EMPENHO: 04100006 - DATA: 04/10/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04100006

Data: 04/10/2022

Valor: R$ 4.900,00

Fornecedor: JOSÉ WAUTER SOUSA AGUIAR 06313412346

CNPJ do fornecedor: 22.602.286/0001-18

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.039 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PROFISSIONAIS DE LAVAGEM COMPLETA, DESINFECÇÃO E ASSEPSIA DE EQUIPAMENTOS NOS VEICULOS DA REDE DE ATENDIMENTO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU, CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.12/001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/11/2022	14110011	2022	4.900,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.900,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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