Prefeitura de Acaraú

EMPENHO: 18110004 - DATA: 18/11/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 18110004

Data: 18/11/2021

Valor: R$ 39.979,02

Fornecedor: FORTAL COMERCIO EIRELI EPP

CNPJ do fornecedor: 09.242.923/0001-24

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS

Orgão: 12 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.115 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.09/005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2021.11.18-0003.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
24/11/2021	5143	2021	39.979,02
*Quantidade: 1* *Valor total: 39.979,02*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/11/2021 - NOTA FISCAL: 5143

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20216500	SABÃO EM PÓ 500G	50	43,05	2.152,50
20216500	CONJUNTO DE COLETA SLELETIVA DE 60 LITROS C/3 LIXEIRAS	3	859,00	2.577,00
20216500	CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA 100 LITROS	3	1.535,80	4.607,40
20216500	CONTENTOR PLASTICO 660 LITROS	5	2.870,03	14.350,15
20216500	BORRIFADOR EM MATERIAL PLASTICO	80	8,72	697,60
20216500	FLANELA PARA LIMPEZA 39X59CM	50	1,20	60,00
20216500	INSETICIDA SPRAY 300ML	10	59,69	596,90
20216500	PANO DE PRATO 60X45CM	100	2,68	268,00
20216500	PAPEL HIGIENICO NEUTRO	100	26,30	2.630,00
20216500	SACO PARA LIXO REFORÇADO 100 LITROS	25	43,09	1.077,25
20216500	SABONETE LIQUIDO CREMOSO 1 LITRO	20	5,76	115,20
20216500	AGUA SANITARIA 1L	50	19,56	978,00
20216500	LIMPADOR DE USO GERAL (MULTIUSO). UTILIZADO PARA LIMPEZA AZULEJOS, PLÁSTICOS E E	20	30,35	607,00
20216500	LUSTRA MÓVEIS 200ML CX COM 24.	10	67,45	674,50
20216500	AGUA SANITARIA 5 LITROS	15	8,09	121,35
20216500	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	2	69,14	138,28
20216500	DESENGORDURANTE LIQUIDO CREMOSO	10	8,09	80,90
20216500	DESINFETANTE BACTERICIDA 750ML	10	33,05	330,50
20216500	DESINFETANTE LIQUIDO 2 LITROS	10	21,58	215,80
20216500	LIMPADOR DE PISO DILUIVEL 500 ML	2	99,83	199,66
20216500	DETERGENTE ENZIMÁTICO GALÃO C/ 5 LITROS	10	258,08	2.580,80
20216500	DESODORIZADOR DE AMBIENTE NO MINIMO 360 ML	3	150,61	451,83
20216500	DESODORIZADOR SANITARIO 30 GR	10	124,38	1.243,80
20216500	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	20	37,23	744,60
20216500	VASSOURA EM NYLON 20 CM	19	116,00	2.204,00
20216500	RODO PARA LIMPEZA 40 CM	3	92,00	276,00

Quantidade 26 - Valor total: 39.979,02

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/11/2021	24110004	2021	39.979,02
*Quantidade: 1* *Valor total: 39.979,02*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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