Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04050093
13.858.769/0001-97
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS, COM USO [...]
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19060188 |
5.235,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04050033
22.721.272/0001-13
SUBLIME IMPRESSÕES E CONFECÇÕES
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.
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19060187 |
6.578,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04050123
22.721.272/0001-13
SUBLIME IMPRESSÕES E CONFECÇÕES
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 202504140001.
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19060185 |
3.102,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 21050028
22.721.272/0001-13
SUBLIME IMPRESSÕES E CONFECÇÕES
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N°202504140001.
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19060186 |
1.652,50 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04050081
16.970.243/0001-92
SAID MED SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPI
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO - CME DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA D [...]
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19060181 |
18.670,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04050121
18.895.296/0001-11
MARCOS DANIEL DOS SANTOS
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS [...]
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19060144 |
7.770,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04050094
13.858.769/0001-97
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS, COM USO [...]
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19060142 |
16.326,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01040144
13.430.619/0001-88
GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (GRUPOS A, B E E) DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARA [...]
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19060127 |
5.449,99 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 11050013
13.858.769/0001-97
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES,PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLO [...]
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19060006 |
29.938,61 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 30040005
13.858.769/0001-97
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO [...]
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19060007 |
24.541,93 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060041
13.858.769/0001-97
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL EXTERNO DE VEÍCULOS E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATI [...]
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19060008 |
28.147,92 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 20040003
13.858.769/0001-97
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO [...]
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19060010 |
26.295,85 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 11050025
55.959.791/0001-73
55.959.791 MATEUS CARDOSO DE OLIVEIRA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS FORMAÇÕES DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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19060170 |
6.878,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01040123
13.858.769/0001-97
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇ [...]
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19060168 |
21.552,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04050096
13.858.769/0001-97
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS, COM USO [...]
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19060167 |
36.965,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 06050019
11.675.541/0001-36
W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
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02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO G [...]
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19060048 |
6.760,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010001
00.394.460/0145-25
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - EXERCICIO 2026
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19060001 |
23.007,58 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 19050006
07.547.821/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DECORRENTES DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0280482-32.2024.4.05.0000, PROCESSO ORGINÁRIO Nº 0812629-38.2023.4.05.8100 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPI [...]
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18060001 |
64.271,22 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 01060055
07.003.288/0001-05
SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INF
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE PARA A CONVENIADA SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA - HOSPITAL E MATERNIDADE DR. MOURA FERREIRA. DE ACORCO COM CONVÊNIO MAC N° 04/2026.
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18060089 |
373.320,00 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 02030090
10.539.642/0001-17
A.J DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE CONTRATO Nº 202 [...]
|
18060069 |
3.760,00 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 02030121
43.678.503/0001-23
MM GAZ-COMERCIAL LTDA
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13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO (VASILHAME 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICIPIO D [...]
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18060035 |
120,00 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 01040170
44.045.906/0001-06
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO Nº 202603180033
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18060024 |
1.035,00 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 02030119
43.678.503/0001-23
MM GAZ-COMERCIAL LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO (VASILHAME 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (ABRIGO) DO MUNI [...]
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18060065 |
240,00 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 02030120
43.678.503/0001-23
MM GAZ-COMERCIAL LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO (VASILHAME 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE [...]
|
18060066 |
240,00 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 24030009
10.539.642/0001-17
A.J DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE CONTRATO Nº 2026 [...]
|
18060046 |
1.020,00 |
|
| 18/06/2026 |
EMPENHO: 01040171
44.045.906/0001-06
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO Nº 202603180032
|
18060062 |
1.980,00 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 02030122
43.678.503/0001-23
MM GAZ-COMERCIAL LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO (VASILHAME 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ACARA [...]
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18060030 |
120,00 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 01040165
44.045.906/0001-06
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO Nº 202603180031
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18060025 |
702,00 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 02030123
43.678.503/0001-23
MM GAZ-COMERCIAL LTDA
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10 - SECRETARIA DE AGRONEGÓCIOS, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. RURAL
AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO (VASILHAME 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, PESCA, IRRIGAÇAO E DE [...]
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18060008 |
120,00 |
|
| 18/06/2026 |
EMPENHO: 01040164
44.045.906/0001-06
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE AGRONEGÓCIOS, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. RURAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, PESCA , IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO Nº 20260318003 [...]
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18060020 |
630,00 |
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