2024 A 08/02/2024 | 1.805,21 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 - PERIODO 09/02/2024 A 15/02/2024 | 15.108,59 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 - PERIODO 09/02/2024 A 15/02/2024 | 1.689,23 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 - PERIODO DE 09/02/2024 A 15/02/2024 | 1.011,56 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 72,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010065 | RONALDO GOIS SILVA JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010110 | CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | 12ª (DECIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS?S, NOS BAIRROS E DISTRITOS DE JURITIANHA, MORADA NOVA, MONSENHOR SABINO, PAULO VI E ARANAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 178.279,24 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010107 | CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | 10ª (DECIMA) MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS?S, NOS BAIRROS E DISTRITOS DE JURITIANHA, MORADA NOVA, MONSENHOR SABINO, PAULO VI E ARANAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 103.233,19 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010109 | CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | 11ª (DECIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS?S, NOS BAIRROS E DISTRITOS DE JURITIANHA, MORADA NOVA, MONSENHOR SABINO, PAULO VI E ARANAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 155.914,78 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010145 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 09 A 15 DE FEVEREIRO-2024. | 20.457,85 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE | 4.951,73 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE | 6.158,26 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE | 3.853,43 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 09 A 15 DE FEVEREIRO-2024. | 1.278,89 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010146 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 09 A 15 DE FEVEREIRO-2024 | 594,39 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 09 A 15 DE FEVEREIRO-2024. | 317,45 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. CONSUMO REFERETE AS DATAS DE 09 A 15 DE FEVEREIRO-2024. | 20.029,35 | PAGO |
| 16/02/2024 | 10010012 | FRANCISCO DIONES FARIAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS, ORGANIZAÇÃO , COLOCAÇÃO DE PRATELEIRAS, PALETES NAS INSTALAÇÕES DE ALMOXARIFADOS DE UNIDADES DE SAUDE , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 2.800,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 10010013 | MARIA LUZIA FARIAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS ARTESANAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE PROMOVIDAS JUNTO A POPULAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 2.850,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 04010013 | LUIZ MATHEUS CAMPOS DOS SANTO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE , PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS E AGUDAS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS DE REFERENCIA ( HGF, IJF, ALBERT SABIM, ICC ) EM FORTALEZA-CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU-CE. | 2.100,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE | 6.004,85 | PAGO |
| 16/02/2024 | 10010010 | ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE UMA (02) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA N° 002/24. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NAS DATAS DE 11 E 12 DE JANEIRO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE SISTEMA E SERVIÇOS DE SAÚDE, PROMOVIDO PELA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ. AV. ANTONIO JUSTA, 3161 ? MEIRELES, CEP: 60.165-090- FORTALEZA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 400,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 03010022 | ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 001/24. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NA DATA DE 04 DE JANEIRO-2023, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIB, PARA DAR CONTINUIDADE DA DISCUSSÃO SOBRE O PLANO ESTADUAL DE CIRURGIAS ELETIVAS 2024. AV ALMIRANTE BARROSO, 600 ? PRAIA DE IRACEMA- FORTALEZA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 200,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 24010001 | ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 003/24. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NA DATA DE 26 DE JANEIRO-2024, PARA PARTICIPAR DA 1° REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARÁ (CIB/CE). AV ALMIRANTE BARROSO, 600 ? PRAIA DE IRACEMA- FORTALEZA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 200,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010091 | MARIA GLAUCINETE ALVES RIBEIRO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO NA UNIDADE DE TELE-MEDICINA AVANÇADA (UTA) DE BARRINHA DE BAIXO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. PROJETO DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A STARTUP SOCIAL - ASA E A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA ÁREA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.780,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010090 | LUCAS DE ANDRADE MOURA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE JARDINAGEM EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS EXTERNAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE SAGUIM, JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 1.320,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010092 | SOCORRO DEILA MELO NESCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADO NA UNIDADE DE TELE-MEDICINA AVANÇADA (UTA) DA CELSOLANDIA NO DIA 17 E 18 DE JANEIRO DE 2024 - REALIZANDO ELETROCARDIOGRAMA E TESTES PARA RASTREAR DIABETES. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.240,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010089 | FRANCISCO JOSE DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE CARÁTER EVENTUAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE EMERGENCIAL DE GUARDA E VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.580,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010088 | FRANCISCA LUANA RIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO NO SUPORTE NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO NO PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES, NA ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA OPERADOS PELA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.456,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010093 | ERIKA ATALIA MUNIZ OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADO NA UNIDADE DE TELE-MEDICINA AVANÇADA (UTA) DA CELSOLANDIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024 - REALIZANDO ELETROCARDIOGRAMA E TESTES PARA RASTREAR DIABETES. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 620,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010043 | NICOLLE ARAUJO SIQUEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO NO SUPORTE NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO NO PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES, NA ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA OPERADOS PELA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.456,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010042 | FRANCISCO AIRTON DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE CARATER EVENTUAL P/ SUPRIR AS NECESSIDADES EMERGÊNCIAS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DE PRÉDIO QUE ATENDE O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UNS DE SAGUIM NO PERÍODO DE 15 DIAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 680,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010094 | DAVID LIMA DO CARMO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE VINCULADA A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.290,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010095 | LUCAS FONTENELES PASSOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO COM LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MANTIDA PELA ATENÇÃO BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2024. | 3.200,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010097 | BENEDITO EMANOEL LOPES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE LIMPEZA DA PISCINA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DE HIDROGINÁSTICA COM OS PACIENTES DO REFERIDO ÓRGÃO. MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 1.050,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010052 | JULIANA MARIA VIANA NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010051 | LUANA SILVA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010064 | THULIO GALILEU BASILIO CAVALCANTE CRUZ | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010062 | RUVILEYNIS FAY KINDELAN | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010057 | ANNYA COUTO RODRIGUESCASTELO BRANCO SAMPAIO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010061 | ANA JOSEFA QUEIPO CABALLERO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010056 | ANTONIO CARLOS ALVES MOREIRA FILHO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010046 | RAYSSA AMORIM LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010045 | PRESLEY XAVIER DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010047 | ROBERTO MOURA DE MORAES VERAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010048 | PEDRO HECTOR AYALA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010049 | NAYANNA JARDIM DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010054 | DEUSDETE LOPES DA SILVA JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010055 | DIONE CARDOSO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010063 | TICIANA GUIMARÃES DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010058 | ANA CECÍLIA LEITE BARROSO ALENCAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010050 | MATHEUS DE LIRA GREGORIO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010053 | GEMERSON ALVES TAVARES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010134 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL - CONTRATO 2024.01.02/008. - PERIODO 01/02/2024 A 08/02/2024 | 1.298,99 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010134 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL - CONTRATO 2024.01.02/008. - PERIODO 01/02/2024 A 08/02/2024 | 592,32 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010134 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL - CONTRATO 2024.01.02/008. - PERIODO 26/01/2024 A 31/01/2024 | 517,46 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010153 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE/CRAS/PAIF/SCFV - CONTRATO 2024.01.02/009 - PERIODO 01/02/2024 A 08/02/2024 | 552,33 | PAGO |
| 16/02/2024 | 08020001 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES GRANDES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO EVENTO: CARNAVAL DOS IDOSOS, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, A SER REALIZADO NO DIA 09 DE FEVEREIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ. | 600,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009 - PERIODO 01/02/2024 A 08/02/2024 | 6.171,10 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR - CONTRATO 2024.01.02/009 - PERIODO 26/01/2024 A 31/01/2024 | 758,26 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009 - PERIODO 01/02/2024 A 08/02/2024 | 1.547,97 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR - CONTRATO 2024.01.02/009 - PERIODO 01/02/2024 A 08/02/2024 | 730,01 | PAGO |
| 16/02/2024 | 15010011 | W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA - CONTRATO N. 2024.01.02/001 | 30.000,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010135 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS - CONTRATO 2024.01.02/007. - PERIODO 01/02/2024 A 08/02/2024 | 851,17 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010135 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS - CONTRATO 2024.01.02/007 - PERIODO DE 01/02/2024 A 08/02/2024 | 1.005,43 | PAGO |
| 15/02/2024 | 15020001 | JOAO PEDRO SALOMAO BELEM | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO , DESTINADO A ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO ATLETA JOÃO PEDRO SALOMÃO , QUE PARTICIPARÁ DO CAMPEONATO ESTADUAL DE JIU-JITSU EM FORTALEZA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020002 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.30/003 - VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS ORT 4017 | 11.850,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020003 | S W DE LIMA CARDOSO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 689,80 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020004 | S W DE LIMA CARDOSO - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 810,20 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020005 | S W DE LIMA CARDOSO - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 863,80 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020006 | S W DE LIMA CARDOSO - ME | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | S AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 776,80 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020008 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE CONTRATO N. 2024.01.26/026. | 247,17 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020007 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE MARIA ELIZABETE DA CONCEIÇÃO GUILÊ, PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020010 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE HERNIA INCISIONAL DO PACIENTE FRANCISCO TOME DE SOUZA FILHO, PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020011 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE HERNIA INCISIONAL DO PACIENTE RAIMUNDO NONATO DA SILVEIRA, PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020012 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE HERNIA INCISIONAL DO PACIENTE JOSE EDMILSON DO NASCIMENTO, PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020013 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO INDUZIDOC/ OU S/ MEDICAMENTO (EEG) DO PROCEDIMENTO REGISTRADO DA ATIVIDADE ELETRICA CEREBRAL EM SONO ESPONTÂNEO OU INDUZIDO POR MEDICAMENTO, POR NO MÍNIMO 30 MINUTOS. RESULTADOS E LAUDOS: ASSINADO E CARIMBADO POR MÉDICO NEUROLOGISTA DA PACIENTE ANNA CAROLINA FERREIRA DE JESUS, PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 730,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020014 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ARAÚJO SOUSA, PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020015 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE FELINA RIBEIRO DE SOUSA, PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020016 | CARLOS EDUARDO MARTINS DA SILVA - ME - CAIS FESTAS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N, 2024.01.02/165 | 14.407,25 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020017 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE MARIA VANDERLEA DO CARMO FONTELES, PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020018 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE SANDRA REGINA NARZULA DO NASCIMENTO, PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020019 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE LIVRAMENTO MARIA DO CARMO DE CASTRO, PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020020 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/009 | 527,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020021 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/007 | 586,50 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020022 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/005 | 569,50 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020023 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/011 | 612,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020024 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/006 | 603,50 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020025 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/004 | 722,50 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020026 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/001 | 807,50 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020027 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO, DES. ECONOMICO E RURAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/002 | 476,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020028 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/008 | 586,50 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020029 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/003 | 1.088,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020030 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/010 | 2.805,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020031 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA DO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO, PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020032 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE REDUÇÃO EFIXAÇÃO DA FRATURA DIAFISARIA DE FÊMO E TRATAMENTO CIRURGICO DE ROTULA DO MENSICO COM MENISCECTOMIA PARCIAL/ TOTAL, PROCEDIMENTO DE REPARO DAS LESÕES MENISCAIS, UNICOMPARTIMENTAIS OU BICOMPARTIMENTAIS, PODENDO SER POR VIA ABERTA OU ARTROSCÓPICA. DA PACIENTE JOSÉ EDNEI DA SILVA, PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 9.100,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020033 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/168. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE RECONSTRUÇÃO LIGAMENTAR INTRA-ARTICULAR DO JOELHO (CRUZADO ANTERIOR) E REDUÇÃO INCRUENTA DE LUZAÇÃO FEMURO - PATELAR DO PACIENTE JOÃO FLÁVIO TATAGIBA DA SILVA, PACIENTE AGUARDA NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 7.696,90 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020009 | SHEKINAH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 37ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA,COLETA,DESTINAÇÃO DO LIXO DOMÉSTICO E VARRIÇÃO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 325.919,58 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020034 | CNT - CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI - EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLATAÇÃO DO SISTEMA DE GASES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 241.993,43 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020009 | SHEKINAH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 37ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA,COLETA,DESTINAÇÃO DO LIXO DOMÉSTICO E VARRIÇÃO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 325.919,58 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 13020001 | R C P SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PARA A PRAIA DE ARPOEIRAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 780,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01020001 | FRANCISCO FELIPE DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO APOIO GERAL NA ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES GERAIS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 15020001 | JOAO PEDRO SALOMAO BELEM | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO , DESTINADO A ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO ATLETA JOÃO PEDRO SALOMÃO , QUE PARTICIPARÁ DO CAMPEONATO ESTADUAL DE JIU-JITSU EM FORTALEZA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 18,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 25,52 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 113,30 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010125 | JOSE VILMAR CRUZ | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PENSÃO MENSAL IDENIZATÓRIA EM FAVOR DE JOSÉ VILMAR CRUZ, REFERENTE A CUMPRIMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL. PROCESSO N°1997.032.00842-9. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010108 | BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 08010018 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DEDIGITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO (GED) DOS PROCESSOS COMPROBATORIOS DE DESPESAS E LICITATORIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. JANEIRO/2024. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01020031 | JOSE EDICARLOS DA COSTA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ, PLACAS POV-2329 NUV-9579 PMV-6062 POX-7898 POX-9798 SBP-0E47 SBO-6G27 POV-8689 E SBO-3G67. FEVEREIRO/2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 15010009 | JOÃO BATISTA DA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃOO DE SERVIÇO DE ANIMAÇÃO MUSICAL POR OCASIÃO DE EVENTOS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01020054 | CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | 14ª ( DECIMA QUARTA ) MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS?S, NOS BAIRROS E DISTRITOS DE JURITIANHA, MORADA NOVA, MONSENHOR SABINO, PAULO VI E ARANAÚ, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 68.839,26 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01020053 | CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | 13ª ( DECIMA TERCEIRA ) MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS?S, NOS BAIRROS E DISTRITOS DE JURITIANHA, MORADA NOVA, MONSENHOR SABINO, PAULO VI E ARANAÚ, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 50.545,34 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02020005 | HOSPITAL DE OLHOS LEIRIA DE ANDRADE S/S LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONCESSÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DE OFTAMOLOGICA NO PASCIENTE PAULO LEONIDAS DOS SANTOS JUNIOR. PASCIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONOFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. ESTE APROCEDIMENTO NÃO É OFERTADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS, EM TEMPO OPORTUNO. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 08010001 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA DIGITALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS (GED) DOS PROCESSOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESA E LICITATÓRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE, CONFORME CONTRATO N° 2021.07.01/002. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010012 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS AS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE E ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE.. | 346,12 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010012 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS AS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE E ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE.. | 306,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 08020001 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES GRANDES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO EVENTO: CARNAVAL DOS IDOSOS, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, A SER REALIZADO NO DIA 09 DE FEVEREIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010067 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. AGRUPAMENTO N° 88881543007, REFERENTE A DEZEMBRO-2024. | 48.983,60 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010067 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO-2023. | 4.572,03 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010070 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS, PUBLICOS E PRAÇAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 14.583,07 | PAGO |
| 15/02/2024 | 07020002 | ACARAU CARTORIO SEGUNDO OFICIO | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 186,32 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010083 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A JANEIRO-2024. | 722,77 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 18,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 96,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 25,52 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010032 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. AGRUPAMENTO N° 088881543002, REFERENTE DEZEMBRO-2024. | 25.408,98 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010032 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE.ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE A JANEIRO-2024. | 2.768,90 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010032 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A JANEIRO-2024. | 775,21 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010032 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A JANEIRO-2024. | 4.326,88 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010032 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE A JANEIRO-2024. | 206,99 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010073 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS, PUBLICOS E PRAÇAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A JANEIRO-2024. | 168,99 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010125 | JOSE VILMAR CRUZ | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PENSÃO MENSAL IDENIZATÓRIA EM FAVOR DE JOSÉ VILMAR CRUZ, REFERENTE A CUMPRIMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL. PROCESSO N°1997.032.00842-9. | 1.412,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 113,30 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010108 | BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010037 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A REDE DE ENSINO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. AGRUPAMENTO N° 88881543024, REFERENTE A JANEIRO-2024. | 138,01 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010069 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO-2024. | 426,86 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010040 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO-2024. | 2.817,57 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010037 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A REDE DE ENSINO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. AGRUPAMENTO N°88881543004, REFERENTE A JANEIRO-2024. | 43.547,69 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010068 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 6.266,88 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010071 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE - COMPETENCIA JANEIRO 2024 | 4.903,62 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010030 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ALUGADOS E PÚBLICOS, VINCULADOS A AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 41,71 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010030 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ALUGADOS E PÚBLICOS, VINCULADOS A AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 41,71 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010214 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA EXPANSAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 21,18 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010031 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CAF JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. REFERENTE JANEIRO-2024. | 338,56 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010214 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA EXPANSAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE - POSTO DE SAUDE ILHA DOS COQUEIROS | 33,08 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010214 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA EXPANSAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE - POSTO DE SAUDE DE JURITIANHA | 47,85 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010113 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE - AGRUPAMENTO 88881543005 REFERENTE A JANEIRO 2024 | 16.393,54 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010113 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE - POSTO DE SAUDE DE ILHA DOS RATOS | 181,34 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010113 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE - POSTO DE SAUDE DE ILHA DOS RATOS | 50,27 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010113 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE - POSTO DE SAUDE DE CORREGO DAS VARAS | 244,28 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010113 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE - POSTO DE SAUDE DE ILHA DOS COQUEIROS | 223,67 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010113 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE - POSTO DE ARANAU | 330,94 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010113 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE - POSTO DE SAUDE ILHA DOS COQUEIROS | 228,34 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010113 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE- CAF | 2.159,64 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010113 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE - POSTO DE SAUDE DE CORREGO DAS VARAS | 261,79 | PAGO |
| 15/02/2024 | 04010011 | CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERV. EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | 9ª ( NONA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS , TIPO I NOS BAIRROS MUNICIPAIS DE SAGUIM E CÓRREGO DAS VARAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1611.01/2021-TP , CONTRATO N° 2022.01.07/001, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 60.375,58 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010013 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIA E HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. CLINICA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE A DEZEMBRO-2023. | 734,67 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010013 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIA E HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. CLINICA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE A JANEIRO-2024 | 327,35 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010013 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIA E HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE A JANEIRO-2024. | 886,91 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010012 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS AS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE E ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A DEZEMBRO-2024 | 306,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010012 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS AS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE E ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. CONSUMO REFERENTE FEVEREIRO-2024. | 346,12 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010031 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE.CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF), REFERENTE A FEVEREIRO-2024. | 143,30 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010031 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE.CLINICA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE A JANEIRO-2024. | 58,68 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010012 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS AS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE E ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE.. | 354,07 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010084 | PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ARQUITETÔNICOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TAIS COMO LEVANTAMENTOS PLANIALTIMÉTRICOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E URBANISMO, ESTUDOS PRELIMINARES, ELABORAÇÃO DE MAQUETES ELETRÔNICAS, ELABORAÇÃO DE MEMORAIS DE CÁLCULOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, REALIZAÇÃO MEDIÇÕES ENTRE OUTROS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO. REFERENTE MÊS DE JANEIRO | 18.237,40 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010039 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL DE ACARAÚ/CE. PAA, REFERENTE A JANEIRO-2024. | 350,35 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010039 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL DE ACARAÚ/CE. IDACE, REFERENTE A JANEIRO-2024. | 146,88 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010038 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A JANEIRO-2024. | 444,23 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010016 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS AO BLOCO DE PROTEÇAO BASICA - CRAS/PAIF/SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ/CE - LOCALIDADE DE ILHA DOS COQUEIROS | 33,08 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010036 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO AGRUPAMENTO N° 88881543006, REFERENTE A JANEIRO-2024. | 4.179,99 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010034 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, DO BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA - CRAS/PAIF/SCFV, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL DE ACARAÚ/CE. CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE LAGOA DO CARNEIRO, REFERENTE A JANEIRO-2024. | 104,34 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010036 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ/CE. SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A JANEIRO-2024. | 1.494,91 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010035 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIAS SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 58,32 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010078 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A JANEIRO-2024. | 128,07 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010077 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ/CE. SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO-2024. | 3.951,62 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010074 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A JANEIRO-2024. | 240,95 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010072 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, DO BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA - CRAS/PAIF/SCFV, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A JANEIRO-2024. | 675,67 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010080 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO DE ACARAÚ/CE. SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO, REFERENTE A JANEIRO-2024. | 562,49 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010081 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO TIRO DE GUERRA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO DE ACARAÚ/CE. CONSUMO REFERENTE A JANEIRO-2024. | 259,63 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010066 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE ACARAÚ/CE. CONSUMO REFERETE A DEZEMBRO-2023. | 7.752,70 | PAGO |
| 14/02/2024 | 14020001 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/063. | 9.865,12 | EMPENHADO |
| 14/02/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 69,10 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 33,64 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 14,80 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 69,10 | PAGO |
| 14/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 33,64 | PAGO |
| 14/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 14,80 | PAGO |
| 13/02/2024 | 13020001 | R C P SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PARA A PRAIA DE ARPOEIRAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 780,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2024 | 13020002 | J. MARIA DE FREITAS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CORREÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMETO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAU. | 3.871,15 | EMPENHADO |
| 13/02/2024 | 13020003 | J. MARIA DE FREITAS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CORREÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMETO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAU. | 1.894,24 | EMPENHADO |
| 13/02/2024 | 13020004 | J. MARIA DE FREITAS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CORREÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMETO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAU. | 5.207,09 | EMPENHADO |
| 13/02/2024 | 13020005 | J. MARIA DE FREITAS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CORREÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMETO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAU. | 1.057,29 | EMPENHADO |
| 13/02/2024 | 13020006 | J. MARIA DE FREITAS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CORREÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMETO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAU. | 3.883,72 | EMPENHADO |
| 12/02/2024 | 12020001 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.15/001 | 7.008,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2024 | 12020002 | J. MARIA DE FREITAS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA CORREÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMETO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAU. | 2.638,84 | EMPENHADO |
| 12/02/2024 | 12020003 | J. MARIA DE FREITAS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÃO DE ITENS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS PARA CORREÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMETO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAU. | 3.853,72 | EMPENHADO |
| 12/02/2024 | 12020004 | J. MARIA DE FREITAS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CORREÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMETO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAU. | 1.998,06 | EMPENHADO |
| 12/02/2024 | 12020005 | J. MARIA DE FREITAS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÃO DE ITENS ELÉTREICOS E HIDRAULICOS A FIM DE CORREÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMETO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAU. | 2.777,45 | EMPENHADO |
| 12/02/2024 | 12020006 | J. MARIA DE FREITAS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CORREÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMETO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAU. | 3.016,78 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO | 594.843,02 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020001 | ASSOCIACAO DOS MUN DO ESTADO DO CEARA - APRECE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇAO MENSAL DESTINADO A ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE | 4.140,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020003 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO PARA GERIR INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS E USO DE FERRAMENTAS PARA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ALÉM DE CONTRIBUIR PARA A MANUTENÇÃO DA ENTIDADE, POSSIBILITANDO MAIORES AVANÇOS E NOVAS CONQUISTAS PARA O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.184,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020004 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ. | 41.760,67 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 02010129 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013 | 2.116,94 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010142 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | DIGITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS(GED) DOS PROCESSOS COM PROBATÓRIOS DA DESPESA E LICITATÓRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE, | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 22010011 | FOPAG - BANDA DE MUSICA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO, PARA MEMBROS QUE COMPÕEM A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MESTRE MILTON GOMES, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02020004 | ANTONIA FERREIRA DE MATOS | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS (PANFLETOS, ADESIVOS...) A SEREM DISTRIBUÍDOS NA REALIZAÇÃO DE BLITZ EDUCATIVA, E NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES PROMOVIDAS NO PERÍODO CARNAVALESCO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE ACARAÚ-CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020028 | M E DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS VEICULOS COM LAVAGEM COMPLETA NAS VIATURAS DE PLACAS POK 2028, SBU9H56, OIM 1058 LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 325,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020014 | J P M DE OLIVEIRA | 03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA SEGURANÇA DOS DADOS PESSOAIS VISANDO IDENTIFICAR POSSÍVEIS VULNERABILIDADE EM PROCESSOS DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS QUE PODEM GERAR RISCOS AS LIBERDADES CIVIS E AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS EVITAR VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS BEM COMO MEDIDAS SALVAGUARDAS E MECANISMOS PREVISTOS RELATÓRIO DE IMPACTO Á PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 838,22 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 38,68 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010140 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | DIGITALIZAÇAO E IMPLANTAÇÃO DO GERENCIMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS(GED) DOS PROCESSOS COMPROBATÓRIOS DA DESPESA E LICITATÓRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ. | 3.850,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 57,10 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 0,92 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 54.935,97 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010116 | M D F DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REFERENTE À HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA AREALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO AADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO OBJETO, NÃO HAVERÁ A EMISSÃO DE CONTRATO FORMAL, PERFAZENDO A NOTA DE EMPENHO COMO INSTRUMENTO E A ORDEM DE SERVIÇO INSTRUMENTO PARA CONTRATAÇÃO, E O COMPROVANTE DE RESERVA PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DESTE EDITAL HÁBIL AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO.CHAMADA PÚBLICA N° 1807.02/2023-CHP. REFERENTE A 26 DIÁRIAS EM APARTAMENTOS TRIPLOS | 5.243,42 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010117 | M D F DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REFERENTE À HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO OBJETO, NÃO HAVERÁ A EMISSÃO DE CONTRATO FORMAL, PERFAZENDO A NOTA DE EMPENHO COMOINSTRUMENTO E A ORDEM DE SERVIÇO INSTRUMENTO PARA CONTRATAÇÃO, E O COMPROVANTE DE RESERVA PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DESTE EDITAL HÁBIL AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO.CHAMADA PÚBLICA N° 1807.02/2023-CHP. REFERENTE A 34 DIÁRIAS APARTAMENTO TRIPLO. | 6.856,78 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010108 | BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010132 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 2024.01.02/010 | 28.997,82 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 08010002 | PONTES ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REALIZAÇÃO DE OFICINAS DIRECIONADAS AOS GESTORES ABORDANDO OS SEGUINTES TEMAS: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS GESTÃO ESCOLAR GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. JANEIRO/2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 09020002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO | 594.843,02 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 05020007 | INSTITUTO 1ª DE MAIO DE INTER.E AGENC.DE SERV. | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONVOCAÇÃO PÚBLICA PARA OS INTERESSADOS QUE QUEIRAM OBTER A QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA AREA DA SAUDE NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE CONFORME O PRESENTE EDITAL E POSTERIOR SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA AREA DA ATENÇÃO EM SAUDE OBJETO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE PARA A GESTÃO OPERACIONALIZAÇÃO ADEQUAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24H NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO | 649.362,86 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 156,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 09020004 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ. | 26.100,42 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 9.167,17 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010183 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A,B E E) DA UNIDADE DE SAÚDE CAPS DA REDE MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO | 110,06 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010185 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A,B E E) NA UNIDADE DO SAMU DA REDE MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO-2024. | 438,06 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 05010003 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A,B E E) DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE UPA-24 DA REDE MUNICIPAL DE CARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2021.09.14/005. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | 5.677,72 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010176 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO (GED) DOS PROCESSOS COMPROBATORIOS DE DESPESAS E LICITATORIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 05020030 | LUIZ WESLEY DE VASCONCELOS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VISUAL, PLACA PUBLICITARIA E BANNER, NA EDIFICAÇÃO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, A FIM DE SE ADEQUAR AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA, NORMATIZADAS PELO GOVERNO FEDERAL COMO UMA DAS CONTRAPARTIDAS ASSUMIDAS PELO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 320,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 05020029 | FRANCISCA MICHELE MORAIS -ME | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | CONFECÇÃO DE 50 KITS DE FARDAMENTO PADRONIZADO PARA OS OPERADORES E AGRICULTORES PARCEIROS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, A FIM DE SE ADEQUAR AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA, NORMATIZADAS PELO GOVERNO FEDERAL COMO UMA DAS CONTRAPARTIDAS ASSUMIDAS PELO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 1.710,50 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020173 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUIDIÇAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO N.2024.01.02/069 | 3.752,04 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020029 | M E DE VASCONCELOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS VEICULOS COM LAVAGEM COMPLETA NAS VIATURAS DE PLACAS SBB4H60, SBG0C47, SBM0G31, SBV8A21, PMA 5153, PMB 6460, LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 490,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 05010004 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES ( GRUPOS A, B E E) NAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE, REALIZADA SEGUINDO TODOS OS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA. CONFORME O CONTRATO N° 2021.09.14/005. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO-2024. | 8.517,49 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020027 | M E DE VASCONCELOS | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS VEICULOS COM LAVAGEM COMPLETA NAS VIATURAS DE PLACAS PQS 4622, POB 2195 E MOTOS DE PLACAS SBN9D25, SBR3C05, SBN9F05, SBR3A95, LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 380,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 03010020 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO MES DE JANEIRO 2024. | 550,20 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 09020003 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO PARA GERIR INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS E USO DE FERRAMENTAS PARA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ALÉM DE CONTRIBUIR PARA A MANUTENÇÃO DA ENTIDADE, POSSIBILITANDO MAIORES AVANÇOS E NOVAS CONQUISTAS PARA O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.184,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 09020001 | ASSOCIACAO DOS MUN DO ESTADO DO CEARA - APRECE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇAO MENSAL DESTINADO A ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE | 4.140,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010129 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013 - PERIODO DE 01/02/2024 A 08/02/2024 | 2.116,94 | PAGO |
| 09/02/2024 | 10010001 | RVP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 1ª ( PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO CONJUNTO RONALDO EGÍDIO RIBEIRO, REFERENTE AO CONVÊNIO 915983/2021, PT Nº 1077572-09, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 372.231,16 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010003 | MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS ? EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE ALPARGATAS, AROEIRA E NO DISTRITO LAGOA DO CARNEIRO, REFERENTE AO CONVÊNIO 911526/2021, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 359.126,14 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010105 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 366,80 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010103 | PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ARQUITETONICOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TAIS COMO LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETROS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E URBANISMOS, ESTUDOS PRELIMINARES, ELABORAÇÃO DE MAQUETES ELETRONICAS, ELABORAÇÃO DE MEMORIAIS DE CALCULOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, REALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº2023.07.12/001. REFERENTE A JANEIRO/2024. | 27.719,36 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010104 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE ASSSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE JANEIRO/2024. | 3.200,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010106 | ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DA ESFERA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2024. | 3.575,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010011 | ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE A JANEIRO-2024. | 6.208,88 | PAGO |
| 09/02/2024 | 22010011 | FOPAG - BANDA DE MUSICA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO, PARA MEMBROS QUE COMPÕEM A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MESTRE MILTON GOMES, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 20.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 26010001 | YARA TCHÊ E ALESANDRO EVENTOS | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, COM APRESENTAÇÃO DA BANDA DESEJO DE MENINA, A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024. | 85.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 07020001 | RENARA SANTOS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, COM APRESENTAÇÃO DA RENARA SANTOS, A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024. | 12.500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010011 | SIMONE MENDES PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DES SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, COM A APRESENTAÇÃO DA ARTISTA SIMONE MENDES, A REALIZAR-SE NO DIA 11 DE FEVREIRO DE 2024. | 600.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 15010006 | ZÉ VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, COM APRESENTAÇÃO DO ARTISTA ZÉ VAQUEIRO, A REALIZAR-SE NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024. | 350.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 10010009 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 917,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02020004 | ANTONIA FERREIRA DE MATOS | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS (PANFLETOS, ADESIVOS) A SEREM DISTRIBUÍDOS NA REALIZAÇÃO DE BLITZ EDUCATIVA, E NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES PROMOVIDAS NO PERÍODO CARNAVALESCO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO E CULTURA DE ACARAÚ-CE. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 4.500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 25010003 | EVELY ARAUJO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO , DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DA SELEÇÃO FEMININA DE FUTSAL, TENDO COMO REPRESENTANTE DAS ATLETAS EVELY ARAÚJO DE FREITAS , REFERENTE AO JOGO SEMIFINAL DA COPA VALE DE FUTSAL FEMINO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 26/01/24 NO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE. | 800,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010010 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 MB DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DE ACARAÚ , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 366,80 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010017 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DE ACARAÚ-CE. | 366,80 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01020014 | J P M DE OLIVEIRA | 03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA SEGURANÇA DOS DADOS PESSOAIS VISANDO IDENTIFICAR POSSÍVEIS VULNERABILIDADE EM PROCESSOS DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS QUE PODEM GERAR RISCOS AS LIBERDADES CIVIS E AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS EVITAR VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS BEM COMO MEDIDAS SALVAGUARDAS E MECANISMOS PREVISTOS RELATÓRIO DE IMPACTO Á PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. | 10.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010014 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE AOS GENTES PUBLICOS, QUANTO A CONTROLE INTERNO, INERENTE AOS ALMOXAROFADOS, PATRIMONIO, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E DOACOES, IMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS NORMATIVO. JANEIRO 2024. | 16.500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010033 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ JANEIRO 2024. | 366,80 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 60,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 838,22 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 38,68 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01020034 | RAFAEL PONTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA CONFORME CONTRATO N° 2021-07.30.01-ADM. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 16.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010116 | M D F DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REFERENTE À HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA AREALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO AADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO OBJETO, NÃO HAVERÁ A EMISSÃO DE CONTRATO FORMAL, PERFAZENDO A NOTA DE EMPENHO COMO INSTRUMENTO E A ORDEM DE SERVIÇO INSTRUMENTO PARA CONTRATAÇÃO, E O COMPROVANTE DE RESERVA PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DESTE EDITAL HÁBIL AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO.CHAMADA PÚBLICA N° 1807.02/2023-CHP. REFERENTE A 26 DIÁRIAS EM APARTAMENTOS TRIPLOS | 5.243,42 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010117 | M D F DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REFERENTE À HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO OBJETO, NÃO HAVERÁ A EMISSÃO DE CONTRATO FORMAL, PERFAZENDO A NOTA DE EMPENHO COMOINSTRUMENTO E A ORDEM DE SERVIÇO INSTRUMENTO PARA CONTRATAÇÃO, E O COMPROVANTE DE RESERVA PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DESTE EDITAL HÁBIL AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO.CHAMADA PÚBLICA N° 1807.02/2023-CHP. REFERENTE A 34 DIÁRIAS APARTAMENTO TRIPLO. | 6.856,78 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010003 | S & S INFORMATICA ASSES. CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PACOTE DE SERVIÇOS SISTEMA SIAFIC GESTOR, SISLI, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE TRANSTAPRENCIA, TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 2021.04.26/001 DE 27 DE JUNHO DE 2023. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 3.170,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010001 | S & S INFORMATICA ASSES. CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS SOBRE A ÁREA DE CONTABILIDADEM, RECURSOS HUMANOS, CONTROLE INTERNO E GESTÃO ADMINISTRATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DO ACARAÚ. SISTEMAS: CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEÍCULOS, SOCIAL(DOAÇÕES), MERENDA ESCOLAR, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, CONTRATO Nº 2021.04.26/001. PREGÃO PRESENCIAL N° 04.001/2021-PP. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 15.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010020 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REFERENTE A JANEIRO DE 2024.REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 1.650,60 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010017 | BR PROJETOS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SISTEMA EM TECNOLOGIA WEB PARA NOTA FISCAL ELETRÔNICA E CONTROLE DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, INTEGRADO COM SISTEMA PIX DE PAGAMENTO BANCÁRIO. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 10.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010044 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, REFERENTE AO PROCESSO LICITÓRIO TOMADA DE PREÇOS N° 2504.01/2022-TP. REFERENTE A JANEIRO 2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010329 | SAMANTHA SUELLEN CARVALHO MARIANO MARANHAO 0448705 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASE MONOCROMÁTICA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | 984,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010004 | A AMARO F DA SILVA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO PESTADO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, SUPORTE E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A LEI 12.527/2021, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO - LAI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N° 3103.01/2023-PE. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 5.327,41 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010079 | LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS-CEF PREVIDENCIA SOCIAL-GFIP ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DEBITO E CREDITO TRIBUTARIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA) E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATTIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL-PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 10.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010021 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010002 | ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNIC | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DA ESFERA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A JANERIO DE 2024. | 3.625,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010013 | ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE A JANEIRO-2024. | 20.059,47 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010124 | VITOR MANOEL DA SILVA COSTA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO QUE TEM SUPEDÂNEO LEGAL NA LEI MUNICIPAL N° 1.954, DE 10/02/2023 QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA O TIRO DE GUERRA- TG/10/018-10ª REGIÃO, NO EXERCÍCIO DE 2023, NOS TERMOS DO PACTO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO COM O EXÉRCITO BRASILEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 57,10 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 0,92 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 54.935,97 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010108 | BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 96,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010132 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 2024.01.02/010 | 28.997,82 | PAGO |
| 09/02/2024 | 30010002 | PAULO MATEUS VIANA BARROS 64827720304 | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE BOMBEIRO, NA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS, ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIOS, COMPREENDENDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATUAÇÃO NAS FETIVIDADES CARNAVALESCAS A TRANSCORRER NO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024. | 11.224,49 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010005 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÃO PUBLICAS, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. JANEIRO/2024 | 3.850,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010016 | ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE A JANEIRO-2024. | 13.372,98 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010018 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ. JANEIRO/2024. | 12.838,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010019 | FRANCISCO SAMUEL MOURA RIBEIRO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE GERENCIAL COM CONFERÊNCIA E EMISSÃO DE PESQUISA FISCAL COM RELATÓRIO TRIBUTÁRIO E EMISSÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ. JANEIRO/2023. | 2.850,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010006 | PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ARQUITETÔNICOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TAIS COMO LEVANTAMENTOS PLANIALTIMÉTRICOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E URBANISMO, ESTUDOS PRELIMINARES, ELABORAÇÃO DE MAQUETES ELETRÔNICAS, ELABORAÇÃO DE MEMORAIS DE CÁLCULOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, REALIZAÇÃO MEDIÇÕES ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ. JANEIRO/2024. | 13.732,07 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010004 | ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNIC | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PRESTAÇÃO DE CONTAS E INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DA ESFERA FEDERAL ESTADUAL E MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. JANEIRO/2024. | 3.550,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 09020002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO | 594.843,02 | PAGO |
| 09/02/2024 | 05020007 | INSTITUTO 1ª DE MAIO DE INTER.E AGENC.DE SERV. | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONVOCAÇÃO PÚBLICA PARA OS INTERESSADOS QUE QUEIRAM OBTER A QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA AREA DA SAUDE NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE CONFORME O PRESENTE EDITAL E POSTERIOR SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA AREA DA ATENÇÃO EM SAUDE OBJETO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE PARA A GESTÃO OPERACIONALIZAÇÃO ADEQUAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24H NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO | 649.362,86 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 156,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 09020004 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ. | 26.100,42 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010031 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE - (UPA) COMPETENCIA JANEIRO 2024 | 1.278,61 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010013 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIA E HOSPITALAR, POLICLINICA - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 19.358,53 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015 - PERIODO DE 01/02/2024 A 08/02/2024 | 9.167,17 | PAGO |
| 09/02/2024 | 15010008 | FRANCISCO CLEICIANO PACHECO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE COLCHÕES E POLTRONAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ. | 7.495,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010120 | GERMANO MENEZES SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA JANEIRO BRANCO, QUE TEVE COMO CULMINÂNCIA NO DIA 23 DE JANEIRO, A DIVULGAÇÃO ACONTECEU NA ZONA RURAL E NA SEDE DE ACARAÚ DOS DIAS 02 DE JANEIRO A 22 DO REFERIDO MÊS. MÊS DE REFERENCIA JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 05010002 | FRANCISCA FRANCILENE RIBEIRO MENDES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHES E COFFE BREAK PARA O ENCONTRO DOS ADOLESCENTES DO (NUCA) NÚCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES NO DIA 02/02/2024. | 2.830,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 05020006 | CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MORAIS 05707018301 | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DURANTE AS FESTAS DE CARNAVAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE QUE OCORRERÃO NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2024. | 8.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010076 | INSTITUTO 1ª DE MAIO DE INTER.E AGENC.DE SERV. | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVO, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA ATENÇÃO DE SAÚDE, OBJETO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, PARA A GESTÃO OPERALIZAÇÃO E EXECUCAÇÃO DOS SERVIÇOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REPASSE PARA A CONTRATADA INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, SAÚDE E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E TECNOLÓGICO, REFERENTE A TÍTULO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PREVISTA NO ARTIGO 198, INCISOS 14 E 15 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM VISTAS AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434/2023, PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1995/2023, DE ACORDO COM O SEGUNDO ADITIVO DE VALORES DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 2022.055.10/002. MÊS DE REFERENCIA: JANEIRO DE 2024 E O RETROATIVO DOS PROFISSIONAIS: RAIMUNDO NONATO PINHO FILHO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO DE 2023 E KAUANE CRUZ RODRIGUES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 58.143,28 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010015 | ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE A JANEIRO-2024. | 10.507,34 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010121 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO | 3.850,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 31010001 | ÁGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPROCESSAMENTO DO PROCESSO Nº 17100010 REFERENTE A REAJUSTE FINANCEIRO DA 1ª ( PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DA OBRA DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE ARANAÚ, JURITIANHA, SANTA FÉ E LAGOA DO CARNEIRO , REFERENTE AO CONVENIO Nº 897373/2019, E ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 2022.03.21/001, EM CONFORMIDADE COM O PARECER JURIDICO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 3101.01/2024-JUR/PMA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 94.953,50 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010021 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇAO, PESCA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE, CONFORME CONTRATO 2021.05.03/004 COM VALIDADE ATE 17/08/2024. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 366,80 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01020173 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUIDIÇAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO N.2024.01.02/069 | 3.752,04 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010008 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2021.05.03/008. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 4.108,16 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010009 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÃO PUBLICAS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAL DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.10/001. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.550,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010007 | ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNIC | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DA ESFERA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚCE, CONFORME CONTRATO N° 2021.09.14/001. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 3.525,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010012 | ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE A JANEIRO-2024. | 8.358,11 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010020 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO MES DE JANEIRO 2024. | 550,20 | PAGO |
| 09/02/2024 | 09020003 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO PARA GERIR INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS E USO DE FERRAMENTAS PARA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ALÉM DE CONTRIBUIR PARA A MANUTENÇÃO DA ENTIDADE, POSSIBILITANDO MAIORES AVANÇOS E NOVAS CONQUISTAS PARA O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.184,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 09020001 | ASSOCIACAO DOS MUN DO ESTADO DO CEARA - APRECE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇAO MENSAL DESTINADO A ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE | 4.140,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010019 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ. REFERENTE A JANEIRO DE 2024 | 917,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010018 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE ACARAÚ.REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 183,40 | PAGO |
| 08/02/2024 | 08020001 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES GRANDES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO EVENTO: CARNAVAL DOS IDOSOS, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, A SER REALIZADO NO DIA 09 DE FEVEREIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ. | 600,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020002 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ARANAU | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL QUE TEM SUPEDÂNEO LEGAL NA LEI MUNICIPAL N° 2.026 DE 08/02/2024 QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA À ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARANAÚ, NO EXERCÍCIO DE 2023. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020003 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/124. | 3.631,39 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020004 | VITOR MANOEL DA SILVA COSTA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO QUE TEM SUPEDÂNEO LEGAL NA LEI MUNICIPAL N° 2.024, DE 08/02/2023 QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA O TIRO DE GUERRA- TG/10/018-10ª REGIÃO, NO EXERCÍCIO DE 2024, NOS TERMOS DO PACTO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO COM O EXÉRCITO BRASILEIRO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 02010129 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013 | 18.064,98 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 26010004 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/008 | 552,50 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 07020002 | ACARAU CARTORIO SEGUNDO OFICIO | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 186,32 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010104 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE ASSSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE JANEIRO/2024. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010105 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 366,80 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010106 | ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DA ESFERA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2024. | 3.575,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010067 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 4.572,03 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010127 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - CONTRATO 2024.01.02/017 | 876,48 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010153 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE/CRAS/PAIF/SCFV - CONTRATO 2024.01.02/009 | 552,33 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 26010008 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/004 | 595,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010127 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - CONTRATO 2024.01.02/017 | 862,75 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 07020001 | RENARA SANTOS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTISCOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, COM APRESENTAÇÃO DA RENARA SANTOS, A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024. | 25.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 10010009 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 917,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 05020001 | S W DE LIMA CARDOSO - ME | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL , DESTINADO A ATENDER AA NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 1.336,60 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02020003 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - ADESÃO (CARONA N° 1101.01/2024-CARONA) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.01.11/001-SRP, ORIUNDA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 0311.01/2022-SRP | 75.035,70 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010136 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - CONTRATO 2024.01.02/011 | 847,34 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 26010007 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/006 | 552,50 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 25010003 | EVELY ARAUJO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO , DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DA SELEÇÃO FEMININA DE FUTSAL , TENDO COMO REPRESENTANTE DAS ATLETAS EVELY ARAÚJO DE FREITAS , REFERENTE AO JOGO SEMI- FINAL DA COPA VALE DE FUTSAL FEMININO QUE ACONTECERÁ NO DIA 26/01/24 NO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 04010008 | DARLAN MONTEIRO MARQUES | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS , REFERENTE AOS ATENDIMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS , REALIZADOS COM OS ATLETAS DA SELEÇÃO MASCULINA DE FUTSAL ADULTO E SUB-20 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 .MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 04010007 | MATHEUS ANDERSON DE LIMA NEGREIROS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS , REFERENTE AOS ATENDIMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS , REALIZADOS COM OS ATLETAS DA SELEÇÃO MASCULINA DE VÔLEI E A SELEÇÃO DE TÊNIS DE MESA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 .MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 05020003 | S W DE LIMA CARDOSO - ME | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL , DESTINADO A ATENDER AA NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 848,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 5,30 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 26010013 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/009 | 510,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014 | 556,75 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014 | 570,01 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 144,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 25,78 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 35,96 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010131 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATO 2024.01.02/012 | 1.535,16 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 26010006 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/001 | 748,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,40 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010329 | SAMANTHA SUELLEN CARVALHO MARIANO MARANHAO 0448705 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASE MONOCROMÁTICA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | 984,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 5,35 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 | 3.629,42 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 | 1.989,89 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 | 15.849,70 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010132 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 2024.01.02/010 | 807,06 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010132 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 2024.01.02/010 | 1.805,21 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 26010010 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE- CONTRATO N. 2024.01.26/005 | 510,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 01020093 | MONTE CASTELO SERVICOS DE RADIOLOGIA S/S | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE IMAGEM COMPLEMENTARES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/163. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DOS PACIENTES FRANCISCO ELIVALDO DA SILVA FREITAS, RAQUEL GERMANO DA COSTA, FRANCISCA LIDUINA BASILIO DE OLIVEIRA E FRANCISCO ALVES DE LIMA. PACIENTES AGURDAM NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTES APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL. | 1.906,04 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 2.952,11 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 23.882,84 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010145 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 24.015,61 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010146 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. | 377,59 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010146 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. | 377,23 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 13.660,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 7.136,62 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 6.158,26 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 26010003 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE CONTRATO N. 2024.01.26/010 | 2.592,50 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 3.853,43 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 4.951,73 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 05020006 | CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MORAIS 05707018301 | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DURANTE AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE, QUE OCORRERÃO NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2024. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010134 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL - CONTRATO 2024.01.02/008. | 592,32 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010134 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL - CONTRATO 2024.01.02/008. | 1.298,99 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 26010005 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO PESCA E IRRIGAÇAO DESENVOVIMENTO ECONOMICO E RURAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/002 | 467,50 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009 | 1.547,97 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009 | 730,01 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009 | 6.171,10 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 26010011 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/003 | 977,50 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010130 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - CONTRATO 2024.01.02/016 | 752,80 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010130 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - CONTRATO 2024.01.02/016 | 816,39 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010130 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - CONTRATO 2024.01.02/016 | 862,21 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 26010009 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/011 | 637,50 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010135 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS - CONTRATO 2024.01.02/007. | 1.005,43 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010135 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS - CONTRATO 2024.01.02/007. | 851,17 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 26010012 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/007 | 552,50 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 01020013 | NAYANNA DE BRITO MARQUES PORTO GABRIEL ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONFECCAO DE PULSEIRAS EM TECIDO DESTINADAS A ORGANIZACAO DE EVENTO CARNAVALESCO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU-CE. | 2.780,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010027 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA UBS NO CÓRREGO DAS VARAS NO DIA 19-01-2024. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010023 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO NA LOCALIDADE DO CAUASSÚ, INAUGURAÇÃO DA UBS DIA 26-01-2024. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010024 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. SOM PARA SALA DO EMPREENDEDOR REALIZADO NO CVT. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010026 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AOS DIAS 16 À 20 DE JANEIRO DE 2024 NA PRAÇA MANUEL DUCA DA SILVEIRA. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010025 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. ORDEM DE SERVIÇO DA ESTRADA DOS TUCUNZEIROS DIA 13-01-2024. | 1.795,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010029 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A CERIMÔNIA DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 10-01-2024. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 01020003 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A POSSE DA GUARDA MUNICIPAL DIA 01-02-2024. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010022 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO EVENTO PRAIA DA MÚSICA CEARENSE NO DIA 27-01-2024. | 1.795,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010028 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO EVENTO REALIZADO NO CAUASSÚ DIA 20-01-2024. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 01020004 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO DO CALÇAMENTO DA BARRINHA DE CIMA DIA 01-02-2024. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 05020002 | S W DE LIMA CARDOSO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL , DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 1.355,50 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010129 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013 | 14.061,80 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010127 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - CONTRATO 2024.01.02/017. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 26 A 31 DE JANEIRO-2024. | 876,48 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02020003 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - ADESÃO (CARONA N° 1101.01/2024-CARONA) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.01.11/001-SRP, ORIUNDA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 0311.01/2022-SRP | 75.035,70 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 5,30 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 26 A 31 DE JANEIRO-2024. | 655,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 144,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 25,78 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 35,96 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,40 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 5,35 | PAGO |
| 08/02/2024 | 01020008 | J. MARIA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DE REPAROS DE MANUTENCAO EM ESTRUTURAS FISICAS DE PREDIOS PUBLICOS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE SETORES, UNIDADES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ACARAU-CE. | 7.522,44 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010132 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 2024.01.02/010. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 26 A 31 DE JANEIRO-2024. | 982,50 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 01 A 08 DE FEVEREIRO-2024. | 3.629,42 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 01 A 08 DE FEVEREIRO-2024. | 1.989,89 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010. CONSUMO REFERENTE A 01 A 08 DE FEVEREIRO-2024. | 15.849,70 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 60,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 23010001 | J. MARIA DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DE REPAROS DE MANUTENCAO EM ESTRUTURAS FISICAS DE PREDIOS PUBLICOS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE SETORES, UNIDADES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIICPIO | 4.533,90 | PAGO |
| 08/02/2024 | 01020012 | SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INF | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA-HOSPITAL MATERNIDADE DR. MOURA FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N° 001/2022-SAPAMI. | 404.500,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 01 A 08 DE FEVEREIRO-2024. | 2.952,11 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 01 A 08 DE FEVEREIRO-2024. | 23.882,84 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010145 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 01 A 08 DE FEVEREIRO-2024. | 24.015,61 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010146 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 01 A 08 DE FEVEREIRO-2024. | 377,59 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010146 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 01 A 08 DE FEVEREIRO-2024. | 377,23 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 06 A 17 DE JANEIRO-2024. | 13.660,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 26 A 31 DE JANEIRO-2024. | 2.183,80 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 26 A 31 DE JANEIRO-2024. | 7.136,62 | PAGO |
| 08/02/2024 | 05010001 | JOSE VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS( REBOQUE) NO TRAJETO DE FORTALEZA/ACARAÚ PARA O VEÍCULO DE PLACA PNE-4024. | 4.215,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 01020011 | SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INF | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE A INFANCIA - HOSPITAL MATERNIDADE DR. MOURA FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO, CONFORME CONVENIO N° 001/2023-SAPAMI. | 346.193,86 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010075 | SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INF | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE PARA A CONVENIADA SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA - HOSPITAL E MATERNIDADE DR. MOURA FERREIRA, REFERENTE A TÍTULO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PREVISTA NO ARTIGO 198, INCISOS 14 E 15 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM VISTAS AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº14.434/2023, PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1995/2023, DE ACORDO O TERCEIRO TERMO ADITIVO DE VALORES DO CONVÊNIO Nº 001/2023 - SAPAMI. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 E O RETROATIVO DE MAIO A SETEMBRO DO PROFISSIONAL RAIMUNDO NONATO PINHO FILHO. | 117.227,40 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02020016 | J. MARIA DE FREITAS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CORREÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMETO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAU. | 8.008,97 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010134 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL - CONTRATO 2024.01.02/008. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 26 A 31 DE JANEIRO-2024. | 1.158,90 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009. CONSUMO REFERENTE AAS DATAS DE 26 A 31 DE JANEIRO-2024. | 982,50 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010130 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - CONTRATO 2024.01.02/016. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 26 A 31 DE JANEIRO-2024. | 752,80 | PAGO |
| 08/02/2024 | 01020007 | ANGELO VENANCIO DIAS SOUZA 01733217398 | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | CURSO DESTINADO PARA A FORMAÇÃO DE AGENTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ | 8.000,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 01020013 | NAYANNA DE BRITO MARQUES PORTO GABRIEL ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONFEÇÃO DE PULSEIRAS EM TECIDO DESTINADAS A ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CARNAVALESCO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE. | 2.780,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 01020009 | AURELIO CONTABILIDADE LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, AVALIAÇÃO E CONFERÊNCIA DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PERTENCENTES À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 5.000,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 01020004 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO DO CALÇAMENTO DA BARRINHA DE CIMA DIA 01-02-2024. | 1.250,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010028 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO EVENTO REALIZADO NO CAUASSÚ DIA 20-01-2024. | 1.250,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010022 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO EVENTO PRAIA DA MÚSICA CEARENSE NO DIA 27-01-2024. | 1.795,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 01020003 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A POSSE DA GUARDA MUNICIPAL DIA 01-02-2024 | 1.250,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010029 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A CERIMÔNIA DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 10-01-2024. | 1.250,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010025 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. ORDEM DE SERVIÇO DA ESTRADA DOS TUCUNZEIROS DIA 13-01-2024. | 1.795,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010026 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AOS DIAS 16 À 20 DE JANEIRO DE 2024 NA PRAÇA MANUEL DUCA DA SILVEIRA. | 4.000,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010027 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA UBS NO CÓRREGO DAS VARAS NO DIA 19-01-2024. | 1.250,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010023 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO NA LOCALIDADE DO CAUASSÚ, INAUGURAÇÃO DA UBS DIA 26-01-2024. | 1.250,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010135 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS - CONTRATO 2024.01.02/007.CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 26 A 31 DE JANEIRO-2024. | 858,05 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010024 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. SOM PARA SALA DO EMPREENDEDOR REALIZADO NO CVT. | 800,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 07020001 | RENARA SANTOS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTISCOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, COM APRESENTAÇÃO DA RENARA SANTOS, A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020002 | ACARAU CARTORIO SEGUNDO OFICIO | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 186,32 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020003 | VALDIVIA MUNIZ ROCHA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DA PESSOA IDOSA, ORGANIZADO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS A SER REALIZADO NO DIA 09 DE FEVEREIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ. | 780,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020004 | MARCIA RAFAELA DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 004/2024- SMAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 07 DE FEVEREIRO, TENDO O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA CEARÁ SEM FOME, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL- SPS. | 100,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020008 | FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA EDUCAÇÃO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | DEVOLUÇAO DE VALORES AO FNDE, REFERENTE A CONVENIO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO DE ACARAU/CE - CRECHE | 13,62 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020005 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/135. | 1.151,10 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020006 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/065 | 1.793,21 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020007 | AURELIO CONTABILIDADE LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE, GERENCIAMENTO DE AVENÇAS E EXECUÇÃO, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N° 2024.02.07/001. | 84.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020009 | FRANCISCO MARIO GUIMARAES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE SOM DA CAMPANHA DE CONCIENTIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERIODO CARNAVALESCO DE 2024 DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 255,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 06020001 | W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 31.341,32 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 06020002 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - ADESÃO (CARONA N° 1101.01/2024-CARONA) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.01.11/001-SRP, ORIUNDA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 0311.01/2022-SRP | 20.027,60 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 01020094 | CARLOS EDUARDO MARTINS DA SILVA - ME - CAIS FESTAS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/165 | 7.631,75 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 03010014 | NATHALIA ARAUJO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 57,90 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 47,20 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 27,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010044 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, REFERENTE AO PROCESSO LICITÓRIO TOMADA DE PREÇOS N° 2504.01/2022-TP. REFERENTE A JANEIRO 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010017 | BR PROJETOS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SISTEMA EM TECNOLOGIA WEB PARA NOTA FISCAL ELETRÔNICA E CONTROLE DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, INTEGRADO COM SISTEMA PIX DE PAGAMENTO BANCÁRIO. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 01020008 | J. MARIA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DE REPAROS DE MANUTENCAO EM ESTRUTURAS FISICAS DE PREDIOS PUBLICOS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE SETORES, UNIDADES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ACARAU-CE. | 7.522,44 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020008 | FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA EDUCAÇÃO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | DEVOLUÇAO DE VALORES AO FNDE, REFERENTE A CONVENIO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO DE ACARAU/CE - CRECHE | 13,62 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 01020067 | CHROMOS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM CAMOCIM LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE IMAGEM COMPLEMENTARES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/162. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DA PACIENTE MARINA JARINA MOREIRA DOS SANTOS. PACIENTE AGURDAM NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020004 | MARCIA RAFAELA DE ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 004/2024- SMAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 07 DE FEVEREIRO, TENDO O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA CEARÁ SEM FOME, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL- SPS. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010076 | INSTITUTO 1ª DE MAIO DE INTER.E AGENC.DE SERV. | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVO, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA ATENÇÃO DE SAÚDE, OBJETO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, PARA A GESTÃO OPERALIZAÇÃO E EXECUCAÇÃO DOS SERVIÇOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REPASSE PARA A CONTRATADA INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, SAÚDE E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E TECNOLÓGICO, REFERENTE A TÍTULO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PREVISTA NO ARTIGO 198, INCISOS 14 E 15 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM VISTAS AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434/2023, PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1995/2023, DE ACORDO COM O SEGUNDO ADITIVO DE VALORES DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 2022.055.10/002. MÊS DE REFERENCIA: JANEIRO DE 2024 E O RETROATIVO DOS PROFISSIONAIS: RAIMUNDO NONATO PINHO FILHO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO DE 2023 E KAUANE CRUZ RODRIGUES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 58.143,28 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 01020011 | SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INF | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE A INFANCIA - HOSPITAL MATERNIDADE DR. MOURA FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO, CONFORME CONVENIO N° 001/2023-SAPAMI | 346.193,86 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 01020012 | SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INF | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA-HOSPITAL MATERNIDADE DR. MOURA FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N° 001/2022-SAPAMI. | 404.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010075 | SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INF | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE PARA A CONVENIADA SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA - HOSPITAL E MATERNIDADE DR. MOURA FERREIRA, REFERENTE A TÍTULO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PREVISTA NO ARTIGO 198, INCISOS 14 E 15 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM VISTAS AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº14.434/2023, PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1995/2023, DE ACORDO O TERCEIRO TERMO ADITIVO DE VALORES DO CONVÊNIO Nº 001/2023 - SAPAMI. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 E O RETROATIVO DE MAIO A SETEMBRO DO PROFISSIONAL RAIMUNDO NONATO PINHO FILHO. | 117.227,40 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 05020012 | JOSE EDVANDRO VASCONCELOS NASCIMENTO | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | DIARIA REFERENTE A IDA A FORTALEZA NO DIA 07 DE FEVEREIRO COM O OBJETIVO DE RETIRAR ALIMENTOS JUNTO AO INSTITUTO CAJU BRASIL PARA SEREM DISTRIBUIDOS E UTILIZADOS NOS PROJETOS DE COZINHAS SOLIDÁRIAS. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02020016 | J. MARIA DE FREITAS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CORREÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMETO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAU. | 8.008,97 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 01020009 | AURELIO CONTABILIDADE LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, AVALIAÇÃO E CONFERÊNCIA DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PERTENCENTES À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010328 | CONSTRUTORA SMART EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA E MAQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - CONTRATO N. 2023.03.01/002 | 145.580,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 01020002 | JOSE ABRAAO NETO | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE 40 TAMBORES EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 L, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NOS LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, VIZANDO A MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE/2024. | 6.480,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010008 | CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE FORMA CONTINUA, REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE. REFERENTE A JANEIRO/2024. | 145.629,69 | PAGO |
| 07/02/2024 | 25010004 | LANINHA SHOW LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DES SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, COM A APRESENTAÇÃO DA LANINHA SHOW, A REALIZAR-SE NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024. | 25.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 25010001 | ESTRELAR PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, COM APRESENTAÇÃO DA BANDA PATRULHA, A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024. | 18.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 26010002 | LUIS MARCELO E GABRIEL MUSICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, COM APRESENTAÇÃO DE LUIS MARCELO E GABRIEL, A REALIZAR-SE NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024. | 35.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 01020006 | EDINARDO B IDELFONSO - ME | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, COM A APRESENTAÇÃO DA ACAIACA, A REALIZAR-SE NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024. | 30.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 25010006 | ICZ GRAVAÇÕES,PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, COM APRESENTAÇÃO DO ZÉ CANTOR, A REALIZAR-SE NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024. | 85.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 25010002 | EDINARDO B IDELFONSO - ME | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, COM APRESENTAÇÃO DA LANA MARA, A REALIZAR-SE NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024. | 10.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 25010005 | VERÃO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO GRUPO MUSICAL BANDA VERÃO SA A REALIZAR-SE NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024. | 25.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 06020002 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - ADESÃO (CARONA N° 1101.01/2024-CARONA) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.01.11/001-SRP, ORIUNDA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 0311.01/2022-SRP | 20.027,60 | PAGO |
| 07/02/2024 | 06020001 | W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 15.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 57,90 | PAGO |
| 07/02/2024 | 19010001 | M E DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS VEICULOS COM LAVAGEM COMPLETA NAS VIATURAS DE PLACAS POK 2028, SBU9H56, OIM 1058 LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 480,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02020001 | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS A COMPOR INSTALAÇÃO DE KIT QUEIMADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 248,16 | PAGO |
| 07/02/2024 | 01020005 | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS A COMPOR INSTALAÇÃO DE KIT QUEIMADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 1.991,83 | PAGO |
| 07/02/2024 | 05020005 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | SEGURO VEÍCULAR PARA O VEÍCULO MITSUBISHI- L200 PICK-UP CAB DUP TRITON OUTDOOR GLX 2.4 TB 4X4 DE PLACA SBU9H56 PERTECENTE A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 3.419,64 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02020002 | COMERCIAL GUERREIRO DIST.DE MAT. HIDRAULICO | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS A COMPOR INSTALAÇÃO DE KIT QUEIMADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 875,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 120,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 48,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 47,20 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 27,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 19010006 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5º (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS , COMPREENDENDO , MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SOFIA NUNES DE FREITAS NA LOCALIDADE DE ALPARGATAS E ESCOLA JOÃO JAIME FERREIRA GOMES FILHO NA LOCALIDADE DE CURRAL VELHO, NO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 198.138,44 | PAGO |
| 07/02/2024 | 19010006 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5º (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS , COMPREENDENDO , MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SOFIA NUNES DE FREITAS NA LOCALIDADE DE ALPARGATAS E ESCOLA JOÃO JAIME FERREIRA GOMES FILHO NA LOCALIDADE DE CURRAL VELHO, NO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 198.138,44 | PAGO |
| 07/02/2024 | 07020008 | FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA EDUCAÇÃO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | DEVOLUÇAO DE VALORES AO FNDE, REFERENTE A CONVENIO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO DE ACARAU/CE - CRECHE | 13,62 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010041 | CARLOS JORGE ROCHA DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE CARATER EVENTUAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE EMERGENCIAL DE GUARDA E VIGILANTE DE PRÉDIO QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DE MORADA NOVA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.184,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010289 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOPAG INCENTIVO FINANCEIRO POR DESENVOLVIMENTO DOS INDICADORES DE SAÚDE, AOS AGENTES DE SAÚDE ATUANTES NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 16182015. | 108.570,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 22010001 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DO ABRIGO MUNICIPAL , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ACARAU- CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0404.01/2022-CP , CONTRATO Nº 2023.05.04/003. | 81.745,72 | PAGO |
| 07/02/2024 | 19010003 | M E DE VASCONCELOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS VEICULOS COM LAVAGEM COMPLETA NAS VIATURAS DE PLACAS SBB4H60, SBG0C47, SBM0G31, SBV8A21, PMA 5153, PMB 6460, LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 560,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 10010002 | VILMARA MARTINS DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARÁTER EVENTUAL NO APOIO DAS ATIVIDADES EM GERAL DE LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E MANUTENCAO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL- ABRIGO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ. | 1.550,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 19010002 | M E DE VASCONCELOS | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS VEICULOS COM LAVAGEM COMPLETA NAS VIATURAS DE PLACAS PQS 4622, POB 2195 E MOTOS DE PLACAS SBN9D25, SBR3C05, SBN9F05, SBR3A95, LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 490,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010009 | CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE FORMA CONTINUA, REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE ACARAU/CE. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 104.413,74 | PAGO |
| 06/02/2024 | 06020001 | W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 31.341,32 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020002 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - ADESÃO (CARONA N° 1101.01/2024-CARONA) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.01.11/001-SRP, ORIUNDA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 0311.01/2022-SRP | 20.027,60 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020003 | KEMUEL PASSOS NASCIMENTO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 003/2024- SMAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 06 DE FEVEREIRO, TENDO O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ENCONTRO DE BOAS VINDAS DO ACONSTESCE, NO TEATRO SÃO JOSÉ. | 50,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020004 | LEANDRO ARAUJO DO NASCIMENTO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 001/2024- SMAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 06 DE FEVEREIRO, TENDO O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ENCONTRO DE BOAS VINDAS DO ACONSTESCE, NO TEATRO SÃO JOSÉ. | 50,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020005 | MANOEL RODRIGO SILVA ROCHA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 002/2024- SMAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 06 DE FEVEREIRO, TENDO O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ENCONTRO DE BOAS VINDAS DO ACONSTESCE, NO TEATRO SÃO JOSÉ. | 50,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020006 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.15/001 | 40.993,60 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020007 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 1.944,19 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020008 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRONEGOCIO PESCA E IRRIGAÇAO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 2.242,56 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020009 | PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADODE SOFTWARE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM,SUPORTE TECNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DO EXERCICICIO 2023, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA , PARECER JURÍDICO Nº 0103.01/2024-JUR/PMA . | 56.500,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020010 | PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADODE SOFTWARE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,HOSPEDAGEM EM NUVEM,SUPORTE TECNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DA ATENÇÃO SECUNDARIA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE.REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DO EXERCICICIO 2023, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA , PARECER JURÍDICO Nº 0103.01/2024-JUR/PMA . | 4.330,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020011 | PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SOFTWARE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TECNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE,REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DO EXERCICICIO 2023, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA , PARECER JURÍDICO Nº 0103.01/2024-JUR/PMA . | 7.330,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 03010011 | ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE A JANEIRO-2024. | 6.208,88 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 25010005 | VERÃO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO GRUPO MUSICAL "BANDA VERÃO SA", AO VIVO EM EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 10 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, EM FESTA DE CARNAVAL, COM DURAÇÃO DE 2H00 (DUAS HORAS), NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ. | 25.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010010 | ANA CLARA FERREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELA SRA. ANA CLARA FERREIRA DOS SANTOS , COMO TREINADORA DA SELEÇÃO DE VÔLEI DE AREIA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REALIZANDO OS TREINAMENTOS NO ESTÁDIO MAJOR BIÃO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02020002 | COMERCIAL GUERREIRO DIST.DE MAT. HIDRAULICO | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A COMPOR INSTALAÇÃO DE KIT QUEIMADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 875,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02020001 | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS A COMPOR INSTALAÇÃO DE KIT QUEIMADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 248,16 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 05020005 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEÍCULAR PARA O VEÍCULO MITSUBISHI- L200 PICK-UP CAB DUP TRITON OUTDOOR GLX 2.4 TB 4X4 DE PLACA SBU9H56 PERTECENTE A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 3.419,64 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010014 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE AOS GENTES PUBLICOS, QUANTO A CONTROLE INTERNO,INERENTE AOS ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E DOACOES, IMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS NORMATIVO. JANEIRO 2024. | 16.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 35,96 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 10,40 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010013 | ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE A JANEIRO-2024. | 20.059,47 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010020 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.650,60 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010021 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010027 | FRANCISCO GEUDES DE MELO FILHO - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PARA APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO 2023.12.26/006. SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010028 | FRANCISCO GEUDES DE MELO FILHO - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA PARA AGRICULTORES E PEQUENOS PRODUTORES, CAPTAÇÃO DE NOVOS PRODUTORES E DE PROJETOS VIA EDITAL PARA EMPREENDEDORES RURAIS E ARTESÃOS, CAPACITAÇÕES PARA AGRICULTORES, ARTESÃOS E EMPREENDEDORES RURAIS, CADASTRO DE FORNECEDORES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPRAS GOVERNAMENTAIS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAU, CONFORME CONTRATO 2023.12.26/005. SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010016 | ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE A JANEIRO-2024. | 13.372,98 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010040 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 2.817,57 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 06020011 | PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SOFTWARE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TECNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE,REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DO EXERCICICIO 2023, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA , PARECER JURÍDICO Nº 0103.01/2024-JUR/PMA . | 7.330,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010230 | PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADODE SOFTWARE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM,SUPORTE TECNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE | 56.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010229 | PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADODE SOFTWARE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,HOSPEDAGEM EM NUVEM,SUPORTE TECNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DA ATENÇÃO SECUNDARIA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 4.330,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010231 | PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADODE SOFTWARE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM,SUPORTE TECNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ-CE. | 7.330,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 31010003 | HOSPITAL DE OLHOS LEIRIA DE ANDRADE S/S LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONCESSÃO DE ADAPTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO NO PASCIENTE IAGO VAGNER FERREIRA CAVALCANTE. PASCIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. ESTE PROCEDIMENTO NÃO É OFERTADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM TEMPO OPORTUNO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010031 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 143,30 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 23010001 | J. MARIA DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DE REPAROS DE MANUTENCAO EM ESTRUTURAS FISICAS DE PREDIOS PUBLICOS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE SETORES, UNIDADES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIICPIO | 4.533,90 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010015 | ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE A JANEIRO-2024. | 10.507,34 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 06020010 | PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADODE SOFTWARE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,HOSPEDAGEM EM NUVEM,SUPORTE TECNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DA ATENÇÃO SECUNDARIA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE.REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DO EXERCICICIO 2023, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA , PARECER JURÍDICO Nº 0103.01/2024-JUR/PMA . | 4.330,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 06020009 | PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADODE SOFTWARE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM,SUPORTE TECNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DO EXERCICICIO 2023, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA , PARECER JURÍDICO Nº 0103.01/2024-JUR/PMA . | 56.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 01020010 | BANCO DO BRASIL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010236 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 06020004 | LEANDRO ARAUJO DO NASCIMENTO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 001/2024- SMAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 06 DE FEVEREIRO, TENDO O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ENCONTRO DE BOAS VINDAS DO ACONSTESCE, NO TEATRO SÃO JOSÉ. | 50,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 06020005 | MANOEL RODRIGO SILVA ROCHA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 002/2024- SMAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 06 DE FEVEREIRO, TENDO O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ENCONTRO DE BOAS VINDAS DO ACONSTESCE, NO TEATRO SÃO JOSÉ. | 50,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 06020003 | KEMUEL PASSOS NASCIMENTO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 003/2024- SMAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 06 DE FEVEREIRO, TENDO O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ENCONTRO DE BOAS VINDAS DO ACONSTESCE, NO TEATRO SÃO JOSÉ. | 50,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010012 | ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE A JANEIRO-2024. | 8.358,11 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 10010002 | VILMARA MARTINS DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARÁTER EVENTUAL NO APOIO DAS ATIVIDADES EM GERAL DE LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E MANUTENCAO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL- ABRIGO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ. | 1.550,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010018 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE ACARAÚ. | 183,40 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010019 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ. | 917,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 36,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 35,96 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 10,40 | PAGO |
| 06/02/2024 | 01020010 | BANCO DO BRASIL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010236 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 05020001 | S W DE LIMA CARDOSO - ME | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL , DESTINADO A ATENDER AA NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 1.336,60 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020002 | S W DE LIMA CARDOSO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL , DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 1.355,50 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020003 | S W DE LIMA CARDOSO - ME | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL , DESTINADO A ATENDER AA NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 848,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020004 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS , ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE, DESTINADO A REALIZAÇAO DO EVENTO CARNAVALESCO (ACARAU FOLIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - ADESÃO (CARONA N° 1101.01/2024-CARONA) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.01.11/001-SRP, ORIUNDA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 0311.01/2022-SRP | 16.881,50 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020005 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEÍCULAR PARA O VEÍCULO MITSUBISHI- L200 PICK-UP CAB DUP TRITON OUTDOOR GLX 2.4 TB 4X4 DE PLACA SBU9H56 PERTECENTE A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 3.419,64 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020006 | CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MORAIS 05707018301 | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DURANTE AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE, QUE OCORRERÃO NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2024. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020008 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA (PNAP). FEVEREIRO/2024. | 9.958,61 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020009 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA CRECHE (PNAC). FEVEREIRO/2024. | 4.707,32 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020010 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAF). FEVEREIRO/2024. | 43.439,83 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020011 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO AEE. FEVEREIRO/2024. | 1.092,56 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020013 | ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO AEE. FEVEREIRO/2024. | 1.739,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020014 | ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO EJA. FEVEREIRO/2024. | 305,06 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020015 | ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAF). FEVEREIRO/2024. | 70.637,50 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020016 | ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA (PNAP). FEVEREIRO/2024. | 16.121,04 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020017 | ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA CRECHE (PNAC). FEVEREIRO/2024. | 10.134,40 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020018 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO EJA. FEVEREIRO/2024. | 133,68 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020019 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO AEE. FEVEREIRO/2024. | 863,56 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020020 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAF). FEVEREIRO/2024. | 33.980,16 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020021 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA (PNAP). FEVEREIRO/2024. | 7.755,60 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020022 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA CRECHE (PNAC). FEVEREIRO/2024. | 4.627,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020023 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO EJA. FEVEREIRO/2024. | 376,44 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020024 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO AEE. FEVEREIRO/2024 | 1.886,88 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020025 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAF). FEVEREIRO/2024. | 76.296,32 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020026 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA (PNAP). FEVEREIRO/2024. | 17.530,68 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020027 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA CRECHE (PNAC). FEVEREIRO/2024. | 10.505,28 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020028 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.15/001 | 13.505,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020029 | FRANCISCA MICHELE MORAIS -ME | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | CONFECÇÃO DE 50 KITS DE FARDAMENTO PADRONIZADO PARA OS OPERADORES E AGRICULTORES PARCEIROS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, A FIM DE SE ADEQUAR AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA, NORMATIZADAS PELO GOVERNO FEDERAL COMO UMA DAS CONTRAPARTIDAS ASSUMIDAS PELO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 1.710,50 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020030 | LUIZ WESLEY DE VASCONCELOS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VISUAL, PLACA PUBLICITARIA E BANNER, NA EDIFICAÇÃO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, A FIM DE SE ADEQUAR AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA, NORMATIZADAS PELO GOVERNO FEDERAL COMO UMA DAS CONTRAPARTIDAS ASSUMIDAS PELO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 320,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020031 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.2.02/2024 | 4.841,85 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020032 | ANA CLARA FERREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELA SRA. ANA CLARA FERREIRA DOS SANTOS , COMO TREINADORA DA SELEÇÃO DE VÔLEI DE AREIA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REALIZANDO OS TREINAMENTOS NO ESTÁDIO MAJOR BIÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 700,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020033 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/113. | 9.964,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020034 | FRANCISCO ROBERTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO GERAL NA ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 2.047,40 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020035 | CLANDIA TOME DE SOUZA - ME | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARÁTER EVENTUAL NA HOSPEDAGEM DE PESSOAL CIVIL DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA PRESTAREM SERVIÇO IN LOCO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE ACARAU-CE | 9.475,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020036 | RICARDO MARTINS DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO GERAL DA ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DE ACARAÚ-CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020037 | JOSE NACELIO COUTO CRUZ | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | DIARIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PAA LEITE (PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - MODALIDADE PAA LEITE), A OCORRER EM FORTALEZA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024. | 200,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020038 | FRANCISCO ALEXANDRE DE CARVALHO | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | DIARIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PAA LEITE (PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - MODALIDADE PAA LEITE), A OCORRER EM FORTALEZA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024. | 120,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020039 | CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE FORMA CONTÍNUA, REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 46.711,41 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020040 | JUVENAL LINHARES MUNIZ | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA PROF. RAIMUNDO ROCHA, N 72, CENTRO - ACARAÚ - CE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.898,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020007 | INSTITUTO 1ª DE MAIO DE INTER.E AGENC.DE SERV. | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONVOCAÇÃO PÚBLICA PARA OS INTERESSADOS QUE QUEIRAM OBTER A QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA AREA DA SAUDE NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE CONFORME O PRESENTE EDITAL E POSTERIOR SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA AREA DA ATENÇÃO EM SAUDE OBJETO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE PARA A GESTÃO OPERACIONALIZAÇÃO ADEQUAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24H NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO | 649.362,86 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020012 | JOSE EDVANDRO VASCONCELOS NASCIMENTO | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | DIARIA REFERENTE A IDA A FORTALEZA NO DIA 07 DE FEVEREIRO COM O OBJETIVO DE RETIRAR ALIMENTOS JUNTO AO INSTITUTO CAJU BRASIL PARA SEREM DISTRIBUIDOS E UTILIZADOS NOS PROJETOS DE COZINHAS SOLIDÁRIAS. | 100,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020041 | M.F COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO EJA. FEVEREIRO/2024. | 207,60 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020042 | TULIO ÉSIO FERREIRA DO NASCIMENTO | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | CONCESSÃO DE UM (01) DIARIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 66º REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE DE BACIAS HIDROGRAFICAS DO LITORAL - CBH-LITORAL, A SER REALIZADA NO MUNICIPIO DE ITAPIPOCA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 120,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 02020014 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - MAQUINA MOTONIVEALADORA | 13.502,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 01020002 | JOSE ABRAAO NETO | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE 40 TAMBORES EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 L, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NOS LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, VIZANDO A MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE/2024. | 6.480,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 25010002 | EDINARDO B IDELFONSO - ME | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, COM APRESENTAÇÃO DA LANA MARA, A REALIZAR-SE NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024 | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 25010006 | ICZ GRAVAÇÕES,PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, COM APRESENTAÇÃO DA ZÉ CANTOR, A REALIZAR-SE NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024 | 170.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 05020004 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS , ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE, DESTINADO A REALIZAÇAO DO EVENTO CARNAVALESCO (ACARAU FOLIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - ADESÃO (CARONA N° 1101.01/2024-CARONA) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.01.11/001-SRP, ORIUNDA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 0311.01/2022-SRP | 16.881,50 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 9,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 35,60 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010247 | VITOR MANOEL DA SILVA COSTA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO QUE TEM SUPEDÂNEO LEGAL NA LEI MUNICIPAL N° 1.954, DE 10/02/2023 QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA O TIRO DE GUERRA- TG/10/018-10ª REGIÃO, NO EXERCÍCIO DE 2023, NOS TERMOS DO PACTO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO COM O EXÉRCITO BRASILEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 31,20 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 03010019 | FRANCISCO SAMUEL MOURA RIBEIRO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE GERENCIAL COM CONFERÊNCIA E EMISSÃO DE PESQUISA FISCAL COM RELATÓRIO TRIBUTÁRIO E EMISSÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ. JANEIRO/2023. | 2.850,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 03010006 | PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ARQUITETÔNICOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TAIS COMO LEVANTAMENTOS PLANIALTIMÉTRICOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E URBANISMO, ESTUDOS PRELIMINARES, ELABORAÇÃO DE MAQUETES ELETRÔNICAS, ELABORAÇÃO DE MEMORAIS DE CÁLCULOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, REALIZAÇÃO MEDIÇÕES ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ. JANEIRO/2024. | 13.732,07 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 22010009 | VITORIA VIVIA ANGELIM DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PREVISTA NO ARTIGO 198, INCISOS 14 E 15 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM VISTAS AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434/2023, PORTARIA GM/MS Nº 1135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1995/2023, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 22010008 | MARIA IZABELINE FONTELES SILVEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PREVISTA NO ARTIGO 198, INCISOS 14 E 15 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM VISTAS AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434/2023, PORTARIA GM/MS Nº 1135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1995/2023, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 22010005 | FRANCISCA REJANE DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PREVISTA NO ARTIGO 198, INCISOS 14 E 15 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM VISTAS AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434/2023, PORTARIA GM/MS Nº 1135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1995/2023, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 22010007 | ESTER OLIVEIRA DE ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PREVISTA NO ARTIGO 198, INCISOS 14 E 15 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM VISTAS AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434/2023, PORTARIA GM/MS Nº 1135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1995/2023, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 22010006 | FRANCINEIDE GUILHERME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PREVISTA NO ARTIGO 198, INCISOS 14 E 15 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM VISTAS AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434/2023, PORTARIA GM/MS Nº 1135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1995/2023, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 1.702,71 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 30010005 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 1.516,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 30010005 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 1.516,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 30010005 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 1.516,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 30010005 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 1.516,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 03010003 | CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº27.814.736/0001-50. | 10.990,92 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 01020007 | ANGELO VENANCIO DIAS SOUZA 01733217398 | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | CURSO DESTINADO PARA A FORMAÇÃO DE AGENTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010009 | CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE FORMA CONTINUA, REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE ACARAU/CE. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 104.413,74 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02020014 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - MAQUINA MOTONIVEALADORA | 13.502,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 05020004 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS , ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE, DESTINADO A REALIZAÇAO DO EVENTO CARNAVALESCO (ACARAU FOLIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - ADESÃO (CARONA N° 1101.01/2024-CARONA) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.01.11/001-SRP, ORIUNDA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 0311.01/2022-SRP | 16.881,50 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 9,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 35,60 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 31,20 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010006 | ARMANDO GABRIEL MACHADO ARRUDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS MÉDICOS, ATENDENDO A NECESSIDADE EMERGENCIAL DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO JUNTO A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 11.000,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02020001 | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS A COMPOR INSTALAÇÃO DE KIT QUEIMADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 248,16 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020002 | COMERCIAL GUERREIRO DIST.DE MAT. HIDRAULICO | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A COMPOR INSTALAÇÃO DE KIT QUEIMADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 875,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020003 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - ADESÃO (CARONA N° 1101.01/2024-CARONA) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.01.11/001-SRP, ORIUNDA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 0311.01/2022-SRP | 75.035,70 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020004 | ANTONIA FERREIRA DE MATOS | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS (PANFLETOS, ADESIVOS...) A SEREM DISTRIBUÍDOS NA REALIZAÇÃO DE BLITZ EDUCATIVA, E NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES PROMOVIDAS NO PERÍODO CARNAVALESCO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE ACARAÚ-CE. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020005 | HOSPITAL DE OLHOS LEIRIA DE ANDRADE S/S LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONCESSÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DE OFTAMOLOGICA NO PASCIENTE PAULO LEONIDAS DOS SANTOS JUNIOR. PASCIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONOFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. ESTE APROCEDIMENTO NÃO É OFERTADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS, EM TEMPO OPORTUNO. | 250,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020006 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 2.644,34 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020007 | NATHALIA ARAUJO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 900,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020008 | PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ E EQUIPAMENTOS VINCULADOS, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/091 | 12.107,54 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020009 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO DE 20 MB DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DE ACARAÚ , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 366,80 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020010 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N°2024.01.02/066. | 3.067,85 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020011 | CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA , DE FORMA CONTÍNUA REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTA ( CLT) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 10.990,92 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020012 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/064 | 7.650,20 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020013 | ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 8.358,11 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020014 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - MAQUINA MOTONIVEALADORA | 13.502,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020015 | MARIA IARLA DE PAULO ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CONFECÇÃO DE BISCUIT ARTESANAL E PERSONALIZAÇÃO EM FELTRO A SEREM ENTREGUES NA CULMINÂNCIA DE ATENDIMENTO QUALIFICADO JUNTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARAÚ/CE | 5.250,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020016 | J. MARIA DE FREITAS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CORREÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMETO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAU. | 8.008,97 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 3,40 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010328 | CONSTRUTORA SMART EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA E MAQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - CONTRATO N. 2023.03.01/002 | 145.580,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 01020171 | J. MARIA DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ACARAÚ,CE. REFERENTE AO CONTRATO N. 2024.01.23/001 | 7.290,78 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 01020015 | R C P SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PARA A PRAIA DE ARPOEIRAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010103 | PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ARQUITETONICOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TAIS COMO LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETROS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E URBANISMOS, ESTUDOS PRELIMINARES, ELABORAÇÃO DE MAQUETES ELETRONICAS, ELABORAÇÃO DE MEMORIAIS DE CALCULOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, REALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº2023.07.12/001. REFERENTE A JANEIRO/2024. | 27.719,36 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010008 | CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE FORMA CONTINUA, REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE. REFERENTE A JANEIRO/2024. | 145.629,69 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 10010001 | RVP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 1ª ( PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO CONJUNTO RONALDO EGÍDIO RIBEIRO, REFERENTE AO CONVÊNIO 915983/2021, PT Nº 1077572-09, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 372.231,16 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 01020006 | EDINARDO B IDELFONSO - ME | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, COM A APRESENTAÇÃO DA ACAIACA, A REALIZAR-SE NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024. | 60.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 26010001 | YARA TCHÊ E ALESANDRO EVENTOS | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, COM APRESENTAÇÃO DA BANDA DESEJO DE MENINA, A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024. | 170.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 26010002 | LUIS MARCELO E GABRIEL MUSICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, COM APRESENTAÇÃO DA LUIS MARCELO E GABRIEL, A REALIZAR-SE NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024. | 70.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 25010001 | ESTRELAR PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, COM APRESENTAÇÃO DA "BANDA PATRULHA", A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024 | 35.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 15010006 | ZÉ VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, COM APRESENTAÇÃO DO ARTISTA ZÉ VAQUEIRO, A REALIZAR-SE NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024. | 350.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 03010002 | CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE FORMA CONTÍNUA, REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JAENIRO DE 2024. | 30.225,03 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010011 | SIMONE MENDES PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, COM APRESENTAÇÃO DO ARTISTA SIMONE MENDES, A REALIZAR-SE NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024. | 600.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 25010004 | LANINHA SHOW LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, COM APRESENTAÇÃO DA LANINHA SHOW, A REALIZAR-SE NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 | 50.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 15010005 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS , ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE, DESTINADO A REALIZAÇAO DO EVENTO CARNAVALESCO (ACARAU FOLIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - ADESÃO (CARONA N° 1101.01/2024-CARONA) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.01.11/001-SRP, ORIUNDA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 0311.01/2022-SRP | 135.050,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 15010004 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS , ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE, DESTINADO A REALIZAÇAO DO EVENTO CARNAVALESCO (ACARAU FOLIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - ADESÃO (CARONA N° 1101.01/2024-CARONA) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.01.11/001-SRP, ORIUNDA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 0311.01/2022-SRP | 73.260,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 15010003 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS , ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE, DESTINADO A REALIZAÇAO DO EVENTO CARNAVALESCO (ACARAU FOLIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - ADESÃO (CARONA N° 1101.01/2024-CARONA) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.01.11/001-SRP, ORIUNDA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 0311.01/2022-SRP | 40.140,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 15010002 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS , ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE, DESTINADO A REALIZAÇAO DO EVENTO CARNAVALESCO (ACARAU FOLIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - ADESÃO (CARONA N° 1101.01/2024-CARONA) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.01.11/001-SRP, ORIUNDA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 0311.01/2022-SRP | 26.600,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 15010001 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS , ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE, DESTINADO A REALIZAÇAO DO EVENTO CARNAVALESCO (ACARAU FOLIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - ADESÃO (CARONA N° 1101.01/2024-CARONA) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.01.11/001-SRP, ORIUNDA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 0311.01/2022-SRP | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 04010001 | CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA , DE FORMA CONTÍNUA REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTA ( CLT ) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 10.990,92 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 6,10 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 01020005 | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS A COMPOR INSTALAÇÃO DE KIT QUEIMADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 1.991,83 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010033 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ JANEIRO 2024. | 366,80 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010005 | AURELIO CONTABILIDADE LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ASSESSORIA, CONSULTORIA E MONITORAMENTO NAS AÇÕES E DE CAPTAÇÃO E INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES DO COMITÊ DE APLICAÇÃO RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GOVERNANÇA E GESTÃO, NA PLATAFORMA +BRASIL NO SISTEMA DE GESTÃO.GOV.BR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 42,56 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 01020034 | RAFAEL PONTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA CONFORME CONTRATO N° 2021-07.30.01-ADM. | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 25,90 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010010 | CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE FORMA CONTINUA, REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | 13.738,65 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010005 | AURELIO CONTABILIDADE LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ASSESSORIA, CONSULTORIA E MONITORAMENTO NAS AÇÕES E DE CAPTAÇÃO E INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES DO COMITÊ DE APLICAÇÃO RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GOVERNANÇA E GESTÃO, NA PLATAFORMA +BRASIL NO SISTEMA DE GESTÃO.GOV.BR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010111 | BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 2,20 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 23010011 | J. MARIA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS DE MANUTENÇÃO EM ESTRUTURAS FÍSICAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE SETORES, UNIDADES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ACARAU-CE - CONTRATO N. 2024.01.23/003 . | 11.799,40 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 03010001 | PONTES ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PARA GESTORES E EDUCADORES VISANDO O MELHORAMENTO DA APRENDIZAGEM DE ALUNOS, ALÉM DE SUPORTE À GESTÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. JANEIRO/2024. | 21.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 29010001 | JOSE SAMUEL LIMA PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MANOEL DUCA DA SILVEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010102 | DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010186 | DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE ACARAÚ | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA APOIO A UNIDADE BÁSICA DE ARANAÚ, JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010182 | RAIMUNDO IVAN ROCHA GIFFONI FILHO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PE. ANTÔNIO TOMAZ, Nº 50, CENTRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 2.794,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010180 | JUVENAL LINHARES MUNIZ | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DESEMBARGADOR ARMANDO SALES NOGUEIRA, 280, CENTRO-ACARAÚ-CEARÁ, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192). | 3.690,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010181 | FERNANDO CESAR DE VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JÚLIO LOUZADA, 949, CENTRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA FISIOTERAPIA, DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 2.636,25 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010177 | FRANCISCO LUCAS BEZERRA DIOGENES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASA DE APOIO NA CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS DE ACARAÚ, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE | 9.660,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010163 | PAULO MAURICIO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE ILHA DOS COQUEIROS, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ILHA DOS COQUEIROS, JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010162 | INACIO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE CASTELHANO, S/N, DISTRITO DE ARANAÚ, ACARAÚ/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DE CASTELHANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ-CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010172 | RUBENS RIOS SALES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DESEMBARGADOR ARMANDO DE SOUZA LOUZADA, 500, CENTRO-ACARAÚ-CEARÁ, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A GESTÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE-CE. | 8.436,10 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010171 | FRANCISCA RAMOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MIRINDIBA, S/N, DISTRITO DE LAGOA DO CARNEIRO-ACARAÚ-CEARÁ, APOIO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MIRINDIBA, JUNTO A ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010169 | JAQUELINE CRISTINA RODRIGUES SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO ANTONIO RAIMUNDO, 691, OUTRA BANDA-ACARAÚ-CEARÁ, PARA FUNCIONAMENTO DA AÇÃO DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010168 | MARIA AUSILENE MARQUES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE BOM JESUS, S/N, ZONA RURAL-ACARAÚ-CEARÁ, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE BOM JESUS, JUNTO A ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010173 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CORREGO DE ANA VERÍSSIMO, DISTRITO DE JURITIANHA-ACARAÚ-CEARÁ, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CORREGO DE ANA VERÍSSIMO. JUNTO A ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010084 | PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ARQUITETÔNICOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TAIS COMO LEVANTAMENTOS PLANIALTIMÉTRICOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E URBANISMO, ESTUDOS PRELIMINARES, ELABORAÇÃO DE MAQUETES ELETRÔNICAS, ELABORAÇÃO DE MEMORAIS DE CÁLCULOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, REALIZAÇÃO MEDIÇÕES ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO. REFERENTE MÊS DE JANEIRO-2024. | 18.237,40 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010110 | CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | 12ª (DECIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS?S, NOS BAIRROS E DISTRITOS DE JURITIANHA, MORADA NOVA, MONSENHOR SABINO, PAULO VI E ARANAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 178.279,24 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 23010010 | J. MARIA DE FREITAS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CORREÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMETO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAU - CONTRATO N. 2024.01.23/002 | 13.287,02 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 03010021 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇAO, PESCA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE, CONFORME CONTRATO 2021.05.03/004 COM VALIDADE ATE 17/08/2024. | 366,80 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009 | 6.213,74 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 15010007 | W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPATAZIA E EQUIPE DE PESSOAL DE APOIO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO EVENTO ALUSIVO AO CARNAVAL "CANARACARAÚ 2024", A SER REALIZADO ENTRE AS DATAS DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DE ACARAÚ-CE. | 44.900,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 3,40 | PAGO |
| 02/02/2024 | 01020171 | J. MARIA DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ACARAÚ,CE. REFERENTE AO CONTRATO N. 2024.01.23/001 | 7.290,78 | PAGO |
| 02/02/2024 | 23010009 | J. MARIA DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ACARAÚ,CE. REFERENTE AO CONTRATO N. 2024.01.23/001 | 13.996,11 | PAGO |
| 02/02/2024 | 15010005 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS , ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE, DESTINADO A REALIZAÇAO DO EVENTO CARNAVALESCO (ACARAU FOLIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - ADESÃO (CARONA N° 1101.01/2024-CARONA) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.01.11/001-SRP, ORIUNDA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 0311.01/2022-SRP | 135.050,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 15010001 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS , ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE, DESTINADO A REALIZAÇAO DO EVENTO CARNAVALESCO (ACARAU FOLIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - ADESÃO (CARONA N° 1101.01/2024-CARONA) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.01.11/001-SRP, ORIUNDA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 0311.01/2022-SRP | 20.000,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 15010004 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS , ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE, DESTINADO A REALIZAÇAO DO EVENTO CARNAVALESCO (ACARAU FOLIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - ADESÃO (CARONA N° 1101.01/2024-CARONA) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.01.11/001-SRP, ORIUNDA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 0311.01/2022-SRP | 73.260,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 15010003 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS , ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE, DESTINADO A REALIZAÇAO DO EVENTO CARNAVALESCO (ACARAU FOLIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - ADESÃO (CARONA N° 1101.01/2024-CARONA) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.01.11/001-SRP, ORIUNDA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 0311.01/2022-SRP | 40.140,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 15010002 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS , ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE, DESTINADO A REALIZAÇAO DO EVENTO CARNAVALESCO (ACARAU FOLIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - ADESÃO (CARONA N° 1101.01/2024-CARONA) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.01.11/001-SRP, ORIUNDA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 0311.01/2022-SRP | 26.600,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 6,10 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010005 | AURELIO CONTABILIDADE LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ASSESSORIA, CONSULTORIA E MONITORAMENTO NAS AÇÕES E DE CAPTAÇÃO E INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES DO COMITÊ DE APLICAÇÃO RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GOVERNANÇA E GESTÃO, NA PLATAFORMA +BRASIL NO SISTEMA DE GESTÃO.GOV.BR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 10.000,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 42,56 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 25,90 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 01020195 | BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 4,60 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010111 | BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 2,20 | PAGO |
| 02/02/2024 | 23010011 | J. MARIA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS DE MANUTENÇÃO EM ESTRUTURAS FÍSICAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE SETORES, UNIDADES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ACARAU-CE - CONTRATO N. 2024.01.23/003 . | 11.799,40 | PAGO |
| 02/02/2024 | 03010001 | PONTES ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PARA GESTORES E EDUCADORES VISANDO O MELHORAMENTO DA APRENDIZAGEM DE ALUNOS, ALÉM DE SUPORTE À GESTÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. JANEIRO/2024. | 21.000,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 29010001 | JOSE SAMUEL LIMA PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MANOEL DUCA DA SILVEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 1.040,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 09010005 | COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/024 | 8.107,70 | PAGO |
| 02/02/2024 | 09010004 | COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/023 | 7.555,50 | PAGO |
| 02/02/2024 | 23010010 | J. MARIA DE FREITAS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CORREÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMETO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAU - CONTRATO N. 2024.01.23/002 | 13.287,02 | PAGO |
| 02/02/2024 | 15010007 | W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPATAZIA E EQUIPE DE PESSOAL DE APOIO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO EVENTO ALUSIVO AO CARNAVAL "CANARACARAÚ 2024", A SER REALIZADO ENTRE AS DATAS DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DE ACARAÚ-CE. | 44.900,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020176 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADO PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES EM AMOSTRAS HUMANAS D UNIDADE DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2024. | 35.729,13 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020023 | GABRIEL DA SILVA LIMA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE COBERTURA E REGISTRO FOTOGRAFICO DE EVENTOS CARNAVALESCOS , DESFILE DE BLOCOS , CARNAVAL DAS CRIANCAS , PROMOVIDOS PELO GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU-CE. | 2.702,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020156 | S W DE LIMA CARDOSO - ME | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA AGRONEGOCIO PESCA IRRIGAÇAO E DES. ECONOMICO E RURAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/015 | 562,40 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020002 | JOSE ABRAAO NETO | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE 40 TAMBORES EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 L, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NOS LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, VIZANDO A MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE/2024. | 6.480,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020003 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A POSSE DA GUARDA MUNICIPAL DIA 01-02-2024. | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020004 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO DO CALÇAMENTO DA BARRINHA DE CIMA DIA 01-02-2024. | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020005 | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS A COMPOR INSTALAÇÃO DE KIT QUEIMADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 1.991,83 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020006 | EDINARDO B IDELFONSO - ME | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, COM A APRESENTAÇÃO DA ACAIACA, A REALIZAR-SE NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020007 | ANGELO VENANCIO DIAS SOUZA 01733217398 | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | CURSO DESTINADO PARA A FORMAÇÃO DE AGENTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020008 | J. MARIA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DE REPAROS DE MANUTENCAO EM ESTRUTURAS FISICAS DE PREDIOS PUBLICOS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE SETORES, UNIDADES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ACARAU-CE. | 7.522,44 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020009 | AURELIO CONTABILIDADE LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, AVALIAÇÃO E CONFERÊNCIA DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PERTENCENTES À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020195 | BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 4,60 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020011 | SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INF | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE A INFANCIA - HOSPITAL MATERNIDADE DR. MOURA FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO, CONFORME CONVENIO N° 001/2023-SAPAMI | 346.193,86 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020012 | SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INF | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA-HOSPITAL MATERNIDADE DR. MOURA FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N° 001/2022-SAPAMI. | 404.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020013 | NAYANNA DE BRITO MARQUES PORTO GABRIEL ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONFECCAO DE PULSEIRAS EM TECIDO DESTINADAS A ORGANIZACAO DE EVENTO CARNAVALESCO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU-CE. | 2.780,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020022 | SHEKINAH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 36ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA,COLETA,DESTINAÇÃO DO LIXO DOMÉSTICO E VARRIÇÃO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 325.919,58 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020001 | FRANCISCO FELIPE DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO APOIO GERAL NA ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES GERAIS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020014 | J P M DE OLIVEIRA | 03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA SEGURANÇA DOS DADOS PESSOAIS VISANDO IDENTIFICAR POSSÍVEIS VULNERABILIDADE EM PROCESSOS DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS QUE PODEM GERAR RISCOS AS LIBERDADES CIVIS E AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS EVITAR VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS BEM COMO MEDIDAS SALVAGUARDAS E MECANISMOS PREVISTOS RELATÓRIO DE IMPACTO Á PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020015 | R C P SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PARA A PRAIA DE ARPOEIRAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020016 | JOSE LUCIANO ROCHA NEVES | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REALIZAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER A NECESSIDADE EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO DE AGUÁ NA COMUNIDADE RURAL SANTA FÉ DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 3.610,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020017 | COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | ALIMENTAÇÃO DE EQUIPES DE APOIO, ORGANIZAÇÃO, SEGURANÇA, CAPATAZIA E SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E CONDUÇÃO DO CARNAVAL 2024. | 3.948,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020018 | COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | ALIMENTAÇÃO DE EQUIPES DE APOIO, ORGANIZAÇÃO, SEGURANÇA, CAPATAZIA E SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E CONDUÇÃO DO CARNAVAL 2024. | 4.935,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020019 | COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | ALIMENTAÇÃO DE EQUIPES DE APOIO, ORGANIZAÇÃO, SEGURANÇA, CAPATAZIA E SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E CONDUÇÃO DO CARNAVAL 2024. | 2.632,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020020 | COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | ALIMENTAÇÃO DE EQUIPES DE APOIO, ORGANIZAÇÃO, SEGURANÇA, CAPATAZIA E SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E CONDUÇÃO DO CARNAVAL 2024. | 2.875,20 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020021 | COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO | 10.296,34 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020025 | FRANCISCA LUANA RIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO NO SUPORTE NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO NO PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES, NA ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA OPERADOS PELA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.456,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020033 | FRANCISCO JONAS DA SILVA 00563682329 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE EM CARRO DE SOM NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, COM INTUITO DE DIVULGAR AS AÇÕES E REALIZAÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020024 | FRANCISCO FERREIRA GOMES | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURAS PREDIAIS DE 5 APARTAMENTOS NO CONDOMÍNIO RIO DAS GARÇAS PARA ENTREGA DA POPULAÇÃO JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACARAÚ/CE. REFERENTE A JANEIRO/2024. | 2.578,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020196 | A & G SERVICOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GESTÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO-2024. | 39.420,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020032 | LUCIANO DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS COM INDENIZAÇAO E RESTITUIÇAO DE SERVIDOR LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 1.584,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020026 | NICOLLE ARAUJO SIQUEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO NO SUPORTE NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO NO PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES, NA ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA OPERADOS PELA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.456,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020027 | M E DE VASCONCELOS | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS VEICULOS COM LAVAGEM COMPLETA NAS VIATURAS DE PLACAS PQS 4622, POB 2195 E MOTOS DE PLACAS SBN9D25, SBR3C05, SBN9F05, SBR3A95, LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 380,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020028 | M E DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS VEICULOS COM LAVAGEM COMPLETA NAS VIATURAS DE PLACAS POK 2028, SBU9H56, OIM 1058 LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 325,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020029 | M E DE VASCONCELOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS VEICULOS COM LAVAGEM COMPLETA NAS VIATURAS DE PLACAS SBB4H60, SBG0C47, SBM0G31, SBV8A21, PMA 5153, PMB 6460, LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 490,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020030 | DAVID ELIAS DO NASCMETO E SA CALVACANTE EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS MANTIDAS PELA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. VEÍCULOS DE PLACAS SBH3D07, SAU6A77, PNU2535, PNR-3545. | 8.620,80 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020031 | JOSE EDICARLOS DA COSTA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ, PLACAS POV-2329 NUV-9579 PMV-6062 POX-7898 POX-9798 SBP-0E47 SBO-6G27 POV-8689 E SBO-3G67. FEVEREIRO/2024. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020197 | JOSE AUGUSTO COSTA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CORREGO DAS VARAS, BR 403, KM 8, ZONA RURAL-ACARAÚ-CEARÁ, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CORREGO DAS VARAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2024. | 1.716,83 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020175 | FRANCISCA GLEIDE DA CRUZ ROMÃO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO NA UNIDADE DE TELE-MEDICINA AVANÇADA (UTA) DE CELSOLANDIA DURANTE O PERDIDO DE 01/02 A 10/03/2024 . PROJETO DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A STARTUP SOCIAL - ASA E A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA ÁREA. | 4.532,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020034 | RAFAEL PONTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA CONFORME CONTRATO N° 2021-07.30.01-ADM. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020035 | SANTOS PEREGO & NUNES DA CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DA ADVOCACIA EM ATIVIDADES DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE ACARAU, PERANTE O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, NO SENTIDO DE POSTULAR A AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS FEDERAIS, DE ACORDO COM A PROPOSTA APRESENTADA | 38.200,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020036 | W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 21.513,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020037 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.15/001 | 21.513,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020038 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES OFICIAIS, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS, DA TOMADA DE PREÇOS Nº 1412.01/2023/TP (ATA DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS). FEVEREIRO/2024. | 2.341,26 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020039 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE SENA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE CERCAS DE ARAME EM TERRENOS DESTINADOS A FUTURAS CONSTRUÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU-CE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020040 | GEDEVILSON FERREIRA ALVES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, REPAROS NAS ESTRUTURAS DE MOBILIARIO, NA MANUTENÇÃO DE ALMOXARIFADOS , ARQUIVO, UNIDADES SOB A RESPONSABILIDADE DO GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU-CE. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020041 | JORGE VAGNER FERREIRA ALVES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO EM CAMPO DE LOCALIZAÇÃO ,IDENTIFICAÇÃO DE REGISTROS E PONTOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE E ZONA RURAL COM VISTAS A ATUALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE COBRANÇAS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU-CE. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020042 | JOSE VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS( REBOQUE) NO TRAJETO DE SOBRAL/ACARAÚ PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA PNJ-4342. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020043 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0507.01-2023-CP (PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1º. CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). | 1.538,62 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020044 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0507.01/2023-CP (PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 2024.02.02/001). PUBLICAÇÃO NO 1.º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO), PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO(D.O.E). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). | 1.666,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020045 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº1112.01/2023-CP (ATA DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1º. CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO(D.O.E). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). | 1.878,18 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020046 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO EJA. FEVEREIRO/2024. | 153,14 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020047 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA CRECHE (PNAC). FEVEREIRO/2024. | 1.163,50 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020048 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA(PNAP). FEVEREIRO/2024. | 8.301,28 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020049 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAEF). FEVEREIRO/2024. | 37.470,80 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020050 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DO AEE. FEVEREIRO/2024. | 925,89 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020051 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, REFERENTE AO PROCESSO LICITÓRIO TOMADA DE PREÇOS N° 2504.01/2022-TP. REFERENTE A FEVEREIRO 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020052 | S & S INFORMATICA ASSES. CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PACOTE DE SERVIÇOS SISTEMA SIAFIC GESTOR, SISLI SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE TRANSPARENCIA. TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N 2021.04.23/001 DE 27 DE JUNHO DE 2023. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 3.170,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020053 | CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | 13ª ( DECIMA TERCEIRA ) MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS?S, NOS BAIRROS E DISTRITOS DE JURITIANHA, MORADA NOVA, MONSENHOR SABINO, PAULO VI E ARANAÚ, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 50.545,34 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020054 | CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | 14ª ( DECIMA QUARTA ) MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS?S, NOS BAIRROS E DISTRITOS DE JURITIANHA, MORADA NOVA, MONSENHOR SABINO, PAULO VI E ARANAÚ, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 68.839,26 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020055 | JONAS DEISON SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COBERTURA DO ACARAÚ FOLIA 2024 ATRAVÉS DO PORTAL SOBRAL ONLINE,JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAÚ. | 2.062,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020056 | ORLANDO KLISMAN LEITÃO SILVINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE COBERTURA DO ACARAÚ FOLIA 2024 , JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU-CE. | 1.238,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020057 | LUCAS DA PENHA LIMA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE COBERTURA DO ACARAÚ FOLIA 2024 , JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAUCE. | 1.238,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020058 | PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 4ª ( QUARTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DO ENTORNO DA IGREJA MATRIZ, NAS LOCALIDADES DE BARRINHA DE CIMA, ALPARGATAS, CORREGO DOS AUGUSTINHOS, JURITIANHA, MEDEIROS E TUCUNZEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 246.443,66 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020059 | GABRIEL SILVA MARTINS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE COBERTURA DO ACARAÚ FOLIA 2024 , JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAUCE. | 1.238,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020060 | JEFFERSON NATALICIO NASCIMENTO SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE COBERTURA DO ACARAÚ FOLIA 2024 , JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAUCE. | 1.238,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020061 | PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 3ª ( TERCEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DO ENTORNO DA IGREJA MATRIZ, NAS LOCALIDADES DE BARRINHA DE CIMA, ALPARGATAS, CORREGO DOS AUGUSTINHOS, JURITIANHA, MEDEIROS E TUCUNZEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 343.911,15 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020062 | CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 4ª MEDIÇÃO DA OBRA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0404.01/2022-CP , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 63.237,15 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020063 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 1.482,98 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020064 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 3.474,55 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020065 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 1.733,77 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020066 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 823,64 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020067 | CHROMOS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM CAMOCIM LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE IMAGEM COMPLEMENTARES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/162. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DA PACIENTE MARINA JARINA MOREIRA DOS SANTOS. PACIENTE AGURDAM NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL. | 200,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020177 | PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ARQUITETÔNICOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TAIS COMO LEVANTAMENTOS PLANIALTIMÉTRICOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E URBANISMO, ESTUDOS PRELIMINARES, ELABORAÇÃO DE MAQUETES ELETRÔNICAS, ELABORAÇÃO DE MEMORAIS DE CÁLCULOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, REALIZAÇÃO MEDIÇÕES ENTRE OUTROS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO | 18.237,40 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020068 | GLOBAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLATAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACRAÚ/CE. | 199.130,78 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020069 | DIONE CARDOSO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020070 | GEMERSON ALVES TAVARES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020071 | JULIANA MARIA VIANA NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020072 | LUANA SILVA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020073 | MATHEUS DE LIRA GREGORIO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020074 | NAYANNA JARDIM DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020075 | PEDRO HECTOR AYALA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020076 | PRESLEY XAVIER DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020077 | RAYSSA AMORIM LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020078 | ROBERTO MOURA DE MORAES VERAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020079 | MARCOS DANIEL DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUNTENÇÃO CORRETIVA, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DE 12.000/7.000/18.000/9.000 BTUS JUNTO COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ CEARÁ NO MÊS DE FEVEREIRO. | 2.820,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020080 | MARCOS DANIEL DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO CORRETIVA, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DE 7.000/24.000 BTUS JUNTO COM A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ CEARÁ NO MÊS DE FEVEREIRO | 1.160,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020081 | RONALDO GOIS SILVA JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020082 | RUVILEYNIS FAY KINDELAN | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020083 | THULIO GALILEU BASILIO CAVALCANTE CRUZ | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020084 | ANA CECÍLIA LEITE BARROSO ALENCAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020085 | ANA JOSEFA QUEIPO CABALLERO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020086 | ANNYA COUTO RODRIGUESCASTELO BRANCO SAMPAIO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020087 | ANTONIO CARLOS ALVES MOREIRA FILHO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020088 | DEUSDETE LOPES DA SILVA JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020089 | TICIANA GUIMARÃES DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020090 | MARCOS DANIEL DOS SANTOS | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO CORRETIVA, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DE 7.000 BTUS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE NO MES DE FEVEREIRO | 1.020,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020091 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | 2ª ( SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO PONTO DE APOIO DE SAUDE DA COMUNIDADE MUNICIPAL DE OSTRAS, NO MUNICIPIO DE ACARAU-CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 69.040,67 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020092 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO AO SETORDE LICITAÇÃO, PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020127 | CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE FORMA CONTINUA, REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 10.990,92 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020093 | MONTE CASTELO SERVICOS DE RADIOLOGIA S/S | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE IMAGEM COMPLEMENTARES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/163. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DOS PACIENTES FRANCISCO ELIVALDO DA SILVA FREITAS, RAQUEL GERMANO DA COSTA, FRANCISCA LIDUINA BASILIO DE OLIVEIRA E FRANCISCO ALVES DE LIMA. PACIENTES AGURDAM NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTES APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL. | 1.906,04 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020094 | CARLOS EDUARDO MARTINS DA SILVA - ME - CAIS FESTAS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/165 | 7.631,75 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020095 | FRANCISCA DA SILVA SOUSA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM CARÁTER EVENTUAL E DE URGENCIA, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO GERAL DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 1.680,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020096 | FRANCISCO MACIELE DE SOUZA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM CARÁTER EVENTUAL, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO GERAL DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. FEVEREIRO/2024. | 1.680,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020097 | TARCISIO CARLOS DO CARMO SILVA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM CARÁTER EVENTUAL, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO GERAL DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. FEVEREIRO/2024. | 1.680,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020098 | LUCAS WASHINGTON GOMES | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM CARÁTER EVENTUAL, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO GERAL DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. FEVEREIRO/2024. | 1.680,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020099 | CRISTIAN RHENAN SECUNDO DA COSTA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM CARÁTER EVENTUAL, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO GERAL DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. FEVEREIRO/2024. | 1.680,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020100 | JOSE NELSON DOS SANTOS FILHOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM CARÁTER EVENTUAL, DE CAPATAZIA NA REALIZAÇÃO DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO IN LOCO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. FEVEREIRO/2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020101 | MARCOS VENICIOS DA COSTA FRUTUOSO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM CARÁTER EVENTUAL, DE CAPATAZIA NA REALIZAÇÃO DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO IN LOCO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. FEVEREIRO/2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020102 | RAFAEL JUNIOR DE SOUSA ROCHA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM CARÁTER EVENTUAL, DE CAPATAZIA NA REALIZAÇÃO DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO IN LOCO DA MERENDA ESCOLA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. FEVEREIRO/2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020103 | JOÃO PAULO CAMILO DIAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM CARÁTER EVENTUAL, DE CAPATAZIA NA REALIZAÇÃO DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO IN LOCO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. FEVEREIRO/2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020104 | JOSÉ NILTON FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM CARÁTER EVENTUAL, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO GERAL DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. FEVEREIRO/2024. | 1.680,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020105 | J. MARIA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS DE MANUTENÇÃO EM ESTRUTURAS FÍSICAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE SETORES, UNIDADES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ACARAU-CE. FEVEREIRO/2024. | 3.661,92 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020106 | J. MARIA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS DE MANUTENÇÃO EM ESTRUTURAS FÍSICAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE SETORES, UNIDADES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ACARAU-CE. FEVEREIRO/2024. | 2.950,66 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020107 | J. MARIA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS DE MANUTENÇÃO EM ESTRUTURAS FÍSICAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE SETORES, UNIDADES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ACARAU-CE. FEVEREIRO/2024. | 4.358,47 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020108 | CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS E VIAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0404.01/2022-CP , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 135.362,71 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020109 | FRANCISCO VITOR MIRANDA DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ALUGUEL DE CÂMARA FRIGORÍFICA, LOCALIZADA NO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA JOSÉ JULIO LOUZADA, 42, PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ. FEVEREIRO/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020110 | MARCOS DANIEL DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DO SESP E CAUASSU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 7.970,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020111 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA ATENDIMENTO À SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020112 | M D F DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REFERENTE ÀHOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA AREALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO AADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO OBJETO, NÃO HAVERÁ A EMISSÃO DO CONTRATO FORMAL, PERFAZENDO A NOTA DE EMPENHO COMO INSTRUMENTO E A ORDEM DE SERVIÇO INSTRUMENTO PARA CONTRATAÇÃO, E O COMPROVANTE DE RESERVA PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO ED SERVIÇO, NOS TERMOS DESTE EDITAL HÁBIL AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO.CHAMADA PÚBLICA N° 1807.02/2023-CHP. DOS DIAS 09 À 14 DE FEVEREIRO DE 2024. REFERENTE A 5 DIÁRIAS EM APARTAMENTOS TRIPLOS. | 9.075,15 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020113 | M D F DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REFERENTE ÀHOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA AREALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO AADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO OBJETO, NÃO HAVERÁ A EMISSÃO DE CONTRATO FORMAL, PERFAZENDO A NOTA DE EMPENHO COMO INSTRUMENTO EAORDEM DE SERVIÇO INSTRUMENTO PARA CONTRATAÇÃO, EOCOMPROVANTE DE RESERVA PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO ED SERVIÇO, NOS TERMOS DESTE EDITAL HÁBIL AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO.CHAMADA PÚBLICA N° 1807.02/2023-CHP. DOS DIAS 21/01 À 01/02 DE 2024 REFERENTE A 12 DIÁRIAS EM APARTAMENTOS INDIVIDUAIS REFERENTE A 12 DIÁRIAS EM APARTAMENTOS DUPLOS | 4.860,12 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020114 | M D F DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REFERENTE ÀHOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA AREALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO AADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO OBJETO, NÃO HAVERÁ A EMISSÃO DE CONTRATO FORMAL, PERFAZENDO A NOTA DE EMPENHO COMO INSTRUMENTO E A ORDEM DE SERVIÇO INSTRUMENTO PARA CONTRATAÇÃO, E O COMPROVANTE DE RESERVA PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DESTE EDITAL HÁBIL AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO.CHAMADA PÚBLICA N° 1807.02/2023-CHP. DOS DIAS 07 À 8 DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM APARTAMENTOS INDIVIDUAIS | 233,34 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020115 | M D F DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REFERENTE À HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO AADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO OBJETO, NÃO HAVERÁ A EMISSÃO DE CONTRATO FORMAL, PERFAZENDO A NOTA DE EMPENHO COMO INSTRUMENTO E A ORDEM DE SERVIÇO INSTRUMENTO PARA CONTRATAÇÃO, E O COMPROVANTE DE RESERVA PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DESTE EDITAL HÁBIL AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO.CHAMADA PÚBLICA N° 1807.02/2023-CHP. DOS DIAS 01 À 2 DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE A 1 DIÁRIAS EM APARTAMENTOS DUPLOS | 171,67 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020116 | CONSORCIO PUB.MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO LI | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO ACARAÚ. | 330.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020117 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE ACARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DO ACARAÚ/CPSVA . | 980.569,08 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020118 | VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AMPLIAÇÃO REFORMA MODERNIZAÇÃO EFICIENCIA ENERGETICA INCLUINDO GESTÃO DE SOFWARE CALL CENTER GEORREFERENCIAMENTO E EMPLAQUETAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 155.430,99 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020119 | MIKAELE KARINE FREITAS DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS TRABALHISTAS EM FAVOR DA SERVIDORA MIKAELE KARINE FREITAS DO NASCIMENTO ENFERMEIRA LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MONGUBAS. | 2.590,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020120 | FRANCISCO JOSE DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE CARÁTER EVENTUAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE EMERGENCIAL DE GUARDA E VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.580,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020121 | LUCAS DE ANDRADE MOURA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE JARDINAGEM EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS EXTERNAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE SAGUIM, JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 1.320,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020122 | ILO SOUSA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA DAS UNIDADES BÁSICAS DE ARANAU E AROEIRA, JUNTO A ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020123 | MARIA GLAUCINETE ALVES RIBEIRO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO NA UNIDADE DE TELE-MEDICINA AVANÇADA (UTA) DE BARRINHA DE BAIXO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. PROJETO DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A STARTUP SOCIAL - ASA E A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA ÁREA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.780,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020124 | BENEDITO EMANOEL LOPES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE LIMPEZA DA PISCINA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DE HIDROGINÁSTICA COM OS PACIENTES DO REFERIDO ÓRGÃO. MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020125 | LUIZ MATHEUS CAMPOS DOS SANTO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE PORTADORES DE DOENÇAS CRONICAS E AGUDAS PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS DE REFERENCIA EM FORTALEZA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020126 | CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 10.990,92 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020135 | LUCAS FONTENELES PASSOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO COM LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS FIAT ARGO SBH9A89, FIAT ARGO SBU5H49, FIAT ARGO SBV9J69, FIAT ARGO SBL6C59, FIAT ARGO SBO1J39, FIAT ARGO SBNOI39, FIAT ARGO SBI1G49, FIAT ARGO SBO2G19, FIAT ARGO SBJ6B19, FIAT ARGO SBJ3J19, FIAT ARGO SBU2F68, FIAT ARGO SBC9G09, FIAT ARGOSBX8H99, FIAT ARGO SBHOI39, FIAT ARGO SBI6H49, FIAT ARGO SBHOD39, FIAT ARGO SBJ4E19, FIAT ARGO SBI8A19, FIAT ARGO SBO0C19, PERTENCENTES A FROTA MANTIDA PELA ATENÇÃO BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020205 | DENNIS MOREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 008/24. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CURSO BÁSICO DE AVALIAÇÃO DE RESIDENTES EM AMBIENTE DE PRÁTICA NO CONTESTO COMUNITÁRIO - PROJETO VELAS, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 150,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020128 | CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE FORMA CONTINUA, REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE ACARAU/CE. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 104.413,74 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020129 | RAFAEL FONTENELLE DE CASTRO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA DA UNIDADE BÁSICA DE MONSENHOR SABINO, JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DE ACARAÚ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 800,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020130 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DEDIGITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO (GED) DOS PROCESSOS COMPROBATORIOS DE DESPESAS E LICITATORIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. FEVEREIRO/2024. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020131 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ. FEVEREIRO/2024 | 12.838,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020132 | PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ARQUITETÔNICOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TAIS COMO LEVANTAMENTOS PLANIALTIMÉTRICOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E URBANISMO, ESTUDOS PRELIMINARES, ELABORAÇÃO DE MAQUETES ELETRÔNICAS, ELABORAÇÃO DE MEMORAIS DE CÁLCULOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, REALIZAÇÃO MEDIÇÕES ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ. FEVEREIRO/2024 | 13.732,07 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020133 | PONTES ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PARA GESTORES E EDUCADORES VISANDO O MELHORAMENTO DA APRENDIZAGEM DE ALUNOS, ALÉM DE SUPORTE À GESTÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. FEVEREIRO/2024. | 21.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020134 | HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO, CONTROLE E RASTRO DE EQUIPE DE CAMPO PARA AMELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DA SESTRAN JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ- CE. FEVEREIRO 2024. | 1.458,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020174 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO | 3.850,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020136 | CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE FORMA CONTÍNUA, REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTA (CLT), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2024. | 145.629,69 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020137 | FRANCISCO GEUDES DE MELO FILHO - ME | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PARA APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO 2023.12.26/006. SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020138 | FRANCISCO GEUDES DE MELO FILHO - ME | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA PARA AGRICULTORES E PEQUENOS PRODUTORES, CAPTAÇÃO DE NOVOS PRODUTORES E DE PROJETOS VIA EDITAL PARA EMPREENDEDORES RURAIS E ARTESÃOS, CAPACITAÇÕES PARA AGRICULTORES, ARTESÃOS E EMPREENDEDORES RURAIS, CADASTRO DE FORNECEDORES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPRAS GOVERNAMENTAIS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAU, CONFORME CONTRATO 2023.12.26/005. SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020139 | SETE COPA ENGENHARIA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MICROÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 26 PASSAGEIROS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE . | 15.840,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020140 | SETE COPA ENGENHARIA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020141 | SETE COPA ENGENHARIA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 20.340,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020142 | SETE COPA ENGENHARIA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 64.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020143 | SETE COPA ENGENHARIA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DAA GESTÃO ADMINISTRITIVA DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 49.850,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020144 | SETE COPA ENGENHARIA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DAA GESTÃO ADMINISTRITIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 69.950,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020145 | SETE COPA ENGENHARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 42.550,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020146 | SETE COPA ENGENHARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020147 | SETE COPA ENGENHARIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 13.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020148 | SETE COPA ENGENHARIA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 3.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020149 | SETE COPA ENGENHARIA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA , IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RURAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 4.700,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020150 | SETE COPA ENGENHARIA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 3.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020151 | SETE COPA ENGENHARIA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 3.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020152 | F. A FERNANDES LIMA-ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 12.150,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020153 | F. A FERNANDES LIMA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 26.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020154 | SETE COPA ENGENHARIA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020155 | S W DE LIMA CARDOSO - ME | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/013 | 657,80 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020157 | VILMARA MARTINS DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARÁTER EVENTUAL NO APOIO DAS ATIVIDADES EM GERAL DE LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E MANUTENCAO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL- ABRIGO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ. | 1.550,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020158 | LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS-CEF PREVIDENCIA SOCIAL-GFIP ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DEBITO E CREDITO TRIBUTARIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA) E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATTIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL-PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020159 | ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 40.118,94 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020160 | ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 6.208,88 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020161 | FORTPET IND COM DE EMBALAGEM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020162 | DAVID LIMA DO CARMO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS DE PLACAS FIAT ARGO SBH9A89, FIAT ARGO SBU5H49, FIAT ARGO SBV9J69, FIAT ARGO SBL6C59, FIAT ARGO SBO1J39, FIAT ARGO SBNOI39, FIAT ARGO SBI1G49, FIAT ARGO SBO2G19, FIAT ARGO SBJ6B19, FIAT ARGO SBJ3J19, FIAT ARGO SBU2F68, FIAT ARGO SBC9G09, FIAT ARGOSBX8H99, FIAT ARGO SBHOI39, FIAT ARGO SBI6H49, FIAT ARGO SBHOD39, FIAT ARGO SBJ4E19, FIAT ARGO SBI8A19, FIAT ARGO SBO0C19 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE VINCULADA A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 770,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020163 | P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), A FIM DE ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FEVEREIRO/2024. | 547.657,34 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020164 | ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 13.372,98 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020165 | ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL PARA ATENDER AOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ACARAÚ, INCLUINDO PLANJAMENTO DO ORÇAMENTO PROGRAMA ANUAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2024. | 10.507,34 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020166 | DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 19ª ( DECIMA NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS POÇOS PROFUNDOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 19.778,44 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020167 | SAMANTHA SUELLEN CARVALHO MARIANO MARANHAO 0448705 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASE MONOCROMÁTICA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 984,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020168 | FRANCISCO KITAYANO PATRICIO GUILHERME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARÁTER EVENTUAL NO AUXÍLIO NOS SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS PROMOVIDOS PELO GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE. | 1.547,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020169 | P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ACARAÚ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FEVEREIRO/2024. | 255.446,31 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020170 | P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO SUPERIOR) A FIM DE ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FEVEREIRO/2024. | 42.630,98 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020171 | J. MARIA DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ACARAÚ,CE. REFERENTE AO CONTRATO N. 2024.01.23/001 | 7.290,78 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020172 | PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ARQUITETONICOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TAIS COMO LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETROS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E URBANISMOS, ESTUDOS PRELIMINARES, ELABORAÇÃO DE MAQUETES ELETRONICAS, ELABORAÇÃO DE MEMORIAIS DE CALCULOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, REALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº2023.07.12/001. REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 27.719,36 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020173 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUIDIÇAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO N.2024.01.02/069 | 3.752,04 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020191 | ANTONIO TEIXEIRA PIRES 18578825802 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CONGÊNERES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ-CE. | 1.210,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020178 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. ORDEM DE SERVIÇO DA ENTREGA DE NOVOS VEICULOS ACARAÚ-08-02-2024. | 1.795,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020179 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. NO USO DO EVENTO REALIZADO PARA CARNAVAL DOS IDOSOS NO GINÁSIO COBERTO DE ACARAÚ-09-02-2024 . | 800,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020180 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. PARA ENTREGA DOS CARTÕES CEARÁ SEM FOME NO DIA 22-02-2024 | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020181 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DO CEI DE CAITITÚ-22-02-2024 | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020182 | FRANCISCO SAMUEL MOURA RIBEIRO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE GERENCIAL COM CONFERENCIA E EMISSAO DE PESQUISA FISCAL COM RELATORIO TRIBUTARIO E EMISSAO DE CERTIDOES NEGATIVAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ACARAU. FEVEREIRO/2024. | 2.850,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020183 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. ORDEM DE SERVIÇO (ARENIHA E CALÇAMENTO) LAGOA DO MATO-28-02-2024 | 1.795,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020184 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. ORDEM DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VÁRIAS RUAS DE CARRAPATEIRAS- 06-03-2024 | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020185 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. .INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA TERESA DE JESUS SILVA-08-03-2024 | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020186 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. SOM PARA ABERTURA DO CAMPEONATO ACARAUENSE SÉRIE A-09 -03-2024 | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020187 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.SOM PARA INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO TRECHO QUE LIGA JURITIANHA-CAUASSÚ-ILHA DOS COQUEIROS- 10-03-2024 | 1.795,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020188 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. SOM PARA EVENTO REALIZADO NA COMUNIDADE DE ESPRAIADO NOS DIAS 09 A 13 DE FEVEREIRO-2024 . | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020189 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES OFICIAIS, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1112.01/2023-CP (ATA DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS). | 2.698,53 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020190 | PONTES ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REALIZAÇÃO DE OFICINAS DIRECIONADAS AOS GESTORES ABORDANDO OS SEGUINTES TEMAS: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS GESTÃO ESCOLAR GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020198 | JOSÉ WAUTER SOUSA AGUIAR 06313412346 | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PROFISSIONAIS DE LAVAGEM COMPLETA,DESINFECÇÃO E ASSEPSIA DE EQUIPAMENTOS NOS VEÍCULOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU),DO UNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO-2024. | 6.125,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020010 | BANCO DO BRASIL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 150,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020192 | SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INF | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE PARA A CONVENIADA SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA - HOSPITAL E MATERNIDADE DR. MOURA FERREIRA, REFERENTE A TÍTULO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PREVISTA NO ARTIGO 198, INCISOS 14 E 15 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM VISTAS AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº14.434/2023, PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1995/2023, DE ACORDO O TERCEIRO TERMO ADITIVO DE VALORES DO CONVÊNIO Nº 001/2023 - SAPAMI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 111.115,07 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020193 | INSTITUTO 1ª DE MAIO DE INTER.E AGENC.DE SERV. | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVO, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA ATENÇÃO DE SAÚDE, OBJETO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, PARA A GESTÃO OPERALIZAÇÃO E EXECUCAÇÃO DOS SERVIÇOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REPASSE PARA A CONTRATADA INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, SAÚDE E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E TECNOLÓGICO, REFERENTE A TÍTULO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PREVISTA NO ARTIGO 198, INCISOS 14 E 15 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM VISTAS AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434/2023, PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1995/2023, DE ACORDO COM O SEGUNDO ADITIVO DE VALORES DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 2022.055.10/002. MÊS DE REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2024. | 47.153,71 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020194 | BR PROJETOS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SISTEMA EM TECNOLOGIA WEB PARA NOTA FISCAL ELETRÔNICA E CONTROLE DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, INTEGRADO COM SISTEMA PIX DE PAGAMENTO BANCÁRIO. RELATIVO A LICITAÇÃO N° 04.002./2021-PP E AO CONTRATO N° 2021.04.26/002- REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020199 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO | 8.460,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020200 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA 180 KVA TRIFÁSICO PARA ATENDER AS NECESSIADADES DA UPA-24HRS, VINCULADA A GESTÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE ACARAÚ. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2024. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020201 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES ( GRUPOS A, B E E) NAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE, REALIZADA SEGUINDO TODOS OS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA. CONFORME O CONTRATO N° 2021.09.14/005. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2024. | 9.159,15 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020202 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A,B E E) DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE UPA-24 DA REDE MUNICIPAL DE CARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2021.09.14/005. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2024. | 6.213,48 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020203 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A,B E E) DA UNIDADE DE SAÚDE CAPS DA REDE MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2024. | 147,42 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020204 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A,B E E) DA REDE MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2024. | 254,80 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020206 | RAISSIANA ANDRADE VIDAL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 010/2024. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CURSO BÁSICO DE AVALIAÇÃO DE RESIDENTES EM AMBIENTE DE PRÁTICA NO CONTESTO COMUNITÁRIO - PROJETO VELAS, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 150,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020207 | GERALDA MENEZES MAGALHAES DE FARIAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 009/2024. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CURSO BÁSICO DE AVALIAÇÃO DE RESIDENTES EM AMBIENTE DE PRÁTICA NO CONTESTO COMUNITÁRIO - PROJETO VELAS, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 150,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020208 | FRANCISCO DIONES FARIAS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IN LOCO NA REALIZAÇÃO DE SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE MOBILIARIOS EM DESUSO ENCONTRADOS EM DIVERSOS SETORES E UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM VISTAS A AVALIAÇÃO DE APROVEITAMENTO E DESCARTE POR PARTE DO GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU-CE. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020209 | RRS SERVIÇOS | 03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE SEPARAÇÃO , FOTOCOPIAS DE DOCUMENTAÇÃO GERAL DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO, PROCESSOS DE DESPESAS ANUAL DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS , DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A CONSELHOS, E ORGÃOS COMPETENTES , COM VISTAS A ATUALIZAÇÃO DA ADIMPLENCIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , JUNTO A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020210 | FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - CEDIDOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA GABINETE DA PREFEITA- CEDIDOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A FEVEREIRO /2024. | 1.618,18 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020211 | FOLHA - COMBATE A DENGUE - EFETIVO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA COMBATE A DENGUE - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 1.618,18 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020212 | FOPAG - FARMACIA BASICA - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA FARMACIA BÁSICA - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 747,09 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020213 | FOLHA - SAUDE CAPS - TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA SAUDE- CAPS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 8.500,37 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020214 | FOPAG - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 747,09 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020215 | FOPAG - SEC. DE SAÚDE - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA SECRETARIA DE SAUDE- TEMPORARIOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 3.660,73 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020216 | FOPAG - UNIDADES DE SAUDE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA UNIDADES DE SAUDE - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 43.289,04 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020217 | FOPAG - UNIDADES DE SAUDE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA SECRETARIA DE SAUDE- EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 747,09 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020218 | FOPAG - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- TEMPORÁRIOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 91.271,32 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020219 | FOPAG - CAPS - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA CAPS- EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 747,09 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020220 | FOPAG - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TEMPORAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- TEMPORARIOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 8.068,55 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020221 | FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 22.440,90 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020222 | CONSTRUTORA SMART EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA E MAQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - CONTRATO N. 2023.03.01/002 | 104.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020223 | CLARA RENATA PAULA PESSOA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020224 | ANTONIA MARIA TAIS VIEIRA MATIAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 2.209,26 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020225 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - EDUCAÇÃO 10%- EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 108.313,68 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020226 | FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 30%. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 3.564,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020227 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10% . COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 38.309,61 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020228 | FOLHA- BOLSAS DE MONITORIA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A BOLSAS DE MONITORIA , JUNTO A UNIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARACAU/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 297.495,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020229 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SEGURANCA E TRANSITO | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 8.567,50 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020230 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SEGURANCA E TRANSITO | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS- CEDIDOS - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 2.047,40 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020231 | FOPAG - GUARDA MUNICIPAL - EFETIVOS | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - GUARDA CIVIL MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 213.132,76 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020232 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS , COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 88.457,42 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020233 | FOPAG - CONTROLADORIA E OUVIDORIA - EFETIVOS | 03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - CONTROLADORIA E OUVIDORIA , COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 8.940,97 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020234 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS , COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 50.405,46 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020235 | FOPAG-CONTROLADORIA E OUVIDORIA - COMISSIONADOS | 03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - CONTROLADORIA E OUVIDORIA . COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 17.855,44 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020236 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - TEMPORARIOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS , COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 23.396,07 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020237 | FOPAG - PROCURADORIA - EFETIVOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020238 | FOPAG - PROCURADORIA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - PROCURADORIA MUNICIPAL. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 24.640,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020239 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 3.743,80 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020240 | FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - SUBSIDIO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS - GABINETE DA PREFEITA - SUBISIDIO , COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 14.502,75 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020241 | FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - GABINETE DA PREFEITA . COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 71.698,91 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020242 | FOLHA - GABINETE DA PREFEITA - TEMPORARIO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - GABINETE DA PREFEITA , COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 21.727,26 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020243 | FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - CEDIDOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CEDIDOS. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 86.643,58 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020244 | FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - CHEFIA DE GABINETE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS - LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , FOPAG CHEFIA DE GABINETE , COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 15.868,50 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020245 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 92.673,57 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020246 | FOPAG-AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-SELECIONADOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - SELECIONADOS , COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 174.623,71 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020247 | FOPAG - UNIDADES DE SAUDE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - UNIDADES DE SAUDE - EFETIVOS . COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 350.090,89 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020248 | FOPAG - SEC. DE SAÚDE - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE SAUDE . COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 57.489,62 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020249 | FOPAG - NASF - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - NASF. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 21.841,51 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020250 | FOPAG - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE- MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE . COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 23.045,46 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020251 | FOLHA - SAUDE CAPS - TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - CAPS ,COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 44.382,92 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020252 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020253 | FOPAG - FARMACIA BASICA - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FARMACIA BÁSICA , COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 13.862,40 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020254 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020255 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020256 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA CONTROLADORIA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020257 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020258 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020259 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020260 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIEMENTO ECONOMICO E RURAL - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020261 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020262 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020263 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020264 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE . COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 26.738,98 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020265 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE . COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 248.976,29 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020266 | FOLHA - COMBATE A DENGUE - EFETIVO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - AGENTES DE COMBATE A DENGUE . COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 59.556,65 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020267 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020268 | FOLHA - COMBATE A DENGUE - EFETIVO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - AGENTES DE COMBATE A DENGUE . COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 57.295,28 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020269 | FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA E ENDEMIAS - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - VIGILANCIA SANITARIA E ENDEMIAS. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 17.404,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020270 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 38.598,16 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020271 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 | 478.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020272 | FOPAG - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA , COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 549.929,01 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020273 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020274 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE DE ENDEMIAS - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020275 | FOPAG - CAPS - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - CAPS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 12.937,40 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020276 | FOPAG - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TEMPORAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - GESTÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC FEVEREIRO/2024. | 114.021,86 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020277 | FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 84.457,19 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020278 | FOLHA - AGENTES COMU DE ENDEMIAS - TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS . COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 59.136,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020279 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO POR DESENVOLVIMENTO DOS INDICADORES DE SAÚDE, AOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CEDIDOS, ATUANTES NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 56.114,56 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020280 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 15.593,95 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020281 | FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 68.550,58 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020282 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 58.232,02 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020283 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORARIOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 5.501,40 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020284 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 63.270,69 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020285 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 61.861,44 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020286 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS - EFETIVOS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 18.104,66 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020287 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS - COMISSIONADOS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 37.312,71 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020288 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS - TEMPORARIOS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 9.126,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020289 | FOPAG - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 18.384,20 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020290 | FOPAG - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 14.806,96 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020291 | FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - TEMPORARIOS | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 5.506,80 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020292 | FOPAG - CULTURA E TURISMO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 49.738,43 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020293 | FOPAG - CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 3.650,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020294 | FOPAG - CULTURA E TURISMO - CONCURSADOS | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 12.442,50 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020295 | FOPAG - CULTURA E TURISMO - SECRETARIO | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 13.629,40 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020296 | FOPAG - DESPORTO E JUVENTUDE - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 20.395,08 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020297 | FOPAG - CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 13.942,55 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020298 | FOPAG - DESPORTO E JUVENTUDE - TEMPORARIO | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 10.699,46 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020299 | FOPAG - BANDA DE MUSICA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS COM BOLSA AUXILIO, PARA MEMBROS QUE COMPÕEM A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MESTRE MILTON GOMES, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 21.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020300 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACESSUAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.816,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020301 | FOLHA - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 14.779,49 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020302 | FOPAG - FMAS - BLOCO CADASTRO UNICO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 4.807,20 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020303 | FOPAG-SERV. ACOLHIMENTO INST. - TEMPORARIOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 28.384,66 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020304 | FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃ SOCIAL BASICA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 9.327,20 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020305 | FOPAG - PSB - ORIENTADOR SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 4.612,53 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020306 | FOPAG- RESCISÃO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL- CRECHES - 70% , SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 1.721,46 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020307 | FOPAG- RESCISÃO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL- 70% , SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 5.888,60 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010243 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 23010009 | J. MARIA DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ACARAÚ,CE. REFERENTE AO CONTRATO N. 2024.01.23/001 | 13.996,11 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010129 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013 | 14.061,80 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010129 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013 | 2.041,85 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 04010003 | MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS ? EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE ALPARGATAS, AROEIRA E NO DISTRITO LAGOA DO CARNEIRO, REFERENTE AO CONVÊNIO 911526/2021, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 359.126,14 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010136 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - CONTRATO 2024.01.02/011 | 851,02 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 38,90 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014 | 655,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014 | 757,96 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014 | 154,14 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014 | 257,58 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 23010008 | M D F DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REFERENTE À HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO OBJETO, NÃO HAVERÁ A EMISSÃO DE CONTRATO FORMAL, PERFAZENDO A NOTA DE EMPENHO COMO INSTRUMENTO E A ORDEM DE SERVIÇO INSTRUMENTO PARA CONTRATAÇÃO, E O COMPROVANTE DE RESERVA PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DESTE EDITAL HÁBIL AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO.CHAMADA PÚBLICA N° 1807.02/2023-CHP. REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM QUARTO PARA 01 PESSOA | 233,34 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 23010007 | M D F DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REFERENTE À HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO OBJETO, NÃO HAVERÁ A EMISSÃO DE CONTRATO FORMAL, PERFAZENDO A NOTA DE EMPENHO COMO INSTRUMENTO E A ORDEM DE SERVIÇO INSTRUMENTO PARA CONTRATAÇÃO, E O COMPROVANTE DE RESERVA PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DESTE EDITAL HÁBIL AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO.CHAMADA PÚBLICA N° 1807.02/2023-CHP. REFERENTE A 14 DIÁRIAS EM QUARTO PARA 01 PESSOA | 1.633,38 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 228,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 99,84 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010131 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATO 2024.01.02/012 | 1.202,31 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 08010017 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/067 | 3.752,70 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 32,30 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 6,03 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010079 | LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS-CEF PREVIDENCIA SOCIAL-GFIP ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DEBITO E CREDITO TRIBUTARIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA) E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATTIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL-PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010002 | ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNIC | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DA ESFERA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE. | 3.625,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020195 | BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 4,60 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010132 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 2024.01.02/010 | 982,50 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 | 805,27 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 | 18.939,65 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010132 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 2024.01.02/010 | 714,05 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 03010018 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ. JANEIRO/2024 | 12.838,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 03010005 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÃO PUBLICAS, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 3.850,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 03010004 | ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNIC | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PRESTAÇÃO DE CONTAS E INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DA ESFERA FEDERAL ESTADUAL E MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. JANEIRO/2024. | 3.550,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010031 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 1.278,61 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 09010005 | COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/024 | 8.107,70 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 09010004 | COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/023 | 7.555,50 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 15010018 | M D F DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | REFERENTE À HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO OBJETO, NÃO HAVERÁ A EMISSÃO DE CONTRATO FORMAL, PERFAZENDO A NOTA DE EMPENHO COMO INSTRUMENTO E A ORDEM DE SERVIÇO INSTRUMENTO PARA CONTRATAÇÃO, E O COMPROVANTE DE RESERVA PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DESTE EDITAL HÁBIL AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO.CHAMADA PÚBLICA N° 1807.02/2023-CHP. REFERENTE A 20 DIÁRIAS EM QUARTO PARA 03 PESSOAS | 4.033,34 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 2.183,80 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010146 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. | 556,89 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010145 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 15.918,98 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010146 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. | 148,75 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 1.565,70 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 15.002,68 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 440,88 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010101 | DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010098 | A & G SERVICOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIA) PARA ATENDIEMENTO AS DEMANDAS DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE MÊS DE JANEIRO-2024. | 39.420,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020032 | LUCIANO DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS COM INDENIZAÇAO E RESTITUIÇAO DE SERVIDOR LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 1.584,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010005 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 1.516,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 6.004,85 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010134 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL - CONTRATO 2024.01.02/008. | 1.158,90 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010134 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL - CONTRATO 2024.01.02/008. | 517,46 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009 | 982,50 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009 | 758,26 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 17010001 | M D F DO NASCIMENTO | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | REFERENTE À HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO OBJETO, NÃO HAVERÁ A EMISSÃO DE CONTRATO FORMAL, PERFAZENDO A NOTA DE EMPENHO COMO INSTRUMENTO E A ORDEM DE SERVIÇO INSTRUMENTO PARA CONTRATAÇÃO, E O COMPROVANTE DE RESERVA PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DESTE EDITAL HÁBIL AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO.CHAMADA PÚBLICA N° 1807.02/2023-CHP. REFERENTE A 01 DIÁRIAS EM QUARTO PARA 03 PESSOA | 201,67 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010130 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - CONTRATO 2024.01.02/016 | 1.262,26 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010130 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - CONTRATO 2024.01.02/016 | 820,32 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020161 | FORTPET IND COM DE EMBALAGEM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010290 | MARCOS ANDRE DE LIMA - ME / ANDRE LIMA PRODUÇÕES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO EDIÇÃO E EMOLDURAMENTO DE FOTO OFICIAL DA PREFEITURA DESTINADA A TODOS OS PREDIOS E DEPENDENCIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA | 11.050,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010135 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS - CONTRATO 2024.01.02/007. | 858,05 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010135 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS - CONTRATO 2024.01.02/007. | 931,59 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010243 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010129 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013 | 2.041,85 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010129 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013 | 22.263,44 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010127 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - CONTRATO 2024.01.02/017. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 18 A 25 DE JANEIRO-2024. | 638,02 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 38,90 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 18 A 25 DE JANEIRO-2024. | 757,96 | PAGO |
| 01/02/2024 | 23010008 | M D F DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REFERENTE À HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO OBJETO, NÃO HAVERÁ A EMISSÃO DE CONTRATO FORMAL, PERFAZENDO A NOTA DE EMPENHO COMO INSTRUMENTO E A ORDEM DE SERVIÇO INSTRUMENTO PARA CONTRATAÇÃO, E O COMPROVANTE DE RESERVA PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DESTE EDITAL HÁBIL AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO.CHAMADA PÚBLICA N° 1807.02/2023-CHP. REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM QUARTO PARA 01 PESSOA | 233,34 | PAGO |
| 01/02/2024 | 23010007 | M D F DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REFERENTE À HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO OBJETO, NÃO HAVERÁ A EMISSÃO DE CONTRATO FORMAL, PERFAZENDO A NOTA DE EMPENHO COMO INSTRUMENTO E A ORDEM DE SERVIÇO INSTRUMENTO PARA CONTRATAÇÃO, E O COMPROVANTE DE RESERVA PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DESTE EDITAL HÁBIL AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO.CHAMADA PÚBLICA N° 1807.02/2023-CHP. REFERENTE A 14 DIÁRIAS EM QUARTO PARA 01 PESSOA | 1.633,38 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 228,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 99,84 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010131 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATO 2024.01.02/012. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 26 A 31 DE JANEIRO-2024. | 1.202,31 | PAGO |
| 01/02/2024 | 08010017 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/067 | 3.752,70 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 32,30 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 6,03 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010132 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 2024.01.02/010. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 18 A 25 DE JANEIRO-2024. | 946,41 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010132 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 2024.01.02/010. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 18 A 25 DE JANEIRO-2024. | 1.067,29 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 26 A 31 DE JANEIRO-2024. | 805,27 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 26 A 31 DE JANEIRO-2024. | 18.939,65 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 36,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 15010018 | M D F DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | REFERENTE À HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO OBJETO, NÃO HAVERÁ A EMISSÃO DE CONTRATO FORMAL, PERFAZENDO A NOTA DE EMPENHO COMO INSTRUMENTO E A ORDEM DE SERVIÇO INSTRUMENTO PARA CONTRATAÇÃO, E O COMPROVANTE DE RESERVA PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DESTE EDITAL HÁBIL AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO.CHAMADA PÚBLICA N° 1807.02/2023-CHP. REFERENTE A 20 DIÁRIAS EM QUARTO PARA 03 PESSOAS | 4.033,34 | PAGO |
| 01/02/2024 | 15010020 | MITO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADO A MANUTENÇAO, DO VEICULO L200 TRITON DE PLACAS SBU 9H56, LOTADA NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 1.752,69 | PAGO |
| 01/02/2024 | 15010019 | MITO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DO VEICULO L200 TRITON DE PLACAS SBU 9H56, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 1.115,50 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010146 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 26 A 31 DE JANEIRO-2024. | 556,89 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010145 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 15.918,98 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010146 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 26 A 31 DE JANEIRO-2024. | 148,75 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 26 A 31 DE JANEIRO-2024. | 1.565,70 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 26 A 31 DE JANEIRO-2024. | 15.002,68 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 26 A 31 DE JANEIRO-2024. | 440,88 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 18 DE 25 DE JANEIRO-2024. | 5.929,19 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015. | 12.021,39 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 5.075,13 | PAGO |
| 01/02/2024 | 16010002 | SHEKINAH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEIC | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA,COLETA,DESTINAÇÃO DO LIXO DOMÉSTICO E VARRIÇÃO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO N. 2021.06.22/001 - REFERENTE A 2ª QUINZENA DE JANEIRO 2024 - 35ª MEDIÇAO | 325.919,58 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020032 | LUCIANO DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS COM INDENIZAÇAO E RESTITUIÇAO DE SERVIDOR LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 1.584,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010134 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL - CONTRATO 2024.01.02/008.CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 18 A 25 DE JANEIRO-2024. | 708,05 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010134 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL - CONTRATO 2024.01.02/008. | 1.973,44 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 18 A 25 DE JANEIRO-2024. | 1.303,84 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009. CONSELHO TUTELAR, CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 18 A 25 DE JANEIRO-2024. | 955,15 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009 CONSUMO REFERENTE A 18 A 25 DE JANEIRO-2024. | 5.040,57 | PAGO |
| 01/02/2024 | 17010001 | M D F DO NASCIMENTO | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | REFERENTE À HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO OBJETO, NÃO HAVERÁ A EMISSÃO DE CONTRATO FORMAL, PERFAZENDO A NOTA DE EMPENHO COMO INSTRUMENTO E A ORDEM DE SERVIÇO INSTRUMENTO PARA CONTRATAÇÃO, E O COMPROVANTE DE RESERVA PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DESTE EDITAL HÁBIL AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO.CHAMADA PÚBLICA N° 1807.02/2023-CHP. REFERENTE A 01 DIÁRIAS EM QUARTO PARA 03 PESSOA | 201,67 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010130 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - CONTRATO 2024.01.02/016. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 18 A 25 DE JANEIRO-2024. | 1.262,26 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010130 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - CONTRATO 2024.01.02/016 | 1.369,86 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020161 | FORTPET IND COM DE EMBALAGEM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS. | 4.500,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010290 | MARCOS ANDRE DE LIMA - ME / ANDRE LIMA PRODUÇÕES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO EDIÇÃO E EMOLDURAMENTO DE FOTO OFICIAL DA PREFEITURA DESTINADA A TODOS OS PREDIOS E DEPENDENCIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA | 11.050,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010135 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS - CONTRATO 2024.01.02/007. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 26 A 31 DE JANEIRO-2024. | 931,59 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010135 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS - CONTRATO 2024.01.02/007. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 18 A 25 DE JANEIRO-2024. | 1.085,69 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010135 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS - CONTRATO 2024.01.02/007. | 1.112,31 | PAGO |
| 31/01/2024 | 31010001 | ÁGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | REPROCESSAMENTO DO PROCESSO Nº 17100010 REFERENTE A REAJUSTE FINANCEIRO DA 1ª ( PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DA OBRA DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE ARANAÚ, JURITIANHA, SANTA FÉ E LAGOA DO CARNEIRO , REFERENTE AO CONVENIO Nº 897373/2019, E ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 2022.03.21/001, EM CONFORMIDADE COM O PARECER JURIDICO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 3101.01/2024-JUR/PMA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 94.953,50 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010002 | ÁGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | REPROCESSAMENTO DO PROCESSO Nº 06120009 REFERENTE A REAJUSTE FINANCEIRO DA 2ª ( SEGUNDA ) MEDIÇÃO DA OBRA DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE ARANAÚ, JURITIANHA, SANTA FÉ E LAGOA DO CARNEIRO , REFERENTE AO CONVENIO Nº 897373/2019, E ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 2022.03.21/001, EM CONFORMIDADE COM O PARECER JURIDICO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 3101.01/2024-JUR/PMA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 81.677,08 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010004 | WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS, 0 (ZERO) KM , TIPO PASSEIO 07(SETE) LUGARES PARA ATENDER AS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - ADESÃO (CARONA N° 2501.01/2024-CARONA) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.12.21/001-SRP, ORIUNDA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 0512.01/2023-SRP | 135.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010003 | HOSPITAL DE OLHOS LEIRIA DE ANDRADE S/S LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONCESSÃO DE ADAPTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO NO PASCIENTE IAGO VAGNER FERREIRA CAVALCANTE. PASCIENTE APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. ESTE PROCEDIMENTO NÃO É OFERTADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM TEMPO OPORTUNO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010002 | ÁGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | REPROCESSAMENTO DO PROCESSO Nº 06120009 REFERENTE A REAJUSTE FINANCEIRO DA 2ª ( SEGUNDA ) MEDIÇÃO DA OBRA DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE ARANAÚ, JURITIANHA, SANTA FÉ E LAGOA DO CARNEIRO , REFERENTE AO CONVENIO Nº 897373/2019, E ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 2022.03.21/001, EM CONFORMIDADE COM O PARECER JURIDICO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 3101.01/2024-JUR/PMA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 81.677,08 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010006 | VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AMPLIAÇÃO REFORMA MODERNIZAÇÃO EFICIENCIA ENERGETICA INCLUINDO GESTÃO DE SOFWARE CALL CENTER GEORREFERENCIAMENTO E EMPLAQUETAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 155.430,99 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010010 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 MB DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DE ACARAÚ, REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 366,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010017 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 366,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010220 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO | 125.077,31 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010220 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO | 4.033,62 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010219 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - PARCELAMENTO | 9.017,84 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 08010005 | PURCINA GLORIA FARIAS MELO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO MARIA JOSÉ RAMOS DO COLEGIO EEIEF RUFINA MAGALHÃES DE FARIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 1.125,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 66,56 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 5,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010111 | BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 215,04 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 08010003 | JOSE TEOTONIO DE MENEZES FILHO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GENERAL HUMBERTO MOURA, 555, CENTRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 5.275,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 08010004 | FRANCISCO RIOS ROCHA FILHO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ROSA FERREIRA DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 08010012 | EDILSON PEREIRA LIMA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADA A RUA EDGAR SALES MOURA, Nº 478, BURITI, ACARAÚ/CE PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MARIA LEONETE BRANDÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 08010013 | GILBERTO CESAR DUTRA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ GIFFONE DA SILVERA, 1823, RODAGEM, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 08010011 | VANDEMBERG ARAUJO ALVES | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADA NO PV. DE MIRINDIBA, ACARAÚ/CE PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO FLORIANO DE OLIVERA DA ESCOLA MANOEL DANIEL DA SILVEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 08010006 | ASSOC. APOIO AO TRABALHO PASTORAL PROMOCIONAL DE A | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADA A RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, S/N, ARANAÚ, ACARAÚ/CE PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE LUIZA CRUZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 3.666,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 08010010 | JOSE VANDI ALVES | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADA A PV SANTA FÉ, Nº 03, DISTRITO DE SANTA FÉ, ACARAÚ/CE PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA ANTÔNIO FERREIRA SALES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 08010009 | ELIZABETE KAREN SOUSA PESSOA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADA NO PV. BARRINHA DE CIMA, S/N, ACARAÚ/CE PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA JOQUIM JOSÉ RODRIGUES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 08010008 | JOSÉ ALFRANIO DA SILVEIRA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADA NO POLVOADO DE ALPARGATAS, S/N, ACARAÚ/CE PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA E.E.I.E.F. SOFIA NUNES DE FREITAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010108 | BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010214 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA EXPANSAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 47,85 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 16010002 | SHEKINAH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEIC | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA,COLETA,DESTINAÇÃO DO LIXO DOMÉSTICO E VARRIÇÃO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO N. 2021.06.22/001 - REFERENTE A 2ª QUINZENA DE JANEIRO 2024 - 35ª MEDIÇAO | 325.919,58 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010112 | ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNIC | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DA ESFERA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010233 | JOSE AUGUSTO COSTA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CORREGO DAS VARAS, BR 403, KM 8, ZONA RURAL-ACARAÚ-CEARÁ, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CORREGO DAS VARAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO-2024. | 1.716,83 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010232 | FRANCISCO JOSE DE MENEZES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. DUCA DA SILVEIRA, 55, CENTRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FAMACÊUTICO - CAF, DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010225 | JUCIELE DA SILVA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO APOIO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ILHA DO RATO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010224 | LUIZ DOMINGUES RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CORREGO DE ANA VERÍSSIMO, DISTRITO DE JURITIANHA-ACARAÚ-CEARÁ, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CORREGO DE ANA VERÍSSIMO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010234 | DIOCESE DE ITAPIPOCA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA APOIO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JURITINHA, DO MUNICIPIO DE ACARAÍ/CE. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010226 | MANOEL EDGAR DA SILVEIRA NETO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO A UNIDADE BÁSICA DE JURITIANHA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, JUNTO A SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010096 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO-2024. | 8.460,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010087 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 4.951,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 29010003 | WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS, 0 (ZERO) KM , TIPO PASSEIO 07(SETE) LUGARES PARA ATENDER AS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - ADESÃO (CARONA N° 2501.02/2024-CARONA) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.12.21/001-SRP, ORIUNDA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 0512.01/2023-SRP | 135.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 31010004 | WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS, 0 (ZERO) KM , TIPO PASSEIO 07(SETE) LUGARES PARA ATENDER AS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - ADESÃO (CARONA N° 2501.01/2024-CARONA) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.12.21/001-SRP, ORIUNDA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 0512.01/2023-SRP | 135.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010022 | ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 001/24. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NA DATA DE 04 DE JANEIRO-2023, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIB, PARA DAR CONTINUIDADE DA DISCUSSÃO SOBRE O PLANO ESTADUAL DE CIRURGIAS ELETIVAS 2024. AV ALMIRANTE BARROSO, 600 ? PRAIA DE IRACEMA- FORTALEZA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010001 | ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 003/24. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NA DATA DE 26 DE JANEIRO-2024, PARA PARTICIPAR DA 1° REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARÁ (CIB/CE). AV ALMIRANTE BARROSO, 600 ? PRAIA DE IRACEMA- FORTALEZA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010010 | ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE UMA (02) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA N° 002/24. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NAS DATAS DE 11 E 12 DE JANEIRO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE SISTEMA E SERVIÇOS DE SAÚDE, PROMOVIDO PELA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ. AV. ANTONIO JUSTA, 3161 ? MEIRELES, CEP: 60.165-090- FORTALEZA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 31010001 | ÁGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPROCESSAMENTO DO PROCESSO Nº 17100010 REFERENTE A REAJUSTE FINANCEIRO DA 1ª ( PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DA OBRA DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE ARANAÚ, JURITIANHA, SANTA FÉ E LAGOA DO CARNEIRO , REFERENTE AO CONVENIO Nº 897373/2019, E ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 2022.03.21/001, EM CONFORMIDADE COM O PARECER JURIDICO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 3101.01/2024-JUR/PMA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 94.953,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010064 | THULIO GALILEU BASILIO CAVALCANTE CRUZ | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010058 | ANA CECÍLIA LEITE BARROSO ALENCAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010063 | TICIANA GUIMARÃES DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010062 | RUVILEYNIS FAY KINDELAN | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010061 | ANA JOSEFA QUEIPO CABALLERO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010065 | RONALDO GOIS SILVA JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010056 | ANTONIO CARLOS ALVES MOREIRA FILHO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010057 | ANNYA COUTO RODRIGUESCASTELO BRANCO SAMPAIO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010055 | DIONE CARDOSO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010054 | DEUSDETE LOPES DA SILVA JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010053 | GEMERSON ALVES TAVARES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010052 | JULIANA MARIA VIANA NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010051 | LUANA SILVA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010050 | MATHEUS DE LIRA GREGORIO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010049 | NAYANNA JARDIM DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010048 | PEDRO HECTOR AYALA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010047 | ROBERTO MOURA DE MORAES VERAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010046 | RAYSSA AMORIM LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010045 | PRESLEY XAVIER DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010015 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAU- CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0404.01/2022-CP , CONTRATO Nº 2023.06.26/002 - ESCOLA E.E.I.E.F ANTONIO LINO RODRIGUES | 69,03 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010015 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA EXPANSAO DA ATENÇAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 69,03 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010007 | RAFAEL PONTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA CONFORME CONTRATO N° 2021-07.30.01-ADM. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 339,84 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010007 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 339,84 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010118 | BANCO DO BRASIL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010008 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2021.05.03/008. | 4.108,16 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010007 | ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNIC | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DA ESFERA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚCE, CONFORME CONTRATO N° 2021.09.14/001. | 3.525,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010238 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 63.299,98 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010237 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 62.034,04 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010228 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 94.057,23 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010250 | FOPAG - CULTURA E TURISMO - SECRETARIO | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO , COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 13.629,40 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010249 | FOPAG - CULTURA E TURISMO - CONCURSADOS | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - CONCURSADOS. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 11.700,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010248 | FOPAG - CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO , COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 3.650,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010246 | FOPAG - CULTURA E TURISMO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 49.610,80 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010253 | FOPAG - DESPORTO E JUVENTUDE - TEMPORARIO | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE . COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 10.699,46 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010252 | FOPAG - DESPORTO E JUVENTUDE - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE . COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 10.083,46 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010251 | FOPAG - DESPORTO E JUVENTUDE - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE , COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 18.903,69 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010245 | FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - TEMPORARIOS | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE , COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 6.968,80 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010244 | FOPAG - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE . COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 14.099,50 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010242 | FOPAG - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE . COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 19.534,20 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010255 | FOPAG-CONTROLADORIA E OUVIDORIA - COMISSIONADOS | 03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - CONTROLADORIA E OUVIDORIA . COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 13.447,50 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010254 | FOPAG - CONTROLADORIA E OUVIDORIA - EFETIVOS | 03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - CONTROLADORIA E OUVIDORIA , COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 8.940,97 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010220 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO | 125.077,31 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010220 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO | 4.033,62 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010219 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - PARCELAMENTO | 9.017,84 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010189 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - TEMPORARIOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS , COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 24.335,64 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010188 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS , COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 82.705,06 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010187 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS , COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 61.920,98 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 384,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 66,56 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILISADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 5,60 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010262 | FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 30%. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 3.564,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010261 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - EDUCAÇÃO 10%- EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 107.970,04 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010260 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10% . COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 39.094,45 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010111 | BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 215,04 | PAGO |
| 31/01/2024 | 05010005 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 69.156,95 | PAGO |
| 31/01/2024 | 05010005 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 173.174,15 | PAGO |
| 31/01/2024 | 05010005 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 383.366,87 | PAGO |
| 31/01/2024 | 05010009 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 638.292,40 | PAGO |
| 31/01/2024 | 05010007 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 2.704.130,99 | PAGO |
| 31/01/2024 | 05010007 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 737.471,09 | PAGO |
| 31/01/2024 | 05010007 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 15.930,39 | PAGO |
| 31/01/2024 | 19010005 | PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.E.F PROFª TERESA DE JESUS SILVA -CENTRO ACARAÚ/CE E DA E..E.I.E.F ANTONIO INACIO FILHO -LOCALIDADE DE OLHOS D'AGUA DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 214.140,27 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010108 | BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 24,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010278 | FOLHA - AGENTES COMU DE ENDEMIAS - TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS . COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 29.818,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010277 | FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 73.957,57 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010276 | FOPAG - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TEMPORAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - GESTÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC . JANEIRO/2024. | 109.233,63 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010275 | FOPAG - CAPS - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - CAPS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 11.596,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010274 | FOPAG - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA , COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 377.688,46 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010273 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 34.259,72 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010272 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE . COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 89.604,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010271 | FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA E ENDEMIAS - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - VIGILANCIA SANITARIA E ENDEMIAS. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 17.604,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010270 | FOPAG - UNIDADES DE SAUDE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - UNIDADES DE SAUDE - EFETIVOS . COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 331.133,38 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010269 | FOPAG - SEC. DE SAÚDE - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE SAUDE . COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 51.287,89 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010268 | FOPAG - NASF - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - NASF. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 8.683,20 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010267 | FOPAG - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE- MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE . COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 22.343,40 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010266 | FOLHA - SAUDE CAPS - TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - CAPS ,COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 35.133,54 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010265 | FOPAG - FARMACIA BASICA - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FARMACIA BÁSICA , COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 13.962,40 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010264 | FOLHA - COMBATE A DENGUE - EFETIVO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - AGENTES DE COMBATE A DENGUE . COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 116.431,93 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010263 | FOPAG-AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-SELECIONADOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - SELECIONADOS , COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 133.756,70 | PAGO |
| 31/01/2024 | 05010012 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 44.635,61 | PAGO |
| 31/01/2024 | 29010003 | WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS, 0 (ZERO) KM , TIPO PASSEIO 07(SETE) LUGARES PARA ATENDER AS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - ADESÃO (CARONA N° 2501.02/2024-CARONA) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.12.21/001-SRP, ORIUNDA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 0512.01/2023-SRP | 135.000,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010206 | EVANDRO SOARES MONTEIRO 00471881384 | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PLANTIO E ADUBAÇAO DE 52 METROS DE GRAMA, 30 MINILACRE, INSTALAÇAO DE 50 METROS DE SEPARADOR DE GRAMA, DESTINADO A UBS DA LOCALIDADE DE CORREGOS DA VARA. | 1.730,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010198 | DANIELLE RAMOS BOTELHO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CLINICA PARA O DIMENSIONAMENTO DO PARQUE TECNOLOGICO DO HOSPITAL DE ACARAU/CE. | 5.200,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 31010004 | WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS, 0 (ZERO) KM , TIPO PASSEIO 07(SETE) LUGARES PARA ATENDER AS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - ADESÃO (CARONA N° 2501.01/2024-CARONA) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.12.21/001-SRP, ORIUNDA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 0512.01/2023-SRP | 87.376,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 31010004 | WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS, 0 (ZERO) KM , TIPO PASSEIO 07(SETE) LUGARES PARA ATENDER AS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - ADESÃO (CARONA N° 2501.01/2024-CARONA) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.12.21/001-SRP, ORIUNDA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 0512.01/2023-SRP | 47.624,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 60,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010241 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS - TEMPORARIOS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 9.126,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010240 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS - COMISSIONADOS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO -SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS . COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 39.606,57 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010239 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS - EFETIVOS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 16.963,40 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010288 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACESSUAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - PROGRAMA ACESSUAS- COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 3.236,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010287 | FOPAG-SERV. ACOLHIMENTO INST. - TEMPORARIOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 29.010,32 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010286 | FOPAG - PSB - ORIENTADOR SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- ORIENTADORES SOCIAIS. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 5.648,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010285 | FOPAG - FMAS - BLOCO CADASTRO UNICO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - BLOCO DO PROGRAMA CADASTRO UNICO, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 6.197,08 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010284 | FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃ SOCIAL BASICA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 9.327,20 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010283 | FOLHA - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL . COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 14.484,50 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010282 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORARIOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 5.501,40 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010281 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 59.388,52 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010280 | FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 71.818,16 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010279 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 15.743,93 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010118 | BANCO DO BRASIL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 60,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010258 | FOPAG - GUARDA MUNICIPAL - EFETIVOS | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - GUARDA CIVIL MUNICIPAL, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 184.036,31 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010257 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SEGURANCA E TRANSITO | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO- CEDIDOS. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 2.047,40 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010256 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SEGURANCA E TRANSITO | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 8.567,50 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010227 | FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - CHEFIA DE GABINETE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS - LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , FOPAG CHEFIA DE GABINETE , COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 15.868,50 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010197 | FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - CEDIDOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CEDIDOS. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 84.496,43 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010196 | FOLHA - GABINETE DA PREFEITA - TEMPORARIO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - GABINETE DA PREFEITA , COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 21.214,20 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010195 | FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - GABINETE DA PREFEITA . COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 69.656,10 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010194 | FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - SUBSIDIO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS - GABINETE DA PREFEITA - SUBISIDIO , COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 14.502,75 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010193 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 3.743,80 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010192 | FOPAG - PROCURADORIA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - PROCURADORIA MUNICIPAL. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 28.373,32 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010191 | FOPAG - PROCURADORIA - EFETIVOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 3.300,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010001 | JOSE ABRAAO NETO | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE 40 UNIDADES DE TAMBORES EM PLASTICO COM CAPACIDADE DE 200 L , DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 6.480,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010003 | CONSORCIO PUB.MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO LI | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO ACARAÚ. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010002 | PAULO MATEUS VIANA BARROS 64827720304 | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE BOMBEIRO, NA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS, ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIOS, COMPREENDENDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATUAÇÃO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS A TRANSCORRER NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024. | 11.224,49 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010005 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 7.580,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010007 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO POR DESENVOLVIMENTO DOS INDICADORES DE SAÚDE, AOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ATUANTES NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, COMPETENCIA JANEIRO /2024. | 51.396,80 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010006 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELECTRÓNICO N° 2012.02/2023-SRP (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2024.0131/001-SRP). PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) . PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). | 2.316,08 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010004 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE ACARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DO ACARAÚ/CPSVA . | 108.952,12 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 02010318 | FOPAG- RESCISÃO | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 2.552,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010317 | FOPAG- RESCISÃO | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 1.173,33 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010238 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 63.299,98 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010237 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 62.034,04 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010228 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 94.057,23 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 10010024 | RENATO ALVES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE CAUASSU, S/N, DISTRITO DE JURITIANHA, ACARAÚ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/012. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010070 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS, PUBLICOS E PRAÇAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACARAÚ/CE. | 14.583,07 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010067 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 48.983,60 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010250 | FOPAG - CULTURA E TURISMO - SECRETARIO | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO , COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 13.629,40 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010249 | FOPAG - CULTURA E TURISMO - CONCURSADOS | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - CONCURSADOS. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 11.700,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010248 | FOPAG - CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO , COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 3.650,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010246 | FOPAG - CULTURA E TURISMO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 49.610,80 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010083 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DE ACARAÚ/CE. | 722,77 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010253 | FOPAG - DESPORTO E JUVENTUDE - TEMPORARIO | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE . COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 10.699,46 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010252 | FOPAG - DESPORTO E JUVENTUDE - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE . COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 10.083,46 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010251 | FOPAG - DESPORTO E JUVENTUDE - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE , COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 18.903,69 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010136 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - CONTRATO 2024.01.02/011 | 692,81 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010245 | FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - TEMPORARIOS | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE , COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 6.968,80 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010244 | FOPAG - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE . COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 14.099,50 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010242 | FOPAG - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE . COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 19.534,20 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 27,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 10010020 | ANTONIA ANA DA COSTA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, 346, CENTRO, ACARAÚ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/010. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010003 | CONSORCIO PUB.MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO LI | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO ACARAÚ. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010255 | FOPAG-CONTROLADORIA E OUVIDORIA - COMISSIONADOS | 03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - CONTROLADORIA E OUVIDORIA . COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 13.447,50 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010254 | FOPAG - CONTROLADORIA E OUVIDORIA - EFETIVOS | 03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - CONTROLADORIA E OUVIDORIA , COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 8.940,97 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010316 | FOPAG- RESCISÃO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 2.639,99 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 10010022 | HENOQUE SILVEIRA ALBUQUERQUE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DUMONT, S/N, JURITIANHA, ACARAÚ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/008. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 10010023 | GENILSON ALVES DE MELO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INACIO PINTO, S/N, PAULO VI, ACARAÚ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTP DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/006 | 750,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010189 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - TEMPORARIOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS , COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 24.335,64 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010188 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS , COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 82.705,06 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010187 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS , COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 61.920,98 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010124 | VITOR MANOEL DA SILVA COSTA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO QUE TEM SUPEDÂNEO LEGAL NA LEI MUNICIPAL N° 1.954, DE 10/02/2023 QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA O TIRO DE GUERRA- TG/10/018-10ª REGIÃO, NO EXERCÍCIO DE 2023, NOS TERMOS DO PACTO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO COM O EXÉRCITO BRASILEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 35,88 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 2,49 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 24.169,25 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010073 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS, PUBLICOS E PRAÇAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. | 168,99 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 384,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 47,20 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,40 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010032 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. | 25.408,98 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010032 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. | 4.326,88 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010032 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. | 775,21 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010319 | FOPAG- RESCISÃO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL- 70% , SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 25.174,98 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010262 | FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 30%. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 3.564,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010261 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - EDUCAÇÃO 10%- EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 107.970,04 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010260 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10% . COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 39.094,45 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 05010005 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 69.156,95 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 05010005 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 173.174,15 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 05010005 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 383.366,87 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 05010009 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 638.292,40 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 10010019 | ROSA HELENA DE OLIVEIRA BARROS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROF. TEREZA SLVA, 235, BURITI, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2023.01.10/003. | 1.278,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 10010021 | JOAO PEDRO DA SILVEIRA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAZUZA, S/N, LAGOA DO CARNEIRO, ACARAÚ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/005. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 05010007 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 2.704.130,99 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 05010007 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 737.471,09 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 05010007 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 15.930,39 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010029 | HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO, CONTROLE E RASTRO DE EQUIPE DE CAMPO PARA A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DA SESTRAN JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ- CE. | 1.458,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010002 | PAULO MATEUS VIANA BARROS 64827720304 | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE BOMBEIRO, NA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS, ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIOS, COMPREENDENDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATUAÇÃO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS A TRANSCORRER NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024. | 11.224,49 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010037 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A REDE DE ENSINO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 43.547,69 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010037 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A REDE DE ENSINO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 138,01 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010069 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 426,86 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010068 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 6.266,88 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010289 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOPAG INCENTIVO FINANCEIRO POR DESENVOLVIMENTO DOS INDICADORES DE SAÚDE, AOS AGENTES DE SAÚDE ATUANTES NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 16182015. | 108.570,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010299 | FOPAG - UNIDADES DE SAUDE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA UNIDADES DE SAUDE- EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A JANEIRO/2024. | 747,09 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010327 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO POR DESENVOLVIMENTO DOS INDICADORES DE SAÚDE, AOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ATUANTES NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, COMPETENCIA JANEIRO /2024. | 988,40 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010326 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO POR DESENVOLVIMENTO DOS INDICADORES DE SAÚDE, AOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ATUANTES NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, COMPETENCIA JANEIRO /2024. | 27.181,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010325 | FOPAG-AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-SELECIONADOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO POR DESENVOLVIMENTO DOS INDICADORES DE SAÚDE, AOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ATUANTES NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, COMPETENCIA JANEIRO /2024. | 36.570,80 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010007 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO POR DESENVOLVIMENTO DOS INDICADORES DE SAÚDE, AOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ATUANTES NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, COMPETENCIA JANEIRO /2024. | 51.396,80 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010071 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 4.903,62 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010315 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, NOS TERMOS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.923 DE 04 DE MARÇO DE 2022. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 4.618,86 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010314 | FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, NOS TERMOS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.923 DE 04 DE MARÇO DE 2022. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 6.486,39 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010313 | FOPAG - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, NOS TERMOS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.923 DE 04 DE MARÇO DE 2022. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 39.641,90 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010312 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, NOS TERMOS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.923 DE 04 DE MARÇO DE 2022. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 5.120,91 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010311 | FOPAG - UNIDADES DE SAUDE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, NOS TERMOS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.923 DE 04 DE MARÇO DE 2022. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 23.064,90 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010310 | FOPAG - SEC. DE SAÚDE - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, NOS TERMOS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.923 DE 04 DE MARÇO DE 2022. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 1.294,27 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010309 | FOLHA - SAUDE CAPS - TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, NOS TERMOS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.923 DE 04 DE MARÇO DE 2022. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 982,26 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010113 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 16.393,54 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010308 | FOLHA - COMBATE A DENGUE - EFETIVO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, NOS TERMOS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.923 DE 04 DE MARÇO DE 2022. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 982,26 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010307 | FOPAG-AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-SELECIONADOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, NOS TERMOS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.923 DE 04 DE MARÇO DE 2022. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 3.715,17 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010004 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE ACARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DO ACARAÚ/CPSVA . | 108.952,12 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010302 | FOPAG - UNIDADES DE SAUDE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA UNIDADES DE SAUDE - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A JANEIRO/2024. | 39.093,59 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010301 | FOPAG - SEC. DE SAÚDE - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA SECRETARIA DE SAUDE- TEMPORARIOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A JANEIRO/2024. | 3.660,73 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010300 | FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A JANEIRO/2024. | 17.586,36 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010298 | FOLHA - SAUDE CAPS - TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA SAUDE- CAPS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A JANEIRO/2024. | 8.500,37 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010297 | FOPAG - CAPS - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA CAPS- EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A JANEIRO/2024. | 747,09 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010296 | FOPAG - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A JANEIRO/2024. | 747,09 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010295 | FOPAG - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TEMPORAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- TEMPORARIOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A JANEIRO/2024. | 8.068,55 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010294 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- TEMPORÁRIOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A JANEIRO/2024. | 88.754,05 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010293 | FOPAG - FARMACIA BASICA - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA FARMACIA BÁSICA - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A JANEIRO/2024. | 747,09 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010292 | FOLHA - COMBATE A DENGUE - EFETIVO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA COMBATE A DENGUE - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A JANEIRO/2024. | 1.618,18 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010278 | FOLHA - AGENTES COMU DE ENDEMIAS - TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS . COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 29.818,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010277 | FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 73.957,57 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010276 | FOPAG - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TEMPORAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - GESTÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC . JANEIRO/2024. | 109.233,63 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010275 | FOPAG - CAPS - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - CAPS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 11.596,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010274 | FOPAG - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA , COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 377.688,46 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010273 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 34.259,72 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010272 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE . COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 89.604,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010271 | FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA E ENDEMIAS - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - VIGILANCIA SANITARIA E ENDEMIAS. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 17.604,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010270 | FOPAG - UNIDADES DE SAUDE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - UNIDADES DE SAUDE - EFETIVOS . COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 331.133,38 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010269 | FOPAG - SEC. DE SAÚDE - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE SAUDE . COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 51.287,89 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010268 | FOPAG - NASF - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - NASF. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 8.683,20 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010267 | FOPAG - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE- MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE . COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 22.343,40 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010266 | FOLHA - SAUDE CAPS - TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - CAPS ,COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 35.133,54 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010265 | FOPAG - FARMACIA BASICA - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FARMACIA BÁSICA , COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 13.962,40 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010264 | FOLHA - COMBATE A DENGUE - EFETIVO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - AGENTES DE COMBATE A DENGUE . COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 116.431,93 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010263 | FOPAG-AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-SELECIONADOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - SELECIONADOS , COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 133.756,70 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 05010012 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 44.635,61 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 10010018 | RAIMUNDO JOSE FONTENELE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE PV CURRAL VELHO, S/N, , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/004. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010198 | DANIELLE RAMOS BOTELHO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CLINICA PARA O DIMENSIONAMENTO DO PARQUE TECNOLOGICO DO HOSPITAL DE ACARAU/CE. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010109 | CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | 11ª (DECIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS?S, NOS BAIRROS E DISTRITOS DE JURITIANHA, MORADA NOVA, MONSENHOR SABINO, PAULO VI E ARANAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 155.914,78 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010107 | CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | 10ª (DECIMA) MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS?S, NOS BAIRROS E DISTRITOS DE JURITIANHA, MORADA NOVA, MONSENHOR SABINO, PAULO VI E ARANAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 103.233,19 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010031 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 338,56 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010241 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS - TEMPORARIOS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 9.126,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010240 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS - COMISSIONADOS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO -SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS . COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 39.606,57 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010239 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS - EFETIVOS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 16.963,40 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010321 | FOPAG- RESCISÃO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDORES LOTADOS NO BLOCO DO PROGRAMA CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 1.870,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010320 | FOPAG- RESCISÃO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - ELEITOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 8.082,10 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010288 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACESSUAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - PROGRAMA ACESSUAS- COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 3.236,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010287 | FOPAG-SERV. ACOLHIMENTO INST. - TEMPORARIOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 29.010,32 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010286 | FOPAG - PSB - ORIENTADOR SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- ORIENTADORES SOCIAIS. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010285 | FOPAG - FMAS - BLOCO CADASTRO UNICO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - BLOCO DO PROGRAMA CADASTRO UNICO, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 6.197,08 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010284 | FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃ SOCIAL BASICA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 9.327,20 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010283 | FOLHA - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL . COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 14.484,50 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010282 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORARIOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 5.501,40 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010281 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 59.388,52 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010280 | FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 71.818,16 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010279 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 15.743,93 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 10010017 | ANTONIO GERALDI DA SILVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL SALES, N 566, CENTRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO E DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2023.01.10/009. | 6.327,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 10010016 | DIOCESE DE SOBRAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM JOSÉ, S/N, ARANAÚ, ACARAÚ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.06.30/001. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 10010025 | FRANCISCO MEDEIROS DE MELO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO MEIO, S/N, ILHA DOS COQUEIROS, ACARAÚ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/045. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 22010003 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO A SEREM PRESTADOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 2612.01/2023- SRP (EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2024.01.19/001-SRP), PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE CIRCULAÇÃO (O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U). | 2.655,64 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010036 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ/CE. | 4.179,99 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010078 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ/CE. | 128,07 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010077 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ/CE. | 3.951,62 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010074 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ/CE. | 240,95 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010072 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, DO BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA - CRAS/PAIF/SCFV, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL DE ACARAÚ/CE. | 675,67 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010258 | FOPAG - GUARDA MUNICIPAL - EFETIVOS | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - GUARDA CIVIL MUNICIPAL, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 184.036,31 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010257 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SEGURANCA E TRANSITO | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO- CEDIDOS. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 2.047,40 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010256 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SEGURANCA E TRANSITO | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 8.567,50 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010081 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO TIRO DE GUERRA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO DE ACARAÚ/CE. | 259,63 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010080 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO DE ACARAÚ/CE | 562,49 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010291 | FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - CEDIDOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA GABINETE DA PREFEITA- CEDIDOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A JANEIRO/2024. | 1.618,18 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010227 | FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - CHEFIA DE GABINETE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS - LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , FOPAG CHEFIA DE GABINETE , COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 15.868,50 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010197 | FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - CEDIDOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CEDIDOS. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 84.496,43 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010196 | FOLHA - GABINETE DA PREFEITA - TEMPORARIO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - GABINETE DA PREFEITA , COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 21.214,20 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010195 | FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - GABINETE DA PREFEITA . COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 69.656,10 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010194 | FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - SUBSIDIO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS - GABINETE DA PREFEITA - SUBISIDIO , COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 14.502,75 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010193 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 3.743,80 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010192 | FOPAG - PROCURADORIA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - PROCURADORIA MUNICIPAL. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 28.373,32 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010191 | FOPAG - PROCURADORIA - EFETIVOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010066 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE ACARAÚ/CE. | 7.752,70 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010136 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - CONTRATO 2024.01.02/011. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 18 A 25 DE JANEIRO-2024. | 692,81 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 27,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010003 | CONSORCIO PUB.MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO LI | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO ACARAÚ. | 30.000,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010131 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATO 2024.01.02/012. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 18 A 25 DE JANEIRO-2024. | 2.323,44 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 35,88 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 2,49 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 24.169,25 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 36,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 47,20 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILISADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,40 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010004 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE ACARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DO ACARAÚ/CPSVA . | 108.952,12 | PAGO |
| 30/01/2024 | 19010008 | ADEMIR MONTANHA DA ROCHA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM PREDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACARAU/CE | 2.890,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 36,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 29010001 | JOSE SAMUEL LIMA PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MANOEL DUCA DA SILVEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 1.040,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010002 | DAVI NASCIMENTO LACERDA 60338489347 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU-CE. | 340,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010003 | WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS, 0 (ZERO) KM , TIPO PASSEIO 07(SETE) LUGARES PARA ATENDER AS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - ADESÃO (CARONA N° 2501.02/2024-CARONA) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.12.21/001-SRP, ORIUNDA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 0512.01/2023-SRP | 135.000,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 02010139 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº0712.02/2023-SRP (EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2024.01.18/001-SRP). PUBLICAÇÃO NO 1º. CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO(O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO(D.O.E). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO(D.O.U). | 2.449,28 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 25010007 | AMILCO BEZERRA SILVEIRA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS , JUNTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 1.479,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 32,80 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010323 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 2411.01/2023-TP(AVISO DE PROSSEGUIMENTO). | 1.435,44 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010324 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N° 2411.01/2023-TP(ATA DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS). | 2.893,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 13,92 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010004 | A AMARO F DA SILVA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, SUPORTE E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A LEI 12.527/2021, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO - LAI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N° 3103.01/2023-PE | 5.327,41 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010001 | S & S INFORMATICA ASSES. CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS SOBRE A ÁREA DE CONTABILIDADEM, RECURSOS HUMANOS, CONTROLE INTERNO E GESTÃO ADMINISTRATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DO ACARAÚ. SISTEMAS: CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEÍCULOS, SOCIAL(DOAÇÕES), MERENDA ESCOLAR, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, CONTRATO Nº 2021.04.26/001. PREGÃO PRESENCIAL N° 04.001/2021-PP. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010003 | S & S INFORMATICA ASSES. CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PACOTE DE SERVIÇOS SISTEMA SIAFIC GESTOR, SISLI, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE TRANSTAPRENCIA, TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 2021.04.26/001 DE 27 DE JUNHO DE 2023. | 3.170,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010013 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIA E HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 19.358,53 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010113 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 330,94 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 19010008 | ADEMIR MONTANHA DA ROCHA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM PREDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACARAU/CE | 2.890,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010002 | DAVI NASCIMENTO LACERDA 60338489347 | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU-CE. | 340,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010007 | RAFAEL PONTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA CONFORME CONTRATO N° 2021-07.30.01-ADM. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 330,94 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010007 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 330,94 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 25010007 | AMILCO BEZERRA SILVEIRA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS , JUNTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 1.479,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 32,80 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 13,92 | PAGO |
| 29/01/2024 | 29010002 | DAVI NASCIMENTO LACERDA 60338489347 | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU-CE. | 340,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 26010001 | YARA TCHÊ E ALESANDRO EVENTOS | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, COM APRESENTAÇÃO DA BANDA DESEJO DE MENINA, A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024. | 170.000,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010002 | LUIS MARCELO E GABRIEL MUSICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, COM APRESENTAÇÃO DA LUIS MARCELO E GABRIEL, A REALIZAR-SE NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010003 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE CONTRATO N. 2024.01.26/010 | 2.592,50 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010004 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/008 | 552,50 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010005 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO PESCA E IRRIGAÇAO DESENVOVIMENTO ECONOMICO E RURAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/002 | 467,50 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010006 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/001 | 748,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010007 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/006 | 552,50 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010008 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/004 | 595,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010009 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/011 | 637,50 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010010 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE- CONTRATO N. 2024.01.26/005 | 510,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010011 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/003 | 977,50 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010012 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/007 | 552,50 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010013 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/009 | 510,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010015 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE CONTRATO N. 2024.01.26/024. | 164,78 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010014 | UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIG. MUN DE EDUCAÇÃO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ANUIDADE DE FILIAÇÃO MUNICIPAL A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO- UNDIME, POR PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 3.510,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010016 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE CONTRATO N. 2024.01.26/033. | 247,17 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010017 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE CONTRATO N. 2024.01.26/027. | 164,78 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010018 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE CONTRATO N. 2024.01.26/030. | 164,78 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010019 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE CONTRATO N. 2024.01.26/029. | 334,78 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010020 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE CONTRATO N. 2024.01.26/032. | 334,78 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010021 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE CONTRATO N. 2024.01.26/023. | 334,78 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010022 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE CONTRATO N. 2024.01.26/028. | 164,78 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010023 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE CONTRATO N. 2024.01.26/026. | 11.452,21 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010029 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - EVENTOS CULTURAIS NA LOCALIDADE DE BARRINHA DE BAIXO - CONTRATO N. 2024.01.15/001 | 20.440,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010024 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE ATENÇAO BASICA DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE CONTRATO N. 2024.01.26/031. | 1.575,85 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010025 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE - SAMU DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE CONTRATO N. 2024.01.26/031. | 247,17 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010026 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE CONTRATO N. 2024.01.26/031. | 164,78 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010027 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE CONTRATO N. 2024.01.26/025. | 247,17 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010028 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ABRIGO, DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE CONTRATO N. 2024.01.26/025. | 329,56 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010030 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - EVENTOS CULTURAIS NA LOCALIDADE DE BARRINHA DE BAIXO - CONTRATO N. 2024.01.15/001 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010031 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - EVENTOS CULTURAIS NA LOCALIDADE DE BARRINHA DE BAIXO - CONTRATO N. 2024.01.15/001 | 4.550,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010032 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - EVENTOS CULTURAIS NA LOCALIDADE DE BARRINHA DE BAIXO - CONTRATO N. 2024.01.15/001 | 5.320,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010033 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - EVENTOS CULTURAIS NA LOCALIDADE DE BARRINHA DE BAIXO - CONTRATO N. 2024.01.15/001 | 9.120,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010034 | W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - EVENTOS CULTURAIS NA LOCALIDADE DE BARRINHA DE BAIXO - CONTRATO N. 2024.01.02/002 | 2.831,60 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010035 | W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - EVENTOS CULTURAIS NA LOCALIDADE DE BARRINHA DE BAIXO - CONTRATO N. 2024.01.02/002 | 6.050,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010036 | W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - EVENTOS CULTURAIS NA LOCALIDADE DE BARRINHA DE BAIXO - CONTRATO N. 2024.01.02/001 | 8.639,64 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 02010136 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - CONTRATO 2024.01.02/011 | 157,13 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 28,24 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 24,70 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 26010014 | UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIG. MUN DE EDUCAÇÃO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ANUIDADE DE FILIAÇÃO MUNICIPAL A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO- UNDIME, POR PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 3.510,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010121 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO | 3.850,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 03010009 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÃO PUBLICAS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAL DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.10/001. | 2.550,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 22010004 | FRANCISCO DAVI DA ROCHA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SUPORTES EM MADEIRA DE ESUCALIPTO TRATADO A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO IN LOCO DE ESPAÇOS EM QUE SE REALIZAM ATIVIDADES , EVENTOS DE INTERESSE DO GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU-CE. | 825,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 28,24 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILISADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 24,70 | PAGO |
| 26/01/2024 | 26010014 | UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIG. MUN DE EDUCAÇÃO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ANUIDADE DE FILIAÇÃO MUNICIPAL A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO- UNDIME, POR PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 3.510,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 04010012 | MABELÊ VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO, CONFORME PROPOSTA Nº 11278643000123019 DA PORTARIA Nº 1.652/2023 ? MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 300.000,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 25010001 | ESTRELAR PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, COM APRESENTAÇÃO DA "BANDA PATRULHA", A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024 | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010002 | EDINARDO B IDELFONSO - ME | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, COM APRESENTAÇÃO DA LANA MARA, A REALIZAR-SE NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010004 | LANINHA SHOW LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, COM APRESENTAÇÃO DA LANINHA SHOW, A REALIZAR-SE NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010005 | VERÃO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO GRUPO MUSICAL "BANDA VERÃO SA", AO VIVO EM EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 10 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, EM FESTA DE CARNAVAL, COM DURAÇÃO DE 2H00 (DUAS HORAS), NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010006 | ICZ GRAVAÇÕES,PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, COM APRESENTAÇÃO DA ZÉ CANTOR, A REALIZAR-SE NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024 | 170.000,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010003 | EVELY ARAUJO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO , DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DA SELEÇÃO FEMININA DE FUTSAL , TENDO COMO REPRESENTANTE DAS ATLETAS EVELY ARAÚJO DE FREITAS , REFERENTE AO JOGO SEMI- FINAL DA COPA VALE DE FUTSAL FEMININO QUE ACONTECERÁ NO DIA 26/01/24 NO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010007 | AMILCO BEZERRA SILVEIRA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS , JUNTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 1.479,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010008 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DOS JURIDICIONADOS: MUNICIPIO DE ACARAU-CE/JOSE PHILOMENO FERREIRA GOMES NETO , REFERENTE AO PROCESSO Nº 000744929201380660028.( PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL ) | 2.332,50 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010015 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/055 | 374,95 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010013 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO, E DES, ECONOMICO E RURAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/051 | 314,30 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010014 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/056 | 404,10 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010012 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/060 | 433,25 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010010 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/059 | 404,10 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010011 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/053 | 449,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010009 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/050 | 623,90 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 02010129 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013 | 2.622,19 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010129 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013 | 19.444,62 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 19010007 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SEINFRA MANUTENÇAO DA MAQUINA PESADA PATROL | 2.457,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010127 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - CONTRATO 2024.01.02/017 | 1.191,72 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010127 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - CONTRATO 2024.01.02/017 | 638,02 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014 | 146,56 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014 | 450,63 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 63,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010131 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATO 2024.01.02/012 | 2.323,44 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 22010004 | FRANCISCO DAVI DA ROCHA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SUPORTES EM MADEIRA DE ESUCALIPTO TRATADO A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO IN LOCO DE ESPAÇOS EM QUE SE REALIZAM ATIVIDADES , EVENTOS DE INTERESSE DO GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU-CE. | 825,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 209,40 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 73,30 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010032 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. | 2.768,90 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010032 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. | 206,99 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010132 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 2024.01.02/010 | 946,41 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 | 855,78 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 | 1.169,01 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010132 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 2024.01.02/010 | 1.067,29 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010030 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ALUGADOS E PÚBLICOS, VINCULADOS A AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 41,71 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010030 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ALUGADOS E PÚBLICOS, VINCULADOS A AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 41,71 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 22.869,19 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010145 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 24.024,70 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 386,45 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 2.685,57 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010146 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. | 920,52 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 25.497,30 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 5.929,19 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 12.021,39 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 5.075,13 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010030 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ALUGADOS E PÚBLICOS, VINCULADOS A AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 41,71 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010030 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ALUGADOS E PÚBLICOS, VINCULADOS A AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 41,71 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010012 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS AS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE E ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE.. | 354,07 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 10010029 | ANA CRISTINA MARTINS SILVEIRA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | DIÁRIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARÁ - IDACE -2024, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO NA SEDE DO IDACE EM FORTALEZA - CE. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010134 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL - CONTRATO 2024.01.02/008. | 708,05 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010134 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL - CONTRATO 2024.01.02/008. | 1.973,44 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010235 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009 | 1.303,84 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009 | 955,15 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009 | 5.040,57 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010236 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010130 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - CONTRATO 2024.01.02/016 | 2.384,86 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010130 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - CONTRATO 2024.01.02/016 | 1.369,86 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010135 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS - CONTRATO 2024.01.02/007. | 1.085,69 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010135 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS - CONTRATO 2024.01.02/007. | 1.112,31 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010129 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013 | 17.108,50 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010129 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 18 A 25 DE JANEIRO-2024. | 2.622,19 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010129 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 18 A 25 DE JANEIRO-2024. | 19.444,62 | PAGO |
| 25/01/2024 | 19010007 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SEINFRA MANUTENÇAO DA MAQUINA PESADA PATROL | 2.457,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 10010015 | MARCOS PAULO CAPISTRANO FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE JANELAS E VIDROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 2.142,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010127 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - CONTRATO 2024.01.02/017. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 06 A 17 DE JANEIRO-2024. | 1.191,72 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 06 A 17 DE JANEIRO-2024. | 1.070,87 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 18 A 25 DE JANEIRO-2024. | 146,56 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 18 A 25 DE JANEIRO-2024. | 450,63 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 63,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 06 A 17 DE JANEIRO-2024. | 1.228,64 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010131 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATO 2024.01.02/012. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 06 A 17 DE JANEIRO-2024. | 4.385,78 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 209,40 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILISADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILISADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 73,30 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 18 A 25 DE JANEIRO-2024. | 855,78 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 18 A 25 DE JANEIRO-2024. | 1.169,01 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 06 A 17 DE JANEIRO-2024. | 22.869,19 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010145 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 18 A 25 DE JANEIRO-2024. | 24.024,70 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 18 A 25 DE JANEIRO-2024. | 386,45 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 18 A 25 DE JANEIRO-2024. | 2.685,57 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010146 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 18 A 25 DE JANEIRO-2024. | 920,52 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 18 A 25 DE JANEIRO-2024. | 25.497,30 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010134 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL - CONTRATO 2024.01.02/008. | 1.120,16 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010235 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009. CONSELHO TUTELAR, CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 06 A 17 DE JANEIRO-2024. | 1.308,40 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 06 A 17 DE JANEIRO-2024. | 8.080,12 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 06 A 17 DE JANEIRO-2024. | 2.912,02 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010236 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010130 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - CONTRATO 2024.01.02/016. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 06 A 17 DE JANEIRO-2024. | 2.384,86 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010135 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS - CONTRATO 2024.01.02/007.CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 06 A 17 DE JANEIRO-2024. | 2.253,57 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010135 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS - CONTRATO 2024.01.02/007. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 06 A 17 DE JANEIRO-2024. | 2.364,89 | PAGO |
| 24/01/2024 | 24010001 | ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 003/24. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NA DATA DE 26 DE JANEIRO-2024, PARA PARTICIPAR DA 1° REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARÁ (CIB/CE). AV ALMIRANTE BARROSO, 600 ? PRAIA DE IRACEMA- FORTALEZA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 02010243 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 10010014 | ANTONIO JEURO DUTRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CERCA DE ARAME EM TERRENOS DESTINADOS A CONSTRUÇÕES FUTURAS DE PREDIOS PUBLICOS DE INTERESSE DO GOVERNO MUNICIPAL . | 4.021,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 2,90 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 19010001 | M E DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS VEICULOS COM LAVAGEM COMPLETA NAS VIATURAS DE PLACAS POK 2028, SBU9H56, OIM 1058 LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 480,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 406,79 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 73,12 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 16,70 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 19010006 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5º (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS , COMPREENDENDO , MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SOFIA NUNES DE FREITAS NA LOCALIDADE DE ALPARGATAS E ESCOLA JOÃO JAIME FERREIRA GOMES FILHO NA LOCALIDADE DE CURRAL VELHO, NO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 198.138,44 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 19010006 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5º (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS , COMPREENDENDO , MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SOFIA NUNES DE FREITAS NA LOCALIDADE DE ALPARGATAS E ESCOLA JOÃO JAIME FERREIRA GOMES FILHO NA LOCALIDADE DE CURRAL VELHO, NO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 198.138,44 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 08010014 | FRANCISCO VITOR MIRANDA DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ALUGUEL DE CÂMARA FRIGORÍFICA, LOCALIZADA NO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA JOSÉ JULIO LOUZADA, 42, PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ. JANEIRO/2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 04010012 | MABELÊ VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO, CONFORME PROPOSTA Nº 11278643000123019 DA PORTARIA Nº 1.652/2023 ? MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 300.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010039 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL DE ACARAÚ/CE. | 146,88 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010039 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL DE ACARAÚ/CE. | 350,35 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010038 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL DE ACARAÚ/CE. | 444,23 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010035 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIAS SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 58,32 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 19010003 | M E DE VASCONCELOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS VEICULOS COM LAVAGEM COMPLETA NAS VIATURAS DE PLACAS SBB4H60, SBG0C47, SBM0G31, SBV8A21, PMA 5153, PMB 6460, LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 560,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 22010001 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DO ABRIGO MUNICIPAL , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ACARAU- CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0404.01/2022-CP , CONTRATO Nº 2023.05.04/003. | 81.745,72 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 19010002 | M E DE VASCONCELOS | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS VEICULOS COM LAVAGEM COMPLETA NAS VIATURAS DE PLACAS PQS 4622, POB 2195 E MOTOS DE PLACAS SBN9D25, SBR3C05, SBN9F05, SBR3A95, LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 490,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010243 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 22,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010221 | PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE, E LOCALIDADES DE CAUASSU, CURRAL VELHO E CELSOLÂNDIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2023.08.04/001 - REFERENTE A 5ª MEDIÇAO | 452.606,22 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010210 | SHEKINAH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA,COLETA,DESTINAÇÃO DO LIXO DOMÉSTICO E VARRIÇÃO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO N. 2021.06.22/001 - REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JANEIRO 2024 | 325.919,58 | PAGO |
| 24/01/2024 | 19010004 | LINO CARLOS DE MARIA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PREVENTIVA E CORRETIVA DE ROÇADEIRAS E MOTOSSERRA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACARAÚ-CE. | 1.809,50 | PAGO |
| 24/01/2024 | 10010014 | ANTONIO JEURO DUTRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CERCA DE ARAME EM TERRENOS DESTINADOS A CONSTRUÇÕES FUTURAS DE PREDIOS PUBLICOS DE INTERESSE DO GOVERNO MUNICIPAL . | 4.021,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 2,90 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 406,79 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 73,12 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILISADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILISADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 16,70 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010305 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA REDE DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 49.599,39 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010304 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 23.423,80 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010218 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO FORTALECIMENTO E EXPANÇAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/064. | 83.382,81 | PAGO |
| 24/01/2024 | 03010031 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 23.301,14 | PAGO |
| 24/01/2024 | 03010030 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 13.783,13 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010211 | PRISCILA MENDES FREITAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ACARAU/CE | 1.216,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 15010012 | COMERCIO DE MATERIAIS DE PESCA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIUA DE INFRAESTRUTURA DE ACARAÚ/CE. | 3.925,30 | PAGO |
| 23/01/2024 | 23010002 | SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ-CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DESPESAS COM CESSÃO DE SERVIDORES CONFORME TERMO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ACARAÚ E O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 119.113,80 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010001 | J. MARIA DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DE REPAROS DE MANUTENCAO EM ESTRUTURAS FISICAS DE PREDIOS PUBLICOS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE SETORES, UNIDADES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIICPIO | 4.533,90 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010003 | GILBERTO JACINTO SOEIRO | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE. | 680,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010005 | PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 14.448,52 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010007 | M D F DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REFERENTE À HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO OBJETO, NÃO HAVERÁ A EMISSÃO DE CONTRATO FORMAL, PERFAZENDO A NOTA DE EMPENHO COMO INSTRUMENTO E A ORDEM DE SERVIÇO INSTRUMENTO PARA CONTRATAÇÃO, E O COMPROVANTE DE RESERVA PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DESTE EDITAL HÁBIL AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO.CHAMADA PÚBLICA N° 1807.02/2023-CHP. REFERENTE A 14 DIÁRIAS EM QUARTO PARA 01 PESSOA | 1.633,38 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010004 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ E EQUIPAMENTOS VINCULADOS, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/069 | 7.618,43 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010006 | PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXEPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA GESTÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 11.055,50 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010008 | M D F DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REFERENTE À HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO OBJETO, NÃO HAVERÁ A EMISSÃO DE CONTRATO FORMAL, PERFAZENDO A NOTA DE EMPENHO COMO INSTRUMENTO E A ORDEM DE SERVIÇO INSTRUMENTO PARA CONTRATAÇÃO, E O COMPROVANTE DE RESERVA PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DESTE EDITAL HÁBIL AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO.CHAMADA PÚBLICA N° 1807.02/2023-CHP. REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM QUARTO PARA 01 PESSOA | 233,34 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010009 | J. MARIA DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ACARAÚ,CE. REFERENTE AO CONTRATO N. 2024.01.23/001 | 13.996,11 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010010 | J. MARIA DE FREITAS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CORREÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMETO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAU - CONTRATO N. 2024.01.23/002 | 13.287,02 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010011 | J. MARIA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS DE MANUTENÇÃO EM ESTRUTURAS FÍSICAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE SETORES, UNIDADES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ACARAU-CE - CONTRATO N. 2024.01.23/003 . | 11.799,40 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 19010004 | LINO CARLOS DE MARIA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PREVENTIVA E CORRETIVA DE ROÇADEIRAS E MOTOSSERRA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACARAÚ-CE. | 1.809,50 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 10.955,30 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 29,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 7,10 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 19010005 | PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.E.F PROFª TERESA DE JESUS SILVA -CENTRO ACARAÚ/CE E DA E..E.I.E.F ANTONIO INACIO FILHO -LOCALIDADE DE OLHOS D'AGUA DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 214.140,27 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010113 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 50,27 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010113 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 2.159,64 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010306 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 36.820,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010305 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA REDE DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 49.599,39 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010304 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 23.423,80 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010218 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO FORTALECIMENTO E EXPANÇAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/064. | 83.382,81 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 03010031 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 23.301,14 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 03010030 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 13.783,13 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010007 | RAFAEL PONTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA CONFORME CONTRATO N° 2021-07.30.01-ADM. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 2.159,64 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010007 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 2.159,64 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 23010002 | SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ-CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DESPESAS COM CESSÃO DE SERVIDORES CONFORME TERMO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ACARAÚ E O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 119.113,48 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010209 | FRANCISCO ADRIANO DA SILVA GOMES | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO MOINHO DO MERCADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACARAU/CE | 310,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 10.955,30 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 29,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILISADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 7,10 | PAGO |
| 23/01/2024 | 08010007 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4ª ( QUARTA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES FISICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SOFIA NUNES DE FREITAS E JOÃO JAIME FERREIRA GOMES NO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 206.595,29 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010306 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 36.820,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010015 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAU- CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0404.01/2022-CP , CONTRATO Nº 2023.06.26/002 - ESCOLA E.E.I.E.F ANTONIO LINO RODRIGUES | 84.872,45 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010015 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAU- CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0404.01/2022-CP , CONTRATO Nº 2023.06.26/002 - ESCOLA E.E.I.E.F ANTONIO LINO RODRIGUES | 84.872,45 | PAGO |
| 23/01/2024 | 23010002 | SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ-CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DESPESAS COM CESSÃO DE SERVIDORES CONFORME TERMO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ACARAÚ E O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 119.113,48 | PAGO |
| 22/01/2024 | 22010001 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DO ABRIGO MUNICIPAL , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ACARAU- CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0404.01/2022-CP , CONTRATO Nº 2023.05.04/003. | 81.745,72 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010003 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO A SEREM PRESTADOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 2612.01/2023- SRP (EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2024.01.19/001-SRP), PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE CIRCULAÇÃO (O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U). | 2.655,64 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010004 | FRANCISCO DAVI DA ROCHA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SUPORTES EM MADEIRA DE ESUCALIPTO TRATADO A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO IN LOCO DE ESPAÇOS EM QUE SE REALIZAM ATIVIDADES , EVENTOS DE INTERESSE DO GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU-CE. | 825,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010005 | FRANCISCA REJANE DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PREVISTA NO ARTIGO 198, INCISOS 14 E 15 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM VISTAS AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434/2023, PORTARIA GM/MS Nº 1135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1995/2023, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 1.702,73 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010006 | FRANCINEIDE GUILHERME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PREVISTA NO ARTIGO 198, INCISOS 14 E 15 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM VISTAS AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434/2023, PORTARIA GM/MS Nº 1135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1995/2023, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 1.702,71 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010007 | ESTER OLIVEIRA DE ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PREVISTA NO ARTIGO 198, INCISOS 14 E 15 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM VISTAS AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434/2023, PORTARIA GM/MS Nº 1135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1995/2023, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 1.702,73 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010008 | MARIA IZABELINE FONTELES SILVEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PREVISTA NO ARTIGO 198, INCISOS 14 E 15 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM VISTAS AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434/2023, PORTARIA GM/MS Nº 1135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1995/2023, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 1.702,73 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010009 | VITORIA VIVIA ANGELIM DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PREVISTA NO ARTIGO 198, INCISOS 14 E 15 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM VISTAS AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434/2023, PORTARIA GM/MS Nº 1135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1995/2023, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 1.702,73 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010002 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES OFICIAIS, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS, DA TOMADA DE PREÇOS Nº 1412.01/2023-TP(AVISO DE PROSSEGUIMENTO). JANEIRO/2024. | 1.203,90 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010010 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/119 | 17.245,21 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010011 | FOPAG - BANDA DE MUSICA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO, PARA MEMBROS QUE COMPÕEM A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MESTRE MILTON GOMES, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 02010129 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013 | 4.287,15 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010210 | SHEKINAH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA,COLETA,DESTINAÇÃO DO LIXO DOMÉSTICO E VARRIÇÃO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO N. 2021.06.22/001 - REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JANEIRO 2024 - 34ª MEDIÇAO | 325.919,58 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010209 | FRANCISCO ADRIANO DA SILVA GOMES | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO MOINHO DO MERCADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACARAU/CE | 310,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 11010001 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ. | 15.660,25 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010136 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - CONTRATO 2024.01.02/011 | 1.204,70 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 29,90 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010032 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. | 97,27 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010032 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. | 1.159,18 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010125 | JOSE VILMAR CRUZ | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PENSÃO MENSAL IDENIZATÓRIA EM FAVOR DE JOSÉ VILMAR CRUZ, REFERENTE A CUMPRIMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL. PROCESSO N°1997.032.00842-9. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010122 | SANTOS PEREGO & NUNES DA CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DA ADVOCACIA EM ATIVIDADES DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE ACARAU, PERANTE O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, NO SENTIDO DE POSTULAR A AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS FEDERAIS, DE ACORDO COM A PROPOSTA APRESENTADA. | 38.200,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 22,04 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 49,40 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010132 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 2024.01.02/010 | 1.216,66 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010113 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 223,67 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010113 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 228,34 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010208 | LUIZ MATHEUS CAMPOS DOS SANTO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE PORTADORES DE DOENÇAS CRONICAS E AGUDAS PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS DE REFERENCIA EM FORTALEZA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 10010012 | FRANCISCO DIONES FARIAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS, ORGANIZAÇÃO , COLOCAÇÃO DE PRATELEIRAS, PALETES NAS INSTALAÇÕES DE ALMOXARIFADOS DE UNIDADES DE SAUDE , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 10010013 | MARIA LUZIA FARIAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS ARTESANAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE PROMOVIDAS JUNTO A POPULAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 2.850,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010120 | GERMANO MENEZES SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA JANEIRO BRANCO, QUE TEVE COMO CULMINÂNCIA NO DIA 23 DE JANEIRO, A DIVULGAÇÃO ACONTECEU NA ZONA RURAL E NA SEDE DE ACARAÚ DOS DIAS 02 DE JANEIRO A 22 DO REFERIDO MÊS. MÊS DE REFERENCIA JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010097 | BENEDITO EMANOEL LOPES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE LIMPEZA DA PISCINA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DE HIDROGINÁSTICA COM OS PACIENTES DO REFERIDO ÓRGÃO. MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010092 | SOCORRO DEILA MELO NESCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADO NA INIDADE DE TELE-MEDICINA AVAMÇADA (UTA) DA CELSOLANDIA NO DIA 17 E 18 DE JANEIRO DE 2024 - REALIZANDO ELETROCARDIOGRAMA E TESTES PARA RASTREAR DIABETES. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.240,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010091 | MARIA GLAUCINETE ALVES RIBEIRO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO NA UNIDADE DE TELE-MEDICINA AVANÇADA (UTA) DE BARRINHA DE BAIXO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. PROJETO DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A STARTUP SOCIAL - ASA E A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA ÁREA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.780,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010089 | FRANCISCO JOSE DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE CARÁTER EVENTUAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE EMERGENCIAL DE GUARDA E VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.580,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010088 | FRANCISCA LUANA RIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO NO SUPORTE NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO NO PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES, NA ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA OPERADOS PELA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.456,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010090 | LUCAS DE ANDRADE MOURA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE JARDINAGEM EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS EXTERNAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE SAGUIM, JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010093 | ERIKA ATALIA MUNIZ OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADO NA UNIDADE DE TELE-MEDICINA AVANÇADA (UTA) DA CELSOLANDIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024 - REALIZANDO ELETROCARDIOGRAMA E TESTES PARA RASTREAR DIABETES. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 620,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010094 | DAVID LIMA DO CARMO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE VINCULADA A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.290,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010095 | LUCAS FONTENELES PASSOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO COM LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MANTIDA PELA ATENÇÃO BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2024. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010042 | FRANCISCO AIRTON DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE CARATER EVENTUAL P/ SUPRIR AS NECESSIDADES EMERGÊNCIAS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DE PRÉDIO QUE ATENDE O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UNS DE SAGUIM NO PERÍODO DE 15 DIAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 680,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010043 | NICOLLE ARAUJO SIQUEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO NO SUPORTE NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO NO PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES, NA ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA OPERADOS PELA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.456,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010041 | CARLOS JORGE ROCHA DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE CARATER EVENTUAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE EMERGENCIAL DE GUARDA E VIGILANTE DE PRÉDIO QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DE MORADA NOVA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.184,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010031 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 58,68 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010013 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIA E HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 734,67 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010013 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIA E HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 327,35 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010013 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIA E HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 886,91 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010006 | ARMANDO GABRIEL MACHADO ARRUDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS MÉDICOS, ATENDENDO A NECESSIDADE EMERGENCIAL DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO JUNTO A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 11.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010007 | RAFAEL PONTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA CONFORME CONTRATO N° 2021-07.30.01-ADM. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 223,67 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010007 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 223,67 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010007 | RAFAEL PONTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA CONFORME CONTRATO N° 2021-07.30.01-ADM. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 228,34 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010007 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 228,34 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 11010001 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ. | 15.660,25 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 29,90 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010125 | JOSE VILMAR CRUZ | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PENSÃO MENSAL IDENIZATÓRIA EM FAVOR DE JOSÉ VILMAR CRUZ, REFERENTE A CUMPRIMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL. PROCESSO N°1997.032.00842-9. | 1.412,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 22,04 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILISADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 49,40 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010208 | LUIZ MATHEUS CAMPOS DOS SANTO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE PORTADORES DE DOENÇAS CRONICAS E AGUDAS PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS DE REFERENCIA EM FORTALEZA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 2.100,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 19010006 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5º (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS , COMPREENDENDO , MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SOFIA NUNES DE FREITAS NA LOCALIDADE DE ALPARGATAS E ESCOLA JOÃO JAIME FERREIRA GOMES FILHO NA LOCALIDADE DE CURRAL VELHO, NO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 198.138,44 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010001 | M E DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS VEICULOS COM LAVAGEM COMPLETA NAS VIATURAS DE PLACAS POK 2028, SBU9H56, OIM 1058 LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 480,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010002 | M E DE VASCONCELOS | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS VEICULOS COM LAVAGEM COMPLETA NAS VIATURAS DE PLACAS PQS 4622, POB 2195 E MOTOS DE PLACAS SBN9D25, SBR3C05, SBN9F05, SBR3A95, LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 490,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010003 | M E DE VASCONCELOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS VEICULOS COM LAVAGEM COMPLETA NAS VIATURAS DE PLACAS SBB4H60, SBG0C47, SBM0G31, SBV8A21, PMA 5153, PMB 6460, LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 560,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010004 | LINO CARLOS DE MARIA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PREVENTIVA E CORRETIVA DE ROÇADEIRAS E MOTOSSERRA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACARAÚ-CE. | 1.809,50 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010005 | PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.E.F PROFª TERESA DE JESUS SILVA -CENTRO ACARAÚ/CE E DA E..E.I.E.F ANTONIO INACIO FILHO -LOCALIDADE DE OLHOS D'AGUA DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 214.140,27 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010007 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SEINFRA MANUTENÇAO DA MAQUINA PESADA PATROL | 2.457,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010008 | ADEMIR MONTANHA DA ROCHA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM PREDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACARAU/CE | 2.890,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010006 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5º (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS , COMPREENDENDO , MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SOFIA NUNES DE FREITAS NA LOCALIDADE DE ALPARGATAS E ESCOLA JOÃO JAIME FERREIRA GOMES FILHO NA LOCALIDADE DE CURRAL VELHO, NO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 198.138,44 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 1,04 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 732,43 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 8.617,33 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 32,88 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 25,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 15010020 | MITO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADO A MANUTENÇAO, DO VEICULO L200 TRITON DE PLACAS SBU 9H56, LOTADA NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 1.752,69 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 15010019 | MITO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DO VEICULO L200 TRITON DE PLACAS SBU 9H56, LOYTADA NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 1.115,50 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 15010012 | COMERCIO DE MATERIAIS DE PESCA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIUA DE INFRAESTRUTURA DE ACARAÚ/CE. | 3.925,30 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 05010013 | FRANCISCO GARRIDO BARROS-ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO A SER PRESTADO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BEBEDOUROS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO DE ACARAÚ-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010199 | FERNANDO BATISTA DE OLIVEIRA 04884948343 ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE CONSERTO E MANTENÇAO DE BOMBA E BICOS INJETORES DA RETROESCAVADEIRA JCB, LOTADA NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 4.258,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 1,04 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 732,43 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 8.617,33 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 32,88 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILISADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILISADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 25,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 05010013 | FRANCISCO GARRIDO BARROS-ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO A SER PRESTADO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BEBEDOUROS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO DE ACARAÚ-CE. | 150,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 18010001 | FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA EDUCAÇÃO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO FIRMADO ENTRE O FNDE E O MUNICIPIODE ACARAU/CE | 13,62 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010002 | LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDO B ALVES - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/031 | 1.769,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010003 | LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDO B ALVES - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/026 | 4.841,50 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010004 | LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDO B ALVES - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/032 | 3.264,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010005 | LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDO B ALVES - ME | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/036 | 2.604,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010006 | LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDO B ALVES - ME | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/029 | 715,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010007 | LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDO B ALVES - ME | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENV. ECONOMICO E RURAL DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/027 | 515,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010008 | LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDO B ALVES - ME | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/033 | 1.295,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010009 | LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDO B ALVES - ME | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/035 | 1.234,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 02010199 | FERNANDO BATISTA DE OLIVEIRA 04884948343 ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE CONSERTO E MANTENÇAO DE BOMBA E BICOS INJETORES DA RETROESCAVADEIRA JCB, LOTADA NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 4.258,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014 | 1.070,87 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 27,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 516,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 44,88 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 14,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 18010001 | FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA EDUCAÇÃO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO FIRMADO ENTRE O FNDE E O MUNICIPIODE ACARAU/CE | 13,62 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010211 | PRISCILA MENDES FREITAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ACARAU/CE | 1.216,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 8.425,04 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010134 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL - CONTRATO 2024.01.02/008. | 1.120,16 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009 | 1.308,40 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009 | 8.080,12 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010129 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013 - PERIODO 01/01/2024 A 05/01/2024 | 19.165,10 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010129 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013 - PERIODO 01/01/2024 A 05/01/2024 | 2.251,36 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010127 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - CONTRATO 2024.01.02/017 - PERIODO 01/01/2024 A 05/012024 | 797,85 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010136 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - CONTRATO 2024.01.02/011 - PERIODO 01/01/2024 A 05/012024 | 790,07 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 27,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014 - PERIODO 01/01/2024 A 05/012024 | 670,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014 - PERIODO 01/01/2024 A 05/012024 | 446,25 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010131 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATO 2024.01.02/012 - PERIODO 01/01/2024 A 05/01/2024 | 2.347,21 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 516,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 44,88 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILISADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 14,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 - PERIODO DE 06/01/2024 17/01/2024 | 1.344,14 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 - PERIODO DE 06/01/2024 17/01/2024 | 1.205,88 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010132 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 2024.01.02/010 - PERIODO 06/01/2024 A 17/01/2024 | 1.485,39 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 - PERIODO 01/01/2024 A 05/01/2024 | 555,49 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 | 1.199,30 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010132 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 2024.01.02/010 - PERIODO 01/01/2024 A 05/012024 | 799,71 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010132 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 2024.01.02/010 - PERIODO 01/01/2024 A 05/012024 | 416,50 | PAGO |
| 18/01/2024 | 18010001 | FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA EDUCAÇÃO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO FIRMADO ENTRE O FNDE E O MUNICIPIODE ACARAU/CE | 13,62 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010146 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 - PERIODO DE 06/01/2024 17/01/2024 | 1.297,10 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010145 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 - PERIODO DE 06/01/2024 A 17/01/2024 | 42.820,42 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 - PERIODO DE 06/01/2024 A 17/01/2024 | 47.277,40 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 - PERIODO DE 06/01/2024 A 17/01/2024 | 5.678,70 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015 - PERIODO DE 06/01/2024 A 17/01/2024 | 8.425,04 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010134 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL - CONTRATO 2024.01.02/008 - PERIODO DE 06/01/2024 A 17/01/2024 | 3.543,76 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010134 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL - CONTRATO 2024.01.02/008 - PERIODO 01/01/2024 A 05/012024 | 1.627,03 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010134 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL - CONTRATO 2024.01.02/008 , PERIODO 01/01/2024 A 05/012024 | 565,25 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009 - PERIODO 01/01/2024 A 05/01/2024 | 4.108,25 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009 - PERIODO 01/01/2024 A 05/01/2024 | 1.480,70 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009 - PERIODO 01/01/2024 A 05/012024 | 781,06 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010130 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - CONTRATO 2024.01.02/016 - PERIODO DE 06/01/2024 A 17/01/2024 | 2.057,20 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010130 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - CONTRATO 2024.01.02/016 - PERIODO 01/01/2024 A 05/012024 | 1.005,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010130 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - CONTRATO 2024.01.02/016 - PERIODO 01/01/2024 A 05/012024 | 827,88 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010135 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS - CONTRATO 2024.01.02/007 - PERIODO 01/01/2024 A 05/012024 | 1.072,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010135 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS - CONTRATO 2024.01.02/007 - PERIODO 01/01/2024 A 05/012024 | 1.088,32 | PAGO |
| 18/01/2024 | 10010003 | JOSE HELTONN MOREIRA MEDEIROS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VINHETAS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS INSTITUCIONAIS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU-CE. | 310,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 17010001 | M D F DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REFERENTE À HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO OBJETO, NÃO HAVERÁ A EMISSÃO DE CONTRATO FORMAL, PERFAZENDO A NOTA DE EMPENHO COMO INSTRUMENTO E A ORDEM DE SERVIÇO INSTRUMENTO PARA CONTRATAÇÃO, E O COMPROVANTE DE RESERVA PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DESTE EDITAL HÁBIL AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO.CHAMADA PÚBLICA N° 1807.02/2023-CHP. REFERENTE A 01 DIÁRIAS EM QUARTO PARA 03 PESSOA | 201,67 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 02010129 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013 | 17.108,50 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010129 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013 | 22.263,44 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010067 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 5.170,12 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014 | 1.228,64 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010131 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATO 2024.01.02/012 | 4.385,78 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 252,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 191,20 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 26,70 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 08010016 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES OFICIAIS, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS, DA TOMADA DE PREÇOS Nº 1412.01/2023-TP(ATA DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO). JANEIRO/2024. | 1.987,18 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 08010015 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES OFICIAIS, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS DA CHAMADA PÚBLICA Nº1812.01/2023-CHP(RESULTADO PROJETO VENDAS. JANEIRO/2024. | 2.218,72 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010205 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 4.091,95 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010204 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 47.740,49 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010204 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 7.903,80 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010204 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 142,77 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 | 1.344,14 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 | 1.205,88 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010132 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 2024.01.02/010 | 1.485,39 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010113 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 244,28 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010113 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 261,79 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010146 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. | 1.297,10 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010145 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 42.820,42 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 47.277,40 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 5.678,70 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 15010008 | FRANCISCO CLEICIANO PACHECO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE COLCHÕES, POLTRONAS E ESTOFADOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), JUNTO A ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 7.495,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 05010002 | FRANCISCA FRANCILENE RIBEIRO MENDES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK PARA O ENCONTRO DOS ADOLESCENTES DO (NUCA) NÚCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES NA DATA DE DOIS DE FEVEREIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE ACARAÚ-CE. | 2.830,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 05010001 | JOSE VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS( REBOQUE) NO TRAJETO DE FORTALEZA/ACARAÚ PARA O VEÍCULO DE PLACA PNE-4024. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ-CE. | 4.215,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010007 | RAFAEL PONTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA CONFORME CONTRATO N° 2021-07.30.01-ADM. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 261,79 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010007 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 261,79 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010007 | RAFAEL PONTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA CONFORME CONTRATO N° 2021-07.30.01-ADM. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 244,28 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010007 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 244,28 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010134 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL - CONTRATO 2024.01.02/008. | 3.543,76 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009 | 2.912,02 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010036 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ/CE. | 5.063,59 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010034 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, DO BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA - CRAS/PAIF/SCFV, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL DE ACARAÚ/CE. | 104,34 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010130 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - CONTRATO 2024.01.02/016 | 2.057,20 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010135 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS - CONTRATO 2024.01.02/007. | 2.253,57 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010135 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS - CONTRATO 2024.01.02/007. | 2.364,89 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 10010003 | JOSE HELTONN MOREIRA MEDEIROS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VINHETAS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS INSTITUCIONAIS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU-CE. | 310,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010067 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 5.170,12 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010067 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 58.988,41 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010032 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. | 21.238,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 252,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 191,20 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILISADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 22,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILISADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILISADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 26,70 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010205 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 4.091,95 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010204 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 47.740,49 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010204 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 7.903,80 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010204 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 142,77 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 11.050,52 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 01 A 05 DE JANEIRO-2024. | 10.054,89 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010115 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAÚ/CE. | 18.332,73 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 72,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010036 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ/CE. | 5.063,59 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010066 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE ACARAÚ/CE. | 8.666,17 | PAGO |
| 16/01/2024 | 16010002 | SHEKINAH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA,COLETA,DESTINAÇÃO DO LIXO DOMÉSTICO E VARRIÇÃO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO N. 2021.06.22/001 - REFERENTE A 2ª QUINZENA DE JANEIRO 2024 - 35ª MEDIÇAO | 325.919,58 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010001 | PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SOFTWARE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TECNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE, REFERENTE AO REPROCESSAMENTO DO EMPENHO N° 02120008 DA COMPETENCIA 12/2022. | 7.330,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 02010137 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2609.01/2023-CP (ATA DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS). PUBLICAÇÃO NO 1º. CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO(O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO(D.O.E). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO(D.O.U). | 4.015,84 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 10010015 | MARCOS PAULO CAPISTRANO FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE JANELAS E VIDROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 2.142,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 16010001 | PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SOFTWARE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TECNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE, REFERENTE AO REPROCESSAMENTO DO EMPENHO N° 02120008 DA COMPETENCIA 12/2022. | 7.330,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 12010001 | COMERCIO DE MATERIAIS DE PESCA LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACARAU/CE | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 5,30 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 30,80 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 28,24 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 5,80 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010108 | BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010214 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA EXPANSAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 33,08 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 09010002 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELECTRÓNICO N° 2012.02/2023-SRP (AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) . PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). | 1.666,98 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 09010001 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELECTRÓNICO N° 2009.01/2023-SRP (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2024.01.11/001-SPR). PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) . PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). | 3.438,92 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010138 | MAURO EVANDRO DE ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FRETE DE VEICULO CAMINHÃO FORGÃO DE PLACAS: HWS8193 PARA REALIZAR EM CARATER EVENTUAL O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA PPI NO TRAJETO ACARAU- FORTALEZA IDA E VOLTA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU-CE. | 2.884,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 10010011 | JOSE OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE KIT DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 8.244,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 132,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010015 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAU- CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0404.01/2022-CP , CONTRATO Nº 2023.06.26/002 - ESCOLA E.E.I.E.F ANTONIO LINO RODRIGUES | 33,08 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010015 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA EXPANSAO DA ATENÇAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 33,08 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010118 | BANCO DO BRASIL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 15010010 | JOSE OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE PASSAGEM DE CABO E MONTAGEM DE CAMERA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU-CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010213 | FABIANO DA SILVA PINTO | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE REPAROS DE MANUTENÇAO NAS INSTALAÇOES ELETRICAS DA TORRE DE TRASMISSAO DE TV QUE ATENDE O MUNICIPIO DE ACARAU/CE | 3.150,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 16010001 | PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SOFTWARE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TECNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE, REFERENTE AO REPROCESSAMENTO DO EMPENHO N° 02120008 DA COMPETENCIA 12/2022. | 7.330,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 12010001 | COMERCIO DE MATERIAIS DE PESCA LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACARAU/CE | 2.100,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 5,30 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 36,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 24,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 28,24 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILISADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 5,80 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010108 | BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010138 | MAURO EVANDRO DE ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FRETE DE VEICULO CAMINHÃO FORGÃO DE PLACAS: HWS8193 PARA REALIZAR EM CARATER EVENTUAL O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA PPI NO TRAJETO ACARAU- FORTALEZA IDA E VOLTA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU-CE. | 2.884,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 10010011 | JOSE OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE KIT DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 8.244,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 132,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010118 | BANCO DO BRASIL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 15010010 | JOSE OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE PASSAGEM DE CABO E MONTAGEM DE CAMERA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU-CE. | 450,00 | PAGO |
| 15/01/2024 | 15010001 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS , ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE, DESTINADO A REALIZAÇAO DO EVENTO CARNAVALESCO (ACARAU FOLIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - ADESÃO (CARONA N° 1101.01/2024-CARONA) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.01.11/001-SRP, ORIUNDA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 0311.01/2022-SRP | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010002 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS , ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE, DESTINADO A REALIZAÇAO DO EVENTO CARNAVALESCO (ACARAU FOLIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - ADESÃO (CARONA N° 1101.01/2024-CARONA) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.01.11/001-SRP, ORIUNDA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 0311.01/2022-SRP | 26.600,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010003 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS , ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE, DESTINADO A REALIZAÇAO DO EVENTO CARNAVALESCO (ACARAU FOLIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - ADESÃO (CARONA N° 1101.01/2024-CARONA) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.01.11/001-SRP, ORIUNDA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 0311.01/2022-SRP | 40.140,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010004 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS , ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE, DESTINADO A REALIZAÇAO DO EVENTO CARNAVALESCO (ACARAU FOLIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - ADESÃO (CARONA N° 1101.01/2024-CARONA) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.01.11/001-SRP, ORIUNDA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 0311.01/2022-SRP | 73.260,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010005 | R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS , ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE, DESTINADO A REALIZAÇAO DO EVENTO CARNAVALESCO (ACARAU FOLIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - ADESÃO (CARONA N° 1101.01/2024-CARONA) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.01.11/001-SRP, ORIUNDA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 0311.01/2022-SRP | 135.050,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010006 | ZÉ VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, COM APRESENTAÇÃO DO ARTISTA ZÉ VAQUEIRO, A REALIZAR-SE NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024. | 350.000,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010007 | W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPATAZIA E EQUIPE DE PESSOAL DE APOIO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO EVENTO ALUSIVO AO CARNAVAL "CANARACARAÚ 2024", A SER REALIZADO ENTRE AS DATAS DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DE ACARAÚ-CE. | 44.900,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010008 | FRANCISCO CLEICIANO PACHECO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE COLCHÕES, POLTRONAS E ESTOFADOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), JUNTO A ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 7.495,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010009 | JOÃO BATISTA DA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃOO DE SERVIÇO DE ANIMAÇÃO MUSICAL POR OCASIÃO DE EVENTOS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010010 | JOSE OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE PASSAGEM DE CABO E MONTAGEM DE CAMERA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU-CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010011 | W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA - CONTRATO N. 2024.01.02/001 | 60.016,62 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010012 | COMERCIO DE MATERIAIS DE PESCA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIUA DE INFRAESTRUTURA DE ACARAÚ/CE. | 3.925,30 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010013 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA GESTÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 14.917,62 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010014 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02.069. | 5.845,87 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010015 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/048. | 5.880,90 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010017 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO SECUNDARIA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/064 | 17.959,44 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010019 | MITO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DO VEICULO L200 TRITON DE PLACAS SBU 9H56, LOYTADA NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 1.115,50 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010020 | MITO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADO A MANUTENÇAO, DO VEICULO L200 TRITON DE PLACAS SBU 9H56, LOTADA NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 1.752,69 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010018 | M D F DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REFERENTE À HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO OBJETO, NÃO HAVERÁ A EMISSÃO DE CONTRATO FORMAL, PERFAZENDO A NOTA DE EMPENHO COMO INSTRUMENTO E A ORDEM DE SERVIÇO INSTRUMENTO PARA CONTRATAÇÃO, E O COMPROVANTE DE RESERVA PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DESTE EDITAL HÁBIL AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO.CHAMADA PÚBLICA N° 1807.02/2023-CHP. REFERENTE A 20 DIÁRIAS EM QUARTO PARA 03 PESSOAS | 4.033,34 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010021 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE FOSSAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO (SESP), UNIDADE DE SAÚDE DE CORREGO DE ANA VERISSIMO E UNIDADE DE SAÚDE DE DE CASTELHANO. | 5.370,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 02010243 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 147,08 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 29,90 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010108 | BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010243 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010082 | CRISTINEUDA LINA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO ENTORNO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 2.440,00 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 48,00 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 72,00 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 147,08 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILISADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 29,90 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010212 | FRANCISCO VITOR MIRANDA DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE CAMARA FRIA PARA FUNCIONAMENTO 24 HORAS COM DIMESSÕES MINIMAS DE 6MX3,5MX3M OU 63M³, E POTÊNCIA MINIMA DE 5HP, PARA ACONDICIONAMENTO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS ORIUNDOS DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 2.500,00 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010108 | BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | PAGO |
| 15/01/2024 | 05010015 | COMERCIO DE MATERIAIS DE PESCA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACARAU/CE | 1.200,00 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 48,00 | PAGO |
| 12/01/2024 | 12010001 | COMERCIO DE MATERIAIS DE PESCA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACARAU/CE | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 02010114 | JOSE LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSERTO NAS INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA QUE ATENDE A COMUNIDADE DE SANTA FÉ NO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 2.630,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010082 | CRISTINEUDA LINA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO ENTORNO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 2.440,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 18,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010217 | GILTON CARNERO PONTE ELETRICA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO PREVENTIVA NOS CONDICINADORES DE AR DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA DE ACARAU/CE | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010073 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS, PUBLICOS E PRAÇAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. | 269,94 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 38,68 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 99,30 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 05010015 | COMERCIO DE MATERIAIS DE PESCA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACARAU/CE | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010206 | EVANDRO SOARES MONTEIRO 00471881384 | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PLANTIO E ADUBAÇAO DE 52 METROS DE GRAMA, 30 MINILACRE, INSTALAÇAO DE 50 METROS DE SEPARADOR DE GRAMA, DESTINADO A UBS DA LOCALIDADE DE CORREGOS DA VARA. | 1.730,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010203 | SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INF | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE A INFANCIA - HOSPITAL MATERNIDADE DR. MOURA FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO, CONFORME CONVENIO N° 001/2023-SAPAMI | 346.193,86 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010202 | SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INF | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO A SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA- HOSPITAL MATERNIDADE DR. MOURA FERREIRA CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2023- SAPAMI, CELEBRADO COM O MUNICIPIO DE ACARAU POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 3.123 DE 7 DE DEZEMBRO DE 2003, COM A FINALIDADE DE FORMALIZAR COMPROMISSOS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. | 404.500,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010013 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIA E HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 26.519,79 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010013 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIA E HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 22.207,71 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010201 | INSTITUTO 1ª DE MAIO DE INTER.E AGENC.DE SERV. | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA ATENÇÃO DE SAÚDE, OBJETO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, PARA A GESTÃO OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.10/002. REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2024 | 598.332,20 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010200 | INSTITUTO 1ª DE MAIO DE INTER.E AGENC.DE SERV. | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVO, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA ATENÇÃO DE SAÚDE, OBJETO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, PARA A GESTÃO OPERALIZAÇÃO E EXECUCAÇÃO DOS SERVIÇOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REPASSE PARA A CONTRATADA INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, SAÚDE E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E TECNOLÓGICO, REFERENTE A TÍTULO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PREVISTA NO ARTIGO 198, INCISOS 14 E 15 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM VISTAS AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434/2023, PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1995/2023, DE ACORDO COM O SEGUNDO ADITIVO DE VALORES DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 2022.055.10/002. MÊS DE REFERENCIA: JANEIRO DE 2024. | 22.940,30 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 04010011 | CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERV. EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | 9ª ( NONA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS , TIPO I NOS BAIRROS MUNICIPAIS DE SAGUIM E CÓRREGO DAS VARAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1611.01/2021-TP , CONTRATO N° 2022.01.07/001, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 60.375,58 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010038 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL DE ACARAÚ/CE. | 109,99 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010038 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL DE ACARAÚ/CE. | 58,25 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010038 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL DE ACARAÚ/CE. | 275,38 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010016 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS AO BLOCO DE PROTEÇAO BASICA - CRAS/PAIF/SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ/CE. | 33,08 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010035 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIAS SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 628,35 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010016 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS AO BLOCO DE PROTEÇAO BASICA - CRAS/PAIF/SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ/CE. | 22,13 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010016 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS AO BLOCO DE PROTEÇAO BASICA - CRAS/PAIF/SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ/CE. | 30,08 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010114 | JOSE LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSERTO NAS INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA QUE ATENDE A COMUNIDADE DE SANTA FÉ NO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 2.630,00 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 18,00 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010217 | GILTON CARNERO PONTE ELETRICA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO PREVENTIVA NOS CONDICINADORES DE AR DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA DE ACARAU/CE | 1.600,00 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010073 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS, PUBLICOS E PRAÇAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. | 269,94 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 24,00 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 38,68 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILISADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILISADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILISADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 99,30 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010069 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 226,15 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010203 | SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INF | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE A INFANCIA - HOSPITAL MATERNIDADE DR. MOURA FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO, CONFORME CONVENIO N° 001/2023-SAPAMI | 346.193,86 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010202 | SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INF | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO A SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA- HOSPITAL MATERNIDADE DR. MOURA FERREIRA CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2023- SAPAMI, CELEBRADO COM O MUNICIPIO DE ACARAU POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 3.123 DE 7 DE DEZEMBRO DE 2003, COM A FINALIDADE DE FORMALIZAR COMPROMISSOS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. | 404.500,00 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010013 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIA E HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE - UPA | 26.519,79 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010013 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIA E HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE - UPA | 22.207,71 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010201 | INSTITUTO 1ª DE MAIO DE INTER.E AGENC.DE SERV. | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA ATENÇÃO DE SAÚDE, OBJETO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, PARA A GESTÃO OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.10/002. REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2024 | 598.332,20 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010200 | INSTITUTO 1ª DE MAIO DE INTER.E AGENC.DE SERV. | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVO, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA ATENÇÃO DE SAÚDE, OBJETO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, PARA A GESTÃO OPERALIZAÇÃO E EXECUCAÇÃO DOS SERVIÇOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REPASSE PARA A CONTRATADA INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, SAÚDE E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E TECNOLÓGICO, REFERENTE A TÍTULO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PREVISTA NO ARTIGO 198, INCISOS 14 E 15 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM VISTAS AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434/2023, PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1995/2023, DE ACORDO COM O SEGUNDO ADITIVO DE VALORES DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 2022.055.10/002. MÊS DE REFERENCIA: JANEIRO DE 2024. | 22.940,30 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010038 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL DE ACARAÚ/CE. | 109,99 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010038 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL DE ACARAÚ/CE. | 58,25 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010038 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL DE ACARAÚ/CE. | 275,38 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010035 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIAS SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 628,35 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010016 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS AO BLOCO DE PROTEÇAO BASICA - CRAS/PAIF/SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ/CE. | 22,13 | PAGO |
| 11/01/2024 | 11010001 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ. | 41.760,67 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 02010129 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013 | 19.165,10 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 11010001 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ. | 26.100,42 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014 | 670,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 816,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 210,52 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 21,10 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 08010007 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4ª ( QUARTA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES FISICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SOFIA NUNES DE FREITAS E JOÃO JAIME FERREIRA GOMES NO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 206.595,29 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010111 | BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 0,96 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 | 555,49 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 | 1.199,30 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010132 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 2024.01.02/010 | 799,71 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010108 | BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010214 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA EXPANSAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 52,16 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010113 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 434,82 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 11.050,52 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 10.054,89 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010007 | RAFAEL PONTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA CONFORME CONTRATO N° 2021-07.30.01-ADM. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010007 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010015 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAU- CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0404.01/2022-CP , CONTRATO Nº 2023.06.26/002 - ESCOLA E.E.I.E.F ANTONIO LINO RODRIGUES | 84.872,45 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010015 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA EXPANSAO DA ATENÇAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 84.872,45 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010215 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ALUGADOS E PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 851,78 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 144,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010115 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAÚ/CE. | 2.039,43 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010039 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL DE ACARAÚ/CE. | 416,40 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010039 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL DE ACARAÚ/CE. | 205,76 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009 | 1.480,70 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010130 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - CONTRATO 2024.01.02/016 | 1.005,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010135 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS - CONTRATO 2024.01.02/007. | 1.072,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 11010001 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ. | 26.100,42 | PAGO |
| 11/01/2024 | 10010005 | AMILCO BEZERRA SILVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS , JUNTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 6.428,50 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 816,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 210,52 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILISADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 21,10 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010111 | BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 0,96 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010108 | BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 96,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010214 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA EXPANSAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE - POSTO DE SAUDE DE JURITIANHA | 52,16 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010113 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE | 434,82 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010007 | RAFAEL PONTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA CONFORME CONTRATO N° 2021-07.30.01-ADM. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 16.000,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010007 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA CONFORME CONTRATO N° 2021-07.30.01-ADM. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 16.000,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010215 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ALUGADOS E PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 851,78 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 144,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010115 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAÚ/CE. | 2.039,43 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010039 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL DE ACARAÚ/CE. | 416,40 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010039 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL DE ACARAÚ/CE. | 205,76 | PAGO |
| 10/01/2024 | 10010001 | RVP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 1ª ( PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO CONJUNTO RONALDO EGÍDIO RIBEIRO, REFERENTE AO CONVÊNIO 915983/2021, PT Nº 1077572-09, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 372.231,16 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010002 | VILMARA MARTINS DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARÁTER EVENTUAL NO APOIO DAS ATIVIDADES EM GERAL DE LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E MANUTENCAO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL- ABRIGO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ. | 1.550,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010003 | JOSE HELTONN MOREIRA MEDEIROS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VINHETAS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS INSTITUCIONAIS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU-CE. | 310,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010004 | ACARAU CARTORIO SEGUNDO OFICIO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 261,86 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010005 | AMILCO BEZERRA SILVEIRA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS , JUNTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 6.428,50 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO | 590.063,78 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010007 | ASSOCIACAO DOS MUN DO ESTADO DO CEARA - APRECE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇAO MENSAL DESTINADO A ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE | 4.140,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010008 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO PARA GERIR INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS E USO DE FERRAMENTAS PARA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ALÉM DE CONTRIBUIR PARA A MANUTENÇÃO DA ENTIDADE, POSSIBILITANDO MAIORES AVANÇOS E NOVAS CONQUISTAS PARA O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.083,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010029 | ANA CRISTINA MARTINS SILVEIRA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | DIÁRIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARÁ - IDACE -2024, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO NA SEDE DO IDACE EM FORTALEZA - CE. | 240,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010009 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 917,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010010 | ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE UMA (02) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA N° 002/24. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NAS DATAS DE 11 E 12 DE JANEIRO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE SISTEMA E SERVIÇOS DE SAÚDE, PROMOVIDO PELA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ. AV. ANTONIO JUSTA, 3161 ? MEIRELES, CEP: 60.165-090- FORTALEZA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 400,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010011 | JOSE OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE KIT DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 8.244,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010012 | FRANCISCO DIONES FARIAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS, ORGANIZAÇÃO , COLOCAÇÃO DE PRATELEIRAS, PALETES NAS INSTALAÇÕES DE ALMOXARIFADOS DE UNIDADES DE SAUDE , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010013 | MARIA LUZIA FARIAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS ARTESANAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE PROMOVIDAS JUNTO A POPULAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 2.850,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010014 | ANTONIO JEURO DUTRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CERCA DE ARAME EM TERRENOS DESTINADOS A CONSTRUÇÕES FUTURAS DE PREDIOS PUBLICOS DE INTERESSE DO GOVERNO MUNICIPAL . | 4.021,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010015 | MARCOS PAULO CAPISTRANO FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE JANELAS E VIDROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 2.142,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010016 | DIOCESE DE SOBRAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM JOSÉ, S/N, ARANAÚ, ACARAÚ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.06.30/001. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010017 | ANTONIO GERALDI DA SILVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL SALES, N 566, CENTRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO E DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2023.01.10/009. | 75.924,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010018 | RAIMUNDO JOSE FONTENELE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE PV CURRAL VELHO, S/N, , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/004. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010019 | ROSA HELENA DE OLIVEIRA BARROS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROF. TEREZA SLVA, 235, BURITI, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2023.01.10/003. | 15.336,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010020 | ANTONIA ANA DA COSTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, 346, CENTRO, ACARAÚ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/010. | 20.400,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010021 | JOAO PEDRO DA SILVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAZUZA, S/N, LAGOA DO CARNEIRO, ACARAÚ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/005. | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010022 | HENOQUE SILVEIRA ALBUQUERQUE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DUMONT, S/N, JURITIANHA, ACARAÚ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/008. | 9.600,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010023 | GENILSON ALVES DE MELO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INACIO PINTO, S/N, PAULO VI, ACARAÚ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTP DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/006 | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010024 | RENATO ALVES DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE CAUASSU, S/N, DISTRITO DE JURITIANHA, ACARAÚ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/012. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010025 | FRANCISCO MEDEIROS DE MELO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO MEIO, S/N, ILHA DOS COQUEIROS, ACARAÚ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/045. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010026 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA GESTÃO BASICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 18.072,69 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010027 | DEBORA MEDEIROS FERNANDES FREITAS | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL, À COORDENADORA DE TURISMO, ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA 001/2024 PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TRAIRI/CE, NO DIA 30 DE JAENEIRO DE 2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GOVERNANÇA DA ROTA COSTA DOS VENTOS, SOB ORGANIZAÇÃO DO SEBRAE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010028 | SAMUEL MELO TEODOSIO | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL, AO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO SAMUEL MELO TEODÓSIO, ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA 002/2024 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM À CIDADE DE TRAIRI/CE, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GOVERNANÇA DA ROTA COSTA DOS VENTOS, SOB ORGANIZAÇÃO DO SEBRAE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 02010213 | FABIANO DA SILVA PINTO | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE REPAROS DE MANUTENÇAO NAS INSTALAÇOES ELETRICAS DA TORRE DE TRASMISSAO DE TV QUE ATENDE O MUNICIPIO DE ACARAU/CE | 4.650,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010129 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013 | 2.251,36 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010127 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - CONTRATO 2024.01.02/017 | 797,85 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 10010005 | AMILCO BEZERRA SILVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS , JUNTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 6.428,50 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 10010004 | ACARAU CARTORIO SEGUNDO OFICIO | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 261,86 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010136 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - CONTRATO 2024.01.02/011 | 790,07 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 10010007 | ASSOCIACAO DOS MUN DO ESTADO DO CEARA - APRECE | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | CONTRIBUIÇAO MENSAL DESTINADO A ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE | 4.140,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 18,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014 | 446,25 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010131 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATO 2024.01.02/012 | 2.347,21 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 152,78 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 25.844,52 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 181,01 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 89,36 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 100,20 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010132 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 2024.01.02/010 | 416,50 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 10010006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO | 590.063,78 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010134 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL - CONTRATO 2024.01.02/008. | 1.627,03 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010134 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL - CONTRATO 2024.01.02/008. | 565,25 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009 | 4.108,25 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009 | 781,06 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010036 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ/CE. | 1.494,91 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010130 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - CONTRATO 2024.01.02/016 | 827,88 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010135 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS - CONTRATO 2024.01.02/007. | 1.088,32 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 10010008 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO PARA GERIR INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS E USO DE FERRAMENTAS PARA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ALÉM DE CONTRIBUIR PARA A MANUTENÇÃO DA ENTIDADE, POSSIBILITANDO MAIORES AVANÇOS E NOVAS CONQUISTAS PARA O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.083,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010213 | FABIANO DA SILVA PINTO | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE REPAROS DE MANUTENÇAO NAS INSTALAÇOES ELETRICAS DA TORRE DE TRASMISSAO DE TV QUE ATENDE O MUNICIPIO DE ACARAU/CE | 1.500,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 10010004 | ACARAU CARTORIO SEGUNDO OFICIO | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 261,86 | PAGO |
| 10/01/2024 | 10010007 | ASSOCIACAO DOS MUN DO ESTADO DO CEARA - APRECE | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | CONTRIBUIÇAO MENSAL DESTINADO A ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE | 4.140,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 18,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 152,78 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 25.844,52 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 181,01 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 89,36 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILISADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 100,20 | PAGO |
| 10/01/2024 | 04010012 | MABELÊ VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO, CONFORME PROPOSTA Nº 11278643000123019 DA PORTARIA Nº 1.652/2023 ? MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 300.000,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 10010006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO | 590.063,78 | PAGO |
| 10/01/2024 | 10010008 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO PARA GERIR INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS E USO DE FERRAMENTAS PARA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ALÉM DE CONTRIBUIR PARA A MANUTENÇÃO DA ENTIDADE, POSSIBILITANDO MAIORES AVANÇOS E NOVAS CONQUISTAS PARA O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.083,00 | PAGO |
| 09/01/2024 | 09010001 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELECTRÓNICO N° 2009.01/2023-SRP (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2024.01.11/001-SPR). PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) . PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). | 3.438,92 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010002 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELECTRÓNICO N° 2012.02/2023-SRP (AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) . PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). | 1.666,98 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010004 | COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/023 | 7.555,50 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010003 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/063. | 9.880,54 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010005 | COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/024 | 8.107,70 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 02010221 | PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE, E LOCALIDADES DE CAUASSU, CURRAL VELHO E CELSOLÂNDIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2023.08.04/001 - REFERENTE A 5ª MEDIÇAO | 452.606,22 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 68,08 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 26,50 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 04010004 | JOSE SAMUEL LIMA PINHEIRO | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA PRAIA DE ARPOEIRAS NO MUNICIPIO DE ACARAU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 3.720,00 | PAGO |
| 09/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 68,08 | PAGO |
| 09/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILISADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 26,50 | PAGO |
| 08/01/2024 | 08010001 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA DIGITALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS (GED) DOS PROCESSOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESA E LICITATÓRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE, CONFORME CONTRATO N° 2021.07.01/002. | 23.400,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010018 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DEDIGITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO (GED) DOS PROCESSOS COMPROBATORIOS DE DESPESAS E LICITATORIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. JANEIRO/2024. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010019 | MS ASSESSORIA E TREINAMENTOS DESENVOLVIMENTO URBAN | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM PROFISSIONAIS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO DO CNAS N° 17/2011, OBJETIVANDO MELHORAR O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD/BF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE, CONFORME CONTRATO N° 2021.05.14/003. | 48.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010002 | PONTES ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REALIZAÇÃO DE OFICINAS DIRECIONADAS AOS GESTORES ABORDANDO OS SEGUINTES TEMAS: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS GESTÃO ESCOLAR GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. JANEIRO/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010003 | JOSE TEOTONIO DE MENEZES FILHO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GENERAL HUMBERTO MOURA, 555, CENTRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 63.270,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010004 | FRANCISCO RIOS ROCHA FILHO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ROSA FERREIRA DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010005 | PURCINA GLORIA FARIAS MELO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO MARIA JOSÉ RAMOS DO COLEGIO EEIEF RUFINA MAGALHÃES DE FARIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010006 | ASSOC. APOIO AO TRABALHO PASTORAL PROMOCIONAL DE A | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADA A RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, S/N, ARANAÚ, ACARAÚ/CE PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE LUIZA CRUZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 29.328,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010007 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4ª ( QUARTA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES FISICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SOFIA NUNES DE FREITAS E JOÃO JAIME FERREIRA GOMES NO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 206.595,29 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010008 | JOSÉ ALFRANIO DA SILVEIRA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADA NO POLVOADO DE ALPARGATAS, S/N, ACARAÚ/CE PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA E.E.I.E.F. SOFIA NUNES DE FREITAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010009 | ELIZABETE KAREN SOUSA PESSOA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADA NO PV. BARRINHA DE CIMA, S/N, ACARAÚ/CE PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA JOQUIM JOSÉ RODRIGUES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010010 | JOSE VANDI ALVES | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADA A PV SANTA FÉ, Nº 03, DISTRITO DE SANTA FÉ, ACARAÚ/CE PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA ANTÔNIO FERREIRA SALES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 42.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010011 | VANDEMBERG ARAUJO ALVES | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADA NO PV. DE MIRINDIBA, ACARAÚ/CE PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO FLORIANO DE OLIVERA DA ESCOLA MANOEL DANIEL DA SILVEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 14.544,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010012 | EDILSON PEREIRA LIMA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADA A RUA EDGAR SALES MOURA, Nº 478, BURITI, ACARAÚ/CE PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MARIA LEONETE BRANDÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 13.200,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010013 | GILBERTO CESAR DUTRA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ GIFFONE DA SILVERA, 1823, RODAGEM, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010014 | FRANCISCO VITOR MIRANDA DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ALUGUEL DE CÂMARA FRIGORÍFICA, LOCALIZADA NO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA JOSÉ JULIO LOUZADA, 42, PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ. JANEIRO/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010015 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES OFICIAIS, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS DA CHAMADA PÚBLICA Nº1812.01/2023-CHP(RESULTADO PROJETO VENDAS. JANEIRO/2024. | 2.218,72 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010016 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES OFICIAIS, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS, DA TOMADA DE PREÇOS Nº 1412.01/2023-TP(ATA DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO). JANEIRO/2024. | 1.987,18 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010017 | FORTAL COMERCIO EIRELI EPP | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/067 | 3.752,70 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010020 | MS ASSESSORIA E TREINAMENTOS DESENVOLVIMENTO URBAN | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES (SCFV) E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) TENDO O FOCO NA ORIENTAÇÃO DA OFERTA DE DIVERSAS OFICINAS E ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTOS DOS DIVERSOS GRUPOS DE SCFV E PAIF, OBJETIVANDO ATENDER METAS PACTUADAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE, CONFORME CONTRATO N° 2021.05.14/003 | 48.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010021 | MS ASSESSORIA E TREINAMENTOS DESENVOLVIMENTO URBAN | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, COM INTUITO DE FORTALECER AS AÇÕES DE BUSCA ATIVA E ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DO PROGRAMA, OBJETIVANDO ATENDER AS METAS PACTUADAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE, CONFORME CONTRATO N° 2021.05.14/003 | 48.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 04010004 | JOSE SAMUEL LIMA PINHEIRO | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA PRAIA DE ARPOEIRAS NO MUNICIPIO DE ACARAU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 3.720,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 51,40 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 35,96 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 38,50 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 51,40 | PAGO |
| 08/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 35,96 | PAGO |
| 08/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILISADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 38,50 | PAGO |
| 08/01/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | PAGO |
| 08/01/2024 | 02010123 | TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES COMPLETOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 3.980,00 | PAGO |
| 05/01/2024 | 05010016 | PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SOFTWARE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TECNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE, REFERENTE AO REPROCESSAMENTO DO EMPENHO N° 01090199 DA COMPETENCIA 09/2022. | 7.330,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010001 | JOSE VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS( REBOQUE) NO TRAJETO DE FORTALEZA/ACARAÚ PARA O VEÍCULO DE PLACA PNE-4024. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ-CE. | 4.215,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010002 | FRANCISCA FRANCILENE RIBEIRO MENDES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK PARA O ENCONTRO DOS ADOLESCENTES DO (NUCA) NÚCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES NA DATA DE DOIS DE FEVEREIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE ACARAÚ-CE. | 2.830,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010005 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 9.500.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010003 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A,B E E) DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE UPA-24 DA REDE MUNICIPAL DE CARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2021.09.14/005. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | 5.680,22 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010004 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES ( GRUPOS A, B E E) NAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE, REALIZADA SEGUINDO TODOS OS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA. CONFORME O CONTRATO N° 2021.09.14/005. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO-2024. | 8.521,24 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 2.000.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010007 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 15.000.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010008 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 8.700.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010009 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 8.000.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010010 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 25.000.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010011 | FOPAG - FUNDEB 30% - TEMPORARIOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010012 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 550.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010013 | FRANCISCO GARRIDO BARROS-ME | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | SERVIÇO A SER PRESTADO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BEBEDOUROS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO DE ACARAÚ-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010014 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 9.000.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010015 | COMERCIO DE MATERIAIS DE PESCA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACARAU/CE | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010017 | PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SOFTWARE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TECNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE, REFERENTE AO REPROCESSAMENTO DO EMPENHO N° 01110020DA COMPETENCIA 11/2022. | 7.330,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010018 | PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SOFTWARE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TECNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE, REFERENTE AO REPROCESSAMENTO DO EMPENHO N° 01090199 DA COMPETENCIA 09/2022. | 7.330,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010019 | PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SOFTWARE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TECNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE, REFERENTE AO REPROCESSAMENTO DO EMPENHO N° 29080005 DA COMPETENCIA 08/2022. | 4.330,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010020 | FRANCISCO RODRIGUES TORRES | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/043 | 1.599,01 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010021 | FRANCISCO RODRIGUES TORRES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/039 | 2.847,03 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010022 | FRANCISCO RODRIGUES TORRES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/037 | 2.728,52 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010023 | FRANCISCO RODRIGUES TORRES | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/047 | 340,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 154,99 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 168,36 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010111 | BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010108 | BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010145 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 17.077,70 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010146 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. | 837,56 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 16.887,64 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 208,64 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 2.532,32 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 05010019 | PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SOFTWARE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TECNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE, REFERENTE AO REPROCESSAMENTO DO EMPENHO N° 29080005 DA COMPETENCIA 08/2022. | 4.330,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 05010018 | PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SOFTWARE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TECNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE, REFERENTE AO REPROCESSAMENTO DO EMPENHO N° 01090199 DA COMPETENCIA 09/2022. | 7.330,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 05010017 | PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SOFTWARE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TECNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE, REFERENTE AO REPROCESSAMENTO DO EMPENHO N° 01110020DA COMPETENCIA 11/2022. | 7.330,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 05010016 | PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SOFTWARE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TECNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE, REFERENTE AO REPROCESSAMENTO DO EMPENHO N° 01090199 DA COMPETENCIA 09/2022. | 7.330,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 04010012 | MABELÊ VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO, CONFORME PROPOSTA Nº 11278643000123019 DA PORTARIA Nº 1.652/2023 ? MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 300.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 144,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010118 | BANCO DO BRASIL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010123 | TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES COMPLETOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 3.980,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 154,99 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 168,36 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILISADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILISADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILISADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 20,90 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010207 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - | 1.256,27 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010. | 5.091,30 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010111 | BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 60,00 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010108 | BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 36,00 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010145 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015, CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 01 A 05 DE JANEIRO-2024. | 17.077,70 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010146 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 01 A 05 DE JANEIRO-2024. | 837,56 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 01 A 05 DE JANEIRO-2024. | 16.887,64 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 01 A 05 DE JANEIRO-2024. | 208,64 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015.CONSUMO REFERENTE AS DATAS DE 01 A 05 DE JANEIRO-2024. | 2.532,32 | PAGO |
| 05/01/2024 | 05010019 | PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SOFTWARE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TECNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE, REFERENTE AO REPROCESSAMENTO DO EMPENHO N° 29080005 DA COMPETENCIA 08/2022. | 4.330,00 | PAGO |
| 05/01/2024 | 05010018 | PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SOFTWARE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TECNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE, REFERENTE AO REPROCESSAMENTO DO EMPENHO N° 01090199 DA COMPETENCIA 09/2022. | 7.330,00 | PAGO |
| 05/01/2024 | 05010017 | PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SOFTWARE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TECNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE, REFERENTE AO REPROCESSAMENTO DO EMPENHO N° 01110020DA COMPETENCIA 11/2022. | 7.330,00 | PAGO |
| 05/01/2024 | 05010016 | PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SOFTWARE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TECNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE, REFERENTE AO REPROCESSAMENTO DO EMPENHO N° 01090199 DA COMPETENCIA 09/2022. | 7.330,00 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 144,00 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010118 | BANCO DO BRASIL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 60,00 | PAGO |
| 04/01/2024 | 04010001 | CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA , DE FORMA CONTÍNUA REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTA ( CLT ) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 10.990,92 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010003 | MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS ? EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE ALPARGATAS, AROEIRA E NO DISTRITO LAGOA DO CARNEIRO, REFERENTE AO CONVÊNIO 911526/2021, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 359.126,14 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010004 | JOSE SAMUEL LIMA PINHEIRO | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA PRAIA DE ARPOEIRAS NO MUNICIPIO DE ACARAU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 3.720,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010006 | VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AMPLIAÇÃO REFORMA MODERNIZAÇÃO EFICIENCIA ENERGETICA INCLUINDO GESTÃO DE SOFWARE CALL CENTER GEORREFERENCIAMENTO E EMPLAQUETAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 155.430,99 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010007 | MATHEUS ANDERSON DE LIMA NEGREIROS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS , REFERENTE AOS ATENDIMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS , REALIZADOS COM OS ATLETAS DA SELEÇÃO MASCULINA DE VÔLEI E A SELEÇÃO DE TÊNIS DE MESA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 .MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010008 | DARLAN MONTEIRO MARQUES | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS , REFERENTE AOS ATENDIMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS , REALIZADOS COM OS ATLETAS DA SELEÇÃO MASCULINA DE FUTSAL ADULTO E SUB-20 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 .MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010009 | LUIZ FERNANDO MARTINS DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TREINADOR DA SELEÇÃO DE TÊNIS DE MESA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REALIZANDO OS TREINAMENTOS NO ESTÁDIO MAJOR BIÃO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010010 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 MB DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DE ACARAÚ, REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 366,80 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010011 | CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERV. EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | 9ª ( NONA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS , TIPO I NOS BAIRROS MUNICIPAIS DE SAGUIM E CÓRREGO DAS VARAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1611.01/2021-TP , CONTRATO N° 2022.01.07/001, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 60.375,58 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010012 | MABELÊ VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO, CONFORME PROPOSTA Nº 11278643000123019 DA PORTARIA Nº 1.652/2023 ? MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010013 | LUIZ MATHEUS CAMPOS DOS SANTO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE , PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS E AGUDAS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS DE REFERENCIA ( HGF, IJF, ALBERT SABIM, ICC ) EM FORTALEZA-CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU-CE. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 47,20 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 23,40 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010212 | FRANCISCO VITOR MIRANDA DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE CAMARA FRIA PARA FUNCIONAMENTO 24 HORAS COM DIMESSÕES MINIMAS DE 6MX3,5MX3M OU 63M³, E POTÊNCIA MINIMA DE 5HP, PARA ACONDICIONAMENTO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS ORIUNDOS DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010069 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 226,15 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | PAGO |
| 04/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 47,20 | PAGO |
| 04/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILISADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 23,40 | PAGO |
| 04/01/2024 | 02010100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | PAGO |
| 03/01/2024 | 03010001 | PONTES ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PARA GESTORES E EDUCADORES VISANDO O MELHORAMENTO DA APRENDIZAGEM DE ALUNOS, ALÉM DE SUPORTE À GESTÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. JANEIRO/2024. | 21.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010002 | CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE FORMA CONTÍNUA, REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JAENIRO DE 2024. | 30.225,03 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010003 | CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº27.814.736/0001-50. | 10.990,92 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010004 | ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNIC | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PRESTAÇÃO DE CONTAS E INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DA ESFERA FEDERAL ESTADUAL E MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. JANEIRO/2024. | 7.100,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010005 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÃO PUBLICAS, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 23.100,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010006 | PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ARQUITETÔNICOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TAIS COMO LEVANTAMENTOS PLANIALTIMÉTRICOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E URBANISMO, ESTUDOS PRELIMINARES, ELABORAÇÃO DE MAQUETES ELETRÔNICAS, ELABORAÇÃO DE MEMORAIS DE CÁLCULOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, REALIZAÇÃO MEDIÇÕES ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ. JANEIRO/2024. | 13.732,07 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010007 | ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNIC | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DA ESFERA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚCE, CONFORME CONTRATO N° 2021.09.14/001. | 14.100,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010008 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2021.05.03/008. | 20.540,80 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010009 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÃO PUBLICAS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAL DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.10/001. | 5.100,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010010 | ANA CLARA FERREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELA SRA. ANA CLARA FERREIRA DOS SANTOS , COMO TREINADORA DA SELEÇÃO DE VÔLEI DE AREIA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REALIZANDO OS TREINAMENTOS NO ESTÁDIO MAJOR BIÃO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 700,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010011 | ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE A JANEIRO-2024. | 6.208,88 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010012 | ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE A JANEIRO-2024. | 8.358,11 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010013 | ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE A JANEIRO-2024. | 20.059,47 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010014 | NATHALIA ARAUJO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ. | 900,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010015 | ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE A JANEIRO-2024. | 10.507,34 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010016 | ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE A JANEIRO-2024. | 13.372,98 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010017 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 2.567,60 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010018 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ. JANEIRO/2024 | 12.838,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010019 | FRANCISCO SAMUEL MOURA RIBEIRO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE GERENCIAL COM CONFERÊNCIA E EMISSÃO DE PESQUISA FISCAL COM RELATÓRIO TRIBUTÁRIO E EMISSÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ. JANEIRO/2023. | 2.850,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010020 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO MES DE JANEIRO 2024. | 3.851,40 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010021 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇAO, PESCA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE, CONFORME CONTRATO 2021.05.03/004 COM VALIDADE ATE 17/08/2024. | 2.934,40 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010022 | ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 001/24. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NA DATA DE 04 DE JANEIRO-2023, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIB, PARA DAR CONTINUIDADE DA DISCUSSÃO SOBRE O PLANO ESTADUAL DE CIRURGIAS ELETIVAS 2024. AV ALMIRANTE BARROSO, 600 ? PRAIA DE IRACEMA- FORTALEZA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010023 | JUVENAL LINHARES MUNIZ | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA PROFESSORE RAIMUNDO ROCHA, N° 72, CENTRO, ACARAÚ-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE, REFERENTE À JANEIRO DE 2024. | 1.898,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010024 | MARIA CAMILA ALVES RODRIGUES | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA CORONEL DUCA DA SILVEIRA Nº470, CENTRO - ACARAÚ - CE, A FIM DE SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRONEGÓCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/013. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010025 | JOSE HERNEVAL DOS SANTOS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADOA À RUA MANOEL DUCA DA SILVEIRA Nº 20, CENTRO - ACARAÚ - CE, A FIM DE SEDIAR UMA UNIDADE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARÁ - IDACE, NO MUNICIPÍO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.10/014. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010027 | FRANCISCO GEUDES DE MELO FILHO - ME | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | SERVIÇOS DE TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PARA APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO 2023.12.26/006. SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010028 | FRANCISCO GEUDES DE MELO FILHO - ME | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA PARA AGRICULTORES E PEQUENOS PRODUTORES, CAPTAÇÃO DE NOVOS PRODUTORES E DE PROJETOS VIA EDITAL PARA EMPREENDEDORES RURAIS E ARTESÃOS, CAPACITAÇÕES PARA AGRICULTORES, ARTESÃOS E EMPREENDEDORES RURAIS, CADASTRO DE FORNECEDORES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPRAS GOVERNAMENTAIS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAU, CONFORME CONTRATO 2023.12.26/005. SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010029 | HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO, CONTROLE E RASTRO DE EQUIPE DE CAMPO PARA A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DA SESTRAN JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ- CE. | 1.458,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010030 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 13.783,13 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010031 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 23.301,14 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 6,80 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 02010085 | HC PNEUS S.A | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 9.186,00 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 133,12 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 1,50 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 | 5.091,30 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 02010111 | BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 6,80 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 6,80 | PAGO |
| 03/01/2024 | 02010085 | HC PNEUS S.A | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 9.186,00 | PAGO |
| 03/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 133,12 | PAGO |
| 03/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILISADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 1,50 | PAGO |
| 03/01/2024 | 02010111 | BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 6,80 | PAGO |
| 03/01/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 48,00 | PAGO |
| 02/01/2024 | 02010001 | S & S INFORMATICA ASSES. CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS SOBRE A ÁREA DE CONTABILIDADEM, RECURSOS HUMANOS, CONTROLE INTERNO E GESTÃO ADMINISTRATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DO ACARAÚ. SISTEMAS: CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEÍCULOS, SOCIAL(DOAÇÕES), MERENDA ESCOLAR, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, CONTRATO Nº 2021.04.26/001. PREGÃO PRESENCIAL N° 04.001/2021-PP. | 45.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010002 | ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNIC | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DA ESFERA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE. | 14.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010003 | S & S INFORMATICA ASSES. CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PACOTE DE SERVIÇOS SISTEMA SIAFIC GESTOR, SISLI, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE TRANSTAPRENCIA, TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 2021.04.26/001 DE 27 DE JUNHO DE 2023. | 3.170,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010004 | A AMARO F DA SILVA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, SUPORTE E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A LEI 12.527/2021, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO - LAI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N° 3103.01/2023-PE | 21.309,64 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010005 | AURELIO CONTABILIDADE LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ASSESSORIA, CONSULTORIA E MONITORAMENTO NAS AÇÕES E DE CAPTAÇÃO E INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES DO COMITÊ DE APLICAÇÃO RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GOVERNANÇA E GESTÃO, NA PLATAFORMA +BRASIL NO SISTEMA DE GESTÃO.GOV.BR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010006 | ARMANDO GABRIEL MACHADO ARRUDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS MÉDICOS, ATENDENDO A NECESSIDADE EMERGENCIAL DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO JUNTO A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010007 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010008 | CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE FORMA CONTINUA, REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE. REFERENTE A JANEIRO/2024. | 145.629,69 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010009 | CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE FORMA CONTINUA, REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE ACARAU/CE. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 104.413,74 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010010 | CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE FORMA CONTINUA, REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | 13.738,65 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010011 | SIMONE MENDES PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, COM APRESENTAÇÃO DO ARTISTA SIMONE MENDES, A REALIZAR-SE NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010012 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS AS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE E ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE.. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010013 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIA E HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010014 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE AOS GENTES PUBLICOS, QUANTO A CONTROLE INTERNO,INERENTE AOS ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E DOACOES, IMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS NORMATIVO. JANEIRO 2024. | 82.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010015 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA EXPANSAO DA ATENÇAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010016 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS AO BLOCO DE PROTEÇAO BASICA - CRAS/PAIF/SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010017 | BR PROJETOS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SISTEMA EM TECNOLOGIA WEB PARA NOTA FISCAL ELETRÔNICA E CONTROLE DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, INTEGRADO COM SISTEMA PIX DE PAGAMENTO BANCÁRIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010018 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE ACARAÚ. | 733,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010019 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ. | 3.668,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010020 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 19.807,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010021 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010022 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO EVENTO PRAIA DA MÚSICA CEARENSE NO DIA 27-01-2024. | 1.795,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010023 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO NA LOCALIDADE DO CAUASSÚ, INAUGURAÇÃO DA UBS DIA 26-01-2024. | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010024 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. SOM PARA SALA DO EMPREENDEDOR REALIZADO NO CVT. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010025 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. ORDEM DE SERVIÇO DA ESTRADA DOS TUCUNZEIROS DIA 13-01-2024. | 1.795,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010026 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AOS DIAS 16 À 20 DE JANEIRO DE 2024 NA PRAÇA MANUEL DUCA DA SILVEIRA. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010027 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA UBS NO CÓRREGO DAS VARAS NO DIA 19-01-2024. | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010028 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO EVENTO REALIZADO NO CAUASSÚ DIA 20-01-2024. | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010029 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE A CERIMÔNIA DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 10-01-2024. | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010030 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ALUGADOS E PÚBLICOS, VINCULADOS A AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010031 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010032 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010033 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ JANEIRO 2024. | 2.567,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010034 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, DO BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA - CRAS/PAIF/SCFV, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL DE ACARAÚ/CE. | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010035 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIAS SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010036 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ/CE. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010037 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A REDE DE ENSINO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 220.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010038 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL DE ACARAÚ/CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010039 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL DE ACARAÚ/CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010040 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010041 | CARLOS JORGE ROCHA DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE CARATER EVENTUAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE EMERGENCIAL DE GUARDA E VIGILANTE DE PRÉDIO QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DE MORADA NOVA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.184,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010042 | FRANCISCO AIRTON DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE CARATER EVENTUAL P/ SUPRIR AS NECESSIDADES EMERGÊNCIAS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DE PRÉDIO QUE ATENDE O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UNS DE SAGUIM NO PERÍODO DE 15 DIAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 680,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010043 | NICOLLE ARAUJO SIQUEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO NO SUPORTE NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO NO PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES, NA ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA OPERADOS PELA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.456,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010044 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, REFERENTE AO PROCESSO LICITÓRIO TOMADA DE PREÇOS N° 2504.01/2022-TP. REFERENTE A JANEIRO 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010045 | PRESLEY XAVIER DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010046 | RAYSSA AMORIM LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010047 | ROBERTO MOURA DE MORAES VERAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010048 | PEDRO HECTOR AYALA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010049 | NAYANNA JARDIM DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010050 | MATHEUS DE LIRA GREGORIO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010051 | LUANA SILVA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010052 | JULIANA MARIA VIANA NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010053 | GEMERSON ALVES TAVARES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010054 | DEUSDETE LOPES DA SILVA JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010055 | DIONE CARDOSO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010056 | ANTONIO CARLOS ALVES MOREIRA FILHO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010057 | ANNYA COUTO RODRIGUESCASTELO BRANCO SAMPAIO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010058 | ANA CECÍLIA LEITE BARROSO ALENCAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010061 | ANA JOSEFA QUEIPO CABALLERO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010062 | RUVILEYNIS FAY KINDELAN | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010063 | TICIANA GUIMARÃES DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010064 | THULIO GALILEU BASILIO CAVALCANTE CRUZ | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010065 | RONALDO GOIS SILVA JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010066 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE ACARAÚ/CE. | 95.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010067 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010068 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010069 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010070 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS, PUBLICOS E PRAÇAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACARAÚ/CE. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010072 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, DO BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA - CRAS/PAIF/SCFV, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL DE ACARAÚ/CE. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010073 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS, PUBLICOS E PRAÇAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010074 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010075 | SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INF | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE PARA A CONVENIADA SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA - HOSPITAL E MATERNIDADE DR. MOURA FERREIRA, REFERENTE A TÍTULO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PREVISTA NO ARTIGO 198, INCISOS 14 E 15 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM VISTAS AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº14.434/2023, PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1995/2023, DE ACORDO O TERCEIRO TERMO ADITIVO DE VALORES DO CONVÊNIO Nº 001/2023 - SAPAMI. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 E O RETROATIVO DE MAIO A SETEMBRO DO PROFISSIONAL RAIMUNDO NONATO PINHO FILHO. | 117.227,40 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010076 | INSTITUTO 1ª DE MAIO DE INTER.E AGENC.DE SERV. | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVO, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA ATENÇÃO DE SAÚDE, OBJETO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, PARA A GESTÃO OPERALIZAÇÃO E EXECUCAÇÃO DOS SERVIÇOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REPASSE PARA A CONTRATADA INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, SAÚDE E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E TECNOLÓGICO, REFERENTE A TÍTULO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PREVISTA NO ARTIGO 198, INCISOS 14 E 15 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM VISTAS AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434/2023, PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1995/2023, DE ACORDO COM O SEGUNDO ADITIVO DE VALORES DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 2022.055.10/002. MÊS DE REFERENCIA: JANEIRO DE 2024 E O RETROATIVO DOS PROFISSIONAIS: RAIMUNDO NONATO PINHO FILHO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO DE 2023 E KAUANE CRUZ RODRIGUES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 58.143,28 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010077 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ/CE. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010078 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ/CE. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010079 | LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS-CEF PREVIDENCIA SOCIAL-GFIP ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DEBITO E CREDITO TRIBUTARIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA) E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATTIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL-PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010080 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO DE ACARAÚ/CE | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010081 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO TIRO DE GUERRA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO DE ACARAÚ/CE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010082 | CRISTINEUDA LINA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO ENTORNO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 2.440,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010083 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DE ACARAÚ/CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010084 | PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ARQUITETÔNICOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TAIS COMO LEVANTAMENTOS PLANIALTIMÉTRICOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E URBANISMO, ESTUDOS PRELIMINARES, ELABORAÇÃO DE MAQUETES ELETRÔNICAS, ELABORAÇÃO DE MEMORAIS DE CÁLCULOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, REALIZAÇÃO MEDIÇÕES ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO. REFERENTE MÊS DE JANEIRO-2024. | 18.237,40 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010120 | GERMANO MENEZES SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA JANEIRO BRANCO, QUE TEVE COMO CULMINÂNCIA NO DIA 23 DE JANEIRO, A DIVULGAÇÃO ACONTECEU NA ZONA RURAL E NA SEDE DE ACARAÚ DOS DIAS 02 DE JANEIRO A 22 DO REFERIDO MÊS. MÊS DE REFERENCIA JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010086 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010085 | HC PNEUS S.A | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 9.186,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010087 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 29.710,80 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010088 | FRANCISCA LUANA RIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO NO SUPORTE NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO NO PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES, NA ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA OPERADOS PELA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.456,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010089 | FRANCISCO JOSE DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE CARÁTER EVENTUAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE EMERGENCIAL DE GUARDA E VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.580,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010090 | LUCAS DE ANDRADE MOURA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE JARDINAGEM EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS EXTERNAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE SAGUIM, JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 1.320,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010091 | MARIA GLAUCINETE ALVES RIBEIRO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO NA UNIDADE DE TELE-MEDICINA AVANÇADA (UTA) DE BARRINHA DE BAIXO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. PROJETO DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A STARTUP SOCIAL - ASA E A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA ÁREA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.780,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010092 | SOCORRO DEILA MELO NESCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADO NA INIDADE DE TELE-MEDICINA AVAMÇADA (UTA) DA CELSOLANDIA NO DIA 17 E 18 DE JANEIRO DE 2024 - REALIZANDO ELETROCARDIOGRAMA E TESTES PARA RASTREAR DIABETES. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.240,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010093 | ERIKA ATALIA MUNIZ OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADO NA UNIDADE DE TELE-MEDICINA AVANÇADA (UTA) DA CELSOLANDIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024 - REALIZANDO ELETROCARDIOGRAMA E TESTES PARA RASTREAR DIABETES. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 620,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010094 | DAVID LIMA DO CARMO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE VINCULADA A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.290,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010095 | LUCAS FONTENELES PASSOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO COM LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MANTIDA PELA ATENÇÃO BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2024. | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010096 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO-2024. | 8.460,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010097 | BENEDITO EMANOEL LOPES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE LIMPEZA DA PISCINA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DE HIDROGINÁSTICA COM OS PACIENTES DO REFERIDO ÓRGÃO. MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010098 | A & G SERVICOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIA) PARA ATENDIEMENTO AS DEMANDAS DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE MÊS DE JANEIRO-2024. | 39.420,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010099 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADO PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES EM AMOSTRAS HUMANAS D UNIDADE DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO-2024. | 35.729,13 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010111 | BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 285,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010101 | DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 135.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010102 | DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. | 45.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010103 | PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ARQUITETONICOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TAIS COMO LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETROS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E URBANISMOS, ESTUDOS PRELIMINARES, ELABORAÇÃO DE MAQUETES ELETRONICAS, ELABORAÇÃO DE MEMORIAIS DE CALCULOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, REALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº2023.07.12/001. REFERENTE A JANEIRO/2024. | 27.719,36 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010104 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE ASSSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE JANEIRO/2024. | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010105 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 2.934,40 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010106 | ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DA ESFERA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2024. | 7.150,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010107 | CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | 10ª (DECIMA) MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS?S, NOS BAIRROS E DISTRITOS DE JURITIANHA, MORADA NOVA, MONSENHOR SABINO, PAULO VI E ARANAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 103.233,19 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010108 | BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010109 | CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | 11ª (DECIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS?S, NOS BAIRROS E DISTRITOS DE JURITIANHA, MORADA NOVA, MONSENHOR SABINO, PAULO VI E ARANAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 155.914,78 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010110 | CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | 12ª (DECIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS?S, NOS BAIRROS E DISTRITOS DE JURITIANHA, MORADA NOVA, MONSENHOR SABINO, PAULO VI E ARANAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | 178.279,24 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010289 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOPAG INCENTIVO FINANCEIRO POR DESENVOLVIMENTO DOS INDICADORES DE SAÚDE, AOS AGENTES DE SAÚDE ATUANTES NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 16182015. | 108.570,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010304 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 23.423,80 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010112 | ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNIC | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DA ESFERA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE. | 14.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010114 | JOSE LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSERTO NAS INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA QUE ATENDE A COMUNIDADE DE SANTA FÉ NO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 2.630,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010115 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAÚ/CE. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010116 | M D F DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REFERENTE À HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA AREALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO AADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO OBJETO, NÃO HAVERÁ A EMISSÃO DE CONTRATO FORMAL, PERFAZENDO A NOTA DE EMPENHO COMO INSTRUMENTO E A ORDEM DE SERVIÇO INSTRUMENTO PARA CONTRATAÇÃO, E O COMPROVANTE DE RESERVA PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DESTE EDITAL HÁBIL AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO.CHAMADA PÚBLICA N° 1807.02/2023-CHP. REFERENTE A 26 DIÁRIAS EM APARTAMENTOS TRIPLOS | 5.243,42 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010117 | M D F DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REFERENTE À HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO OBJETO, NÃO HAVERÁ A EMISSÃO DE CONTRATO FORMAL, PERFAZENDO A NOTA DE EMPENHO COMOINSTRUMENTO E A ORDEM DE SERVIÇO INSTRUMENTO PARA CONTRATAÇÃO, E O COMPROVANTE DE RESERVA PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DESTE EDITAL HÁBIL AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO.CHAMADA PÚBLICA N° 1807.02/2023-CHP. REFERENTE A 34 DIÁRIAS APARTAMENTO TRIPLO. | 6.856,78 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010118 | BANCO DO BRASIL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010119 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010125 | JOSE VILMAR CRUZ | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PENSÃO MENSAL IDENIZATÓRIA EM FAVOR DE JOSÉ VILMAR CRUZ, REFERENTE A CUMPRIMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL. PROCESSO N°1997.032.00842-9. | 16.944,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010121 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO | 3.850,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010122 | SANTOS PEREGO & NUNES DA CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DA ADVOCACIA EM ATIVIDADES DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE ACARAU, PERANTE O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, NO SENTIDO DE POSTULAR A AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS FEDERAIS, DE ACORDO COM A PROPOSTA APRESENTADA. | 38.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010123 | TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES COMPLETOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 3.980,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010124 | VITOR MANOEL DA SILVA COSTA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO QUE TEM SUPEDÂNEO LEGAL NA LEI MUNICIPAL N° 1.954, DE 10/02/2023 QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA O TIRO DE GUERRA- TG/10/018-10ª REGIÃO, NO EXERCÍCIO DE 2023, NOS TERMOS DO PACTO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO COM O EXÉRCITO BRASILEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010126 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 760.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010127 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - CONTRATO 2024.01.02/017 | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010128 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014 | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010129 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO 2024.01.02/013 | 900.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010130 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - CONTRATO 2024.01.02/016 | 160.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010131 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATO 2024.01.02/012 | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010132 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 2024.01.02/010 | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010133 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 2024.01.02/009 | 320.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010134 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL - CONTRATO 2024.01.02/008. | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010135 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS - CONTRATO 2024.01.02/007. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010136 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - CONTRATO 2024.01.02/011 | 54.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010137 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2609.01/2023-CP (ATA DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS). PUBLICAÇÃO NO 1º. CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO(O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO(D.O.E). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO(D.O.U). | 4.015,84 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010138 | MAURO EVANDRO DE ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FRETE DE VEICULO CAMINHÃO FORGÃO DE PLACAS: HWS8193 PARA REALIZAR EM CARATER EVENTUAL O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA PPI NO TRAJETO ACARAU- FORTALEZA IDA E VOLTA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU-CE. | 2.884,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010139 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº0712.02/2023-SRP (EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2024.01.18/001-SRP). PUBLICAÇÃO NO 1º. CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO(O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO(D.O.E). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO(D.O.U). | 2.449,28 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010140 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | DIGITALIZAÇAO E IMPLANTAÇÃO DO GERENCIMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS(GED) DOS PROCESSOS COMPROBATÓRIOS DA DESPESA E LICITATÓRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ. | 23.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010141 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 2411.01/2023-TP( ATA DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO). | 2.341,26 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010142 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | DIGITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS(GED) DOS PROCESSOS COM PROBATÓRIOS DA DESPESA E LICITATÓRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE, | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010143 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATO 2024.01.02/010 | 700.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010144 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 850.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010145 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015 | 850.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010146 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010147 | FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE JURITIANHA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 9.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010148 | FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 149.319,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010149 | DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE ACARAÚ | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR COELHO, S/N, CENTRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (PAÇO), DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 72.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010150 | PEDRO JOSÉ DE MEDEIROS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO RODRIGUES, S/N, LAGOA DO CARNEIRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIOS DO DISTRITO DE LAGOA DO CARNEIRO, DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 9.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010151 | F. A FERNANDES LIMA-ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 12.150,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010152 | F. A FERNANDES LIMA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 26.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010153 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE/CRAS/PAIF/SCFV - CONTRATO 2024.01.02/009 | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010154 | SETE COPA ENGENHARIA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 3.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010155 | SETE COPA ENGENHARIA | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 3.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010156 | SETE COPA ENGENHARIA | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA , IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RURAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 4.700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010157 | SETE COPA ENGENHARIA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 3.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010158 | SETE COPA ENGENHARIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 13.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010159 | SETE COPA ENGENHARIA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DAA GESTÃO ADMINISTRITIVA DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B[ASICA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 49.850,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010160 | SETE COPA ENGENHARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 36.550,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010161 | SETE COPA ENGENHARIA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 64.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010162 | INACIO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE CASTELHANO, S/N, DISTRITO DE ARANAÚ, ACARAÚ/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DE CASTELHANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ-CE. | 9.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010163 | PAULO MAURICIO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE ILHA DOS COQUEIROS, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ILHA DOS COQUEIROS, JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 14.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010164 | SETE COPA ENGENHARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010165 | SETE COPA ENGENHARIA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 20.340,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010166 | SETE COPA ENGENHARIA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MICROÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 26 PASSAGEIROS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE . | 15.840,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010167 | SETE COPA ENGENHARIA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010168 | MARIA AUSILENE MARQUES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE BOM JESUS, S/N, ZONA RURAL-ACARAÚ-CEARÁ, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE BOM JESUS, JUNTO A ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010169 | JAQUELINE CRISTINA RODRIGUES SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO ANTONIO RAIMUNDO, 691, OUTRA BANDA-ACARAÚ-CEARÁ, PARA FUNCIONAMENTO DA AÇÃO DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010171 | FRANCISCA RAMOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MIRINDIBA, S/N, DISTRITO DE LAGOA DO CARNEIRO-ACARAÚ-CEARÁ, APOIO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MIRINDIBA, JUNTO A ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010172 | RUBENS RIOS SALES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DESEMBARGADOR ARMANDO DE SOUZA LOUZADA, 500, CENTRO-ACARAÚ-CEARÁ, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A GESTÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE-CE. | 101.233,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010173 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CORREGO DE ANA VERÍSSIMO, DISTRITO DE JURITIANHA-ACARAÚ-CEARÁ, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CORREGO DE ANA VERÍSSIMO. JUNTO A ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010174 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010170 | VALERIA BATISTA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO EM FONOAUDIOLOGIA JUNTO AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO PERÍODO DE 15 DE JANEIRO DE 2024 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024., JUNTO A ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DE ACARAÚ-CE. | 5.501,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010175 | JOSE VALDERI ROCHA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO APOIO A GUARDA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE, | 12.375,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010176 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO (GED) DOS PROCESSOS COMPROBATORIOS DE DESPESAS E LICITATORIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 26.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010177 | FRANCISCO LUCAS BEZERRA DIOGENES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASA DE APOIO NA CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS DE ACARAÚ, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE | 106.260,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010178 | J&S ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS E PARTICIPAÇÕE | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, 1548, CENTRO-ACARAÚ, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 29.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010179 | MANOEL SILVERIO DO MONTE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE SOM DA CAMPANHA JANEIRO BRANCO, QUE TEVE COMO CULMINÂNCIA NO DIA 23 DE JANEIRO, A DIVULGAÇÃO ACONTECE NA ZONA RURAL E NA SEDE DE ACARAÚ DOS DIAS 02 JANEIRO A 22 DO REFERIDO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ-CE. | 420,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010180 | JUVENAL LINHARES MUNIZ | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DESEMBARGADOR ARMANDO SALES NOGUEIRA, 280, CENTRO-ACARAÚ-CEARÁ, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192). | 44.280,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010181 | FERNANDO CESAR DE VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JÚLIO LOUZADA, 949, CENTRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA FISIOTERAPIA, DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 31.635,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010182 | RAIMUNDO IVAN ROCHA GIFFONI FILHO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PE. ANTÔNIO TOMAZ, Nº 50, CENTRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 33.528,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010183 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A,B E E) DA UNIDADE DE SAÚDE CAPS DA REDE MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO | 110,11 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010184 | JOSÉ WAUTER SOUSA AGUIAR 06313412346 | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PROFISSIONAIS DE LAVAGEM COMPLETA,DESINFECÇÃO E ASSEPSIA DE EQUIPAMENTOS NOS VEÍCULOS DA REDE DE ATENDIMENTO SAMU,DO UNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 18.375,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010185 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A,B E E) NA UNIDADE DO SAMU DA REDE MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO-2024. | 438,26 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010186 | DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE ACARAÚ | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA APOIO A UNIDADE BÁSICA DE ARANAÚ, JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010187 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS , COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 61.920,98 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010188 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS , COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 82.705,06 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010189 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - TEMPORARIOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS , COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 24.335,64 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010190 | DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 18ª ( DECIMA OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS POÇOS PROFUNDOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 19.778,44 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010221 | PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE, E LOCALIDADES DE CAUASSU, CURRAL VELHO E CELSOLÂNDIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2023.08.04/001 - REFERENTE A 5ª MEDIÇAO | 452.606,22 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010222 | BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010007 | RAFAEL PONTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA CONFORME CONTRATO N° 2021-07.30.01-ADM. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010191 | FOPAG - PROCURADORIA - EFETIVOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010192 | FOPAG - PROCURADORIA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - PROCURADORIA MUNICIPAL. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 28.373,32 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010193 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 3.743,80 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010194 | FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - SUBSIDIO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS - GABINETE DA PREFEITA - SUBISIDIO , COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 14.502,75 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010195 | FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - GABINETE DA PREFEITA . COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 69.656,10 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010196 | FOLHA - GABINETE DA PREFEITA - TEMPORARIO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - GABINETE DA PREFEITA , COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 21.214,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010197 | FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - CEDIDOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CEDIDOS. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 84.496,43 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010198 | DANIELLE RAMOS BOTELHO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CLINICA PARA O DIMENSIONAMENTO DO PARQUE TECNOLOGICO DO HOSPITAL DE ACARAU/CE. | 5.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010199 | FERNANDO BATISTA DE OLIVEIRA 04884948343 ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE CONSERTO E MANTENÇAO DE BOMBA E BICOS INJETORES DA RETROESCAVADEIRA JCB, LOTADA NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 4.258,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010200 | INSTITUTO 1ª DE MAIO DE INTER.E AGENC.DE SERV. | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVO, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA ATENÇÃO DE SAÚDE, OBJETO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, PARA A GESTÃO OPERALIZAÇÃO E EXECUCAÇÃO DOS SERVIÇOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REPASSE PARA A CONTRATADA INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, SAÚDE E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E TECNOLÓGICO, REFERENTE A TÍTULO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PREVISTA NO ARTIGO 198, INCISOS 14 E 15 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM VISTAS AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434/2023, PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1995/2023, DE ACORDO COM O SEGUNDO ADITIVO DE VALORES DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 2022.055.10/002. MÊS DE REFERENCIA: JANEIRO DE 2024. | 22.940,30 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010201 | INSTITUTO 1ª DE MAIO DE INTER.E AGENC.DE SERV. | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA ATENÇÃO DE SAÚDE, OBJETO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, PARA A GESTÃO OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.10/002. REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2024 | 598.332,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010202 | SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INF | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO A SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA- HOSPITAL MATERNIDADE DR. MOURA FERREIRA CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2023- SAPAMI, CELEBRADO COM O MUNICIPIO DE ACARAU POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 3.123 DE 7 DE DEZEMBRO DE 2003, COM A FINALIDADE DE FORMALIZAR COMPROMISSOS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. | 404.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010203 | SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INF | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE A INFANCIA - HOSPITAL MATERNIDADE DR. MOURA FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO, CONFORME CONVENIO N° 001/2023-SAPAMI | 346.193,86 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010204 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 55.787,06 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010205 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 4.091,95 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010206 | EVANDRO SOARES MONTEIRO 00471881384 | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PLANTIO E ADUBAÇAO DE 52 METROS DE GRAMA, 30 MINILACRE, INSTALAÇAO DE 50 METROS DE SEPARADOR DE GRAMA, DESTINADO A UBS DA LOCALIDADE DE CORREGOS DA VARA. | 1.730,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010207 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - | 1.256,27 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010208 | LUIZ MATHEUS CAMPOS DOS SANTO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE PORTADORES DE DOENÇAS CRONICAS E AGUDAS PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS DE REFERENCIA EM FORTALEZA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010209 | FRANCISCO ADRIANO DA SILVA GOMES | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO MOINHO DO MERCADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACARAU/CE | 310,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010210 | SHEKINAH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEIC | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA,COLETA,DESTINAÇÃO DO LIXO DOMÉSTICO E VARRIÇÃO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO N. 2021.06.22/001 - REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JANEIRO 2024 - 34ª MEDIÇAO | 325.919,58 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010211 | PRISCILA MENDES FREITAS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ACARAU/CE | 1.216,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010212 | FRANCISCO VITOR MIRANDA DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE CAMARA FRIA PARA FUNCIONAMENTO 24 HORAS COM DIMESSÕES MINIMAS DE 6MX3,5MX3M OU 63M³, E POTÊNCIA MINIMA DE 5HP, PARA ACONDICIONAMENTO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS ORIUNDOS DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010213 | FABIANO DA SILVA PINTO | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE REPAROS DE MANUTENÇAO NAS INSTALAÇOES ELETRICAS DA TORRE DE TRASMISSAO DE TV QUE ATENDE O MUNICIPIO DE ACARAU/CE | 4.650,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010316 | FOPAG- RESCISÃO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 2.639,99 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010215 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ALUGADOS E PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010015 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAU- CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0404.01/2022-CP , CONTRATO Nº 2023.06.26/002 - ESCOLA E.E.I.E.F ANTONIO LINO RODRIGUES | 84.872,45 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010216 | TOPOGEO ASSESSORIA, ENG., CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ELABORAÇÃO DE CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO GEORREFERENCIADO ATRAVÉS DE PRODUTOS FOTOGRAMÉTRICOS, REALIZANDO A REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL URBANO COM A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ, JURITIANHA, LAGOA DO CARNEIRO E SANTA FÉ, SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010217 | GILTON CARNERO PONTE ELETRICA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO PREVENTIVA NOS CONDICINADORES DE AR DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA DE ACARAU/CE | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010218 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO FORTALECIMENTO E EXPANÇAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/064. | 83.382,81 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010219 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - PARCELAMENTO | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010220 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO | 1.500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010329 | SAMANTHA SUELLEN CARVALHO MARIANO MARANHAO 0448705 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASE MONOCROMÁTICA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | 984,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010223 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010224 | LUIZ DOMINGUES RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CORREGO DE ANA VERÍSSIMO, DISTRITO DE JURITIANHA-ACARAÚ-CEARÁ, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CORREGO DE ANA VERÍSSIMO. | 13.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010225 | JUCIELE DA SILVA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO APOIO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ILHA DO RATO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 14.850,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010226 | MANOEL EDGAR DA SILVEIRA NETO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO A UNIDADE BÁSICA DE JURITIANHA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, JUNTO A SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010227 | FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - CHEFIA DE GABINETE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS - LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , FOPAG CHEFIA DE GABINETE , COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 15.868,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010228 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 94.057,23 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010229 | PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADODE SOFTWARE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,HOSPEDAGEM EM NUVEM,SUPORTE TECNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DA ATENÇÃO SECUNDARIA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 17.320,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010230 | PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADODE SOFTWARE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM,SUPORTE TECNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE | 226.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010231 | PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADODE SOFTWARE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM,SUPORTE TECNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ-CE. | 29.320,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010232 | FRANCISCO JOSE DE MENEZES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. DUCA DA SILVEIRA, 55, CENTRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FAMACÊUTICO - CAF, DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE | 108.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010233 | JOSE AUGUSTO COSTA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CORREGO DAS VARAS, BR 403, KM 8, ZONA RURAL-ACARAÚ-CEARÁ, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CORREGO DAS VARAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO-2024. | 1.716,83 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010234 | DIOCESE DE ITAPIPOCA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA APOIO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JURITINHA, DO MUNICIPIO DE ACARAÍ/CE. | 9.750,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010235 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010236 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010237 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 62.034,04 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010238 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 63.299,98 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010239 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS - EFETIVOS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 19.963,40 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010240 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS - COMISSIONADOS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO -SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS . COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 39.606,57 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010241 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS - TEMPORARIOS | 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 9.126,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010242 | FOPAG - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE . COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 19.534,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010243 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 66,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010244 | FOPAG - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE . COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 14.099,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010245 | FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - TEMPORARIOS | 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE , COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 6.968,80 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010246 | FOPAG - CULTURA E TURISMO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 49.610,80 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010247 | VITOR MANOEL DA SILVA COSTA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO QUE TEM SUPEDÂNEO LEGAL NA LEI MUNICIPAL N° 1.954, DE 10/02/2023 QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA O TIRO DE GUERRA- TG/10/018-10ª REGIÃO, NO EXERCÍCIO DE 2023, NOS TERMOS DO PACTO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO COM O EXÉRCITO BRASILEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010248 | FOPAG - CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO , COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 3.650,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010249 | FOPAG - CULTURA E TURISMO - CONCURSADOS | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - CONCURSADOS. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 11.700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010250 | FOPAG - CULTURA E TURISMO - SECRETARIO | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO , COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 13.629,40 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010251 | FOPAG - DESPORTO E JUVENTUDE - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE , COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 18.903,69 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010252 | FOPAG - DESPORTO E JUVENTUDE - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE . COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 10.083,46 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010253 | FOPAG - DESPORTO E JUVENTUDE - TEMPORARIO | 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE . COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 10.699,46 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010254 | FOPAG - CONTROLADORIA E OUVIDORIA - EFETIVOS | 03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - CONTROLADORIA E OUVIDORIA , COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 8.940,97 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010255 | FOPAG-CONTROLADORIA E OUVIDORIA - COMISSIONADOS | 03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - CONTROLADORIA E OUVIDORIA . COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 13.447,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010256 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SEGURANCA E TRANSITO | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 8.567,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010030 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ALUGADOS E PÚBLICOS, VINCULADOS A AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010257 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SEGURANCA E TRANSITO | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO- CEDIDOS. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 2.047,40 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010258 | FOPAG - GUARDA MUNICIPAL - EFETIVOS | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - GUARDA CIVIL MUNICIPAL, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 184.036,31 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010259 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA 180 KVA TRIFÁSICO PARA ATENDER AS NECESSIADADES DA UPA-24H, JUNTO A ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO-2024. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010260 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10% . COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 39.094,45 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010261 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - EDUCAÇÃO 10%- EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 107.970,04 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010262 | FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 30%. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 3.564,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010263 | FOPAG-AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-SELECIONADOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - SELECIONADOS , COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 133.756,70 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010264 | FOLHA - COMBATE A DENGUE - EFETIVO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - AGENTES DE COMBATE A DENGUE . COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 116.431,93 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010265 | FOPAG - FARMACIA BASICA - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FARMACIA BÁSICA , COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 13.962,40 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010266 | FOLHA - SAUDE CAPS - TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - CAPS ,COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 35.133,54 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010267 | FOPAG - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE- MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE . COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 22.343,40 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010268 | FOPAG - NASF - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - NASF. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 8.683,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010269 | FOPAG - SEC. DE SAÚDE - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE SAUDE . COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 51.287,89 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010270 | FOPAG - UNIDADES DE SAUDE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - UNIDADES DE SAUDE - EFETIVOS . COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 331.133,38 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010271 | FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA E ENDEMIAS - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - VIGILANCIA SANITARIA E ENDEMIAS. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 17.604,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010272 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE . COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 89.604,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010273 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 34.259,72 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010274 | FOPAG - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA , COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 377.688,46 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010275 | FOPAG - CAPS - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - CAPS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 11.596,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010276 | FOPAG - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TEMPORAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - GESTÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC . JANEIRO/2024. | 109.233,63 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010277 | FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 73.957,57 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010278 | FOLHA - AGENTES COMU DE ENDEMIAS - TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS . COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 29.818,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010279 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 15.743,93 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010280 | FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 71.818,16 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010281 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 59.388,52 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010282 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORARIOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 5.501,40 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010283 | FOLHA - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL . COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 14.484,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010284 | FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃ SOCIAL BASICA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 9.327,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010285 | FOPAG - FMAS - BLOCO CADASTRO UNICO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - BLOCO DO PROGRAMA CADASTRO UNICO, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 6.197,08 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010286 | FOPAG - PSB - ORIENTADOR SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- ORIENTADORES SOCIAIS. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 5.648,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010287 | FOPAG-SERV. ACOLHIMENTO INST. - TEMPORARIOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 29.010,32 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010288 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACESSUAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - PROGRAMA ACESSUAS- COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 3.236,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010290 | MARCOS ANDRE DE LIMA - ME / ANDRE LIMA PRODUÇÕES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO EDIÇÃO E EMOLDURAMENTO DE FOTO OFICIAL DA PREFEITURA DESTINADA A TODOS OS PREDIOS E DEPENDENCIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA | 11.050,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010291 | FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - CEDIDOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA GABINETE DA PREFEITA- CEDIDOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A JANEIRO/2024. | 1.618,18 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010292 | FOLHA - COMBATE A DENGUE - EFETIVO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA COMBATE A DENGUE - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A JANEIRO/2024. | 1.618,18 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010293 | FOPAG - FARMACIA BASICA - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA FARMACIA BÁSICA - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A JANEIRO/2024. | 747,09 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010294 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- TEMPORÁRIOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A JANEIRO/2024. | 88.754,05 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010295 | FOPAG - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TEMPORAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- TEMPORARIOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A JANEIRO/2024. | 8.068,55 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010296 | FOPAG - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A JANEIRO/2024. | 747,09 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010297 | FOPAG - CAPS - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA CAPS- EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A JANEIRO/2024. | 747,09 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010298 | FOLHA - SAUDE CAPS - TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA SAUDE- CAPS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A JANEIRO/2024. | 8.500,37 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010299 | FOPAG - UNIDADES DE SAUDE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA UNIDADES DE SAUDE- EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A JANEIRO/2024. | 747,09 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010300 | FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A JANEIRO/2024. | 17.586,36 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010301 | FOPAG - SEC. DE SAÚDE - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA SECRETARIA DE SAUDE- TEMPORARIOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A JANEIRO/2024. | 3.660,73 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010302 | FOPAG - UNIDADES DE SAUDE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA- FOLHA UNIDADES DE SAUDE - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.DIFERENÇA PISO SALARIAL, ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM , REFERENTE A JANEIRO/2024. | 39.093,59 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010303 | ASSOCIACÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ACARAU | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL QUE TEM SUPEDÂNEO LEGAL NA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 08/02/2024 QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ACARAU NO EXERCICIO DE 2023. | 36.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010305 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA REDE DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 49.599,39 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010306 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 36.820,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010113 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010071 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010214 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA EXPANSAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010307 | FOPAG-AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-SELECIONADOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, NOS TERMOS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.923 DE 04 DE MARÇO DE 2022. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 3.715,17 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010308 | FOLHA - COMBATE A DENGUE - EFETIVO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, NOS TERMOS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.923 DE 04 DE MARÇO DE 2022. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 982,26 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010309 | FOLHA - SAUDE CAPS - TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, NOS TERMOS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.923 DE 04 DE MARÇO DE 2022. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 982,26 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010310 | FOPAG - SEC. DE SAÚDE - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, NOS TERMOS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.923 DE 04 DE MARÇO DE 2022. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 1.294,27 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010311 | FOPAG - UNIDADES DE SAUDE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, NOS TERMOS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.923 DE 04 DE MARÇO DE 2022. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 23.064,90 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010312 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, NOS TERMOS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.923 DE 04 DE MARÇO DE 2022. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 5.120,91 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010313 | FOPAG - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, NOS TERMOS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.923 DE 04 DE MARÇO DE 2022. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 39.641,90 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010314 | FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, NOS TERMOS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.923 DE 04 DE MARÇO DE 2022. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 6.486,39 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010315 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, NOS TERMOS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.923 DE 04 DE MARÇO DE 2022. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 4.618,86 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010317 | FOPAG- RESCISÃO | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 1.173,33 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010318 | FOPAG- RESCISÃO | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 2.552,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010319 | FOPAG- RESCISÃO | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL- 70% , SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 25.174,98 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010320 | FOPAG- RESCISÃO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - ELEITOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 8.082,10 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010321 | FOPAG- RESCISÃO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDORES LOTADOS NO BLOCO DO PROGRAMA CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. | 1.870,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010322 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO PRESTADO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 2612.02/2023 (AVISO DE LICITAÇÃO). | 1.826,04 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010323 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 2411.01/2023-TP(AVISO DE PROSSEGUIMENTO). | 1.435,44 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010324 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N° 2411.01/2023-TP(ATA DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS). | 2.893,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010325 | FOPAG-AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-SELECIONADOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO POR DESENVOLVIMENTO DOS INDICADORES DE SAÚDE, AOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ATUANTES NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, COMPETENCIA JANEIRO /2024. | 36.570,80 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010326 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-TEMPORARIOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO POR DESENVOLVIMENTO DOS INDICADORES DE SAÚDE, AOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ATUANTES NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, COMPETENCIA JANEIRO /2024. | 27.181,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010327 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO POR DESENVOLVIMENTO DOS INDICADORES DE SAÚDE, AOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ATUANTES NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, COMPETENCIA JANEIRO /2024. | 988,40 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010328 | CONSTRUTORA SMART EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA E MAQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - CONTRATO N. 2023.03.01/002 | 145.580,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010330 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DE ACARAÚ/CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010331 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010067 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 58.988,41 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010322 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO PRESTADO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 2612.02/2023 (AVISO DE LICITAÇÃO). | 1.826,04 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010032 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE. | 21.238,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 5,80 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 27,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010207 | BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - | 1.256,27 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010214 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA EXPANSAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 21,18 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010113 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 181,34 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010115 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAÚ/CE. | 18.332,73 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010007 | RAFAEL PONTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA CONFORME CONTRATO N° 2021-07.30.01-ADM. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 181,34 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010007 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. | 181,34 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010066 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE ACARAÚ/CE. | 8.666,17 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010060 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 5,80 | PAGO |
| 02/01/2024 | 02010059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILISADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 27,00 | PAGO |