Prefeitura de Acaraú

EMPENHO: 20090007 - DATA: 20/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20090007

Data: 20/09/2022

Valor: R$ 5.000,00

Fornecedor: BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ do fornecedor: 03.367.057/0001-11

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SETUR

Orgão: 08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Proj. atividade: 2.047 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E CULTURA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 17080012. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS,DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DE DE ACARAÚ. CONFORME CONTRATO N° 2022.02.10/005.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/09/2022	11720	2022	286,05
05/10/2022	11772	2022	202,80
13/10/2022	11839	2022	1.016,90
18/10/2022	11904	2022	1.295,97
25/10/2022	11954	2022	838,78
07/11/2022	12056	2022	525,92
14/11/2022	12096	2022	355,11
*Quantidade: 7* *Valor total: 4.521,53*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/09/2022 - NOTA FISCAL: 11720

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20228233	GASOLINA COMUM.	42.32	6,76	286,05

Quantidade 1 - Valor total: 286,05

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/10/2022 - NOTA FISCAL: 11772

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20228505	GASOLINA COMUM.	30	6,76	202,80

Quantidade 1 - Valor total: 488,85

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/10/2022 - NOTA FISCAL: 11839

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20228732	GASOLINA COMUM.	150.43	6,76	1.016,90

Quantidade 1 - Valor total: 1.505,75

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/10/2022 - NOTA FISCAL: 11904

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20228896	GASOLINA COMUM.	191.71	6,76	1.295,97

Quantidade 1 - Valor total: 2.801,72

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/10/2022 - NOTA FISCAL: 11954

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20229131	GASOLINA COMUM.	124.08	6,76	838,78

Quantidade 1 - Valor total: 3.640,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/09/2022	30090035	2022	286,05
07/10/2022	07100037	2022	202,80
13/10/2022	13100084	2022	1.016,90
01/11/2022	01110013	2022	838,78
01/11/2022	01110019	2022	1.295,97
04/11/2022	04110010	2022	478,47
11/11/2022	11110022	2022	525,92
*Quantidade: 7* *Valor total: 4.644,89*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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