Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10060024 - DATA: 10/06/2025
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PEDESTAIS E LIMPEZA DO CORPO DE RITA DE CASSIA FIRMINO - D.O 36836637-5 COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL À FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERA [...]
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1.048,14 |
1.048,14 |
1.048,14 |
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EMPENHO: 10060023 - DATA: 10/06/2025
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTA, VESTIMENTA E FLORAMENTO PARA CONCESSÃO À FAMÍLIA DE RITA DE CASSIA FIRMINO - D.O 36836637-5 COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL POR ESTAR [...]
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1.825,70 |
1.825,70 |
1.825,70 |
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EMPENHO: 10060189 - DATA: 10/06/2025
AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO/2025
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46,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060170 - DATA: 10/06/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A MAIO/2025
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4.444,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060145 - DATA: 10/06/2025
BANCO DO BRADESCO S/A
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A MAIO/2025
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9.557,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060020 - DATA: 10/06/2025
ECOMILL SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
4ª ( QUARTA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃ [...]
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75.994,57 |
75.994,57 |
75.994,57 |
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EMPENHO: 10060134 - DATA: 10/06/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO DA MENSALIDADE SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACARAU, REFERENTE AO MES DE MAIO/2025
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23,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060133 - DATA: 10/06/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO DA MENSALIDADE SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACARAU, REFERENTE AO MES DE MAIO/2025
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364,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060013 - DATA: 10/06/2025
VITORIA MUNIZ CASANOVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA N° 25.06.10.0010 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL NOS DIAS 11E 12 DE JUNHO DE 2025 TENDO O OBJETI [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 10060195 - DATA: 10/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. REFERENTE A MAIO/2025
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627,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060186 - DATA: 10/06/2025
AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO/2025
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109,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060175 - DATA: 10/06/2025
NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A MAIO/2025
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822,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060163 - DATA: 10/06/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A MAIO/2025
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10.069,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060152 - DATA: 10/06/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A MAIO/2025
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19.319,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060131 - DATA: 10/06/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
CONTRIBUIÇÃO DA MENSALIDADE SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACARAU, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024
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764,17 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060194 - DATA: 10/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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GABINETE DA PREFEITA
DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. REFERENTE A MAIO/2025
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303,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060188 - DATA: 10/06/2025
AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
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GABINETE DA PREFEITA
RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO/2025
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58,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060169 - DATA: 10/06/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
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GABINETE DA PREFEITA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A MAIO/2025
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2.478,91 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060158 - DATA: 10/06/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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GABINETE DA PREFEITA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A MAIO/2025
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3.085,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060143 - DATA: 10/06/2025
BANCO DO BRADESCO S/A
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GABINETE DA PREFEITA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A MAIO/2025
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7.398,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060019 - DATA: 10/06/2025
RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
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GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO G [...]
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3.595,00 |
3.595,00 |
3.595,00 |
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EMPENHO: 10060122 - DATA: 10/06/2025
SIND. DOS PROF. SERV. EDUC. E CULTURA-SUND. APEOC
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GABINETE DA PREFEITA
CONTRIBUIÇÃO DA MENSALIDADE SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACARAU JUNTO AO SINDICATO APEOC REFERENTE AO MES DE MAIO/2025
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19,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060129 - DATA: 10/06/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS
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GABINETE DA PREFEITA
CONTRIBUIÇÃO DA MENSALIDADE SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACARAU, REFERENTE AO MES DE MAIO/2025
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148,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060016 - DATA: 10/06/2025
RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
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GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇO A SEREM PRESTADOS DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADM [...]
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5.925,00 |
5.925,00 |
5.925,00 |
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EMPENHO: 10060015 - DATA: 10/06/2025
RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
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GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇO A SEREM PRESTADOS DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADM [...]
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7.871,84 |
7.871,84 |
7.871,84 |
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EMPENHO: 09060017 - DATA: 09/06/2025
MARCOS DANIEL DOS SANTOS
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONCERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETÁRIA DE INFRAE [...]
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1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
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EMPENHO: 09060006 - DATA: 09/06/2025
JOSE LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO POÇO E RESGATE DE MOTOR NA PRAÇA DO DISTRITO DE JURITIANHA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE.
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1.546,39 |
1.546,39 |
1.546,39 |
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EMPENHO: 09060003 - DATA: 09/06/2025
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO Nº 2025.01. [...]
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3.950,00 |
3.950,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09060013 - DATA: 09/06/2025
RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
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SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
SERVIÇO A SEREM PRESTADOS DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADM [...]
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6.320,00 |
6.320,00 |
6.320,00 |
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EMPENHO: 09060012 - DATA: 09/06/2025
FRANCISCA RAFAELA DIAS ALVES
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SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS CIVIS, Á AGENTE ADMINISTRATIVO, FRANCISCA RAFAELA DIAS ALVES, ARBRITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA 25.06.09.0005/2025, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À C [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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