EMPENHO: 18110007 - DATA: 18/11/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 18110007

Data: 18/11/2021

Valor: R$ 50.080,49

Fornecedor: FORTAL COMERCIO EIRELI EPP

CNPJ do fornecedor: 09.242.923/0001-24

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Proj. atividade: 2.054 - GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.09/013 E ORDEM DE COMPRA Nº 2021.11.18-0001.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
24/11/2021	5145	2021	50.080,49
*Quantidade: 1* *Valor total: 50.080,49*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/11/2021 - NOTA FISCAL: 5145

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20216515	AGUA SANITARIA 1L	50	19,56	978,00
20216515	LIMPADOR DE USO GERAL (MULTIUSO). UTILIZADO PARA LIMPEZA AZULEJOS, PLÁSTICOS E E	4	30,35	121,40
20216515	AGUA SANITARIA 5 LITROS	100	8,09	809,00
20216515	DESINFETANTE LIQUIDO 1 LITRO	100	27,65	2.765,00
20216515	DESINFETANTE LIQUIDO 2 LITROS	20	21,58	431,60
20216515	DETERGENTE ENZIMÁTICO GALÃO C/ 5 LITROS	14	258,08	3.613,12
20216515	DESODORIZADOR DE AMBIENTE NO MINIMO 360 ML	5	150,61	753,05
20216515	DESODORIZADOR SANITARIO 30 GR	4	124,38	497,52
20216515	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	20	37,23	744,60
20216515	CONJUNTO DE LIXEIRA SELETIVA 60 LITROS C/5 LIXEIRAS	12	1.106,10	13.273,20
20216515	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100 LITROS	20	58,68	1.173,60
20216515	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 50 LITROS	35	27,96	978,60
20216515	ALCOOL EM GEL 70% P/P LITRO	30	135,46	4.063,80
20216515	ALCOOL EM GEL 70% P/P 5 LITROS	200	41,91	8.382,00
20216515	ALCOOL LIQUIDO HIDRATADO 70% 1 LITRO	20	108,00	2.160,00
20216515	ALCOOL LIQUIDO HIDRATADO 70% 5 LITROS	200	31,80	6.360,00
20216515	PAPEL TOALHA NEUTRA BOBINA20CMX200M	50	36,00	1.800,00
20216515	PAPEL TOALHA MULTIUSO 22X19M	100	11,76	1.176,00

Quantidade 18 - Valor total: 50.080,49

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/11/2021	24110002	2021	50.080,49
*Quantidade: 1* *Valor total: 50.080,49*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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