Prefeitura de Acaraú

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 1887 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 09/01/2026 - 11:51:29

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 10090191 - DATA: 10/09/2025 BANCO DO BRADESCO S/A	07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A AGOSTO/2025	100120016 Empréstimo Bradesco	8.494,02
DESPESA EXTRA: 10090192 - DATA: 10/09/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A AGOSTO/2025	100158052 Empréstimo Santander	1.000,00
DESPESA EXTRA: 10090193 - DATA: 10/09/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS.REFERENTE A AGOSTO/2025	100158052 Empréstimo Santander	658,52
DESPESA EXTRA: 10090194 - DATA: 10/09/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A AGOSTO/2025	100158052 Empréstimo Santander	3.836,19
DESPESA EXTRA: 10090195 - DATA: 10/09/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A AGOSTO/2025	100158052 Empréstimo Santander	180.324,24
DESPESA EXTRA: 10090196 - DATA: 10/09/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	06 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A AGOSTO/2025	100158052 Empréstimo Santander	29.178,54
DESPESA EXTRA: 10090197 - DATA: 10/09/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	06 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A AGOSTO/2025	100158052 Empréstimo Santander	2.082,20
DESPESA EXTRA: 10090198 - DATA: 10/09/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A AGOSTO/2025	100158052 Empréstimo Santander	1.720,75
DESPESA EXTRA: 10090199 - DATA: 10/09/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A AGOSTO/2025	100158052 Empréstimo Santander	555,30
DESPESA EXTRA: 10090200 - DATA: 10/09/2025 AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025	100000455 AFINITY SEGUROS	46,35
DESPESA EXTRA: 10090201 - DATA: 10/09/2025 AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	06 - SECRETARIA DE SAÚDE RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025	100000455 AFINITY SEGUROS	204,38
DESPESA EXTRA: 10090202 - DATA: 10/09/2025 AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A AGOSTO/2025	100000455 AFINITY SEGUROS	109,28
DESPESA EXTRA: 10090203 - DATA: 10/09/2025 AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	02 - GABINETE DA PREFEITA RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025	100000455 AFINITY SEGUROS	58,89
DESPESA EXTRA: 10090204 - DATA: 10/09/2025 AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025	100000455 AFINITY SEGUROS	70,97
DESPESA EXTRA: 10090205 - DATA: 10/09/2025 FERME E FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE	05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DE VIDA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025	100158015 Fusion Seguros	173,99
DESPESA EXTRA: 10090206 - DATA: 10/09/2025 D G VIDA SAUDE LTDA	06 - SECRETARIA DE SAÚDE RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025	100000506 DG VIDA SAUDE	328,54
DESPESA EXTRA: 10090207 - DATA: 10/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	06 - SECRETARIA DE SAÚDE DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. REFERENTE A AGOSTO/2025	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	442,49
DESPESA EXTRA: 10090208 - DATA: 10/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	06 - SECRETARIA DE SAÚDE DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. REFERENTE A AGOSTO/2025	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.904,89
DESPESA EXTRA: 10090209 - DATA: 10/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	06 - SECRETARIA DE SAÚDE DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. REFERENTE A AGOSTO/2025	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	618,13
DESPESA EXTRA: 10090210 - DATA: 10/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. REFERENTE A AGOSTO/2025	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	833,83
DESPESA EXTRA: 10090211 - DATA: 10/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	02 - GABINETE DA PREFEITA DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. REFERENTE A AGOSTO/2025	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	303,60
DESPESA EXTRA: 10090212 - DATA: 10/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. REFERENTE A AGOSTO/2025	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	400,75
DESPESA EXTRA: 10090213 - DATA: 10/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. REFERENTE A AGOSTO/2025	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	321,81
DESPESA EXTRA: 10090214 - DATA: 10/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. REFERENTE A AGOSTO/2025	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	627,98
DESPESA EXTRA: 10090215 - DATA: 10/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. REFERENTE A AGOSTO/2025	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.020,12
DESPESA EXTRA: 10090235 - DATA: 10/09/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	02 - GABINETE DA PREFEITA REPASSE AO ERÁRIO MUNICIPAL DE IRRF RETIDOS NESTA UNIDADE GESTORA, CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.	100070000 IRRF	130.755,02
DESPESA EXTRA: 10090236 - DATA: 10/09/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA REPASSE AO ERÁRIO MUNICIPAL DE IRRF RETIDOS NESTA UNIDADE GESTORA, CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.	100070000 IRRF	38.186,83
DESPESA EXTRA: 10090240 - DATA: 10/09/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE REPASSE AO ERÁRIO MUNICIPAL DE IRRF RETIDOS NESTA UNIDADE GESTORA, CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.	100070000 IRRF	25.052,11
DESPESA EXTRA: 10090241 - DATA: 10/09/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL REPASSE AO ERÁRIO MUNICIPAL DE IRRF RETIDOS NESTA UNIDADE GESTORA, CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.	100070000 IRRF	28.174,51
DESPESA EXTRA: 10090242 - DATA: 10/09/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REPASSE AO ERÁRIO MUNICIPAL DE IRRF RETIDOS NESTA UNIDADE GESTORA, CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.	100070000 IRRF	34.442,18

Lista de despesas extra

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