Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 11040006 - DATA: 11/04/2025
M.F COMERCIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 202502260016
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5.512,72 |
5.512,72 |
5.512,72 |
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EMPENHO: 11040020 - DATA: 11/04/2025
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
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23.711,65 |
23.711,65 |
23.711,65 |
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EMPENHO: 11040019 - DATA: 11/04/2025
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
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21.262,21 |
21.262,21 |
21.262,21 |
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EMPENHO: 11040017 - DATA: 11/04/2025
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
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22.871,11 |
22.871,11 |
22.871,11 |
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EMPENHO: 11040010 - DATA: 11/04/2025
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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SEC. DE AGRONEGÓCIO, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO E RURAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
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3.294,37 |
3.294,37 |
3.294,37 |
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EMPENHO: 11040024 - DATA: 11/04/2025
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COFFE BRAKER PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO NO EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA CEARÁ SEM FOME ÀS FAMÍLIAS INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO E [...]
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2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
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EMPENHO: 11040022 - DATA: 11/04/2025
FORT`UP DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, VINCULADO A SECRETARIA [...]
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12.005,50 |
12.005,50 |
12.005,50 |
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EMPENHO: 11040018 - DATA: 11/04/2025
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E SERVIÇO [...]
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14.287,70 |
14.287,70 |
14.287,70 |
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EMPENHO: 11040016 - DATA: 11/04/2025
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
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9.765,99 |
9.765,99 |
9.765,99 |
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EMPENHO: 11040005 - DATA: 11/04/2025
MARIA CLAUDIANE FIRMINO - ME 01511055375
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE CARRINHOS DE PIPOCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO NO EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA CEARÁ SEM FOME, AOS BENEFICIÁRI [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 11040004 - DATA: 11/04/2025
VALDIVIA MUNIZ ROCHA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO NO EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA CEARÁ SEM FOME ÀS FAMÍLIAS INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO [...]
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950,00 |
950,00 |
950,00 |
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EMPENHO: 11040003 - DATA: 11/04/2025
FRANCISCO MARIO GUIMARAES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) CONSERVADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO NO EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA CEARÁ SEM FOME, AOS BENEFIC [...]
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260,00 |
260,00 |
260,00 |
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EMPENHO: 11040002 - DATA: 11/04/2025
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ´PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACAARÚ, CONFORME CONTRATO N° 202409050001
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6.930,00 |
6.930,00 |
6.930,00 |
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EMPENHO: 11040001 - DATA: 11/04/2025
AUTONORTE VEICULOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROJETO CANTO DE ACOLHER, FINANCIADO PELO BANCO SANTANDER E [...]
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85.495,00 |
85.495,00 |
85.495,00 |
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EMPENHO: 11040023 - DATA: 11/04/2025
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE COFFE BRAKER PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO NO EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA CEARÁ SEM FOME ÀS FAMÍLIAS INS [...]
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2.175,00 |
2.175,00 |
2.175,00 |
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EMPENHO: 11040021 - DATA: 11/04/2025
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
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1.044,26 |
1.044,26 |
1.044,26 |
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EMPENHO: 11040013 - DATA: 11/04/2025
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
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4.912,62 |
4.912,62 |
4.912,62 |
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EMPENHO: 10040225 - DATA: 10/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. MARÇO/2025
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1.234,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040217 - DATA: 10/04/2025
BANCO DO BRADESCO S/A
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A MARÇO/2025
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7.667,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040211 - DATA: 10/04/2025
AFFINITY ADMINISTRADORA DE BEBEFICIOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025
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70,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040204 - DATA: 10/04/2025
NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A MARÇO/2025
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160,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040190 - DATA: 10/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A MARÇO/2025
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3.978,49 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040178 - DATA: 10/04/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A MARÇO/2025
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2.792,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040154 - DATA: 10/04/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO DA MENSALIDADE SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACARAU, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025
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503,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040017 - DATA: 10/04/2025
RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
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SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
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13.532,00 |
13.532,00 |
13.532,00 |
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EMPENHO: 10040016 - DATA: 10/04/2025
RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
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SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
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3.465,00 |
3.465,00 |
3.465,00 |
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EMPENHO: 10040220 - DATA: 10/04/2025
BANCO DO BRADESCO S/A
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SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. MARÇO/2025
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2.793,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040202 - DATA: 10/04/2025
NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
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SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A MARÇO/2025
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104,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040193 - DATA: 10/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A MARÇO/2025
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2.032,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040180 - DATA: 10/04/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
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SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A MARÇO/2025
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1.745,40 |
0,00 |
0,00 |
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