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EMPENHO: 01090034 - DATA: 01/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090034
Data: 01/09/2022
Valor: R$ 4.900,00
Fornecedor: JOSÉ WAUTER SOUSA AGUIAR 06313412346
CNPJ do fornecedor: 22.602.286/0001-18
Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unid. orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.039 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PROFISSIONAIS DE LAVAGEM COMPLETA, DESINFECÇÃO E ASSEPSIA DE EQUIPAMENTOS NOS VEICULOS DA REDE DE ATENDIMENTO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU, CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.12/001, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
17/10/2022 26 2022 4.900,00
Quantidade: 1 Valor total: 4.900,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/11/2022 14110004 2022 4.900,00
Quantidade: 1 Valor total: 4.900,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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