Prefeitura de Acaraú

EMPENHO: 02010112 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010112

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 14.400,00

Fornecedor: ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNIC

CNPJ do fornecedor: 07.207.962/0001-65

Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS

Número de licitação: 2007.01/2021-TP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DA ESFERA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
31/01/2024	10906	2024	3.600,00
29/02/2024	10987	2024	3.600,00
27/03/2024	11063	2024	3.600,00
30/04/2024	11145	2024	3.600,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 14.400,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:31/01/2024 - NOTA FISCAL: 10906

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024981	PRESTAÇÃO DE SERV. DE CAPT. DE RECURSOS SEC. DE SAÚDE	1	3.600,00	3.600,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.600,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/02/2024 - NOTA FISCAL: 10987

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241663	PRESTAÇÃO DE SERV. DE CAPT. DE RECURSOS SEC. DE SAÚDE	1	3.600,00	3.600,00

Quantidade 1 - Valor total: 7.200,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/03/2024 - NOTA FISCAL: 11063

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242638	PRESTAÇÃO DE SERV. DE CAPT. DE RECURSOS SEC. DE SAÚDE	1	3.600,00	3.600,00

Quantidade 1 - Valor total: 10.800,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/04/2024 - NOTA FISCAL: 11145

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243906	PRESTAÇÃO DE SERV. DE CAPT. DE RECURSOS SEC. DE SAÚDE	1	3.600,00	3.600,00

Quantidade 1 - Valor total: 14.400,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/03/2024	01030036	2024	3.600,00
14/03/2024	14030029	2024	3.600,00
10/04/2024	10040115	2024	3.600,00
10/05/2024	10050087	2024	3.600,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 14.400,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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