| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/10/2025 |
02060076
S & S INFORMATICA ASSES. CONSULTORIA MUNICIPAL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS SOBRE AREA DE CONTABILIDADE,RECURSOS HUMANOS, CONTROLE INTERNO E GESTÃO ADMINISTRATIVA PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 21/10/2025 |
02060075
S & S INFORMATICA ASSES. CONSULTORIA MUNICIPAL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PACOTE DE SERVICOS-SISTEMA SIAFIC GESTOR,SISLI, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE TRANSPARENCIA, TERMO ADITIVADO AO CONTRATO N° 2021.04.26/001.REFERENTE A SETEMBRO DE 2025
|
PAGO |
3.170,00 |
|
| 21/10/2025 |
02050116
BANCO DO BRASIL
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
24,98 |
|
| 21/10/2025 |
02050116
BANCO DO BRASIL
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
24,98 |
|
| 21/10/2025 |
02010180
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
0,03 |
|
| 21/10/2025 |
02010180
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
26,13 |
|
| 21/10/2025 |
02010180
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
26,13 |
|
| 21/10/2025 |
02010137
AC2B TECNOLOGIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA L [...]
|
LIQUIDADO |
4.720,00 |
|
| 21/10/2025 |
02010060
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU-CE.
|
LIQUIDADO |
837,56 |
|
| 21/10/2025 |
02010038
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
48,13 |
|
| 21/10/2025 |
02010038
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
48,13 |
|
| 21/10/2025 |
02010013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
28,80 |
|
| 21/10/2025 |
02010013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
28,80 |
|
| 21/10/2025 |
01100209
CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
1ª ( PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACARAÚ/ [...]
|
LIQUIDADO |
726.267,23 |
|
| 21/10/2025 |
01100151
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N. 02.05.0117/E
|
PAGO |
24,00 |
|
| 21/10/2025 |
01100151
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N. 02.05.0117/E
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 21/10/2025 |
01100072
CSA ENGENHARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
1ª ( PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.
|
LIQUIDADO |
121.464,14 |
|
| 21/10/2025 |
01100061
JOSIANE ROCHA ALVES
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CABELELEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DU [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 21/10/2025 |
01100059
ELIANA ALVES DO NASCIMENTO
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, NA REALIZAÇÃ [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 21/10/2025 |
01090258
M E DE VASCONCELOS
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇOS DE LIMPEZA, INCLUINDO LAVAGEM COMPLETA EM VEICULOS OFICIAIS DA FROTA MANTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACARAÚ-CE - COMPREENDENDO QUATRO LAVAGENS DE VE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 21/10/2025 |
01090256
M E DE VASCONCELOS
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE LIMPEZA, INCLUINDO LAVAGEM COMPLETA EM VEICULOS OFICIAIS DA FROTA MANTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ, COMPREENDENDO VEICULOS. (PLACAS: S [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 21/10/2025 |
01090241
CJ GRAFICA DIGITAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA - CONTRATO N. 202506170007
|
LIQUIDADO |
4.426,44 |
|
| 21/10/2025 |
01090215
LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDO B ALVES - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 202506130 [...]
|
LIQUIDADO |
14.609,61 |
|
| 21/10/2025 |
01090208
BANCO DO BRASIL
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N.02.01.0177/E
|
PAGO |
13,08 |
|
| 21/10/2025 |
01090208
BANCO DO BRASIL
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N.02.01.0177/E
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 21/10/2025 |
01090181
GUIATELLI PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI-ME
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
PAGO |
6.950,00 |
|
| 21/10/2025 |
01090179
GUIATELLI PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI-ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO G [...]
|
PAGO |
14.000,00 |
|
| 21/10/2025 |
01090150
PONTES ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PARA GESTORES E EDUCADORES VISANDO [...]
|
PAGO |
21.000,00 |
|
| 21/10/2025 |
01090149
PONTES ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REALIZAÇÃO DE OFICINAS DIRECIONADAS AOS GESTORES ABORDANDO OS SEGUINTES TEMAS: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS GESTÃO ESCOLAR GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 21/10/2025 |
01090107
PROMIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES EM AMOSTRAS HUMANAS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLÍNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 21/10/2025 |
01070253
MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA 550 KVA TRIFASICO PARA ATENDER AS NECESSIADES DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.08.14/001
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 21/10/2025 |
01040287
ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA ? EXERCÍCIO FINANCEI [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 21/10/2025 |
01040285
ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ? EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024, INC [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100022
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
AQUISIÇÕES DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CONTRATO N. 202509180001
|
EMPENHADO |
4.621,42 |
|
| 20/10/2025 |
20100021
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADS DA ATENÇÃO SECUNDARIA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ.
|
EMPENHADO |
2.325,92 |
|
| 20/10/2025 |
20100020
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS REFERENTES A PUBLICAÇÕES DIVERSAS, NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO), NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U), JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
1.408,30 |
|
| 20/10/2025 |
20100019
JEOVA MELO NASCIMENTO
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE TIPO VAN LOTAÇÃO 18 PESSOAS ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DE ACARA [...]
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100018
J. MARIA DE FREITAS
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DO PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ACARAÚ-CE.
|
EMPENHADO |
1.159,70 |
|
| 20/10/2025 |
20100017
RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO G [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100016
GUIATELLI PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI-ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO G [...]
|
EMPENHADO |
14.900,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100015
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONT. LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.
|
EMPENHADO |
13.373,66 |
|
| 20/10/2025 |
20100014
SUBLIME IMPRESSÕES E CONFECÇÕES
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 202504140001.
|
EMPENHADO |
7.880,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100013
PROMIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA, VINCULADO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ [...]
|
EMPENHADO |
14.576,30 |
|
| 20/10/2025 |
20100012
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DO ISS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DEVOLUÇÃO AOS COFRES DO TESOURO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
2.543,79 |
|
| 20/10/2025 |
20100012
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.
|
EMPENHADO |
94.186,89 |
|
| 20/10/2025 |
20100011
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DO IRRF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , DEVOLUÇÃO AOS COFRES DO TESOURO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
1.192,39 |
|
| 20/10/2025 |
20100011
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ [...]
|
EMPENHADO |
101.976,44 |
|
| 20/10/2025 |
20100010
MARCIA RAFAELA DE ARAUJO
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DUAS (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 25.10.20.0003 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2025 TENDO O [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100009
HERAILA RODRIGUES RIBEIRO
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DUAS (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 25.10.20.0001 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2025 TENDO O [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100008
JOÃO VICTOR MENEZES SOUSA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DUAS (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 25.10.20.0002 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2025 TENDO O [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100007
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO E FLORAMENTO PARA CONCESSÃO À FAMÍLIA DE RITA NEIDE DA SILV EIRA ? D.O 36836265-5 COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL POR ESTAREM EM SITU [...]
|
EMPENHADO |
1.615,70 |
|
| 20/10/2025 |
20100006
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PEDESTAIS E LIMPEZA DO CORPO DE RITA NEIDE DA SILV EIRA ? D.O 36836265-5 , COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL À FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULN [...]
|
EMPENHADO |
1.048,14 |
|
| 20/10/2025 |
20100005
JOSE DION FREITAS ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE CORPO SENDO BENEFICIADO RITA NEIDE DA SILV EIRA ? D.O 36836265-5 COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL À FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILID [...]
|
EMPENHADO |
172,80 |
|
| 20/10/2025 |
20100004
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 202504240002.
|
EMPENHADO |
29.530,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100003
PROMIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DO ISS S/ SERVIÇOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DEVOLUÇÃO AOS COFRES DO TESOURO MUNICIPAL
|
EMPENHADO |
7.386,61 |
|
| 20/10/2025 |
20100003
PROMIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.
|
EMPENHADO |
18.717,30 |
|
| 20/10/2025 |
20100002
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ [...]
|
EMPENHADO |
51.884,39 |
|
| 20/10/2025 |
20100002
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DO IRRF S/ SERVIÇOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DEVOLUÇÃO AOS COFRES DO TESOURO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
1.524,61 |
|
| 20/10/2025 |
20100001
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.
|
EMPENHADO |
13.619,12 |
|
| 20/10/2025 |
16100002
CJ GRAFICA DIGITAL LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO- PROCAD SUAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CON [...]
|
LIQUIDADO |
1.360,02 |
|
