EMPENHO: 01030078 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030078

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 240,00

Fornecedor: KAROLINE PEREIRA DA COSTA

CPF do fornecedor: ***.414.383-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN

Orgão: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONCESSÃO DE DUAS(02) DIARIAS, CONFORME PORTARIA N. 003/2024 PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAJEM PARA FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO CURSO/TREINAMENTO COM O TEMA: "INSTRUÇÕES E PRÁTICAS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, QUE OCORRERA NO PERÍODO DE 21 E 22 DE MARÇO DE 2024, NO AUDITÓRIO DO EDIFÍCIO OFFICE MOMENTUM OFFICE, FORTALEZA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
21/03/2024		2024	240,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 240,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/03/2024	21030009	2024	240,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 240,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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