EMPENHO: 21090001 - DATA: 21/09/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21090001

Data: 21/09/2021

Valor: R$ 1.800,00

Fornecedor: RAUL SILVA PARÁ

CPF do fornecedor: ***.606.633-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS

Orgão: 12 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.115 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de recurso: 1390000001 - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESIGN PARA CRIAÇÃO DE ARTES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E EQUIPAMENTO VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ACARAÚ.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
06/10/2021	01	2021	600,00
29/11/2021	2	2021	600,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 1.200,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/10/2021	18100009	2021	600,00
01/12/2021	01120022	2021	600,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 1.200,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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