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EMPENHO: 18110007 - DATA: 18/11/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 18110007
Data: 18/11/2021
Valor: R$ 50.080,49
Fornecedor: FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
CNPJ do fornecedor: 09.242.923/0001-24

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAUDE
Unid. orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Proj. atividade: 2.054 - GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.09/013 E ORDEM DE COMPRA Nº 2021.11.18-0001.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
24/11/2021 5145 2021 50.080,49
Quantidade: 1 Valor total: 50.080,49

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/11/2021 24110002 2021 50.080,49
Quantidade: 1 Valor total: 50.080,49
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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