EMPENHO: 01040019 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040019

Data: 01/04/2024

Valor: R$ 6.119,93

Fornecedor: J. MARIA DE FREITAS

CNPJ do fornecedor: 72.310.691/0001-30

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 0712.02/2023SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS DE MANUTENÇÃO EM ESTRUTURAS FÍSICAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE SETORES, UNIDADES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ-CE. ABRIL/2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/04/2024	1552	2024	6.119,93
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.119,93*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/04/2024 - NOTA FISCAL: 1552

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242789	PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ SEINFRA.	6119.93	1,00	6.119,93

Quantidade 1 - Valor total: 6.119,93

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/04/2024	08040074	2024	6.119,93
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.119,93*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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