lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01040201 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040201
Data: 01/04/2024
Valor: R$ 556.491,14
Fornecedor: P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME
CNPJ do fornecedor: 17.452.512/0001-91
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 2006.01/2022-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 05.03 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB
Proj. atividade: 2.035 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), A FIM DE ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ABRIL/2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
08/05/2024 954 2024 556.491,14
Quantidade: 1 Valor total: 556.491,14

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/05/2024 09050081 2024 556.491,14
Quantidade: 1 Valor total: 556.491,14
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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