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EMPENHO: 18110001 - DATA: 18/11/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 18110001
Data: 18/11/2021
Valor: R$ 616,50
Fornecedor: FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
CNPJ do fornecedor: 09.242.923/0001-24

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAUDE
Unid. orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Proj. atividade: 2.054 - GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 2021.10.04/023 E ORDEM DE COMPRA N° 2021.11.18-0006.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
16/12/2021 5210 2021 616,50
Quantidade: 1 Valor total: 616,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/12/2021 29120108 2021 616,50
Quantidade: 1 Valor total: 616,50
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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