EMPENHO: 05040006 - DATA: 05/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05040006

Data: 05/04/2024

Valor: R$ 43.193,72

Fornecedor: J. MARIA DE FREITAS

CNPJ do fornecedor: 72.310.691/0001-30

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 0712.02/2023SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA

Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Proj. atividade: 2.066 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS, ESPAÇOS PÚBLICOS E NOS DIVERSOS PONTOS LOCADOS A ADMINISTRADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, NAS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/04/2024	1558	2024	43.193,72
*Quantidade: 1* *Valor total: 43.193,72*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/04/2024 - NOTA FISCAL: 1558

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243147	PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ SEINFRA.	1	43.193,72	43.193,72

Quantidade 1 - Valor total: 43.193,72

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/04/2024	18040031	2024	43.193,72
*Quantidade: 1* *Valor total: 43.193,72*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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