Prefeitura de Acaraú

EMPENHO: 18110005 - DATA: 18/11/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 18110005

Data: 18/11/2021

Valor: R$ 13.728,58

Fornecedor: FORTAL COMERCIO EIRELI EPP

CNPJ do fornecedor: 09.242.923/0001-24

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Proj. atividade: 2.021 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1124000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2021.08.09/011 E ORDEM DE COMPRA N° 2021.08.18-0002.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
24/11/2021	5141	2021	13.728,58
*Quantidade: 1* *Valor total: 13.728,58*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/11/2021 - NOTA FISCAL: 5141

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20216497	AGUA SANITARIA 1L	25	19,56	489,00
20216497	POLIDOR DE ALUMÍNIO 500 ML	10	25,97	259,70
20216497	LUSTRA MÓVEIS 200ML CX COM 24.	10	67,45	674,50
20216497	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	5	69,14	345,70
20216497	DESENGORDURANTE LIQUIDO CREMOSO	15	8,09	121,35
20216497	DESINFETANTE LIQUIDO 1 LITRO	20	27,65	553,00
20216497	DESINFETANTE LIQUIDO 2 LITROS	20	21,58	431,60
20216497	LIMPA VIDRO COM GATILHO 500 ML	10	93,76	937,60
20216497	ALGODÃO hidrofolio, PACOTE COM 25G	25	1,61	40,25
20216497	COLÔNIA DE USO INFANTIL 220ML, PRODUTO APROVADO E DERMATOLICAMENTE TESTADO	25	13,80	345,00
20216497	DESODORIZADOR SANITARIO 30 GR	2	124,38	248,76
20216497	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	25	37,23	930,75
20216497	VASSOURA COM CERDAS DE PALHA 15CM DE COMPRIMENTO	50	2,20	110,00
20216497	VASSOURA EM NYLON 20 CM	5	116,00	580,00
20216497	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO	10	9,50	95,00
20216497	ESPENADOR DE NYLON	15	5,10	76,50
20216497	ESPENADOR DE TETO NYLON	10	22,00	220,00
20216497	PA PARA LIXO EM PLASTICO	25	6,30	157,50
20216497	RODO PARA LIMPEZA 40 CM	5	92,00	460,00
20216497	ESPONJA DUPLA FACE FIBRA E ESPUMA	10	37,56	375,60
20216497	INSETICIDA SPRAY 300ML	8	59,69	477,52
20216497	KIT MANGUEIRA C/REGISTRO P/FOGÃO	5	57,01	285,05
20216497	MANGUEIRA PARA JARDIM 30 METROS	5	77,14	385,70
20216497	PALHA DE AÇO	25	26,16	654,00
20216497	PANO DE CHÃO TIPO SACO 40X45 CM	100	3,35	335,00
20216497	PANO DE PRATO 60X45CM	500	2,68	1.340,00
20216497	PAPEL HIGIENICO NEUTRO	20	23,60	472,00
20216497	ALCOOL EM 46 USO DOMESTICO EMBALAGEM 500ML	10	97,29	972,90
20216497	ALCOOL EM GEL 70% P/P LITRO	10	135,46	1.354,60

Quantidade 29 - Valor total: 13.728,58

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/11/2021	24110006	2021	13.728,58
*Quantidade: 1* *Valor total: 13.728,58*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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