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EMPENHO: 18110004 - DATA: 18/11/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 18110004
Data: 18/11/2021
Valor: R$ 39.979,02
Fornecedor: FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
CNPJ do fornecedor: 09.242.923/0001-24

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS
Orgão: 12 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unid. orçamentária: 12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.115 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.09/005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2021.11.18-0003.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
24/11/2021 5143 2021 39.979,02
Quantidade: 1 Valor total: 39.979,02

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/11/2021 24110004 2021 39.979,02
Quantidade: 1 Valor total: 39.979,02
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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