EMPENHO: 22010003 - DATA: 22/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22010003

Data: 22/01/2024

Valor: R$ 2.655,64

Fornecedor: ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC

CNPJ do fornecedor: 11.439.609/0001-88

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 1001.01/2020 PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS

Orgão: 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.095 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇO A SEREM PRESTADOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 2612.01/2023- SRP (EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2024.01.19/001-SRP), PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE CIRCULAÇÃO (O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U).

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/01/2024	57155	2024	2.655,64
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.655,64*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/01/2024 - NOTA FISCAL: 57155

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024479	JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL 1° CADERNO	9.2	48,40	445,28
2024479	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE.	8.8	139,70	1.229,36
2024479	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU.	9	109,00	981,00

Quantidade 3 - Valor total: 2.655,64

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/04/2024	12040096	2024	2.655,64
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.655,64*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito