EMPENHO: 01040046 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040046

Data: 01/04/2024

Valor: R$ 1.490,00

Fornecedor: MARCOS PAULO CAPISTRANO FREITAS - ME

CNPJ do fornecedor: 14.601.840/0001-14

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Proj. atividade: 2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE JANELAS DE VIDRO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DE ACARAÚ-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/04/2024	275	2024	1.490,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.490,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/04/2024 - NOTA FISCAL: 275

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243053	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM P/ JANELA	1	590,00	590,00
20243053	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM	1	375,00	375,00
20243053	VITRÔ BASCULANTE INCOLOR 8 MM	1	140,00	140,00
20243053	ROLDANAS PARA JANELA	1	50,00	50,00
20243053	FECHADURA P/ PORTA DE ALUMINIO	2	120,00	240,00
20243053	FECHO PARA JANELA DE VIDRO TEMPERADO	1	95,00	95,00

Quantidade 6 - Valor total: 1.490,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/04/2024	19040017	2024	1.490,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.490,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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