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EMPENHO: 22010010 - DATA: 22/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22010010
Data: 22/01/2024
Valor: R$ 17.245,21
Fornecedor: FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
CNPJ do fornecedor: 09.242.923/0001-24
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 0512.01/2022SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Proj. atividade: 2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/119

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/03/2024 6832 2024 17.245,21
Quantidade: 1 Valor total: 17.245,21

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/03/2024 21030014 2024 17.245,21
Quantidade: 1 Valor total: 17.245,21
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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