Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 12050021 - DATA: 12/05/2025
MARCOS DANIEL DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL D [...]
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2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
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EMPENHO: 12050128 - DATA: 12/05/2025
AFFINITY ADMINISTRADORA DE BEBEFICIOS LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025
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46,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12050018 - DATA: 12/05/2025
MARIA LUCIENE FERREIRA DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 25.05.12.0002 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 13 DE MAIO DE 2025, TENDO O OBJETIVO DE [...]
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75,00 |
75,00 |
75,00 |
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EMPENHO: 12050007 - DATA: 12/05/2025
VITORIA MUNIZ CASANOVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA N° 25.05.12.0001 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2025 TENDO O OBJETI [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 12050016 - DATA: 12/05/2025
JOSE RIBAMAR PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E MANUTENÇAÕ DA PISCINA UTILIZADA COM ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCI [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 12050010 - DATA: 12/05/2025
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE COFFEE BRAKER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, POR MEIO [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 12050004 - DATA: 12/05/2025
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO ACOHIMENTO INSTITUCIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARA [...]
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932,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12050003 - DATA: 12/05/2025
M.F COMERCIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO ACOHIMENTO INSTITUCIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI [...]
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149,95 |
149,95 |
149,95 |
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EMPENHO: 12050002 - DATA: 12/05/2025
FORT`UP DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACOHIMENTO INSTITUCIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 202502100012.
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2.076,46 |
2.068,66 |
2.068,66 |
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EMPENHO: 12050001 - DATA: 12/05/2025
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACOHIMENTO INSTITUCIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 202502100023.
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7.710,88 |
7.073,88 |
7.073,88 |
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EMPENHO: 12050130 - DATA: 12/05/2025
AFFINITY ADMINISTRADORA DE BEBEFICIOS LTDA
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025
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109,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12050131 - DATA: 12/05/2025
AFFINITY ADMINISTRADORA DE BEBEFICIOS LTDA
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GABINETE DA PREFEITA
RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025
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58,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050189 - DATA: 09/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. ABRIL/2025
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1.234,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050175 - DATA: 09/05/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO DA MENSALIDADE SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACARAU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025
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503,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050153 - DATA: 09/05/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. ABRIL/2025
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2.849,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050139 - DATA: 09/05/2025
BANCO DO BRADESCO S/A
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE DE ABRIL/2025
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7.745,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050125 - DATA: 09/05/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A ABRIL/2025
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3.978,49 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050116 - DATA: 09/05/2025
NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A ABRIL/2025
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160,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050009 - DATA: 09/05/2025
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
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38.429,06 |
38.429,06 |
38.429,06 |
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EMPENHO: 09050002 - DATA: 09/05/2025
ACARAU CARTORIO SEGUNDO OFICIO
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE.
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731,28 |
731,28 |
731,28 |
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EMPENHO: 09050182 - DATA: 09/05/2025
SIND. DOS PROF. SERV. EDUC. E CULTURA-SUND. APEOC
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SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
CONTRIBUIÇÃO DA MENSALIDADE SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACARAU JUNTO AO SINDICATO APEOC REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025
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84,79 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050178 - DATA: 09/05/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS
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SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
CONTRIBUIÇÃO DA MENSALIDADE SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACARAU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025
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121,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050157 - DATA: 09/05/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
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SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. ABRIL/2025
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2.327,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050136 - DATA: 09/05/2025
BANCO DO BRADESCO S/A
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SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A ABRIL/2025
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2.793,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050122 - DATA: 09/05/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A ABRIL/2025
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2.207,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050114 - DATA: 09/05/2025
NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
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SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. FEFERENTE A ABRIL/2025
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104,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050179 - DATA: 09/05/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO DA MENSALIDADE SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACARAU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025
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91,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050156 - DATA: 09/05/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. ABRIL/2025
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462,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050135 - DATA: 09/05/2025
BANCO DO BRADESCO S/A
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A ABRIL/2025
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1.662,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050121 - DATA: 09/05/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A ABRIL/2025
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2.923,14 |
0,00 |
0,00 |
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