EMPENHO: 01020093 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020093

Data: 01/02/2024

Valor: R$ 1.906,04

Fornecedor: MONTE CASTELO SERVICOS DE RADIOLOGIA S/S

CNPJ do fornecedor: 07.735.649/0001-08

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2703.01/2023SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Proj. atividade: 2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE IMAGEM COMPLEMENTARES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/163. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DOS PACIENTES FRANCISCO ELIVALDO DA SILVA FREITAS, RAQUEL GERMANO DA COSTA, FRANCISCA LIDUINA BASILIO DE OLIVEIRA E FRANCISCO ALVES DE LIMA. PACIENTES AGURDAM NA FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTES APRESENTA VULNERABILIDADE SOCIAL.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/02/2024	17989	2024	1.906,04
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.906,04*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/02/2024 - NOTA FISCAL: 17989

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241238	RESSONANCIA MAGNETICA DA FACE C/ OU S/ CONTRASTE 02.07.01.006-4	1	476,51	476,51
20241238	RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN SUPERIOR C/ OU S/ CONTRASTE 02.07.03.001-4	1	476,51	476,51
20241238	RESSONANCIA MAGNETICA DE BACIA / PELVE / ABDOMEN INFERIOR C/ OU S/ CONTRASTE. 02.07.03.002-2	1	476,51	476,51
20241238	RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA C/ OU S/ CONTRASTE 02.07.01.004-8	1	476,51	476,51

Quantidade 4 - Valor total: 1.906,04

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/03/2024	14030041	2024	1.906,04
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.906,04*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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