Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10040153 - DATA: 10/04/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS
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SEC. DE AGRONEGÓCIO, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO E RURAL
CONTRIBUIÇÃO DA MENSALIDADE SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACARAU, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025
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45,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040015 - DATA: 10/04/2025
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 20250210002
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3.703,48 |
3.703,48 |
3.703,48 |
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EMPENHO: 10040213 - DATA: 10/04/2025
BANCO DO BRADESCO S/A
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A MARÇO/2025
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8.385,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040209 - DATA: 10/04/2025
AFFINITY ADMINISTRADORA DE BEBEFICIOS LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025
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46,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040176 - DATA: 10/04/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A MARÇO/2025
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4.542,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040160 - DATA: 10/04/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO DA MENSALIDADE SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACARAU, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025
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23,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040159 - DATA: 10/04/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO DA MENSALIDADE SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACARAU, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025
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379,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040004 - DATA: 10/04/2025
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 202502260011 [...]
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4.506,47 |
4.506,47 |
4.506,47 |
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EMPENHO: 10040013 - DATA: 10/04/2025
RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 500 CADEIRAS DE PLÁSTICO E 1 BACKDROPP (6X3) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO NO EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA CEARÁ SE [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 10040010 - DATA: 10/04/2025
MARIA CLAUDIANE FIRMINO - ME 01511055375
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE CARRINHOS DE PIPOCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ, NO EVENTO ALUSIVO À PÁSCOA COM FAMÍLIAS [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 10040009 - DATA: 10/04/2025
DAYANA ROSS DA SILVA ARAÚJO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ, NO EVENTO ALUSIVO À PÁSCOA COM FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO REFER [...]
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1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
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EMPENHO: 10040003 - DATA: 10/04/2025
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, VEICULO COM PLACA SBQ1D98 - CONT [...]
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379,00 |
379,00 |
379,00 |
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EMPENHO: 10040226 - DATA: 10/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. MARÇO/2025
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722,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040212 - DATA: 10/04/2025
AFFINITY ADMINISTRADORA DE BEBEFICIOS LTDA
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025
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109,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040206 - DATA: 10/04/2025
NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A MARÇO/2025
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822,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040196 - DATA: 10/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A MARÇO/2025
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17.154,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040183 - DATA: 10/04/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A MARÇO/2025
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10.015,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040157 - DATA: 10/04/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
CONTRIBUIÇÃO DA MENSALIDADE SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACARAU, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025
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728,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040023 - DATA: 10/04/2025
A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO G [...]
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3.449,98 |
3.449,98 |
3.449,98 |
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EMPENHO: 10040022 - DATA: 10/04/2025
RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
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GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO G [...]
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13.935,00 |
13.935,00 |
13.935,00 |
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EMPENHO: 10040021 - DATA: 10/04/2025
GUIATELLI PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI-ME
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GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO G [...]
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7.600,00 |
7.600,00 |
7.600,00 |
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EMPENHO: 10040020 - DATA: 10/04/2025
GUIATELLI PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI-ME
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GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO G [...]
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7.780,00 |
7.780,00 |
7.780,00 |
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EMPENHO: 10040019 - DATA: 10/04/2025
A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO G [...]
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15.600,00 |
15.600,00 |
15.600,00 |
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EMPENHO: 10040018 - DATA: 10/04/2025
STAFF SOLUCOES EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO G [...]
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6.164,76 |
6.164,76 |
6.164,76 |
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EMPENHO: 10040224 - DATA: 10/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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GABINETE DA PREFEITA
DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. REFERENTE A MARÇO/2025
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303,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040216 - DATA: 10/04/2025
BANCO DO BRADESCO S/A
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GABINETE DA PREFEITA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A MARÇO/2025
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7.357,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040210 - DATA: 10/04/2025
AFFINITY ADMINISTRADORA DE BEBEFICIOS LTDA
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GABINETE DA PREFEITA
RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE
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58,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040189 - DATA: 10/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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GABINETE DA PREFEITA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A MARÇO/2025
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3.248,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040177 - DATA: 10/04/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
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GABINETE DA PREFEITA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A MARÇO/2025
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3.003,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040169 - DATA: 10/04/2025
SIND. DOS PROF. SERV. EDUC. E CULTURA-SUND. APEOC
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GABINETE DA PREFEITA
CONTRIBUIÇÃO DA MENSALIDADE SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACARAU JUNTO AO SINDICATO APEOC REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025
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19,73 |
0,00 |
0,00 |
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