EMPENHO: 09040005 - DATA: 09/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 09040005

Data: 09/04/2024

Valor: R$ 3.166,20

Fornecedor: STAFF SOLUCOES EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 35.979.817/0001-38

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 0712.01/2023SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABIN

Orgão: 02 - GABINETE DA PREFEITA

Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DA PREFEITA

Proj. atividade: 2.006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - ENTREGA DE VALES GAS SOCIAL

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/05/2024	270	2024	3.166,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.166,20*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/05/2024 - NOTA FISCAL: 270

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243747	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LONA PARA COMUNIÇÃO VISUAL: Serviço de confecção, instalação e desinstalação de lona plástica, vinílica, adesivad	45	70,36	3.166,20

Quantidade 1 - Valor total: 3.166,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/05/2024	03050050	2024	3.166,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.166,20*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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