EMPENHO: 01020162 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020162

Data: 01/02/2024

Valor: R$ 770,00

Fornecedor: DAVID LIMA DO CARMO

CPF do fornecedor: ***.871.993-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Proj. atividade: 2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇO DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS DE PLACAS FIAT ARGO SBH9A89, FIAT ARGO SBU5H49, FIAT ARGO SBV9J69, FIAT ARGO SBL6C59, FIAT ARGO SBO1J39, FIAT ARGO SBNOI39, FIAT ARGO SBI1G49, FIAT ARGO SBO2G19, FIAT ARGO SBJ6B19, FIAT ARGO SBJ3J19, FIAT ARGO SBU2F68, FIAT ARGO SBC9G09, FIAT ARGOSBX8H99, FIAT ARGO SBHOI39, FIAT ARGO SBI6H49, FIAT ARGO SBHOD39, FIAT ARGO SBJ4E19, FIAT ARGO SBI8A19, FIAT ARGO SBO0C19 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE VINCULADA A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
29/02/2024	005	2024	770,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 770,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/03/2024	14030052	2024	770,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 770,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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