| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/06/2025 |
02050004
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°1504.02/2025-CE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICA [...]
|
PAGO |
1.533,30 |
|
| 23/06/2025 |
02010175
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ.
|
PAGO |
46.132,35 |
|
| 23/06/2025 |
02010175
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
46.132,35 |
|
| 23/06/2025 |
02010171
BANCO DO BRASIL
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 23/06/2025 |
02010171
BANCO DO BRASIL
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 23/06/2025 |
02010068
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA [...]
|
LIQUIDADO |
592,80 |
|
| 23/06/2025 |
02010066
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ACARAU [...]
|
LIQUIDADO |
390,57 |
|
| 23/06/2025 |
02010062
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACARAU [...]
|
LIQUIDADO |
4.212,56 |
|
| 23/06/2025 |
02010060
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU-CE.
|
LIQUIDADO |
3.398,61 |
|
| 23/06/2025 |
02010060
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU-CE.
|
LIQUIDADO |
809,71 |
|
| 23/06/2025 |
02010060
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU-CE.
|
LIQUIDADO |
1.678,20 |
|
| 23/06/2025 |
02010060
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU-CE.
|
LIQUIDADO |
2.600,53 |
|
| 23/06/2025 |
02010055
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAU-CE - [...]
|
LIQUIDADO |
175,53 |
|
| 23/06/2025 |
02010038
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
114,94 |
|
| 23/06/2025 |
02010038
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
114,94 |
|
| 23/06/2025 |
02010013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
30,80 |
|
| 23/06/2025 |
02010013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
30,80 |
|
| 23/06/2025 |
01040290
ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ? EXERCÍCIO FINANCEIRO 2 [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 23/06/2025 |
01040289
ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
|
10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL
SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRO., PESCA, IRRIGAÇÃO, DESENVOLVIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 23/06/2025 |
01040288
ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE ? EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 23/06/2025 |
01040233
LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDO B ALVES - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA, REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÕES DE HARDWARES E SOFTWARES, SOLUCOES DE REDE, DESTINADOS A MELHORIA DO DESEMPENHO DE EQUIPAMEN [...]
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 23/06/2025 |
01040129
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS REFERENTES A PUBLICAÇÕES DIVERSAS, NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO), NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.
|
PAGO |
1.498,80 |
|
| 23/06/2025 |
01040127
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS REFERENTES A PUBLICAÇÕES DIVERSAS, NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO), NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.
|
PAGO |
5.212,14 |
|
| 23/06/2025 |
01040033
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO (REFORMA DA PRAÇA DO CENTENÁR [...]
|
PAGO |
164,56 |
|
| 20/06/2025 |
20060012
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 202503170020
|
EMPENHADO |
2.444,42 |
|
| 20/06/2025 |
20060011
RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECOLHIDAS DE SERVIDORES MUNCIPAIS, VINCULADOS AO RGPS, REF AO MES DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
1.306,07 |
|
| 20/06/2025 |
20060011
RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO G [...]
|
EMPENHADO |
5.846,00 |
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| 20/06/2025 |
20060010
RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
SERVIÇO A SEREM PRESTADOS DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADM [...]
|
EMPENHADO |
7.001,00 |
|
| 20/06/2025 |
20060009
RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
SERVIÇO A SEREM PRESTADOS DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADM [...]
|
EMPENHADO |
5.135,00 |
|
| 20/06/2025 |
20060008
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
5.243,66 |
|
| 20/06/2025 |
20060007
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
7.702,07 |
|
| 20/06/2025 |
20060006
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
70.811,40 |
|
| 20/06/2025 |
20060005
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
809,97 |
|
| 20/06/2025 |
20060004
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
17.813,68 |
|
| 20/06/2025 |
20060003
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
32.133,47 |
|
| 20/06/2025 |
20060002
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
30.458,12 |
|
| 20/06/2025 |
20060001
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
43.290,01 |
|
| 20/06/2025 |
11060019
RENATA MARIA DA COSTA SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL, Á AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RENATA MARIA DA COSTA SANTOS,ARBRITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA 25.06.11.0007/2025, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 20/06/2025 |
11060018
THALLES WALKER MEDEIROS VITAL
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL, AO SECRETÁRIO THALLES WALKER MEDEIROS VITAL,ARBRITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA 25.06.11.0004/2025, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE FOR [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 20/06/2025 |
11060017
MARGARETE LEITÃO LINHARES
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL, Á COORDENADORA MARGARETE LEITÃO LINHARES,ARBRITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA 25.06.11.0005/2025, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE FORTAL [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 20/06/2025 |
11060016
YASNAYA MARIA RIBEIRO MEDEIROS
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA CIVIL, Á COORDENADORA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO YASNAYA MARIA RIBEIRO MEDEIROS,ARBRITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA 25.06.11.0006/2025, PARA CUSTEAR DESP [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 20/06/2025 |
09060012
FRANCISCA RAFAELA DIAS ALVES
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS CIVIS, Á AGENTE ADMINISTRATIVO, FRANCISCA RAFAELA DIAS ALVES, ARBRITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA 25.06.09.0005/2025, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À C [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 20/06/2025 |
09060011
DEBORA MEDEIROS FERNANDES FREITAS
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS CIVIS, Á COORDENADORA DE TURISMO, DÉBORA MEDEIROS FERNANDES FREITAS, ARBRITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA 25.06.09.0004/2025, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 20/06/2025 |
06010047
JOSE VALDERI ROCHA
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO APOIO A GUARDA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE.
|
LIQUIDADO |
1.375,00 |
|
| 20/06/2025 |
03030142
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS .MAIO/2025.
|
PAGO |
1.808,39 |
|
| 20/06/2025 |
03030142
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS .
|
LIQUIDADO |
1.808,39 |
|
| 20/06/2025 |
03020171
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS .JUNHO/2025.
|
PAGO |
2.381,86 |
|
| 20/06/2025 |
03020171
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS .
|
LIQUIDADO |
2.381,86 |
|
| 20/06/2025 |
02060272
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS . MAIO/2025
|
PAGO |
185.348,37 |
|
| 20/06/2025 |
02060272
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS .
|
LIQUIDADO |
185.348,37 |
|
| 20/06/2025 |
02060271
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS .MAIO/2025.
|
PAGO |
36.928,28 |
|
| 20/06/2025 |
02060271
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS .
|
LIQUIDADO |
36.928,28 |
|
| 20/06/2025 |
02060270
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS . MAIO/2025.
|
PAGO |
19.827,20 |
|
| 20/06/2025 |
02060270
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS .
|
LIQUIDADO |
19.827,20 |
|
| 20/06/2025 |
02060054
FOX TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO [...]
|
PAGO |
256.110,00 |
|
| 20/06/2025 |
02010243
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS .MAIO/2025.
|
PAGO |
33.081,72 |
|
| 20/06/2025 |
02010243
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS .
|
LIQUIDADO |
33.081,72 |
|
| 20/06/2025 |
02010242
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS .JUNHO/2025.
|
PAGO |
26.837,23 |
|
| 20/06/2025 |
02010242
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS .
|
LIQUIDADO |
26.837,23 |
|
| 20/06/2025 |
02010241
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS . MAIO 2025.
|
PAGO |
43.073,62 |
|
