PAGAMENTO: 21020012 - DATA: 21/02/2024

INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO

Número do pagamento: 21020012

Data: 21/02/2024

Valor: R$ 126,14

Origem: FORTAL COMERCIO EIRELI EPP

CNPJ do Origem: 09.242.923/0001-24

Número restos a pagar: 14120012

Exercício restos a pagar: 2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEMAM

Orgão: 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Categoria econômica: 11.01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N° 2023.02.23/074.

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito