EMPENHO: 01020198 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020198

Data: 01/02/2024

Valor: R$ 6.125,00

Fornecedor: JOSÉ WAUTER SOUSA AGUIAR 06313412346

CNPJ do fornecedor: 22.602.286/0001-18

Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS

Número de licitação: 2107.01/2021-TP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PROFISSIONAIS DE LAVAGEM COMPLETA,DESINFECÇÃO E ASSEPSIA DE EQUIPAMENTOS NOS VEÍCULOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU),DO UNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO-2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/03/2024	8	2024	6.125,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.125,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/03/2024 - NOTA FISCAL: 8

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241925	SER. DE LAVAGEM COMPLETA DESINFECÇÃO E ASSEPSIA DE EQUIP SAMU	1	6.125,00	6.125,00

Quantidade 1 - Valor total: 6.125,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/03/2024	22030005	2024	6.125,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.125,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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