Prefeitura de Acaraú

EMPENHO: 30010005 - DATA: 30/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 30010005

Data: 30/01/2024

Valor: R$ 7.580,00

Fornecedor: AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 10.973.526/0001-01

Modalidade de licitação: MENOR PREÇO

Número de licitação: 0612.01/2023SRP

Data da licitação: 25/01/2024

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/02/2024	5800	2024	1.516,00
05/02/2024	5804	2024	1.516,00
05/02/2024	5803	2024	1.516,00
05/02/2024	5801	2024	1.516,00
05/02/2024	5802	2024	1.516,00
*Quantidade: 5* *Valor total: 7.580,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/02/2024 - NOTA FISCAL: 5800

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024566	PNEU 175/70 R14 MARCA NACIONAL	4	379,00	1.516,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.516,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/02/2024 - NOTA FISCAL: 5804

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024563	PNEU 175/70 R14 MARCA NACIONAL	4	379,00	1.516,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.032,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/02/2024 - NOTA FISCAL: 5803

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024564	PNEU 175/70 R14 MARCA NACIONAL	4	379,00	1.516,00

Quantidade 1 - Valor total: 4.548,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/02/2024 - NOTA FISCAL: 5801

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024565	PNEU 175/70 R14 MARCA NACIONAL	4	379,00	1.516,00

Quantidade 1 - Valor total: 6.064,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/02/2024 - NOTA FISCAL: 5802

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024567	PNEU 175/70 R14 MARCA NACIONAL	4	379,00	1.516,00

Quantidade 1 - Valor total: 7.580,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/04/2024	08040065	2024	1.516,00
08/04/2024	08040070	2024	1.516,00
08/04/2024	08040071	2024	1.516,00
08/04/2024	08040072	2024	1.516,00
08/04/2024	08040073	2024	1.516,00
*Quantidade: 5* *Valor total: 7.580,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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