PAGAMENTO: 21020014 - DATA: 21/02/2024

INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO

Número do pagamento: 21020014

Data: 21/02/2024

Valor: R$ 2.862,82

Origem: FORTAL COMERCIO EIRELI EPP

CNPJ do Origem: 09.242.923/0001-24

Número restos a pagar: 14120013

Exercício restos a pagar: 2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA

Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Categoria econômica: 07.01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N° 2023.02.23/073.

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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