Prefeitura de Acaraú

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 1448 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 22/10/2025 - 18:40:10

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 10060168 - DATA: 10/06/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A MAIO/2025	100158052 Empréstimo Santander	2.909,43
DESPESA EXTRA: 10060169 - DATA: 10/06/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	02 - GABINETE DA PREFEITA REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A MAIO/2025	100158052 Empréstimo Santander	2.478,91
DESPESA EXTRA: 10060170 - DATA: 10/06/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A MAIO/2025	100158052 Empréstimo Santander	4.444,61
DESPESA EXTRA: 10060171 - DATA: 10/06/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A MAIO/2025	100158052 Empréstimo Santander	1.670,63
DESPESA EXTRA: 10060172 - DATA: 10/06/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	06 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A MAIO/2025	100158052 Empréstimo Santander	30.501,51
DESPESA EXTRA: 10060173 - DATA: 10/06/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	06 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A MAIO/2025	100158052 Empréstimo Santander	1.911,66
DESPESA EXTRA: 10060174 - DATA: 10/06/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A MAIO/2025	100158052 Empréstimo Santander	178.687,84
DESPESA EXTRA: 10060175 - DATA: 10/06/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A MAIO/2025	100000457 CARTÃO NIO	822,00
DESPESA EXTRA: 10060176 - DATA: 10/06/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A MAIO/2025	100000457 CARTÃO NIO	310,00
DESPESA EXTRA: 10060177 - DATA: 10/06/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A MAIO/2025	100000457 CARTÃO NIO	177,00
DESPESA EXTRA: 10060178 - DATA: 10/06/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A MAIO/2025	100000457 CARTÃO NIO	104,00
DESPESA EXTRA: 10060179 - DATA: 10/06/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A MAIO/2025	100000457 CARTÃO NIO	70,00
DESPESA EXTRA: 10060180 - DATA: 10/06/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A MAIO/2025	100000457 CARTÃO NIO	160,00
DESPESA EXTRA: 10060181 - DATA: 10/06/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A MAIO/2025	100000457 CARTÃO NIO	226,00
DESPESA EXTRA: 10060182 - DATA: 10/06/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A MAIO/2025	100000457 CARTÃO NIO	306,00
DESPESA EXTRA: 10060183 - DATA: 10/06/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A MAIO/2025	100000457 CARTÃO NIO	6.084,00
DESPESA EXTRA: 10060184 - DATA: 10/06/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	06 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A MAIO/2025	100000457 CARTÃO NIO	2.009,00
DESPESA EXTRA: 10060185 - DATA: 10/06/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	06 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A MAIO/2025	100000457 CARTÃO NIO	180,00
DESPESA EXTRA: 10060186 - DATA: 10/06/2025 AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO/2025	100000455 AFINITY SEGUROS	109,28
DESPESA EXTRA: 10060187 - DATA: 10/06/2025 AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO/2025	100000455 AFINITY SEGUROS	70,97
DESPESA EXTRA: 10060188 - DATA: 10/06/2025 AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	02 - GABINETE DA PREFEITA RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO/2025	100000455 AFINITY SEGUROS	58,89
DESPESA EXTRA: 10060189 - DATA: 10/06/2025 AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO/2025	100000455 AFINITY SEGUROS	46,35
DESPESA EXTRA: 10060190 - DATA: 10/06/2025 AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	06 - SECRETARIA DE SAÚDE RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO/2025	100000455 AFINITY SEGUROS	204,38
DESPESA EXTRA: 10060191 - DATA: 10/06/2025 FERME E FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE	05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO/2025	100158015 Fusion Seguros	173,99
DESPESA EXTRA: 10060192 - DATA: 10/06/2025 D G VIDA SAUDE LTDA	06 - SECRETARIA DE SAÚDE RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO/2025	100000506 DG VIDA SAUDE	328,54
DESPESA EXTRA: 10060193 - DATA: 10/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. REFERENTE A MAIO/2025	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.020,12
DESPESA EXTRA: 10060194 - DATA: 10/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	02 - GABINETE DA PREFEITA DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. REFERENTE A MAIO/2025	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	303,60
DESPESA EXTRA: 10060195 - DATA: 10/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. REFERENTE A MAIO/2025	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	627,98
DESPESA EXTRA: 10060196 - DATA: 10/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. REFERENTE A MAIO/2025	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.234,58
DESPESA EXTRA: 10060197 - DATA: 10/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	06 - SECRETARIA DE SAÚDE DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. REFERENTE A MAIO/2025	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.985,12

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