Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10100091 - DATA: 10/10/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
CONTRIBUIÇÃO DA MENSALIDADE SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACARAU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2025.
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1.028,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10100078 - DATA: 10/10/2025
AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2025
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109,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10100067 - DATA: 10/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA - COMPETENCIA SETEMBRO 2025
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748,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10100044 - DATA: 10/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS - COMPETENCIA SETEMBRO 2025.
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20.258,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10100033 - DATA: 10/10/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS - COMPETENCIA SETEMBRO 2025.
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8.506,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10100017 - DATA: 10/10/2025
HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
AQUISIÇÃO DE RADIO COMUNICADOR PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ CEARÁ.
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1.599,00 |
1.599,00 |
1.599,00 |
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EMPENHO: 10100007 - DATA: 10/10/2025
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
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4.515,37 |
4.515,37 |
0,00 |
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EMPENHO: 09100012 - DATA: 09/10/2025
ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SETEMBRO/202 [...]
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24.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09100006 - DATA: 09/10/2025
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SERVIÇO DE FORNECIMENTO E PREPARAÇAO DE COFFEE BREAK, ALMOÇO E SERVIÇO DE DECORAÇÃO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE.
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7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
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EMPENHO: 09100001 - DATA: 09/10/2025
PROMIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS E DE ANALISES CLÍNICAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.
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2.715,18 |
2.715,18 |
2.715,18 |
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EMPENHO: 09100002 - DATA: 09/10/2025
JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO , DESTINADO A LOGÍSTICA E ALIMENTAÇÃO DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE ACARAÚ DE FUTSAL SUB-17 MASCULINO , TENDO COMO REPRESENTANTE D [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 09100005 - DATA: 09/10/2025
LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDO B ALVES - ME
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 202506130005.
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4.305,80 |
4.305,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 09100003 - DATA: 09/10/2025
JOSE DION FREITAS ME
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE CORPO SENDO BENEFICIADO JOSÉ RICHARLISON DE MELO SOUSA ? D.O 39041200-7 COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL À FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNE [...]
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657,60 |
657,60 |
657,60 |
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EMPENHO: 09100004 - DATA: 09/10/2025
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA RECÉM NASCIDO PARA CONCESSÃO À FAMÍLIA DE JOSÉ RICHARLISON DE MELO SOUSA ? D.O 39041200-7 , COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL POR ESTAREM EM SI [...]
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783,20 |
783,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 08100003 - DATA: 08/10/2025
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO Nº202502260017.
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11.703,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08100002 - DATA: 08/10/2025
SECURITY SISTEMA ELETRONICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ.
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658,00 |
658,00 |
658,00 |
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EMPENHO: 08100005 - DATA: 08/10/2025
VERUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE MATERIAL DE ORIENTAÇÕES SOBRE A "ENTREGA LEGAL", PRODUTO DO PROJETO CANTO DE ACOLHER REALIZADO NO ACOLHIMENTO INSTITUC [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 08100004 - DATA: 08/10/2025
FRANCISCO RONES COSTA MACIEL 01331763398
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA DIAGRAMAÇÃO DO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DA REALIDADE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ACARAÚ, PRODUTO DO PROJETO CANTO DE ACOLHER REALIZA [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 08100001 - DATA: 08/10/2025
FORT`UP DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 202502100012 [...]
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4.980,00 |
4.980,00 |
4.980,00 |
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EMPENHO: 07100011 - DATA: 07/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE SERVIÇOS DE OBRAS/ENGENHARIA JUNTO A EMPRESA: EDMIL CONSTRUÇÕES S/A , REFERENTE A NF- 4597.
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5.073,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07100010 - DATA: 07/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
RECOLHIMENTO DE ISS, SOBRE SERVIÇOS DE OBRAS/ENGENHARIA JUNTO A EMPRESA: EDMIL CONSTRUÇÕES S/A , REFERENTE A NF- 4597.
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21.137,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07100006 - DATA: 07/10/2025
RENATA MARIA DA COSTA SANTOS
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SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL, Á AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RENATA MARIA DA COSTA SANTOS,ARBRITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA 25.10.07.0001/2025, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À [...]
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 07100003 - DATA: 07/10/2025
ANTONIO ELISEU FREITAS
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PINTURAS EM EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS QUE COMPÕEM ESTRUTURAS DE GINÁSIOS , CAMPOS MUNICIPAIS , JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DE AC [...]
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 07100002 - DATA: 07/10/2025
GABRIELA CRISTINA RODRIGUES MONTEIRO
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO, DESTINADO A LOGÍSTICA E INSCRIÇÃO DA ATLETA THAYLA OLIVEIRA DE SOUZA , TENDO COMO SUA REPRESENTANTE GABRIELLA CRISTINA RODR [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 07100001 - DATA: 07/10/2025
ADEMIR MONTANHA DA ROCHA
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE TIPO MICROONIBUS LOTAÇÃO 21 PESSOAS ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE [...]
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4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
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EMPENHO: 07100004 - DATA: 07/10/2025
ANA JÉSSICA LAVOR VASCONCELOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PROFISSIONAL NA REALIZAÇÃO DE ENSAIO FOTOGRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASS [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 07100005 - DATA: 07/10/2025
JAQUELINE LOUZADA GONÇALVES RIOS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LÚDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, VINCULADOS A SECRETARI [...]
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1.138,00 |
1.138,00 |
1.138,00 |
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EMPENHO: 06100022 - DATA: 06/10/2025
NATALIA SAYANARA COSTA SILVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ONCESSÃO DE UMA (02) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA 25.10.06.0006/2025 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DO COMPON [...]
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06100021 - DATA: 06/10/2025
BIANCA FREITAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE UMA (02) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA 25.10.06.0007/2025 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DO COMPO [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06100020 - DATA: 06/10/2025
SUZANE PASSOS DE VASCONCELOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ONCESSÃO DE UMA (05) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA 25.10.06.0005/2025 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DO COMPON [...]
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150,00 |
150,00 |
0,00 |
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