Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 21050111 - DATA: 21/05/2026
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ [...]
|
600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21050112 - DATA: 21/05/2026
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ [...]
|
4.168,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21050114 - DATA: 21/05/2026
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ [...]
|
2.918,40 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21050120 - DATA: 21/05/2026
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ [...]
|
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21050127 - DATA: 21/05/2026
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ [...]
|
51,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21050128 - DATA: 21/05/2026
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ [...]
|
195,72 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21050028 - DATA: 21/05/2026
SUBLIME IMPRESSÕES E CONFECÇÕES
|
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DE ACARAÚ
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N°202504140001.
|
1.652,50 |
1.652,50 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21050015 - DATA: 21/05/2026
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO [...]
|
68.923,52 |
68.923,52 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21050010 - DATA: 21/05/2026
RENATA MARIA DA COSTA SANTOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA CIVIL A AUXIÇIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE PORTARIA N° 26.05.21.0001/2026, A FIM DE VISITAR O CENTRO DE ARTESANATO DO CEARA (CEART) NA CIDADE DE FORTALEZA [...]
|
80,00 |
80,00 |
80,00 |
|
EMPENHO: 21050025 - DATA: 21/05/2026
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO [...]
|
1.626,05 |
1.626,05 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21050029 - DATA: 21/05/2026
MARIA FABIOLA DE MORAIS DOS ANJOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA CIVIL A COORDENADORA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MARIA FABIOLA DE MORAIS DOS ANJOS DE PORTARIA N° 26.05.21.0004/2026, A FIM DE VISITAR O CENTRO DE ART [...]
|
150,00 |
150,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21050022 - DATA: 21/05/2026
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO [...]
|
827,92 |
827,92 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21050021 - DATA: 21/05/2026
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
SECRETARIA DE AGRONEGÓCIOS, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. RURAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO [...]
|
7.041,86 |
7.041,86 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21050002 - DATA: 21/05/2026
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES,PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLO [...]
|
1.080,29 |
1.080,29 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21050020 - DATA: 21/05/2026
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO [...]
|
1.481,65 |
1.481,65 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21050001 - DATA: 21/05/2026
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES,PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLO [...]
|
9.675,02 |
9.675,02 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21050012 - DATA: 21/05/2026
DANIELE MARIA RODRIGUES DA SILVA
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 26.05.21.0001 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE ITAPIPOCA NO DIA 21 DE MAIO DE 2026, COM O OBJETIVO DE ACOMPAN [...]
|
50,00 |
50,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21050023 - DATA: 21/05/2026
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO [...]
|
9.318,52 |
9.318,52 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21050003 - DATA: 21/05/2026
J. JOVINIANO FREITAS - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE RN DE MARIA ARIANE DOS SANTOS ? D.O 41329221-5, COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL À FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSI [...]
|
1.112,80 |
1.112,80 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21050004 - DATA: 21/05/2026
J. JOVINIANO FREITAS - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA CONCESSÃO À FAMÍLIA DE RN DE MARIA ARIANE DOS SANTOS ? D.O 41329221-5 COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL POR ESTAREM EM SITUAÇÃO DE VULNERA [...]
|
260,00 |
260,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21050009 - DATA: 21/05/2026
LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDO B ALVES - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 202506130005.
|
268,75 |
268,75 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21050011 - DATA: 21/05/2026
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AQUISIÇÃO DE LANCHE E QUENTINHAS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ , VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊ [...]
|
1.837,00 |
1.837,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21050027 - DATA: 21/05/2026
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME [...]
|
4.096,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21050008 - DATA: 21/05/2026
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO [...]
|
5.104,50 |
5.104,50 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20050075 - DATA: 20/05/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E OUVIDORIA
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECOLHIDAS DE SERVIDORES MUNCIPAIS (SEGURADOS), VINCULADOS AO RGPS, REF AO MES DE ABRIL 2026
|
3.436,87 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20050008 - DATA: 20/05/2026
RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
|
GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO G [...]
|
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
|
EMPENHO: 20050062 - DATA: 20/05/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
GABINETE DA PREFEITA
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECOLHIDAS DE SERVIDORES MUNCIPAIS (SEGURADOS), VINCULADOS AO RGPS, REF AO MES DE ABRIL 2026
|
17.184,07 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20050063 - DATA: 20/05/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
GABINETE DO VICE-PREFEITO
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECOLHIDAS DE SERVIDORES MUNCIPAIS (SEGURADOS), VINCULADOS AO RGPS, REF AO MES DE ABRIL 2026
|
988,07 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20050064 - DATA: 20/05/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECOLHIDAS DE SERVIDORES MUNCIPAIS (SEGURADOS), VINCULADOS AO RGPS, REF AO MES DE ABRIL 2026
|
3.543,93 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20050073 - DATA: 20/05/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E POLÍTICAS
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECOLHIDAS DE SERVIDORES MUNCIPAIS (SEGURADOS), VINCULADOS AO RGPS, REF AO MES DE ABRIL 2026
|
988,07 |
0,00 |
0,00 |
|
