EMPENHO: 18110003 - DATA: 18/11/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 18110003

Data: 18/11/2021

Valor: R$ 1.568,53

Fornecedor: FORTAL COMERCIO EIRELI EPP

CNPJ do fornecedor: 09.242.923/0001-24

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Proj. atividade: 2.058 - ACOES DE GESTAO E EXPANCAO DA ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ. CONFORME CONTRATO Nº 2021.10.04/023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2021.10.18-0005.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/12/2021	5209	2021	1.568,53
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.568,53*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/12/2021 - NOTA FISCAL: 5209

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20217834	AMIDO DE MILHO	10	3,50	35,00
20217834	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM	10	19,30	193,00
20217834	COLORIFICO DE URUCUM	10	7,20	72,00
20217834	CREME DE LEITE	30	3,55	106,50
20217834	ERVILHA	10	2,75	27,50
20217834	EXTRATO DE TOMATE	20	4,00	80,00
20217834	LEITE DE COCO 200G	15	2,97	44,55
20217834	LEITE DESNATADO 300 G	10	18,10	181,00
20217834	MAIONESE INDUSTRIALIZADA 500G	1	107,50	107,50
20217834	MARGARINA VEGETAL COM SAL, CREMOSA	20	6,85	137,00
20217834	MILHO VERDE 300G	20	2,55	51,00
20217834	ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML	15	10,42	156,30
20217834	RAPADURA DE CANA	5	16,27	81,35
20217834	REFRIGERANTE DIVERSOS SABORES 2 LITROS	2	27,14	54,28
20217834	SAL REFINADO IODADO	5	0,97	4,85
20217834	SUCO PRONTO EMBALAGEM COM 1 LITRO, SABORES VARIDOS	30	4,05	121,50
20217834	TEMPERO COMPLETO LÍQUIDO	15	4,71	70,65
20217834	VINAGRE DE ÁLCOOL	15	2,97	44,55

Quantidade 18 - Valor total: 1.568,53

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/12/2021	29120105	2021	1.568,53
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.568,53*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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