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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010036 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010036
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 60.000,00
Fornecedor: ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS
Orgão: 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.095 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/01/2024 96151553 2024 1.494,91
30/01/2024 2024 4.179,99
17/01/2024 300121012625 2024 5.063,59
28/02/2024 100335545 2024 1.910,18
07/03/2024 2024 15.170,20
07/03/2024 2024 2.694,85
12/03/2024 10448253 2024 1.692,61
05/04/2024 2024 4.453,92
12/04/2024 108397165 2024 1.754,26
06/05/2024 2024 3.734,72
13/05/2024 112759033 2024 2.240,88
16/05/2024 2024 1.482,12
Quantidade: 12 Valor total: 45.872,23

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/01/2024 17010066 2024 5.063,59
15/02/2024 15020027 2024 1.494,91
15/02/2024 15020051 2024 4.179,99
11/03/2024 11030012 2024 1.910,18
08/03/2024 08030049 2024 15.170,20
08/03/2024 08030052 2024 2.694,85
11/04/2024 11040039 2024 1.692,61
11/04/2024 11040053 2024 4.453,92
13/05/2024 13050066 2024 2.240,88
13/05/2024 13050079 2024 3.734,72
13/05/2024 13050087 2024 1.754,26
Quantidade: 11 Valor total: 44.390,11
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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