EMPENHO: 02010007 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010007

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 100.000,00

Fornecedor: ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Proj. atividade: 2.055 - ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/01/2024	94499549	2024	181,34
17/01/2024	96835545	2024	244,28
17/01/2024	93048521	2024	261,79
22/01/2024	93788336	2024	228,34
22/01/2024	97474340	2024	223,67
23/01/2024	98120977	2024	2.159,64
29/01/2024	098122050	2024	330,94
31/01/2024	94519108	2024	339,84
11/01/2024	94	2024	16.000,00
*Quantidade: 9* *Valor total: 19.969,84*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/01/2024 - NOTA FISCAL: 94

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024724	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA	1	16.000,00	16.000,00

Quantidade 1 - Valor total: 16.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/01/2024	11010252	2024	16.000,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 16.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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