lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01020112 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020112
Data: 01/02/2024
Valor: R$ 9.075,15
Fornecedor: M D F DO NASCIMENTO
CNPJ do fornecedor: 33.715.571/0001-61
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE ÀHOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA AREALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO AADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO OBJETO, NÃO HAVERÁ A EMISSÃO DO CONTRATO FORMAL, PERFAZENDO A NOTA DE EMPENHO COMO INSTRUMENTO E A ORDEM DE SERVIÇO INSTRUMENTO PARA CONTRATAÇÃO, E O COMPROVANTE DE RESERVA PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO ED SERVIÇO, NOS TERMOS DESTE EDITAL HÁBIL AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO.CHAMADA PÚBLICA N° 1807.02/2023-CHP. DOS DIAS 09 À 14 DE FEVEREIRO DE 2024. REFERENTE A 5 DIÁRIAS EM APARTAMENTOS TRIPLOS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
05/03/2024 514 2024 9.075,15
Quantidade: 1 Valor total: 9.075,15

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/03/2024 22030013 2024 9.075,15
Quantidade: 1 Valor total: 9.075,15
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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