EMPENHO: 01030291 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030291

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 1.090,00

Fornecedor: MARCOS DANIEL DOS SANTOS

CNPJ do fornecedor: 18.895.296/0001-11

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 2702.01/2024 CR

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE CARRAPATEIRAS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/04/2024	466	2024	1.090,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.090,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/04/2024 - NOTA FISCAL: 466

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243171	MANUTENÇÃO CORRETIVA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, GÁS E OUTROS AR CONDICIONADO 07.000 BTUs	1	300,00	300,00
20243171	MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA AR CONDICIONADO 07.000 BTUs	1	180,00	180,00
20243171	MANUTENÇÃO CORRETIVA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, GÁS E OUTROS AR CONDICIONADO 12.000 BTUs	1	250,00	250,00
20243171	MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA AR CONDICIONADO 12000 BTUS	2	180,00	360,00

Quantidade 4 - Valor total: 1.090,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/04/2024	18040015	2024	1.090,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.090,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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