Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/06/2026 |
EMPENHO: 01040156
19.612.832/0001-97
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO Nº 202603180007
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23060008 |
1.496,00 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 01040160
19.612.832/0001-97
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO Nº 202603180005
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23060013 |
1.160,00 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 01040151
19.612.832/0001-97
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO Nº 202603180004
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23060026 |
1.790,00 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 10060002
24.176.553/0001-68
FARMAVIP DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR COM PROPOSTA Nº 36000775439202600, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, [...]
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23060024 |
61.020,50 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 01040159
19.612.832/0001-97
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO Nº 202603180003
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23060009 |
1.530,00 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 01040153
19.612.832/0001-97
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F
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02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO Nº 202603180001
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23060012 |
1.232,00 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 26050005
43.418.245/0001-46
MULTITECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA COMPOSIÇÃO DE KITS NATALIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 202605220001.
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23060023 |
32.152,90 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 01060062
***.906.823-**
MARCELO FARIAS FIGUEREDO
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE ESTOFADOS, COMPREENDENDO MATERIAL UTILIZADO, APLICAÇÃO DE ESTAMPARIA EM PEÇAS PERTECENTES A UNIDADE DO GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU-CE
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23060001 |
3.400,00 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 25050012
37.527.091/0001-28
DESENTUPIDORA SOBRAL LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSA COM CAMINHÃO À VACÚO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ.
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23060022 |
4.000,00 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 29040003
37.527.091/0001-28
DESENTUPIDORA SOBRAL LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE
VALOR EMPENHADO COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.
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23060004 |
3.500,00 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 01060020
63.947.159/0001-38
63.947.159 OFIR DE ANDRADE PORTELA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 784 (SETECENTOS E OITENTA E QUATRO) BILROS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO CURSO DE TRANÇA TRAMOIA OFERTADO NAS COMUNIDADES DE CURRAL VELHO, V [...]
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23060006 |
3.528,00 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 05050012
14.313.436/0001-45
SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA URBANA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2511. [...]
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23060029 |
180.000,00 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 01040142
37.527.091/0001-28
DESENTUPIDORA SOBRAL LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO, LIMPEZA E RETIRADA DE DEJETOS DE FOSSA SÉPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ.
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23060005 |
1.500,00 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 21050006
51.734.360/0001-58
A M LIMA SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. PAGAMENTOS ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTA [...]
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23060021 |
9.531,50 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 19050002
51.734.360/0001-58
A M LIMA SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTA [...]
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23060020 |
7.832,25 |
|
| 23/06/2026 |
EMPENHO: 01040201
51.734.360/0001-58
A M LIMA SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO SECUNDARIA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.
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23060018 |
6.008,80 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 01040192
51.734.360/0001-58
A M LIMA SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ
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23060019 |
7.517,50 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 04050068
51.734.360/0001-58
A M LIMA SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.
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23060017 |
14.760,00 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 18050020
51.734.360/0001-58
A M LIMA SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. PAGAMMENTO ATRAVÉS DE EMENDA [...]
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23060016 |
3.444,00 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 21050007
51.734.360/0001-58
A M LIMA SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. PAGAMENTOS ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR DE [...]
|
23060015 |
13.272,50 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 01060023
51.734.360/0001-58
A M LIMA SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. PAGAMMENTO ATRAVÉS DE EMENDA [...]
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23060014 |
2.772,00 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 01060057
30.934.634/0001-82
AMANDA PEREIRA DE SOUZA 30934634000182
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PRESTAÇÃO DE SERVICO NO AUXILIO NAS ATIVIDADES DE ELABORACAO, ORGANIZACAO DE PLANOS DE AÇÃO, CONTEUDOS E ATIVIDADES JUNTO AO SETOR DE COMUNICACAO OFICIAL DO GOVERNO MUNICIPAL DE A [...]
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23060027 |
3.400,00 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 01060058
47.075.608/0001-49
RRS SERVIÇOS
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES , REDES EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO [...]
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23060007 |
2.400,00 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 07050008
11.675.541/0001-36
W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
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02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO G [...]
|
23060002 |
14.150,00 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 01060056
51.761.251/0001-20
LAURO HENRIQUE OLIVEIRA SILVA 00751828319
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CRIAÇÃO DE ARTES VISUAIS, DESIGNE DE LOGOTIPOS E INTERFACES DIGITAIS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS PROMOVIDAS ATRAVÉS DO GABINETE [...]
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23060030 |
3.600,00 |
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| 22/06/2026 |
EMPENHO: 05050007
***.082.903-**
ANA CELIA DA PAZ
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 26.05.05.0001 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE CAMOCIM NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2026 TENDO O OBJETIVO DE [...]
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22060020 |
150,00 |
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| 22/06/2026 |
EMPENHO: 22050009
***.164.073-**
FRANCISCO DOUGLAS CARVALHO DOS SANTOS
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 26.05.22.0003 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL NO DIA 25 DE MAIO DE 2026 TENDO O OBJETIVO DE PARTICIPA [...]
|
22060019 |
50,00 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 22050010
***.919.683-**
HERAILA RODRIGUES RIBEIRO
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 26.05.22.0002 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL NO DIA 25 DE MAIO DE 2026 TENDO O OBJETIVO DE PARTICIPA [...]
|
22060017 |
75,00 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 22050011
***.190.493-**
MARIA LUCIENE FERREIRA DO NASCIMENTO
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 26.05.22.0001 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL NO DIA 25 DE MAIO DE 2026 TENDO O OBJETIVO DE PARTICIPA [...]
|
22060018 |
75,00 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 21050012
***.749.258-**
DANIELE MARIA RODRIGUES DA SILVA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 26.05.21.0001 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE ITAPIPOCA NO DIA 21 DE MAIO DE 2026, COM O OBJETIVO DE ACOMPAN [...]
|
22060016 |
50,00 |
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