Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10020092 - DATA: 10/02/2025
D G VIDA SAUDE LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025
|
223,01 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10020087 - DATA: 10/02/2025
AFFINITY ADMINISTRADORA DE BEBEFICIOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025
|
260,52 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10020079 - DATA: 10/02/2025
NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. JANEIRO/2025
|
793,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10020074 - DATA: 10/02/2025
BANCO DO BRADESCO S/A
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. JANEIRO/2025
|
59.182,61 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10020061 - DATA: 10/02/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. JANEIRO/2025
|
25.896,20 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10020051 - DATA: 10/02/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRIBUIÇÃO DA MENSALIDADE SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACARAU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025
|
3.839,61 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10020035 - DATA: 10/02/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. JANEIRO/2025
|
44.908,36 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10020008 - DATA: 10/02/2025
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO Nº [...]
|
7.184,00 |
7.184,00 |
7.184,00 |
|
EMPENHO: 10020007 - DATA: 10/02/2025
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO Nº 2025.01.02/ [...]
|
7.192,00 |
7.192,00 |
7.192,00 |
|
EMPENHO: 10020096 - DATA: 10/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. JANEIRO/2025
|
1.397,01 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10020089 - DATA: 10/02/2025
AFFINITY ADMINISTRADORA DE BEBEFICIOS LTDA
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025
|
70,97 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10020082 - DATA: 10/02/2025
NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. JANEIRO/2025
|
160,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10020068 - DATA: 10/02/2025
BANCO DO BRADESCO S/A
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. JANEIRO/2025
|
7.789,75 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10020058 - DATA: 10/02/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. JANEIRO/2025
|
2.500,57 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10020045 - DATA: 10/02/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO DA MENSALIDADE SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACARAU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025
|
487,22 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10020031 - DATA: 10/02/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. JANEIRO/2025
|
4.033,36 |
100,80 |
100,80 |
|
EMPENHO: 10020022 - DATA: 10/02/2025
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°2212.01/2023-CP (ATA DE JULGAMENTO DA PROPOST [...]
|
3.567,28 |
3.567,28 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10020021 - DATA: 10/02/2025
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°2212.01/2023-CP (AVISO DE PROSSEGUIMENTO). PU [...]
|
1.332,26 |
1.332,26 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10020020 - DATA: 10/02/2025
COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA POR HORA DIARIA TRABALHADA PARA MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICI [...]
|
8.776,00 |
8.776,00 |
8.776,00 |
|
EMPENHO: 10020019 - DATA: 10/02/2025
COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA POR HORA DIARIA TRABALHADA PARA MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICI [...]
|
30.720,00 |
30.720,00 |
30.720,00 |
|
EMPENHO: 10020018 - DATA: 10/02/2025
COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA POR HORA DIARIA TRABALHADA PARA MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICI [...]
|
21.466,00 |
21.466,00 |
21.466,00 |
|
EMPENHO: 10020017 - DATA: 10/02/2025
COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA POR HORA DIARIA TRABALHADA PARA MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICI [...]
|
17.252,00 |
17.252,00 |
17.252,00 |
|
EMPENHO: 10020012 - DATA: 10/02/2025
VALMAR ALVES DE FREITAS
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇO DE REMOÇÃO, TRANSFERÊNCIA E REINSTALAÇÃO DE POSTES INSTALADOS EM PRAÇAS PUBLICAS DE COMUNIDADES E SEDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ E MUDANÇA DO GERADOR DA UPA PARA O HOSPITAL AT [...]
|
4.536,08 |
4.536,08 |
4.536,08 |
|
EMPENHO: 10020010 - DATA: 10/02/2025
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO Nº 2025.01. [...]
|
12.085,00 |
12.085,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10020009 - DATA: 10/02/2025
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO Nº 2025.01. [...]
|
10.480,00 |
10.480,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10020028 - DATA: 10/02/2025
GRAFICA INOVARE COMUNICAÇAO VISUAL LTDA
|
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
PRESTACAO DE SERVICOS GRÁFICOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE LONA , DESTINADA A ORGANIZACAO DO EVENTO ACARAU FOLIA 2025 , PROMOVIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍP [...]
|
1.160,00 |
1.160,00 |
1.160,00 |
|
EMPENHO: 10020084 - DATA: 10/02/2025
NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
|
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. JANEIRO/2025
|
104,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10020065 - DATA: 10/02/2025
BANCO DO BRADESCO S/A
|
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. JANEIRO/2025
|
3.473,57 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10020056 - DATA: 10/02/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. JANEIRO/2025
|
1.639,33 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10020050 - DATA: 10/02/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS
|
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
CONTRIBUIÇÃO DA MENSALIDADE SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACARAU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025
|
91,08 |
0,00 |
0,00 |
|
