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EMPENHO: 18110005 - DATA: 18/11/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 18110005
Data: 18/11/2021
Valor: R$ 13.728,58
Fornecedor: FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
CNPJ do fornecedor: 09.242.923/0001-24

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unid. orçamentária: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
Proj. atividade: 2.021 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1124000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2021.08.09/011 E ORDEM DE COMPRA N° 2021.08.18-0002.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
24/11/2021 5141 2021 13.728,58
Quantidade: 1 Valor total: 13.728,58

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/11/2021 24110006 2021 13.728,58
Quantidade: 1 Valor total: 13.728,58
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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