despesas extra.

Lista de despesas extra

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LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 1446 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/10/2025 - 16:58:11
Identificação da despesa extra
Fornecedor
Orgão
Histórico
Código
Descrição
Valor (R$) Mais
DESPESA EXTRA: 08080153 - DATA: 08/08/2025
NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A JULHO/2025
100000457
CARTÃO NIO
388,00
DESPESA EXTRA: 08080154 - DATA: 08/08/2025
NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERNTE A JULHO/2025
100000457
CARTÃO NIO
200,00
DESPESA EXTRA: 08080155 - DATA: 08/08/2025
NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A JULHO/2025
100000457
CARTÃO NIO
2.742,00
DESPESA EXTRA: 08080156 - DATA: 08/08/2025
NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A JULHO/2025
100000457
CARTÃO NIO
1.087,95
DESPESA EXTRA: 08080157 - DATA: 08/08/2025
NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL
REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A JULHO/2025
100000457
CARTÃO NIO
121,00
DESPESA EXTRA: 08080158 - DATA: 08/08/2025
NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A JULHO/2025
100000457
CARTÃO NIO
121,00
DESPESA EXTRA: 08080159 - DATA: 08/08/2025
NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A JULHO/2025
100000457
CARTÃO NIO
216,00
DESPESA EXTRA: 08080160 - DATA: 08/08/2025
NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA
REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A JULHO/2025
100000457
CARTÃO NIO
310,00
DESPESA EXTRA: 08080161 - DATA: 08/08/2025
NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A JULHO/2025
100000457
CARTÃO NIO
238,00
DESPESA EXTRA: 08080162 - DATA: 08/08/2025
NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A JULHO/2025
100000457
CARTÃO NIO
196,00
DESPESA EXTRA: 08080163 - DATA: 08/08/2025
AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO/2025
100000455
AFINITY SEGUROS
204,38
DESPESA EXTRA: 08080164 - DATA: 08/08/2025
AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO/2025
100000455
AFINITY SEGUROS
109,28
DESPESA EXTRA: 08080165 - DATA: 08/08/2025
AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
02 - GABINETE DA PREFEITA
RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO/2025
100000455
AFINITY SEGUROS
58,89
DESPESA EXTRA: 08080166 - DATA: 08/08/2025
AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO/2025
100000455
AFINITY SEGUROS
46,35
DESPESA EXTRA: 08080167 - DATA: 08/08/2025
AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO/2025
100000455
AFINITY SEGUROS
70,97
DESPESA EXTRA: 08080168 - DATA: 08/08/2025
BANCO DO BRADESCO S/A
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A JULHO/2025
100120016
Empréstimo Bradesco
12.313,37
DESPESA EXTRA: 08080169 - DATA: 08/08/2025
FERME E FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DE VIDA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO/2025
100158015
Fusion Seguros
173,99
DESPESA EXTRA: 08080170 - DATA: 08/08/2025
D G VIDA SAUDE LTDA
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO/2025
100000506
DG VIDA SAUDE
328,54
DESPESA EXTRA: 08080176 - DATA: 08/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. REFERENTE A JULHO/2025
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
724,64
DESPESA EXTRA: 08080178 - DATA: 08/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
RECOLHIMENTO DE ISS, SOBRE SERVIÇOS DE OBRAS/ENGENHARIA JUNTO A EMPRESA: ECOMILL SERVIÇOS LTDA , REFERENTE A NF- 1714.
100060000
ISS
18.263,93
DESPESA EXTRA: 08080179 - DATA: 08/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
RECOLHIMENTO DE IRRF, SOBRE SERVIÇOS DE OBRAS/ENGENHARIA JUNTO A EMPRESA: ECOMILL SERVIÇOS LTDA , REFERENTE A NF- 1714.
100070000
IRRF
9.131,96
DESPESA EXTRA: 08080193 - DATA: 08/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO FUNDEB, DEVOLUÇÃO AOS COFRES DO TESOURO MUNICIPAL.
100060000
ISS
92.190,01
DESPESA EXTRA: 08080194 - DATA: 08/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE IRRF DE SERVIDORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , DEVOLUÇÃO AOS COFRES DO TESOURO MUNICIPAL.
100070000
IRRF
379.552,28
DESPESA EXTRA: 08080195 - DATA: 08/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE IRRF DE SERVIDORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , DEVOLUÇÃO AOS COFRES DO TESOURO MUNICIPAL.
100070000
IRRF
123.578,28
DESPESA EXTRA: 08080196 - DATA: 08/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO S/ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS , DEVOLUÇÃO AOS COFRES DO TESOURO MUNICIPAL.
100060000
ISS
41.582,07
DESPESA EXTRA: 08080197 - DATA: 08/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO S/ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS , DEVOLUÇÃO AOS COFRES DO TESOURO MUNICIPAL.
100070000
IRRF
16.632,83
DESPESA EXTRA: 08080198 - DATA: 08/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. REFERENTE A JULHO/2025
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
6.984,12
DESPESA EXTRA: 08080199 - DATA: 08/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. REFERENTE AO 13º EM JULHO/2025
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
1.233,73
DESPESA EXTRA: 08080200 - DATA: 08/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. REFERENTE AO 13º SALARIO NO MES DE JULHO/2025
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
359,27
DESPESA EXTRA: 08080201 - DATA: 08/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. REFERENTE A 13º SALARIO NO MES DE JULHO/2025
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
364,32

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