lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01040007 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040007
Data: 01/04/2024
Valor: R$ 4.775,10
Fornecedor: M D F DO NASCIMENTO
CNPJ do fornecedor: 33.715.571/0001-61
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE À HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO OBJETO, NÃO HAVERÁ ADMISSÃO DE CONTRATO FORMAL, PERFAZENDO ANOTA DE EMPENHO COMO INSTRUMENTO E A ORDEM DE SERVIÇO INSTRUMENTO PARA CONTRATAÇÃO, E O COMPROVANTE DE RESERVA PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DESTE EDITAL HÁBIL AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO.CHAMADA PÚBLICA N° 1807.02/2023-CHP. NO PERÍODO DO DIA 27/03/2024 À 01/04/2024. REFERENTE A 5 DIÁRIAS EM APARTAMENTOS TRIPLOS PARA 3 PESSOAS. 05 DIÁRIAS EM APARTAMENTOS INDIVIDUAIS PARA 3 PESSOAS,

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
03/04/2024 522 2024 4.775,10
Quantidade: 1 Valor total: 4.775,10

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/04/2024 05040057 2024 4.775,10
Quantidade: 1 Valor total: 4.775,10
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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